湖北省人民防空办公室2018年部门决算

  目 录

  一、湖北省人民防空办公室部门情况

  (一)主要职能

  (二)机构情况

  (三)人员情况

  二、2018年收入支出预算执行情况分析

  (一)2018年预算收入及增减变动分析

  (二)2018年支出及增减变动分析

  (三)2018年财政拨款及增减变动分析

  (四)2018年支出经济科目分类及功能科目分类分析

  三、2018年决算公开用表说明

  (一)收入支出决算总表说明

  (二)收入决算表说明

  (三)支出决算表说明

  (四)财政拨款收入支出决算总表说明

  (五)一般公共预算财政拨款支出决算表说明

  (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表说明

  (七)财政拨款“三公”经费支出决算表说明

  (八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表说明

  (九)财政专项支出决算表说明

  (十)专项转移支付分市县表说明

  四、关于“三公”经费及其他重要事项说明

  (一)关于“三公”经费支出说明

  (二)关于机关运行经费支出说明

  (三)关于政府采购支出说明

  (四)关于国有资产占用情况说明

  (五)关于对举借政府债务情况说明

  (六)关于专项扶贫资金情况的说明

  (七)关于政府性基金预算财政拨款情况的说明

  (八)关于2018年度预算绩效情况的说明

  五、名词解释

  一、湖北省人民防空办公室部门情况

  (一)主要职能

  组织全省人防信息化平台建设,指导人防重点城市制定城市防空袭方案,拟制人民防空演习方案;战时协助组织指挥城市居民疏散、消除空袭后果和重要经济目标防护,协助有关部门恢复生产和生活秩序;加强全省人防工程建设,负责人防工程质量监督,确保人民防空工程质量;会同教育部门在初级中学开展“三防”知识教育;指导全省人防(民防)信息化建设、设备设施维护管理、战备值班执勤和演练(演习);承担省人防指挥部组织指挥的防空袭斗争准备工作;完成上级交办的其他任务。

  (二)机构情况

  湖北省人民防空办公室(以下简称省人防办)内设处室7个(秘书处、工程处、指挥通信处、政策法规处、计划财务处、离退休干部处、机关党委),下设二级单位4个(省人防信息保障中心、省人防指挥所保障中心、省直机关人防工程管理中心、301工程管理中心)。

  (三)人员情况

  省人防办机关2018年实有行政编制数45个,行政工勤编制数(公益一类编制)3个,合计48个。在岗行政人员52名(含当年新进军转人员),其中:厅级干部5名,处级及以下干部47名;离退休人员39名,其中:离休人员3名,退休人员36名。

  省人防办所属4个二级单位为公益一类事业单位,其中:湖北省直机关人防工程管理中心事业编制28名,湖北省人防信息保障中心事业编制16名,湖北省人防指挥所保障中心事业编制7名。301工程管理处公益一类事业编制16名。

  二、2018年收入支出预算执行情况分析

  (一)2018年预算收入及增减变动分析

  2018年年初预算收入9568.02万元较2017年年初预算收入8902.67万元,增加665.35万元,增长7.47%。主要原因是:2018年116工程建设项目支付工程款资金数额较往年增加。

  2018年决算收入10048.98万元,其中:财政拨款收入9852.83万元,占全年收入98.05%;其他收入196.15万元,占全年收入1.96%。较2017年决算收入9042.30万元,增加1006.68万元,增长11.13%。主要原因是:2018年116工程建设项目支付工程款资金数额较往年增加。

  (二)2018年支出及增减变动分析

  2018年支出10048.98万元,其中:基本支出2835.67万元,占全年支出28.22%;项目支出7213.31万元,占全年支出71.78%。较2017年支出9747.30万元,增加301.68万元,增长3.10%。主要原因是:2018年116工程建设项目支付工程款资金数额较往年增加。

  (三)2018年财政拨款及增减变动分析

  2018年决算财政拨款支出9852.83万元,较2018年预算支出9256.64万元,增加596.19万元,增长6.44%。较2017年财政拨款支出9637.37万元,增加215.46万元,增长2.24%。主要原因是:一是编制年初预算时未收到中央经费拨款;二是编制年初预算时未预计有财政结转资金。三是116工程建设项目支付工程款资金数额较往年增加。

  (四)2018年支出经济科目分类及功能科目分类分析

  按支出性质和经济分类:

  2018年支出10048.98万元,其中:基本支出2835.67万元,占全年支出28.22%;项目支出7213.31万元,占全年支出71.78%。基本支出中:人员经费支出2633.47万元,占基本支出92.87%;日常公用经费支出202.21万元,占基本支出7.13%。项目经费中:基本建设类项目无支出,行政事业类项目支出7213.31万元,占项目经费100%。

  按功能科目分类:

  2018年支出10048.98万元,其中:国防开支492万元,占全年支出4.90%;社会保障和就业支出218.18万元,占全年支出2.17%;医疗卫生与计划生育支出121.02万元,占全年支出1.20%;其他支出9217.78万元,占全年支出91.73%。

  综上,全年支出主要集中在项目建设方面,主要是建设116工程项目。

  三、2018年决算公开用表说明

  (一)收入支出决算总表说明

  2018年决算收入10048.98万元,其中:财政拨款收入9852.83万元,其他收入196.15万元。较2017年决算收入9042.30万元,增加1006.68万元,增长11.13%。主要原因是:2018年116工程建设项目支付工程款资金数额较往年增加。当年年初结转资金342.88万元未使用结转至2019年。

  (二)收入决算表说明

  2018年决算收入10048.98万元,其中:财政拨款收入9852.83万元,占全年收入98.05%;其他收入196.15万元,占全年收入1.96%。较2017年决算收入9042.30万元,增加1006.68万元,增长11.13%。主要原因是:2018年116工程建设项目支付工程款资金数额较往年增加。

  (三)支出决算表说明

  2018年支出10048.98万元,其中:基本支出2835.67万元,占全年支出28.22%;项目支出7213.31万元,占全年支出71.78%。较2017年支出9747.30万元,增加301.68万元,增长3.10%。主要原因是:2018年116工程建设项目支付工程款资金数额较往年增加。

  (四)财政拨款收入支出决算总表说明

  2018年决算财政拨款支出9852.83万元,较2018年预算支出9256.64万元,增加596.19万元,增长6.44%。主要原因是:一是编制年初预算时未收到中央经费拨款;二是编制年初预算时未预计有财政结转资金。当年年初结转财政拨款资金342.82万元未使用结转至2019年。

  (五)一般公共预算财政拨款支出决算表说明

  2018年一般公共预算财政拨款支出9852.83万元,其中:基本支出2781.48万元,占财政拨款支出27.59%;项目支出7071.36万元,占财政拨款支出72.41%。较2017年财政拨款支出9637.37万元,增加215.46万元,增长2.24%。主要原因是:2018年116工程建设项目支付工程款资金数额较往年增加。

  (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表说明

  2018年一般公共预算财政拨款基本支出2781.48万元,其中:工资福利支出2168.79万元,占基本支出77.97%;商品和服务支出195.41万元,占基本支出7.03%;对个人和家庭补助支出417.28万元,占基本支出15%。较2017年一般公共预算财政拨款基本支出2413.92万元,增加367.56万元,增长15.13%。主要原因是:2018年工资福利提高,大病医疗开支增加。

  (七)财政拨款“三公”经费支出决算表说明

  2018年“三公”经费支出80.03万元,其中:因公出国(境)费29.02万元,公务用车购置及运行费45.38万元(公务用车购置24.42万元,公务用车运行费20.97万元),公务接待费5.62万余,较2018年年初预算76.2万元,增加3.83万元,增长5.03%。主要原因是:一是将2017年因公出国(境)计划调整到2018年实施,因公出国(境)费较预算增加。二是人防训练增多,运行维护费用有所增加。

  (八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表说明

  2018年无政府性基金预算财政拨款收入及支出。

  (九)财政专项支出决算表说明

  2018年安排财政专项支出2000万元,用于推进全省人防重点项目建设。

  (十)专项转移支付分市县表说明

  2018年安排财政专项支出2000万元,用于推进全省人防重点项目建设,此表为具体分配地市及县市(区)资金明细。

  四、关于“三公”经费及其他重要事项说明

  (一)关于“三公”经费支出说明

  2018年“三公”经费支出80.03万元,其中:因公出国(境)费29.02万元,公务用车购置及运行费45.38万元(公务用车购置24.42万元,公务用车运行费20.97万元),公务接待费5.62万元,较2018年年初预算76.2万元,增加3.83万元,增长5.03%。较2017年支出数37.14万元,增加42.89万元,增长115.48%。主要原因是:一是将2017年因公出国(境)计划调整到2018年实施,因公出国(境)费较预算增加。二是人防训练增多,运行维护费用有所增加。三是2018年新购置公务用车一台。

  2018年因公出国(境)费预算16万元,支出29.02万元,当年安排团次3个,人数5人,增加13.02万元,增长81.38%。较2017年因公出国(境)费支出增加29.02万元。主要原因是:一是2017年未实施因公出国(境)计划;二是将2017年因公出国(境)计划调增到2018年实施,相关经费开支增长较大。

  2018年公务用车购置及运行费预算43.4万元,其中:公务用车购置费23万元,公务用车运行费20.4万元。2018年实际支出45.38万元,增加1.98万元,增长4.56%,其中:公务用车购置费增加1.42万元,增长6.17%;公务用车运行费增加0.57万元,增长2.79%。较2017年公务用车购置及运行费支出24.13万元,增加21.25万元,增长88.06%。主要原因是:一是2017年未发生公务用车购置费;二是2018年新购公务用车一台;三是人防训练增多,运行维护费用有所增加。2018年底,公务用车保留量为7台,较2017年增加1台。

  2018年公务接待费预算16.80万元,实际支出5.62万元,国内公务接待批次73次,接待人数418人,减少11.18万元,降低66.55%。较2017年公务接待费13万元,减少7.38万元,降低56.77%。主要原因是:2018年按照八项规定要求,严格控制公务接待规模,进一步压缩公务接待开支。

  2018年所有公务接待均为国内一般公务接待,未发生外事接待开支。

  (二)关于机关运行经费支出说明

  本部门2018年机关运行经费支出195.41万元,其中:办公费4.4万元,印刷费1.68万元,邮电费1.03万元,物业管理费0.59万元,差旅费14.26万元,因公出国(境)费23.22万元,维修(护)费0.74万元,租赁费0.70万元,培训费9.6万元,公务接待费4.18万元,劳务费21.20万元,工会经费12万元,公务用车购置及运行费12.08万元,其他交通费32.81万元,其他商品和服务支出56.91万元,较当年预算支出195.19万元,增加0.22万元,增长0.11%;较2017年机关运行经费支出179.86万元,增加15.55万元,增长8.65%。主要原因是:2018年新增军转干部2人,机关运行经费有所增加。

  (三)关于政府采购支出说明

  本部门2018年度政府采购支出总额5950.45万元,其中:政府采购货物支出7.95万元、政府采购工程支出5662.34万元、政府采购服务支出280.16万元。授予中小企业合同金额288.11万元,占政府采购支出总额4.84%,其中:授予小微企业合同金额26.67万元,占政府采购支出总额0.45%。

  (四)关于国有资产占用情况说明

  截止2018年12月31日,本部门共有车辆7辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业用车3辆、离退休干部用车1辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备2套;无单位价值100万元以上专用设备。

  (五)关于对举借政府债务情况说明

  本部门2018年无举借政府债务的情况发生。

  (六)关于专项扶贫资金情况的说明

  本部门2018年无专项扶贫资金。

  (七)关于政府性基金预算财政拨款情况的说明

  本部门2018年无政府性基金预算财政拨款收入及支出。

  (八)关于2018年度预算绩效情况的说明

  预算绩效管理工作开展情况

  根据预算绩效管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目10个(不含不可预见费项目),一般公共预算财政资金6265万元,占一般公共预算项目财政资金支出总额的96.14%。从评价情况来看, 整个部门认真完成了2018 年的项目工作计划和绩效目标,资金使用规范,项目资金得到了有效执行。

  组织开展整体支出绩效评价,从评价情况来看,我部门2018年度部门整体支出绩效评价得分为96.62分,结果为“优秀”。

  部门决算中项目绩效自评结果

  我部门今年在省级部门决算中反映所有项目绩效自评结果(涉密项目除外)。

  “116工程”项目绩效自评综述:根据鄂国保函[2015]20号文件精神,该项目为涉密工程,暂不公开绩效自评结果。

  “人防机关工作经费”项目绩效自评综述:项目全年财政拨款预算数为113.07万元,执行数为109.81万元,完成预算的97.12%。主要产出和效果:一是完成精准扶贫及对口援疆工作;二是完成老干部管理工作;三是完成机关党员干部教育培训计划等。发现的问题及原因:一是绩效目标编制的科学性有待加强,目标和指标设计基本符合绩效目标管理规范,但绩效目标编制的科学性有待加强;二是绩效评价工作中部门参与意识不强,评价中还是以财务部门参与为主,相关业务部门参与的积极性不够。下一步改进措施:进一步加强预算编制及审核工作,结合年度工作任务,合理安排预算,经费测算进一步明细化,尽可能地考虑到项目支出的各个方面。

  “人防业务建设经费”项目绩效自评综述:项目全年财政拨款预算数为151.95万元,执行数为142.76万元,完成预算的93.95%。主要产出和效果:一是完成了人防指挥通信训练;二是完成了全省人防工程检查工作;三是完成了人防法制宣教工作;四是完成了全省人防易地建设费稽查工作。发现的问题及原因:一是绩效评价的质量有待进一步提高,绩效目标设置过程中还存在指向不清、量化不够等问题;二是绩效评价工作中部门参与意识不强,评价中还是以财务部门参与为主,相关业务部门的参与的积极性不够。下一步改进措施:加强指标体系建设工作,避免指标设置与年度工作任务脱离的情况,如产出指标中“人防工程管理培训计划完成率”指标2018年未列支该项预算,故在下一年度绩效目标编制时,更加科学合理考虑目标设置。

  “省人防指挥通信大楼物业管理费”项目绩效自评综述:项目全年财政拨款预算数为290.02万元,执行数为286.84万元,完成预算的98.90%。主要产出和效果:保障了省人防指挥通信大楼全年正常运转。发现的问题及原因:该项目初步构建了预算支出绩效指标体系,但依然不够全面,有的指标设定针对性不强且存在少量无意义指标,指标体系有待完善。下一步改进措施:建立完善内部绩效目标审核制度,不断提高绩效目标编报水平,加强对绩效目标的审核,完善机制和审核流程,推进绩效目标、绩效评价指标形成相互印证、互为参考的系统。

  “全省人防重点建设项目补助经费”项目绩效自评综述:项目全年财政拨款预算数为2000万元,享受单位执行数为1295.38万元,完成下拨资金预算的64.77%。主要产出和效果:促进全省人防事业可持续发展。发现的问题及原因:一是指标体系尚不完善,一方面部分指标缺乏考核价值,略显多余,另一方面体现在效益指标相对薄弱;二是评价时间紧,涉及面广,未对各市州项目实施具体情况进行更深层次的评价。下一步改进措施:一是根据项目具体特点,理清项目实施预计可达到的社会、经济等效益,设置更充分的效益指标;二是通过对项目实施单位进行抽查核实、现场查看等方式,进一步提高绩效评价的深度和质量。

  “省直机关人防工程管理中心工作经费”项目绩效自评综述:项目全年财政拨款预算数为31.28万元,执行完成预算数为31.18万元,完成预算的99.68%.主要产出效果:一是根据单位的服务职能保障单位基本运转;二是预算资金的使用是全面规范、公开透明,统筹安排支出,严格控制一般性支出;三是由于增人增编、医疗经费不足,开支略有变动。发现的问题及原因:一是本部门的预算资金还需细化管理;二是加强和改进财务管理降低行政运行成本。下一步改进措施:预算绩效管理是财务管理的重中之重在前期工作中多下功夫,在预算编制上多花些精力,尽量杜绝执行中调整预算和追加事项,精心组织实施,加强和改进财务管理降低行政运行成本。

  “水果湖地区人防工程维护维修经费”项目绩效自评综述:项目全年财政拨款预算数为41万元(年中将预算53万元调减为41万元),执行数为41万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是以确保水果湖人防工程的安全正常运行;二是提供合格的隐蔽防护空间,消除了因人防工程塌方引起的安全隐患,保障水果湖地区人防工程地下通道100%畅通,可随时启用防空、防灾、防突发事件。发现的问题及原因:因工程老旧,日常维护的工作量大。下一步改进措施:分段维护,保证水果湖地区人防工程处于以良好的战备状态,随时启用预防一切突发事件,更好地为水果湖地区人民群众服务。

  “水果湖地区早期人防工程改扩建”项目绩效自评综述:项目全年财政拨款预算数为119万元,执行数为119万元,完成预算的100%。主要产出和结果:一是通过对水果湖地区早期人防工程改造加固,解决了地下坑道通行困难的问题;二是解除了地面塌方的隐患,同时还可平时使用战时或特殊时期为机关留城人员提供合格的隐蔽防护空间;三是保持良好的战备状态。发现的问题及原因:绩效目标设置不合理,例如:井点安装改造设置目标为40个,实际完成4个。下一步改进措施:省直机关人防工程管理中心将组织相关专业人员对该项目的绩效目标进行科学全面的制定,提高预算绩效编制质量,同时加大对预算编制人员的专业指导,增强预算编制能力。

  “省人防信息保障中心工作经费(含医疗费)”项目绩效自评综述:项目全年财政拨款预算数为111.3万元,执行数为109.99万元,完成预算的98.82%。主要效果:一是保障全省人防信息化建设、设备设施维护管理、战备值班执勤和演练;二是完成了人防指挥防空袭斗争信息保障任务。发现的问题及原因:一是绩效运行监控有待进一步强化;二是评价结果应用有待进一步深入。下一步改进措施:一是进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度,创新管理手段,用新思路、新方法,改进完善财务管理方法;二是按照财政支出绩效管理的要求,建立科学的财政资金效益考评制度体系,不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

  “省人防指挥所保障中心工作经费”项目绩效自评综述:项目全年财政拨款预算数为307.01万元,执行数为305.77万元,完成预算的99.60%。主要产出和效果:一是做好指挥所维护管理工作,使有线通信系统、无线通信系统、卫星通信系统、视频会议系统、空勤信息系统、北斗导航系统、全国人防指挥网系统、警报控制系统、视频监控系统、工程智能化管理系统、电源系统以及发电、通风、除湿、空调、消防、抽排水等处于完好战备状态,随时为省委、省政府领导机关提供安全的指挥场所;二是做好战备值班执勤工作,保障应对突发事情的快速反应;三是做好人员技术培训和演练工作,保障完成人防主管部门交办的各项任务。发现的问题及原因:一是绩效运行监控有待进一步强化;二是评价结果应用有待进一步深入。下一步改进措施:一是进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度,创新管理手段,用新思路、新方法,改进完善财务管理方法;二是按照财政支出绩效管理的要求,建立科学的财政资金效益考评制度体系,不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

  绩效评价结果应用情况

  ①部门绩效评价结果应用情况

  为进一步加强资金使用绩效,不断提升机关财务管理水平,本部门按照省财政厅《关于开展2019年省级项目支出清理及2020年预算备选项目申报工作的函》(鄂财函[2019]177号)要求,对部门预算项目进行了整合,将机关物业管理、直属单位工作经费项目整合为“人防机关综合事务管理经费”,将116工程建设项目、水果湖地区早期人防工程维护费、水果湖地区人防工程改扩建项目整合为“省人防重点工程建设经费”,减少部门预算项目的重复性,增强部门预算项目的科学性、合理性,为更好评价资金使用绩效打下良好的基础。

  ②部门绩效评价结果拟应用情况

  根据“全省人防重点建设项目补助经费”绩效自评的结果,发现人防专项资金当年使用率较低。因此,本部门正在研究修订《省人防专项资金管理办法》,完善资金分配流程,提升资金下拨的科学性、合规性,强化专项资金使用的效益性,不断促进全省人防事业的发展。

  五、名词解释

  (一)财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

  (二)其他收入:指事业单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”之外取得的收入。

  (三)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  (四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  (五)项目支出:指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (六)“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (七)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

  01.收入支出决算总表.xls

  02.收入决算表.xls

  03.支出决算表.xls

  04.财政拨款收入支出决算总表.xls

  05.一般公共预算财政拨款支出决算表.xls

  06.一般公共预算财政拨款基本支出决算表.xls

  07.财政拨款“三公”经费支出决算表.xls

  08.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.xls

  09.2018年财政专项支出决算表.xlsx

  10.2018年省人防办专项转移支付公开表.xls

  绩效自评表

  2018年度人防工程管理中心工作经费项目绩效自评表.xlsx

  2018年度省级人防信息保障中心工作经费项目绩效自评表.xlsx

  2018年度水果湖地区人防工程维护维修项目绩效自评表.xlsx

  2018年度水果湖地区早期人防工程改扩建项目绩效自评表.xlsx

  2018年湖北省人防指挥所保障中心工作经费项目绩效自评表.xlsx

  整体绩效表和机关项目绩效表

责任编辑:郭妍捷

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