湖北省农业厅2015年部门决算

  湖北省农业厅2015年部门决算

  目  录

  第一部分  省农业厅概况

  一、主要职能

  二、机构及人员设置

  第二部分  省农业厅2015年部门决算表

  一、湖北省农业厅2015年收入支出决算总表

  二、湖北省农业厅2015年收入决算表

  三、湖北省农业厅2015年支出决算表

  四、湖北省农业厅2015年财政拨款收入支出决算总表

  五、湖北省农业厅2015年一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、湖北省农业厅2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、湖北省农业厅2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  八、湖北省农业厅2015年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  第三部分  省农业厅2015年部门决算情况说明

  一、2015年事业成效

  二、2015年收入支出决算情况说明

  三、2015年公共预算收入支出决算情况说明

  第四部分  名词解释 

  第一部分  省农业厅概况

  一、主要职能

  湖北省农业厅是湖北省人民政府的组成部门,主管农业和农村经济,负责农业各产业(包括种植业、畜牧业、水产业、饲料业、农业机械化、农村能源)以及农村经营管理等工作。根据《湖北省人民政府办公厅关于印发湖北省农业厅主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(鄂政办发〔2009〕122号),主要职责如下:

  1.拟订种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、农村能源等农业各产业(以下简称农业)和农村 经济发展政策、发展战略、中长期发展规划,并指导实施。贯彻执行农业产业政策,引导农业产业结构的调整、农业资源的有效配置和产品品质的改善;参与涉农的财税、价格、金融保险、进出口等政策制定,组织拟订有关地方性法规和省政府规章草案。推进农业依法行政。

  2.承担完善农村经营管理体制的责任。提出深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策建议,指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理。指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作,指导农村集体资产和财务管理。拟订农业产业化经营的发展规划与政策并组织实施,指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展。

  3.指导粮食等主要农产品生产,组织落实促进粮食等主要农产品生产发展的相关政策措施,引导农业产业结构调整和产品品质的改善。会同有关部门指导农业标准化、规模化生产。负责提出农业固定资产投资规模和方向、政府财政性资金安排的意见。编报部门预算并组织执行。提出扶持农业农村发展的财政政策和项目建议,经批准后指导实施。拟订农业开发规划并监督实施。配合省财政厅组织实施农业综合开发项目。

  4.促进农业产前、产中、产后一体化发展,拟订促进农产品加工业发展政策、规划并组织实施。提出农业产业保护政策建议。指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设。提出促进大宗农产品流通的政策建议,研究制定大宗农产品市场体系建设与发展规划。培育、保护和发展农产品品牌。

  5.承担提升农产品质量安全水平的责任。依法开展农产品质量安全风险评估,发布有关农产品质量安全状况信息,负责农产品质量安全监测。制定农业转基因生物安全评价标准和技术规范。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设和机构考核。依法实施符合安全标准的农产品认证和监督管理。组织农产品质量安全的监督管理。

  6.组织、协调农业生产资料市场体系建设。依法开展农作物种子(种苗)、草种、种畜禽、农药、兽药(渔药)、饲料、饲料添加剂的许可及监督管理;依法负责渔船、渔机、网具的监督管理。会同有关部门监督实施有关农业生产资料国家标准和省标准。开展兽医医疗器械和有关肥料的监督管理。指导农业机械化发展和农机安全监理。行使渔船检验和渔政、渔港监督管理权。

  7.负责农作物重大病虫害防治。起草动植物防疫和检疫的地方性法规和省政府规章草案。会同有关部门制定动植物防疫检疫政策并指导实施,指导动植物防疫和检疫体系建设。组织、监督对省内动植物的防疫检疫工作,发布疫情并组织扑灭。组织植物检疫性有害生物普查。承担境外引进农作物种子(种苗)检疫审批工作。组织兽医医政、兽药药政药检工作。负责执业兽医的管理。

  8.承担农业防灾减灾的责任。监测、发布农业灾情,组织种子、化肥等救灾物资储备和调拨,提出生产救灾资金安排建议,指导紧急救灾和灾后生产恢复。

  9.管理农业和农村经济信息,监测分析农业和农村经济运行,开展相关农业统计的工作。发布农业和农村经济信息,负责农业信息体系建设,指导农业信息服务。

  10.制定农业科研、农技推广的规划、计划和有关政策,会同有关部门组织全省农业科技创新体系和农业产业技术体系建设,实施科教兴农战略,组织重大科研专项和技术推广项目的遴选及实施。组织实施农业领域的高新技术和应用技术研究、农业科技成果转化和技术推广。负责农业科技成果管理,组织引进国内外农业先进技术,指导农技推广体系改革与建设。负责农业植物新品种保护,负责农业转基因生物安全监督管理。

  11.会同有关部门拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施,指导农业教育和农业职业技能开发工作,参与实施农村实用人才培训工程。承担农村劳动力转移就业培训工作,会同有关主管部门依法实施农业农村人才专业技术资格和从业资格管理。

  12.指导农用地、渔业水域、草原、宜农滩涂、宜农湿地以及农业生物物种资源的保护和管理,负责水生野生动植物保护工作。拟订耕地及基本农田质量保护与改良政策并指导实施,依法管理耕地质量。运用工程设施、农艺、农机、生物等措施发展节水农业。

  13.制定并实施农业生态建设规划,指导农村可再生能源综合开发与利用,指导农业生物质产业发展和农业农村节能减排,承担指导农业面源污染治理有关工作。划定农产品禁止生产区域,指导生态农业、循环农业等的发展。负责保护渔业水域生态环境。牵头管理外来物种。

  14.承办政府间农业涉外事务,组织开展农业贸易促进和有关国际经济、技术交流与合作。参与农业对外援助政策和规划制定,协助有关部门组织实施农业援外项目。

  15.为大企业提供“直通车”服务。

  16.承办上级交办的其他事项。

  二、机构及人员设置

  2015年纳入省农业厅部门决算的单位有厅机关、省水产局、省畜牧局等36个二级单位,较上年减少7个,其中,行政单位1个,行政类事业单位3个,公益一类事业单位(含参照公务员法管理事业单位9个)29个,公益二类事业单位3个。比上年减少7家单位是:省农业机械鉴定站、省农业机械设计研究院划转入湖北工业大学;农业厅机关后勤服务中心、水产后勤服务中心分别并入农业厅机关、水产局编报;省动物卫生监督所撤销并入畜牧局编报,省农民体协撤销并入能源办编报,省农业志编辑室撤销并入宣传中心编报。

  2015年省农业厅定编人数1993人,较上年减少204人,其中:行政编制130人,比去年增加3人;参照公务员管理人员编制406人,比去年减少1人;事业人员编制1452,比去年减少206人。减少主要是划转单位导致减少68人,畜牧良种场减少112人,水科所减少19人。离退休人员1413人,较上年减少1人,其中:离休37人,较上年减少5人;退休1376人,较上年增加4人。另有在校学生7173人。

   第二部分  省农业厅2015年部门决算表

  1.湖北省农业厅2015年收入支出决算总表

   

   

   

   

  单位:万元

 

  收入

  支出

 

     

  行次

  决算数

     

  行次

  决算数

 

     

   

  1

     

   

  2

 

  一、财政拨款收入

  1

  68771.09

  一、教育支出

  14

  9107.43

 

  其中:政府性基金预算财政拨款

  2

  3283.00

  二、科学技术支出

  15

  134.69

 

  二、上级补助收入

  3

   

  三、社会保障和就业支出

  16

  8025.42

 

  三、事业收入

  4

  1839.62

  四、医疗卫生与计划生育支出

  17

  902.82

 

  四、经营收入

  5

   

  五、节能环保支出

  18

  219.85

 

  五、附属单位上缴收入

  6

   

  六、农林水支出

  19

  54045.16

 

  六、其他收入

  7

  6714.81

  七、交通运输支出

  20

  40.00

 

   

  8

   

  八、粮油物资储备支出

  21

  4150.00

 

  本年收入合计

  9

  77325.52

  本年支出合计

  22

  76625.37

 

  用事业基金弥补收支差额

  10

  380.84

   结余分配

  23

  501.48

 

  年初结转和结余

  11

  6818.22

   年末结转和结余

  24

  7397.73

 

   

  12

   

   

  25

   

 

  合计

  13

  84524.58

  合计

  26

  84524.58

 

  

   

  2.湖北省农业厅2015年收入决算表

 

  

   

   

   

   

  单位:万元

 

  

     

  本年收入合计

  财政拨款收入

  事业收入

  其他收入

 

  

  功能分类科目编码

  科目名称

 

  

 

  

  栏次

  1

  2

  3

  4

 

  

  合计

  77325.52

  68771.10

  1839.62

  6714.81

 

  

  2050205

    高等教育

  24.00

  24.00

  0.00

  0.00

 

  

  2050302

    中专教育

  115.93

  115.93

  0.00

  0.00

 

  

  2050305

    高等职业教育

  8883.67

  8750.77

  0.00

  132.90

 

  

  2050501

    广播电视学校

  164.67

  116.00

  0.00

  48.67

 

  

  2060302

    社会公益研究

  100.53

  100.53

  0.00

  0.00

 

  

  2060402

    应用技术研究与开发

  34.16

  34.16

  0.00

  0.00

 

  

  2080501

    归口管理的行政单位离退休

  4184.67

  4184.67

  0.00

  0.00

 

  

  2080502

    事业单位离退休

  3614.21

  3614.21

  0.00

  0.00

 

  

  2080504

    未归口管理的行政单位离退休

  15.97

  15.97

  0.00

  0.00

 

  

  2080599

    其他行政事业单位离退休支出

  210.57

  210.57

  0.00

  0.00

 

  

  2100501

    行政单位医疗

  872.47

  872.47

  0.00

  0.00

 

  

  2100502

    事业单位医疗

  15.92

  15.92

  0.00

  0.00

 

  

  2110399

    其他污染防治支出

  124.85

  124.85

  0.00

  0.00

 

  

  2110403

    自然保护区

  95.00

  95.00

  0.00

  0.00

 

  

  2130101

    行政运行

  9772.96

  9317.77

  0.00

  455.19

 

  

  2130102

    一般行政管理事务

  3960.37

  3960.37

  0.00

  0.00

 

  

  2130103

    机关服务

  1567.01

  1567.01

  0.00

  0.00

 

  

  2130104

    事业运行

  14011.74

  10919.88

  1839.62

  1252.24

 

  

  2130106

    科技转化与推广服务

  5511.78

  5046.90

  0.00

  464.88

 

  

  2130108

    病虫害控制

  2808.18

  1768.18

  0.00

  1040.00

 

  

  2130109

    农产品质量安全

  2023.20

  1197.43

  0.00

  825.77

 

  

  2130110

    执法监管

  1836.69

  1778.69

  0.00

  58.00

 

  

  2130111

    统计监测与信息服务

  1840.16

  1417.77

  0.00

  422.39

 

  

  2130112

    农业行业业务管理

  1207.33

  1207.33

  0.00

  0.00

 

  

  2130114

    对外交流与合作

  57.87

  57.87

  0.00

  0.00

 

  

  2130119

    防灾救灾

  0.09

  0.09

  0.00

  0.00

 

  

  2130122

    农业生产资料与技术补贴

  480.00

  480.00

  0.00

  0.00

 

  

  2130124

    农业组织化与产业化经营

  95.40

  95.40

  0.00

  0.00

 

  

  2130125

    农产品加工与促销

  80.00

  80.00

  0.00

  0.00

 

  

  2130126

    农村公益事业

  540.35

  516.56

  0.00

  23.79

 

  

  2130135

    农业资源保护修复与利用

  489.84

  437.66

  0.00

  52.19

 

  

  2130148

    石油价格改革对渔业的补贴

  1192.00

  1192.00

  0.00

  0.00

 

  

  2130199

    其他农业支出

  3697.95

  1759.15

  0.00

  1938.79

 

  

  2130212

    湿地保护

  55.00

  55.00

  0.00

  0.00

 

  

  2130602

    土地治理

  168.00

  168.00

  0.00

  0.00

 

  

  2136902

    三峡工程后续工作

  3283.00

  3283.00

  0.00

  0.00

 

  

  2140499

    石油价格改革补贴其他支出

  40.00

  40.00

  0.00

  0.00

 

  

  2220115

    粮食风险基金

  4150.00

  4150.00

  0.00

  0.00

 

  

   

  3.湖北省农业厅2015年支出决算表

  

 

  

   

   

   

  单位:万元

  

 

  

     

  本年支出合计

  基本支出

  项目支出

  

 

  

  功能分类科目编码

  科目名称

  

 

  

  

 

  

  栏次

  1

  2

  3

  

 

  

  合计

  76625.37

  38890.47

  37734.90

  

 

  

  2050205

    高等教育

  24.00

  0.00

  24.00

  

 

  

  2050302

    中专教育

  115.93

  0.00

  115.93

  

 

  

  2050305

    高等职业教育

  8,771.57

  6,592.96

  2,178.61

  

 

  

  2050501

    广播电视学校

  195.93

  195.93

  0.00

  

 

  

  2060302

    社会公益研究

  100.53

  0.00

  100.53

  

 

  

  2060402

    应用技术研究与开发

  34.16

  0.00

  34.16

  

 

  

  2080501

    归口管理的行政单位离退休

  4,184.67

  4,184.67

  0.00

  

 

  

  2080502

    事业单位离退休

  3,614.21

  3,614.21

  0.00

  

 

  

  2080504

    未归口管理的行政单位离退休

  15.97

  9.40

  6.57

  

 

  

  2080599

    其他行政事业单位离退休支出

  210.57

  147.06

  63.51

  

 

  

  2100501

    行政单位医疗

  886.90

  656.48

  230.42

  

 

  

  2100502

    事业单位医疗

  15.92

  10.50

  5.42

  

 

  

  2110399

    其他污染防治支出

  124.85

  0.00

  124.85

  

 

  

  2110403

    自然保护区

  95.00

  0.00

  95.00

  

 

  

  2130101

    行政运行

  9,595.31

  9,567.82

  27.49

  

 

  

  2130102

    一般行政管理事务

  3,960.37

  0.00

  3,960.37

  

 

  

  2130103

    机关服务

  1,567.01

  0.00

  1,567.01

  

 

  

  2130104

    事业运行

  13,783.38

  13,766.07

  17.31

  

 

  

  2130106

    科技转化与推广服务

  5,388.44

  0.00

  5,388.44

  

 

  

  2130108

    病虫害控制

  2,745.90

  0.00

  2,745.90

  

 

  

  2130109

    农产品质量安全

  1,859.01

  12.37

  1,846.65

  

 

  

  2130110

    执法监管

  1,836.69

  0.00

  1,836.69

  

 

  

  2130111

    统计监测与信息服务

  1,935.07

  0.00

  1,935.07

  

 

  

  2130112

    农业行业业务管理

  1,231.75

  0.00

  1,231.75

  

 

  

  2130114

    对外交流与合作

  57.87

  0.00

  57.87

  

 

  

  2130119

    防灾救灾

  0.09

  0.00

  0.09

  

 

  

  2130122

    农业生产资料与技术补贴

  480.00

  0.00

  480.00

  

 

  

  2130124

    农业组织化与产业化经营

  95.40

  0.00

  95.40

  

 

  

  2130125

    农产品加工与促销

  80.00

  0.00

  80.00

  

 

  

  2130126

    农村公益事业

  540.35

  0.00

  540.35

  

 

  

  2130135

    农业资源保护修复与利用

  489.84

  0.00

  489.84

  

 

  

  2130148

    石油价格改革对渔业的补贴

  1,192.00

  0.00

  1,192.00

  

 

  

  2130199

    其他农业支出

  3,700.67

  133.00

  3,567.67

  

 

  

  2130212

    湿地保护

  55.00

  0.00

  55.00

  

 

  

  2130602

    土地治理

  168.00

  0.00

  168.00

  

 

  

  2136902

    三峡工程后续工作

  3,283.00

  0.00

  3,283.00

  

 

  

  2140499

    石油价格改革补贴其他支出

  40.00

  0.00

  40.00

  

 

  

  2220115

    粮食风险基金

  4,150.00

  0.00

  4,150.00

  

 
                                   

  

  4.湖北省农业厅2015年财政拨款收入支出决算总表

  5.湖北省农业厅2015年一般公共预算财政拨款支出决算表

   

   

   

   

  单位:万元

     

  本年支出合计

  基本支出 

  项目支出

  功能分类科目编码

  科目名称

  合计

  65,509.30

  35,650.57

  29,858.73

  2050305

  高等职业教育

  8,750.77

  6,572.16

  2,178.61

  2050501

  广播电视学校

  116.00

  116.00

   

  2080501

  归口管理的行政单位离退休

  4,184.67

  4,184.67

   

  2080502

  事业单位离退休

  3,614.21

  3,614.21

   

  2080504

  未归口管理的行政单位离退休

  15.97

  9.40

  6.57

  2080599

  其他行政事业单位离退休支出

  210.57

  147.06

  63.51

  2100501

  行政单位医疗

  886.90

  656.48

  230.42

  2100502

  事业单位医疗

  15.92

  10.50

  5.42

  2130101

  行政运行

  9,324.54

  9,303.43

  21.11

  2130104

  事业运行

  10,919.88

  10,903.66

  16.22

  2130199

  其他农业支出

  1,759.15

  133.00

  1,626.15

  2050205

  高等教育

  24.00

   

  24.00

  2050302

  中专教育

  115.93

   

  115.93

  2060302

  社会公益研究

  100.53

   

  100.53

  2060402

  应用技术研究与开发

  34.16

   

  34.16

  2110399

  其他污染防治支出

  124.85

   

  124.85

  2110403

  自然保护区

  95.00

   

  95.00

  2130102

  一般行政管理事务

  3,960.37

   

  3,960.37

  2130103

  机关服务

  1,567.01

   

  1,567.01

  2130106

  科技转化与推广服务

  5,046.90

   

  5,046.90

  2130108

  病虫害控制

  1,768.18

   

  1,768.18

  2130109

  农产品质量安全

  1,197.43

   

  1,197.43

  2130110

  执法监管

  1,778.69

   

  1,778.69

  2130111

  统计监测与信息服务

  1,417.77

   

  1,417.77

  2130112

  农业行业业务管理

  1,207.32

   

  1,207.32

  2130114

  对外交流与合作

  57.87

   

  57.87

  2130119

  防灾救灾

  0.09

   

  0.09

  2130122

  农业生产资料与技术补贴

  480.00

   

  480.00

  2130124

  农业组织化与产业化经营

  95.40

   

  95.40

  2130125

  农产品加工与促销

  80.00

   

  80.00

  2130126

  农村公益事业

  516.56

   

  516.56

  2130135

  农业资源保护修复与利用

  437.66

   

  437.66

  2130148

  石油价格改革对渔业的补贴

  1,192.00

   

  1,192.00

  2130212

  湿地保护

  55.00

   

  55.00

  2130602

  土地治理

  168.00

   

  168.00

  2140499

  石油价格改革补贴其他支出

  40.00

   

  40.00

  2220115

  粮食风险基金

  4,150.00

   

  4,150.00

   

  6.湖北省农业厅2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   

   

   

   

  单位:万元

     

  本年支出合计

  人员经费

  公用经费

  经济分类科目编码

  科目名称

  合计

  35,650.57

  31,571.37

  4,079.20

  2050305

  高等职业教育

  6,572.16

  5,039.14

  1533.02

  2050501

  广播电视学校

  116.00

  116

  0

  2080501

  归口管理的行政单位离退休

  4,184.67

  4184.23

  0.44

  2080502

  事业单位离退休

  3,614.20

  3609.44

  4.76

  2080504

  未归口管理的行政单位离退休

  9.40

  9.4

  0

  2080599

  其他行政事业单位离退休支出

  147.06

  147.06

  0

  2100501

  行政单位医疗

  656.48

  656.48

  0

  2100502

  事业单位医疗

  10.50

  10.5

  0

  2130101

  行政运行

  9,303.43

  7601.96

  1701.47

  2130104

  事业运行

  10,903.66

  10064.16

  839.5

  2130199

  其他农业支出

  133.00

  133

  0

   

  7.湖北省农业厅2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

   

   

   

   

  单位:万元

  2015年度决算数

  合计

  因公出国(境)费

  公务用车购置及运行费

  公务接待费

  小计

  公务用车 

  购置费

  公务用车 

  运行费

  957.19

  230.19

  602.75

   

  602.75

  124.25

   

  8.湖北省农业厅2015年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

   

   

   

   

   

  单位:万元

     

  年初结转和结余

  本年收入

  本年支出

  年末结转和结余

  功能分类科目编码

  科目名称

  小计

  基本支出 

  项目支出

  栏次

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  合计

   

  3,283.00

  3,283.00

   

  3,283.00

   

  2136902

  三峡工程后续工作

   

  3283

  3283

   

  3,283.00

   

   

  第三部分  省农业厅2015年部门决算情况说明

  一、2015年事业成效

  2015年,全省农业部门认真贯彻落实省委、省政府关于“三农”工作的决策部署,积极转变农业发展方式、调整优化农业结构、深入推进农业农村改革,我省农业经济发展稳中有进、提质增效、活力增强,在一些关键指标上取得了明显突破,成为全省经济社会发展的突出亮点。

  一是农业生产喜获丰收。粮食总产量540.66亿斤,比历史最高年的1997年高出13.78亿斤,实现“十二连增”,创历史新纪录,总产增量居全国第4位。油菜籽产量255.19万吨、淡水产品产量455万吨,均连续20年保持全国第1位。猪、禽、牛、羊出栏(笼)量分别达到4363.2万头、5.12亿只、159.9万头、550.6万只,蛋、奶产量分别达到165.2万吨、16.8万吨。

  二是提质增效再创佳绩。经济作物结构不断优化,标准化、品牌化水平提升,水果产量620万吨、增长1.1%,茶叶产量26.2万吨、增长4.7%,种植效益稳定增加。全省农产品加工业主营业务收入12916.87亿元,增长9.3%,位居全国第5位、中部第2位;高效设施蔬菜比重达到19.2%。生猪标准化规模养殖比重达到53.2%。农产品质量安全抽检合格率达到98.45%,继续位居全国前列。

  三是技术装备水平不断提升。农业产业技术体系进一步完善,培育新型职业农民4.7万人,遴选青年农场主1260人。“互联网+”现代农业行动快速推进,农业电子商务发展迅猛发展。全省农机总动力达4468万千瓦,拖拉机132.2万台;主要农作物耕种收综合机械化水平达到65.8%,水稻、油菜机械化水平继续位居全国前列。

  四是农民收入持续增长。农村常住居民人均可支配收入11844元,增长9.2%,继续位居中部第一。

  五是农村改革成效明显。整省推进农村土地承包经营权确权登记颁证试点工作;各类新型农业经营主体数量达到16.4万家;建立县级以上农村综合产权交易平台41个,累计交易金额超过155亿元,武汉城市圈农村产权流转交易平台实现联网运行。   

  二、2015年收入支出决算情况说明。

  省农业厅2015年决算总收入84524.58万元,其中:本年收入77325.52万元;上年结余(转)6818.22万元;动用事业基金380.84万元。

  本年收入77325.52万元,其中:财政经费拨款57946.07万元,占74.94%;行政事业单位资产收益拨款4490.15万元,占5.81%;一般非税收入拨款3051.87万元,占3.95%;政府性基金项目3283万元,占4.25%;事业收入1839.62万元,占2.38%;其他收入6714.81万元,占8.68%

  1 收入决算

  

  2015年决算总支出84524.58万元,其中:本年支出76625.37万元结余分配501.48万元,年末结转和结余7397.73万元。

  本年支出76625.37万元,其中:基本支出38890.47万元,占50.75%;项目支出37734.90万元,占49.25%。本年支出的主要方向:教育支出9107.43万元,科学技术支出134.69万元,社会保障和就业支出8025.42万元,医疗卫生支出902.82万元,节能环保支出219.85万元,农林水支出54045.16万元,交通运输支出40万元,粮油物资储备支出4150万元。

  2 支出决算

  

  

  三、2015年公共预算收入支出决算情况说明。

  2015年财政拨款收入68850.73万元(含政府性基金财政拨款3283万元),其中:本年收入68771.09万元,年初财政拨款结转和结余79.64万元。2015年财政拨款支出68850.73万元(含政府性基金财政拨款3283万元),其中:本年支出68792.3万元,年末财政拨款结转和结余58.43万元。主要用于保障厅直系统正常运转,完成日常工作任务及承担全省农业事业发展相关工作。

  2015年一般公共预算财政拨款支出65509.3万元(不含政府性基金财政拨款),其中:基本支出35650.57万元(人员支出31571.37万元、日常公用支出4079.2万元);项目支出29858.73万元。

  2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总计957.19万元,较上年减少380.48万元。其中:因公出国(境)费230.19万元,较上年增加21.5万元,增加主要是追加执行多批次省重要出访团组;公务接待费124.25万元,较上年减少109.29万元;公务用车运行维护费602.75万元,较上年减少292.69万元。

  3三公经费支出结构

  

  2015年,我厅严格执行《湖北省农业厅因公出国(境)管理办法》,组织厅系统出国公务暨交流团组6个(20人)、培训团组1个(16人次)、双跨团组9个(11人次)。据统计,省农业厅系统全年因公出国为47人次,其中公务人员(含参公)为24人次。

  2015年末我厅公务车保有量146台,其中:一般公务用车127台、一般执法执勤用车7台、特种专业技术用车8台、其他用车4台。公务车运行维护费用内容主要包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出。

  2015年我厅36个预算单位共计公务接待2042批次12731人。  

  2015年我厅政府采购支出总额15663.72万元,其中:政府采购新增资产支出1662.42万元,政府采购非新增资产支出14001.3万元。  

  第四部分  名词解释

  1.财政拨款(补助)收入:指省级财政预算安排且当年拨付的资金。

  2.社会保障和就业:包括社会保障和就业管理事务、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事务、城市居民最低生活保障、其他城镇社会救济、农村社会救济等。

  3.行政事业单位离退休:反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

  4.医疗卫生:反映医疗卫生方面的支出。具体包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。

  5.节能环保:反映政府节能环保支出。

  6.农林水事务:反映政府农林水事务支出。

  7.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、培训费、差旅费等)。

  8.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

责任编辑:省农业厅

相关阅读