原湖北省农垦事业管理局2018年度部门决算

原湖北省农垦事业管理局2018年度

  部门决算  

  

  第一部分 原湖北省农垦事业管理局概况

  一、部门决算单位构成

  、部门职责和机构设置

  第二部分 原湖北省农垦事业管理局2018年度部门决算表

  收入支出决算总表

  收入决算表

  支出决算表

  财政拨款收入支出决算总表

  一般公共预算财政拨款支出决算表

  一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  财政拨款三公经费支出决算表

  政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  第三部分原湖北省农垦事业管理局2018年度部门决算数据说明

  一、收入支出总体情况说明

  二、收入情况说明

  三、支出情况说明

  四、一般公共预算财政拨款收入支出总体情况说明

  五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

  六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

  七、一般公共预算财政拨款三公经费支出情况说明

  八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

  九、其他重要事项情况说明

  第四部分 名词解释

  

  

  第一部分原湖北省农垦事业管理局概况

  一、部门决算单位构成

  纳入原湖北省农垦事业管理局2018年度部门决算编制范围的单位包括原湖北省农垦事业管理局机关及其直属事业单位:湖北省农垦国土资源科技管理服务中心、湖北省农垦对外经济交流中心。

  二、部门职责和机构设置

  (一)部门职责。

  鄂政办[2009]157号文件规定原湖北省农垦事业管理局主要职责如下:

  1.拟订全省农垦经济与社会发展战略、规划、政策和经济体制改革方案,并协调、指导实施。2.协调全省农垦改革、经济发展与社会事业等方面的政策落实,指导、服务垦区经济结构、产业结构的调整、国有农场土地等资源的管理和合理开发利用工作。3.编制全省农垦系统基本建设规划,提出项目安排建议并组织实施;编制全省农垦系统财政专项规划,提出部门预算和专项转移支付安排建议并组织、指导实施。指导服务全省农垦财务、统计管理、国有资产的监管、融资、化债工作。4.拟定全省农垦现代农业建设、大型农产品生产基地建设、良种生产基地建设和农业机械化发展措施,并组织、指导实施;指导全省农垦农业产业化和社会化服务体系建设;承担全省农垦农产品质量安全监管工作;指导全省农垦动植物疫病防控和抗灾救灾工作。5.拟定全省农垦二、三产业发展措施并组织、指导实施;指导垦区工业信息化建设、农产品流通体制改革和市场体系建设;拟定全省农垦国有农场新农村建设规划并组织、指导实施。6.提出全省农垦科研、技术推广项目建议,承担垦区重大科研、技术推广项目的遴选及组织实施工作。7.负责组织垦区对外经济交流合作。负责承担国家和省委、省政府交给的援外工作。组织制定和实施垦区扩大开放开发、“走出去”与“引进来”发展战略。8.负责组织垦区贫困农场的扶贫开发工作,制定和组织实施扶贫开发计划和措施,负责扶贫资金的监管。9.指导协调服务全省农垦的科技、文化、教育、卫生、城镇建设等社会事业的发展、劳动人事管理、人力资源开发和社会保障体系建设,以及审计、宣传、信息、质量标准、环保、安全生产和食品药品安全等工作。10.承办上级交办的其他工作。

  鄂发〔201712号文件赋予原省农垦事业管理局新职能:

  1.深化农垦管理体制和经营机制改革:(1)积极探索推进垦区集团化改革;(2)推进国有农场企业化改革;(3)深化国有农场办社会职能改革;(4)完善农业经营管理体制;(5)构建新型劳动用工制度;(6)建立健全社会保障体系;(7)健全国有资产监管体系。

  2.创新农垦土地管理方式:(1)完善农垦土地管理制度;(2)加强农垦土地管理;(3)规范农垦土地收回行为;(4)推进农垦土地资源资产化和资本化。

  3.加快发展垦区现代农业:(1)建设大型农产品生产基地;(2)推动农垦农业全产业链发展;(3)加强农垦农业科技创新和技术推广服务体系建设;(4)发挥农垦在农业对外合作中的骨干引领作用。

  (二)部门机构设置。

  原湖北省农垦事业管理局属于公益一类事业单位,设置独立编制机构3个,其中一级单位1个,为湖北省农垦事业管理局;二级事业单位2个,分别为:湖北省农垦国土资源科技管理服务中心、湖北省农垦对外经济交流中心。

  编制人数76人,其中一级单位46人,二级单位30人。年末实有人数74人,离退休人员73人(其中退休人员纳入省机关事业单位养老统筹)。

  原省农垦局局机关机构设置为“四处一办”,即办公室、经贸处、农业处、规划财务处、人事处。按照规定内设机关党委办公室、离退休干部处。

   

  

  第二部分 原湖北省农垦事业管理局2018年度部门决算表(见附件)

   

  

  第三部分 湖北省农垦事业管理局2018年度部门决算数据说明

  一、收入支出总体情况说明

  原湖北省农垦事业管理局2018年度收入总计7168.03万元,支出总计7168.03万元。与2017年度相比,收、支总计均增加455.79万元,增长6.79%,主要原因:一是基本支出有增有减(人员经费发生政策性调增和日常公用经费有所节约);二是省农垦国土资源科技管理服务中心其他收入结转形成事业基金增加。

  二、收入情况说明

  原湖北省农垦事业管理局本年度收入合计6953万元,其中,财政拨款收入6720.72万元,占96.66%,其他收入232.28万元,占3.34%。图表如下:

     

  三、支出情况说明

  湖北省农垦事业管理局2018年度支出合计6956.64万元,2017年度决算数增加473.4万元,增长7.3%主要原因:一是基本支出有增有减(人员经费政策性增资和日常公用经费有所节约;二是局国土中心其他收入结转形成事业基金增加。其中,基本支出3912.82万元,占56.25%,项目支出3043.82万元,占43.75%图表如下:

  

  四、一般公共预算财政拨款收入支出总体情况说明

  原湖北省农垦事业管理局2018年度财政拨款收支总决算6720.72万元,与2017年度相比增加310.06万元,增长4.84%,主要是人员经费政策性增资、日常公用经费有所节约。

   

  

  五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

  原湖北省农垦事业管理局2018年度一般公共预算财政拨款支出6720.72万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出(类)390.9万元,占5.82%;医疗卫生与计划生育支出(类)245.73万元,占3.66%;农林水支出(类)6071.75万元,占90.34%;住房保障支出(类)12.34万元,占0.18%。图表如下:

  

  六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

  原湖北省农垦事业管理局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出3679.74万元,其中:人员经费3490.68万元:工资福利支出1548.42万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出;对个人和家庭的补助1942.27万元,主要包括离休费、退休费、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等;公用经费189.06万元,主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

  七、一般公共预算财政拨款三公经费支出情况说明

  原湖北省农垦事业管理局严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》,进一步加强“三公”经费管理, 2018年度“三公经费”决算支出合计84.22万元,全部为公共预算财政拨款支出。较预算186.34万元比,减少 102.12万元,下降54.8%。比上年决算整体减少17.48万元,下降17.19%。分项增减原因及支出明细为:

  1.增减原因:2018年,农垦持续提倡厉行节约,压缩了出国团组及人次,导致公务出国费比预算减幅较大,与上年决算数基本持平;车辆运行费和公务接待费持续下降。

  2.公务出国团组812人次,决算支出55.38万元,预算执行率42.6%,比上年增加0.23万元,增幅0.42%,与上年基本持平;

  3.年末公务用车账面12辆(其中3辆使用年限和行驶公里远超资产处置标准,且严重毁损而无法使用,已申报资产损失核实,财政正在审批),公车运行维护费支出15.1万元,预算执行率57.52%,比上年决算减少16.32万元,下降51.94%

  4.公务接待费支出13.74万元,预算执行率45.66%,比上年决算减少1.39万元,下降9.19%。其中:国内公务接待159批次(其中外事公务接待6批次)1227人(其中外事公务接待78人),国(境)外公务接待2批次12人。

  八、原省农垦局无政府性基金财政拨款收支,政府性基金财政拨款支出表为空。

  九、其他重要事项情况说明

  (一)机关运行经费支出情况。原湖北省农垦事业管理局2018年度机关运行经费支出185.28万元,具体构成如下表所示:

  2018年度机关运行经费支出比年初预算222.85万元减少37.57万元,降低16.86%,主要原因是原省农垦局压缩一般公务开支,降低机关运行成本取得成效。

  (二)政府采购情况。原湖北省农垦事业管理局2018年度政府采购总额201.67万元,均为授予中小企业合同金额。其中:政府采购货物26.81万元、政府采购服务174.87万元。

  (三)国有资产占有使用情况。截至20181231日,原湖北省农垦事业管理局共有车辆12辆,全部为一般公务用车。

  (四)对下转移支付项目资金分配情况。

  2018年对下转移支付项目2个,资金总额7233万元,其中:原省农垦专项转移支付项目6000万元,原省农垦一般转移支付项目1233万元。专项对下转移支付项目已按规定进行公示。

  (五)预算绩效情况。

  1.预算绩效管理工作开展情况。

  根据预算绩效管理要求,我单位组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目10个,资金10155.35万元。

  从评价情况来看,我单位按预算绩效管理工作要求,结合部门职责及年度主要工作任务,并在年度工作中积极推进,各项目基本上完成了预期目标,但根据各项目绩效评价结果反馈,也存在以下一些问题:一是部分绩效指标的设立与实际完成值之间还存有偏差,年度部分预期目标值略高于实际完成值,还要加强工作预见性;二是绩效指标设置不够完整,某些绩效目标中还可以增设指标。

  组织开展整体支出绩效评价,从评价情况来看, 2018年度部门整体支出绩效自评绩效等级为“良好”,完成了预期目标。我单位高度重视绩效评价结果的应用,建立了绩效评价结果反馈制度,充分发挥结果导向作用,将年度预算编制及绩效目标申报与绩效评价结果有效结合,对于存在的问题及时纠正,同时逐步加大评价结果向社会公众公开的力度,接受公众监督。

  2.部门决算中项目绩效自评结果。

  1湖北省农垦事业管理局2018年度湖北省农垦 “走出去”开发项目绩效自评综述:

  项目全年预算数为1889万元,执行数为1737.8万元,完成预算的92%

  主要产出和效果:(1)推进莫桑比克农业产业园项目,产业园建设进展情况反响良好;(2)推进马拉维800平方米农机农资中心工程及配套工程建设;(3)对马来西亚农业科技园项目、湖北非洲中心农机农资中心工程及配套工程建设项目进行深度研究;(4)推进津巴布韦基地建设,田间道路、排管泵站及沟渠建设积极实施。

  存在的问题:一是项目实施单位对年度部分子项目的推进工作进度与计划进度不吻合,影响项目资金投入进度,年度项目资金使用率偏低。二是部分绩效指标的编制契合年度项目推进工作实际不够紧密,在项目实施未完全到位时目标值是不能够完全实现的,合理性不够。

  下一步改进措施:一是查原因,定措施,明确任务分工,把握项目进度关键节点督导,有效推进项目工作开展进度,提高资金的使用效率。二是提高项目绩效目标及具体指标的编制工作的前瞻性,将年度绩效目标及指标的编制与年度计划工作任务紧密结合,同时充分预估工作推进进度,科学、合理编制绩效目标与指标,做到目标与计划任务相关,指标与目标完成程度的合理体现,真正达到预算绩效考核的目的和意义。

  2湖北省农垦事业管理局2018年度湖北省农垦深化改革项目绩效自评综述:

  项目全年预算数为374万元,执行数为250.35万元,完成预算的66.94%

  主要产出和效果:(1)贯彻落实《中共中央、国务院关于进一步推进农垦改革发展的意见》(中发〔201533号,推进垦区集团化、农场企业化改革,切实发挥农垦在我省现代农业建设中的骨干引领作用。(2)开展我省农垦改革发展综合示范和湖北实施区域集团化、农场企业化、创新行业指导管理体制、国有农场办社会职能、精准扶贫、垦地合作、党的建设等7个专项改革试点项目工作;(3)推进我省国有农场办社会职能改革工作;(4)开展农垦产业基金与集团化改革模式等课题研究,为深化农垦改革发展提供理论支撑;(5)加强农垦改革发展政策培训,进一步提高农垦领导干部推动农垦事业发展的能力;(6)利用媒体及报刊杂志宣传农垦改革成果,扩大农垦影响力,发挥好示范带动作用。

  存在的问题:预算绩效目标和指标的编制还不够科学合理,需进一步完善。预算执行跟踪落实力度不够,执行效果有待加强。

  下一步改进措施:一是在编制预算绩效目标和指标时,充分征求各相关方意见,科学合理编制。二是在预算执行过程中,强化跟踪与预算执行情况通报,保障预算执行效果。

  3)原湖北省农垦事业管理局2018年度湖北农垦现代农业推进项目绩效自评综述:

  项目全年预算数为112万元,执行数为96.49万元,完成预算的86.15%

  主要产出和效果1全面完成2018年现代农业建设项目的筛选论证工作;2农业生产条件进一步改善。农业机械化加快发展,机耕面积、机播面积大幅增加,农机保有量持续增长,农业信息化水平稳步提升;(3)开展省级现代农业庄园创建工作,农垦现代农业建设的社会影响力进一步扩大,美誉度不断提升。

  存在的问题:一是绩效指标体系的编制科学性与合理性把握不够,个别指标量化设计精准度及信息数源不可易得,操作性不高的指标可以以量化指标来设定。二是绩效监控管理仍是较为薄弱环节,绩效考核跟踪督办工作尚需加强。三是绩效评价结果运用不够,对绩效目标设计指导性不强。

  下一步改进措施:一是加强绩效指标体系的建设,充分利用以前年度初步建成的预算项目绩效指标体系库,进一步设计、完善,提炼绩效目标和具体指标值。二是加强年中绩效监控跟踪力度,督促绩效管理工作中问题整改落实。三是加强绩效评价结果运用,反馈指导下年绩效管理工作。

  4湖北省农垦事业管理局2018年度湖北省农垦垦区危房改造项目绩效自评综述:

  项目全年预算数为40万元,执行数为19.12万元,完成预算的47.8%

  主要产出和效果:(1)落实2018年度危改计划。会同省发改委、省住建厅下达2018年国有垦区危房改造项目计划19家农场4674户。(2协调落实补助资金。协调省发改委下达2018年危房改造及配套补助资金,协调省财政厅及时下达2018年危房改造省级补助资金,为项目顺利实施提供了资金保障。(3)强化制度建设。省农垦局会同省发改委、住建厅联合印发了《关于加快推进国有垦区危房改造工作有关事项的通知》(鄂垦发[2018]39号),对项目完成时限进行了进一步明确。(4加大项目督办力度。印发鄂垦危改发[2018]1号文件,对部分国有农场危房改造及配套基础设施建设项目进行缓慢情况进行了督查通报;印发督办通知42份;对进度滞后的8家农场进行了现场督办。(5)组织项目检查验收。指导各市级农垦主管部门组织2016及以前年度的项目检查验收工作,各市农垦部门组织农场所在地相关部门组织检查验收了总口等17家农场的20个危房改造项目。(6)召开危房改造会议。20189月、10月先后召开了垦区危房改造检查验收推进会和垦区危房改造项目进度督办会通报了全省垦区危房改造及配套基础设施项目检查督办情况,提出具体整改要求,布置了下一步危改工作。

  存在的问题:一是年度工作经费预算执行率不高。二是绩效指标体系的设立不够全面完整。没有设定社会效益指标及工作满意度指标,绩效指标的设立有待完善和提高。

  下一步改进措施:一是合理统筹经费支出,紧密结合年度绩效目标,积极抓好预算执行,提高经费使用效益,确保绩效目标实现。二是加强绩效指标体系的建设,科学合理、全面完整地编制项目绩效产出和效益指标。

  5)原湖北省农垦事业管理局2018年度湖北省农垦局办公楼物业管理项目绩效自评综述:

  项目全年预算数为300万元,执行数为201.63万元,完成预算的67.21%

  主要产出和效果2018年,原农垦机关后勤部门进一步完善工作制度,制定岗位职责及操作规程,使机关后勤管理工作逐步全面走向规范。保障和维护了办公区的正常安全运转,办公环境得到进一步美化、洁化、绿化、亮化,为工作人员提供清洁、优美、安全的生活和工作环境,促进工作效率提高。

  存在的问题:项目绩效指标编制完整性有待提高。由于项目的特殊性,造成指标管理与考核的被动。

  下一步改进措施:完善项目绩效指标体系建设。根据项目的性质特点和内容,对项目绩效指标的编制作进一步的完善,提高绩效指标编制的完整性,以达到绩效考核工作的全面性和考核质量。

  6)原湖北省农垦事业管理局2018年度湖北省农垦行业管理工作经费项目绩效自评综述

  项目全年预算数为105万元,执行数为51.82万元,完成预算的49.35%

  主要产出和效果1)根据湖北省委、省委省政府办公厅、省精神文明建设委员会及省档案局相关考评结果通报,原省农垦局年度完成项目年度绩效目标;(2)对照年度项目绩效目标自我考评结果,完成政府目标考核工作。

  存在的问题:一是项目绩效指标体系设立完整性及科学性有待提高;二是项目经费支出预算执行的精准性不够到位。项目资金执行率有待提高;经费部分支出明细或高或低于年初预算,需进一步精细测算

  下一步改进措施:一是进一步地完善项目绩效指标体系建设。根据项目的性质特点和内容,相关职能处室对绩效评价工作中存在的问题进行调整和完善,科学、全面、准确、完整地编制项目绩效考核指标;二是提高项目经费预算的预见性和准确性,预算管理处室及项目执行单位应结合项目实施的连续性及持续性,以及项目经费管理日常工作,准确预见经费支出范围,提高资金预算执行效率。

     72018年度湖北省农垦国土资源科技管理服务中心专项工作经费项目绩效自评综述:

  项目全年预算数为67万元,执行数为54.85万元,完成预算的81.87%

  主要产出和效果1)产出指标完成情况分析。由于2017年度项目资金未按计划下达,2015年度原材料价格上涨,以及草埠湖农场2015年度项目财政资金到位大大晚于计划,并且所占的比重较大。因此,致使年度目标任务34的目标未按计划完成。其它主要工作都完成的预定任务,第5项工作的土地确权率和发证率两项指标超额完成。(2)效益指标完成情况分析。由于上面所述的原因,除部分指标外,其它主要工作都完成的预定任务。具体数据见自评表:

  2018年度省农垦国土资源科技管理服务中心

  专项工作费绩效自评表

 

  存在的问题:一是绩效评价工作相关规定和制度仍需要在具体的实施过程中进一步巩固完善;二是绩效评价工作与业务工作衔接结合还有待进一步加强;三是绩效评价工作的方式还有待提高;四是绩效管理工作人员的水平还需要进一步加强。

  下一步改进措施:1)提高资金与绩效目标的结合度。在编制预算时,以上年决算分析和绩效执行情况为参考,提高决算和绩效执行数据分析利用的有效性。并合理编制下一年度预算资金,制定与工作有效衔接的绩效目标。在预算执行和绩效管理时,避免部门预算执行中频繁调整,提高预算执行和绩效管理的严肃性、准确性,加强与预算资金与绩效目标的结合度。(2)进一步提高绩效指标的针对性。在绩效管理过程中,发现在制定绩效指标时,体现项目特征的指标较多,而管理方面的指标相对较少。因此,在绩效管理时,由于项目的特殊性,造成指标管理与考核的被动。因此,在编制绩效目标时将增加管理方面的指标,增强工作的主动性。

  82018年度农垦对外经济交流中心专项工作经费项目绩效自评综述:

  项目全年预算数为35.35万元,执行数为33.7万元,完成预算的95.33%

  主要产出和效果:(1)强化对外交流合作。与国内外8个高端重要机构交流合作。(2)争取国家援外项目。完成国家援外项目申报文本1个;争取国家援外项目金额608.8万元。(3)推进境外项目建设。派遣农业专家出国参与国际交流和项目合作20人次;遴选培训境外项目人员3人次;办理工作人员出国手续45人次;新增参与境外项目开发国有农场、企业6个数;有境外项目开发历练人数54人。(4)推进境外产业发展。境外农业技术培训600人次;服务带动境外农民种植养殖面积10万亩;境外种植养殖面积4万亩。

      存在的问题:一是绩效评价工作相关规定和制度仍需要在具体的实施过程中进一步巩固完善,绩效管理工作人员的水平还需要进一步加强。二是部分绩效指标的编制没有结合年度项目推进工作实际,失去了绩效考核的目的和意义,合理性不够。

  下一步改进措施:1)更加科学务实编制绩效目标。将项目绩效目标及具体指标的编制与工作实际充分结合。制定的年度职能目标与所编制的项目绩效目标做到高度吻合。(2)开展项目绩效动态自评。对项目绩效指标和项目资金执行开展动态监测,实时督察,适时控管,确保全面达成绩效预期指标和100%项目资金执行率。(3)加强绩效自评人员能力建设。通过学习培训和工作实战,不断提高项目绩效自评人员能力素养。

  附件:湖北省农垦对外经济交流中心专项工作经费项目绩效自评表

  2018年度湖北省农垦对外经济交流中心

  整体支出绩效自评表

 

  9)原湖北省农垦事业管理局2018年度一般性转移支付项目绩效自评综述:

  根据省财政厅《关于拨付2018年农垦一般转移支付资金的通知》(鄂财农发〔201815号),2018年度项目资金预算总额为1233万元,全部拨付到位。根据下拨资金使用情况,2018年对其中18个项目农场(单位)18个项目涉及资金663万元进行了绩效自评,情况如下:

 

  主要产出和效果:以提高公共服务范围与质量,提高民生、社会事业统筹发展能力和效益为总体目标,围绕解决制约农业生产和影响生活、生态环境的关键环节与重点领域为着力点,实现了国有农场部分泵站改造和排涝沟渠整治,扩大了道路通达范围和提高道路等级,搞好村庄环境整治,进一步扩大有效灌溉面积,增加硬化道路里程,扎实推进社会主义新农村建设的发展。

  存在的问题:通过第三方机构评价工作抽取的样本单位项目推进工作核查结果,部分农场项目建设推进工作滞后,影响了项目资金的使用效率。

  下一步改进措施:一是在全面做好项目前期工作谋划基础上,确保项目尽快落地建设。树立前期决策工作质量好坏直接影响项目投资效益的观念,精细谋划、科学决策,全面协调,推进项目尽快落地建设及发挥效益。 二是加快项目竣工验收工作,强化项目建设后期管理。重视工程项目的后期管理工作,项目监管部门对年度项目组织全面的检查清理,对已建设完工而未验收决算的项目单位,限期进行验收决算,加快项目资金的拨付,提高资金使用效率。

  10)原湖北省农垦事业管理局2018年度专项转移支付项目绩效评价综述:

  农垦专项转移支付项目全年预算数为6000万元,项目24资金全部下拨,具体情况如下:


 

  根据项目特点,2018年对其中16个项目进行绩效评价,其中:完工或基本完工项目14个,未实施或基本实施项目2个。

  主要产出和效果:(12018年农垦专项转移支付资金项目是根据国家及省级政策文件要求立项实施的,符合湖北省农垦深化改革和农垦经济发展的规划及要求,立项有政策和事实依据,程序完备。(2)项目在业务管理及财务管理的制度比较健全,执行到位。在项目管理上实行项目法人制、招标制、合同制、监理制;在项目财务管理上实行专款专用、专账核算。项目资金管理与使用规范,尚未发现挤占、挪用、截留项目资金的问题。

  存在的问题:1)部分项目单位项目推进进度滞后,已完工项目的验收工作未能及时跟进,造成项目资金总体预算执行率偏低。(2)部分项目存在项目实施方案和投资计划文件中的绩效目标不一致的现象,不利于项目管理和开展项目绩效评价工作。(3)部分项目实施中投入的配套资金与项目实施方案、投资计划文件的配套资金不一致,不利于项目按计划有效实施。(4)项目实施单位档案管理不够规范。

  下一步改进措施:1)对各项目实施方案审查把关,确保编制的实施方案与项目投资计划等相关文件一致,以便加强项目绩效管理,开展项目绩效评价。(2)项目资金拨付文件下达后,一是及时下达资金项目建设管理相关文件,以尽快启动项目实施;二是各有关市(州)、县市区要按有关规定要求加强项目日常监管,特别是做好资金绩效运行跟踪监管,强化支付责任,提高财政资金使用时效和效益。尤其是对尚未开工项目,应重点监控项目实施情况,对于无充分理由、不按批准方案实施的项目,应实行问责。(3)督促有关市农业农村局按照《湖北省农垦财政专项资金项目竣工验收管理办法》规定,及时做好完工项目的竣工验收,提高财政资金使用时效和效益。(4)督促项目实施单位规范项目档案管理工作,严格按照《湖北省农垦专项转移支付资金项目实施监督管理办法》有关项目实施档案管理规定执行。

  3.绩效评价结果应用情况。

  根据机构改革精神,原湖北省农垦事业管理局整体并入湖北省农业农村厅,2018年绩效评价结果已如实、完整地向新的主管部门进行了反馈。湖北省农业农村厅作为新的预算绩效管理主体,在编制下一年度部门预算时,坚持结果导向,充分发挥绩效评价结果刚性约束,开展政策和项目绩效评估。强化结果运用,将绩效评估(评价)结果作为项目入库和预算申请的重要依据,进一步健全绩效评价结果与预算安排和政策调整挂钩机制。

   

  

  第四部分 名词解释

  (一)财政拨款收入:反映行政事业单位当年从同级财政部门取得的各类财政预算拨款资金。

  (二)其他收入:反映事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的其他收入。

  (三)年初(年末)结转结余:反映行政事业单位年初(年末)所有资金结转结余的金额。

  (四)基本支出:指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  (五)项目支出:指为完成特定行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外所发生的支出。

  (六)转移支付:又称无偿支出,它主要是指各级政府之间为解决财政失衡而通过一定的形式和途径转移财政资金的活动,是用以补充公共物品而提供的一种无偿支出,是政府财政资金的单方面的无偿转移,体现的是非市场性的分配关系。是二级分配的一种手段。

  (七)三公经费,纳入财政预决算管理的三公经费,是指省直部门用财政预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (八)机关运行经费,指行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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责任编辑:省农业厅

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