湖北省农业厅2017年部门预算

湖北省农业厅2017年部门预算

 

第一部分 湖北省农业厅主要职责及机构设置

第二部分 湖北省农业厅2017年部门预算表

一、收支预算总表

二、财政拨款收支预算总表

三、收入预算总表

四、支出预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、财政拨款三公经费支出表

八、财政专项支出预算表

九、专项转移支付分市县表

十、政府性基金预算支出表(空)

第三部分 湖北省农业厅2017年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

二、部门预算收入情况说明

三、部门预算支出情况说明

四、一般公共预算财政拨款情况说明

五、财政拨款三公经费预算情况说明

六、对下转移支付专项分市县情况说明

第四部分 名词解释 

第一部分  湖北省农业厅主要职责及机构设置

一、部门主要职责

湖北省农业厅是湖北省人民政府的组成部门,主管农业和农村经济,负责农业各产业(包括种植业、畜牧业、水产业、饲料业、农业机械化、农村能源)以及农村经营管理等工作。根据《湖北省人民政府办公厅关于印发湖北省农业厅主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(鄂政办发〔2009122号),主要职责如下:

1.拟订种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、农村能源等农业各产业(以下简称农业)和农村经济发展政策、发展战略、中长期发展规划,并指导实施。贯彻执行农业产业政策,引导农业产业结构的调整、农业资源的有效配置和产品品质的改善;参与涉农的财税、价格、金融保险、进出口等政策制定,组织拟订有关地方性法规和省政府规章草案。推进农业依法行政。

2.承担完善农村经营管理体制的责任。提出深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策建议,指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理。指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作,指导农村集体资产和财务管理。拟订农业产业化经营的发展规划与政策并组织实施,指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展。

3.指导粮食等主要农产品生产,组织落实促进粮食等主要农产品生产发展的相关政策措施,引导农业产业结构调整和产品品质的改善。会同有关部门指导农业标准化、规模化生产。负责提出农业固定资产投资规模和方向、政府财政性资金安排的意见。编报部门预算并组织执行。提出扶持农业农村发展的财政政策和项目建议,经批准后指导实施。拟订农业开发规划并监督实施。配合省财政厅组织实施农业综合开发项目。

4.促进农业产前、产中、产后一体化发展,拟订促进农产品加工业发展政策、规划并组织实施。提出农业产业保护政策建议。指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设。提出促进大宗农产品流通的政策建议,研究制定大宗农产品市场体系建设与发展规划。培育、保护和发展农产品品牌。

5.承担提升农产品质量安全水平的责任。依法开展农产品质量安全风险评估,发布有关农产品质量安全状况信息,负责农产品质量安全监测。制定农业转基因生物安全评价标准和技术规范。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设和机构考核。依法实施符合安全标准的农产品认证和监督管理。组织农产品质量安全的监督管理。

6.组织、协调农业生产资料市场体系建设。依法开展农作物种子(种苗)、草种、种畜禽、农药、兽药(渔药)、饲料、饲料添加剂的许可及监督管理;依法负责渔船、渔机、网具的监督管理。会同有关部门监督实施有关农业生产资料国家标准和省标准。开展兽医医疗器械和有关肥料的监督管理。指导农业机械化发展和农机安全监理。行使渔船检验和渔政、渔港监督管理权。

7.负责农作物重大病虫害防治。起草动植物防疫和检疫的地方性法规和省政府规章草案。会同有关部门制定动植物防疫检疫政策并指导实施,指导动植物防疫和检疫体系建设。组织、监督对省内动植物的防疫检疫工作,发布疫情并组织扑灭。组织植物检疫性有害生物普查。承担境外引进农作物种子(种苗)检疫审批工作。组织兽医医政、兽药药政药检工作。负责执业兽医的管理。

8.承担农业防灾减灾的责任。监测、发布农业灾情,组织种子、化肥等救灾物资储备和调拨,提出生产救灾资金安排建议,指导紧急救灾和灾后生产恢复。

9.管理农业和农村经济信息,监测分析农业和农村经济运行,开展相关农业统计的工作。发布农业和农村经济信息,负责农业信息体系建设,指导农业信息服务。

10.制定农业科研、农技推广的规划、计划和有关政策,会同有关部门组织全省农业科技创新体系和农业产业技术体系建设,实施科教兴农战略,组织重大科研专项和技术推广项目的遴选及实施。组织实施农业领域的高新技术和应用技术研究、农业科技成果转化和技术推广。负责农业科技成果管理,组织引进国内外农业先进技术,指导农技推广体系改革与建设。负责农业植物新品种保护,负责农业转基因生物安全监督管理。

11.会同有关部门拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施,指导农业教育和农业职业技能开发工作,参与实施农村实用人才培训工程。承担农村劳动力转移就业培训工作,会同有关主管部门依法实施农业农村人才专业技术资格和从业资格管理。

12.指导农用地、渔业水域、草原、宜农滩涂、宜农湿地以及农业生物物种资源的保护和管理,负责水生野生动植物保护工作。拟订耕地及基本农田质量保护与改良政策并指导实施,依法管理耕地质量。运用工程设施、农艺、农机、生物等措施发展节水农业。

13.制定并实施农业生态建设规划,指导农村可再生能源综合开发与利用,指导农业生物质产业发展和农业农村节能减排,承担指导农业面源污染治理有关工作。划定农产品禁止生产区域,指导生态农业、循环农业等的发展。负责保护渔业水域生态环境。牵头管理外来物种。

14.承办政府间农业涉外事务,组织开展农业贸易促进和有关国际经济、技术交流与合作。参与农业对外援助政策和规划制定,协助有关部门组织实施农业援外项目。

15.为大企业提供“直通车”服务。

16.承办上级交办的其他事项。

二、机构及人员设置

2017年纳入农业厅部门预算的单位有38,其中:行政单位1个、行政类事业单位3个、公益一类事业单位31个、公益二类事业单位3个。

2017年纳入农业厅预算管理的在职人员编制1980人,其中:公务员123人、参照公务员管理406人、公益一类事业编制443人、公益二类事业编制1008人。 

2017年纳入预算管理的离退休人员1076人,其中:离休33人、退休1043人。


 第三部分 湖北省农业厅2017年部门预算安排情况说明

一、关于湖北省农业厅2017年部门预算收支情况总体说明

按照预算管理规定,湖北省农业厅2017年部门预算的编制实行综合预算制度,即省农业厅所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、其他收入、上年结余(转)、动用事业基金;支出包括:一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、农林水事务支出。湖北省农业厅2017年收支总预算85,969.67万元。

二、关于湖北省农业厅2017年部门预算收入情况说明

湖北省农业厅2017年收入预算85,969.67万元,其中:财政拨款收入68598.83万元(含国有资产收益和其他非税收入15054万元),占79.79%;事业收入1330.6万元,占1.55%;上级补助收入936万元,占1.09%;其他收入10281.08万元,占11.96%;上年结余(转)4036.96万元,占4.70%;动用事业基金786.2万元,占0.91%

 

三、关于湖北省农业厅2017年部门预算支出情况说明

湖北省农业厅2017年支出预算85,969.67万元,其中基本支出44928.21万元,占52.26%;项目支出41,041.46万元,占47.74%

 

四、关于湖北省农业厅2017年一般公共预算财政拨款情况说明

湖北省农业厅2017年财政拨款预算数68598.83万元, 占收入总额的79.79%,其中经费拨款(补助)53544.83万元,国有资产收益7944万元,其他非税收入7110万元。2017年财政拨款预算数比2016年财政拨款预算数增加4542.16万元,主要原因是人员经费增加,即将政策范围内的奖励性工资和事业单位绩效工资调整,故预算数相应增加。

 

2017年部门预算中,财政拨款用于以下方面:一般公共服务(类)支出占0.11%,教育支出占18.78%,社会保障和就业(类)支出占5.78%,医疗卫生(类)支出占0.78%,农林水事务支出占74.55%

 

财政拨款具体使用安排情况。2017年财政拨款预算数为68598.83万元,具体安排情况如下:

1.一般公共服务-派驻派出机构。2017年财政拨款预算数为80万元。主要用于派驻省农业厅纪检组专项业务支出。

2.教育-高等职业教育。2017年财政拨款预算数为12850万元。主要用于湖北生物科技职业学院支出。包括学院人员支出5641.1万元,日常公用经费1546.07万元,项目支出5662.83万元。项目支出内容包括高校和中职家庭经济困难学生资助;援外培训;基层农技人员知识更新培训教师培训及教学设施教学条件建设

3.教育-广播电视学校。2017年财政拨款预算数为457万元。主要用于湖北省农业广播电视学校支出。包括人员支出420万元,日常公用经费37万元。

4.社会保障和就业-行政事业单位离退休。2017年财政拨款预算数为4097.16万元,用于离退休人员的支出。

5.医疗卫生与计划生育支出-行政单位医疗。2017年财政拨款预算数为474.4万元,用于农业厅机关及参公管理的事业单位在职干部职工及离退休人员医疗方面的支出。

6.农林水事务-行政运行(农业)。2017年财政拨款预算数为14371.15万元,用于农业厅机关及参公管理的事业单位人员支出12510.59万元,日常公用经费1860.56万元。

7.农林水事务-一般行政管理事务(农业)。2017年财政拨款预算数为3397.3万元,用于农业厅机关及水产、畜牧、农机局的行政管理支出,内容包括政务运行管理、党建工作、人事管理、财务管理、老干部管理、政策调研等项目。

8.农林水事务-机关服务(农业)。2017年财政拨款预算数为1166.25万元,用于农业厅机关及水产、畜牧的办公楼维修、水电、保洁、绿化、安全,中央空调系统、电梯系统、供暖系统等专项设备运行维护及保养支出等后勤保障服务。

9.农林水事务-事业运行(农业)。2017年财政拨款预算数为16070.79万元,用于农业厅事业单位人员支出14694.86万元,日常公用经费1358.6万元,项目支出17.33万元。

10.农林水事务-科技转化与推广服务。2017年财政拨款预算数为7900.72万元,用于农业经济作物、科教人才教育、种植业、水产、畜牧、农机、果茶、土壤肥料、种子管理、农业技术推广、油菜、蔬菜、广播教育、展示示范、良种繁育等项目支出。

11.农林水事务- 病虫害控制。2017年财政拨款预算数为1208万元,用于农业厅动植物疫情防控项目支出。

12.农林水事务-农产品质量安全。2017年财政拨款预算数为1196.95万元,用于农产品质量安全监管检测、饲料质量安全监管检测等项目支出。

13.农林水事务-执法监管。2017年财政拨款预算数为896.38万元,用于农机安全监理、渔政执法、农业执法、全省农业法治建设等项目支出。

14.农林水事务-统计监测与信息服务。2017年财政拨款预算数为842.24万元,用于农业市场信息化产品品牌培育农产品参展推介农业综合统计、信息采集、整理和发布农产品市场预警,农业信息宣传项目支出。

15.农林水事务-农业行业业务管理。2017年财政拨款预算数为603.18万元,用于农村土地承包经营权确权登记颁证,建立全省农村土地仲裁体系建设,加强全省农村产权交易市场建设,指导农村集体资产股权改革,加强农村集体“三资”监管,落实农业支持保护补贴,做好农村经济经营管理统计项目支出。

16.农林水事务-对外交流与合作。2017年财政拨款预算数为165万元,用于重要农业外事活动,农产品出口重点农产品国际贸易市场信息的收集、处理与发布和农业产业损害风险评估监测工作,农业科技人员与国(境)外开展农业科技交流,农业对台交流合作项目支出。

17.农林水事务-农业组织化与产业化经营。2017年财政拨款预算数为101万元,用于农业农村合作社示范社建设农社对接及优质农产品展评项目支出。

18.农林水事务-农村公益事业。2017年财政拨款预算数为402.81万元,用于农村能源及农民体育项目支出。

19.农林水事务-农业资源保护修复与利用。2017年财政拨款预算数为1083.94万元,用于农业环境保护、渔业湖区生态保护项目支出。

20.农林水事务-其他农业支出。2017年财政拨款预算数为1234.56万元,用于农业厅不可预见费用。

五、关于湖北省农业厅2017年财政拨款〝三公〞经费预算情况说明

2017年财政拨款〝三公〞经费预算数867.19万元,其中:因公出国()245万元,公务接待费176.91万元,公务用车购置及运行维护费445.28万元。此项支出与2015年财政拨款预算数减少73.6万元主要原因:一是继续压缩公务接待费;二是按照新的公务用车制度,按规定核定的公务用车比上年减少,所测算的公务用车运行维护费相应减少。

六、关于湖北省农业厅对下转移支付专项预算情况说明

 2017年省农业厅对下转移支付资金62294万元,包括现代农业转移支付资金(项目法)54366万元和现代农业转移支付资金(因素法)7928万元。

(一)现代农业转移支付资金(项目法)。现代农业转移支付资金(项目法)54366万元,竞争立项类项目依据公布的指南,通过基层申报、专家评审确定拟安排项目资金,以奖代补类项目由各项目主管单位组织绩效考评,根据考评结果确定奖补资金分配方案。

1.竞争立项类项目。竞争立项类项目资金总额16860万元,主要支持粮棉油生产发展等5个方向。

1)粮棉油生产发展7542万元,主要用于水稻、棉花、油菜生产、粮经饲统筹发展以及乡镇农技推广机构条件能力建设。

2)特色产业(蔬菜)发展1318万元,主要用于蔬菜生产基地建设、蔬菜两减工程基地建设、蔬菜集约化育苗及蔬菜新品种、新技术、新模式展示与推广应用。

3)水产业发展4000万元,主要用于支持标准化鱼池改造。

4)产业化园区产业链建设3000万元,主要用于支持产业化园区产业链建设。

5)专业合作组织发展1000万元,重点支持农产品生产设施,农产品分级、预冷、烘干、储藏等初加工设施,休闲农业与乡村旅游配套服务设施。

2. “以奖代补类项目。以奖代补类项目资金总额37506万元,

1)农村能源发展14250万元,主要用于清洁能源分户项目、集中供气工程、后续服务及配套2016年中央预算内农村能源项目。

2)粮食作物高效模式集成示范推广2020万元,主要用于新技术、新模式的引进研究与集成,高效新模式的示范,高效模式的推广与应用。

3)特色产业发展以奖代补2580万元,主要用于支持蔬菜生产信息监控预警和果茶桑药产业发展。

4)畜禽发展7620万元,主要用于绿色发展创建、良种繁育及生产发展、动物疫病防控、畜产品质量安全等方面。

5)水产发展以奖代补1780万元,主要用于水产特色良种繁育、水产品质量监管及水产新技术、新品种、新模式推广。

6)农机公共服务能力与体系建设1800万元,主要用于农机作业服务能力建设、农机维修服务能力建设、农机维修服务能力建设、主要农作物生产机械化新技术新模式推广示范、农机安全监理能力建设、农机管理信息化水平建设、农机抗灾救灾应急储备中心建设及新机具试验示范基地建设。

7)农村改革与发展农业公益类事业4456万元,主要用于支持支持全省种子管理、测土配方施肥管理、农作物病虫害防治、三品一标认证开发与推广、三村集体产权改革试点、农村土地股份合作创新发展、农民合作社体系建设、农业应急管理等农村公益事业发展。

8)产业精准扶贫3000万元,主要用于全省农业产业扶贫工作。

(二)现代农业转移支付资金(因素法)。现代农业转移支付资金(因素法)7928万元,其中:水稻集中育秧4000万元、省际公路动物防疫监督检查站工作补助资金230万元、新型职业农民培育3498万元、现代农业产业技术体系200万元。

1.水稻集中育秧资金4000万元,重点支持发展中型集中育秧基地,适当控制发展大型基地。重点推广早稻、再生稻集中育秧,积极发展中稻集中育秧,稳步示范晚稻集中育秧。综合考虑县市水稻生产面积及总产大小,尤其是早稻和再生稻生产面积及产量,适当向生产大县倾斜。

2.省际公路动物防疫监督检查站工作补助资金230万元。全省建立23个省际公路动物防疫监督检查站,每个检查站补助10万元。

3.新型职业农民培育补助资金3498万元,重点支持省级示范和市州青年农场主创业培育。兼顾国家和省级现代农业示范区和新型职业农民培育示范双料县。

4.产业技术体系资金200万元,重点支持高效冬春饲用作物种植与转化、稻田综合种养、晚熟柑橘栽培技术,蔬菜减肥减药技术、茶叶减肥减药技术、再生稻技术集成、油莎豆高效栽培与加工技术等关键技术攻关和推广应用。

 

第四部分   名词解释

1.财政拨款(补助)收入:指省级财政预算安排且当年拨付的资金。

2.社会保障和就业:包括社会保障和就业管理事务、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事务、城市居民最低生活保障、其他城镇社会救济、农村社会救济等。

3.行政事业单位离退休:反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

4.医疗卫生:反映医疗卫生方面的支出。具体包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。

5.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、培训费、差旅费等)。

6.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 

责任编辑:省农业厅

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