湖北省农业厅2014年部门决算

  湖北省农业厅2014年部门决算
  目  录
  第一部分 省农业厅主要职责及机构设置
  第二部分 省农业厅2014年事业成效
  第三部分 省农业厅2014年部门决算表及说明
  第四部分 名词解释
  一、主要职责及机构设置
  (一)部门主要职责
  湖北省农业厅是湖北省人民政府的组成部门,主管农业和农村经济,负责农业各产业(包括种植业、畜牧业、水产业、饲料业、农业机械化、农村能源)以及农村经营管理等工作。根据《湖北省人民政府办公厅关于印发湖北省农业厅主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(鄂政办发〔2009〕122号),主要职责如下:
  1.拟订种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、农村能源等农业各产业(以下简称农业)和农村 经济发展政策、发展战略、中长期发展规划,并指导实施。贯彻执行农业产业政策,引导农业产业结构的调整、农业资源的有效配置和产品品质的改善;参与涉农的财税、价格、金融保险、进出口等政策制定,组织拟订有关地方性法规和省政府规章草案。推进农业依法行政。
  2.承担完善农村经营管理体制的责任。提出深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策建议,指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理。指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作,指导农村集体资产和财务管理。拟订农业产业化经营的发展规划与政策并组织实施,指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展。
  3.指导粮食等主要农产品生产,组织落实促进粮食等主要农产品生产发展的相关政策措施,引导农业产业结构调整和产品品质的改善。会同有关部门指导农业标准化、规模化生产。负责提出农业固定资产投资规模和方向、政府财政性资金安排的意见。编报部门预算并组织执行。提出扶持农业农村发展的财政政策和项目建议,经批准后指导实施。拟订农业开发规划并监督实施。配合省财政厅组织实施农业综合开发项目。
  4.促进农业产前、产中、产后一体化发展,拟订促进农产品加工业发展政策、规划并组织实施。提出农业产业保护政策建议。指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设。提出促进大宗农产品流通的政策建议,研究制定大宗农产品市场体系建设与发展规划。培育、保护和发展农产品品牌。
  5.承担提升农产品质量安全水平的责任。依法开展农产品质量安全风险评估,发布有关农产品质量安全状况信息,负责农产品质量安全监测。制定农业转基因生物安全评价标准和技术规范。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设和机构考核。依法实施符合安全标准的农产品认证和监督管理。组织农产品质量安全的监督管理。
  6.组织、协调农业生产资料市场体系建设。依法开展农作物种子(种苗)、草种、种畜禽、农药、兽药(渔药)、饲料、饲料添加剂的许可及监督管理;依法负责渔船、渔机、网具的监督管理。会同有关部门监督实施有关农业生产资料国家标准和省标准。开展兽医医疗器械和有关肥料的监督管理。指导农业机械化发展和农机安全监理。行使渔船检验和渔政、渔港监督管理权。
  7.负责农作物重大病虫害防治。起草动植物防疫和检疫的地方性法规和省政府规章草案。会同有关部门制定动植物防疫检疫政策并指导实施,指导动植物防疫和检疫体系建设。组织、监督对省内动植物的防疫检疫工作,发布疫情并组织扑灭。组织植物检疫性有害生物普查。承担境外引进农作物种子(种苗)检疫审批工作。组织兽医医政、兽药药政药检工作。负责执业兽医的管理。
  8.承担农业防灾减灾的责任。监测、发布农业灾情,组织种子、化肥等救灾物资储备和调拨,提出生产救灾资金安排建议,指导紧急救灾和灾后生产恢复。
  9.管理农业和农村经济信息,监测分析农业和农村经济运行,开展相关农业统计的工作。发布农业和农村经济信息,负责农业信息体系建设,指导农业信息服务。
  10.制定农业科研、农技推广的规划、计划和有关政策,会同有关部门组织全省农业科技创新体系和农业产业技术体系建设,实施科教兴农战略,组织重大科研专项和技术推广项目的遴选及实施。组织实施农业领域的高新技术和应用技术研究、农业科技成果转化和技术推广。负责农业科技成果管理,组织引进国内外农业先进技术,指导农技推广体系改革与建设。负责农业植物新品种保护,负责农业转基因生物安全监督管理。
  11.会同有关部门拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施,指导农业教育和农业职业技能开发工作,参与实施农村实用人才培训工程。承担农村劳动力转移就业培训工作,会同有关主管部门依法实施农业农村人才专业技术资格和从业资格管理。
  12.指导农用地、渔业水域、草原、宜农滩涂、宜农湿地以及农业生物物种资源的保护和管理,负责水生野生动植物保护工作。拟订耕地及基本农田质量保护与改良政策并指导实施,依法管理耕地质量。运用工程设施、农艺、农机、生物等措施发展节水农业。
  13.制定并实施农业生态建设规划,指导农村可再生能源综合开发与利用,指导农业生物质产业发展和农业农村节能减排,承担指导农业面源污染治理有关工作。划定农产品禁止生产区域,指导生态农业、循环农业等的发展。负责保护渔业水域生态环境。牵头管理外来物种。
  14.承办政府间农业涉外事务,组织开展农业贸易促进和有关国际经济、技术交流与合作。参与农业对外援助政策和规划制定,协助有关部门组织实施农业援外项目。
  15.为大企业提供“直通车”服务。
  16.承办上级交办的其他事项。
  (二)机构及人员设置
  2014年纳入省农业厅部门决算的单位有厅机关、省水产局、省畜牧局等43个二级单位,其中行政编制单位1个,事业编制单位41个(含参照公务员法管理事业单位13个),社会团体1个。
  2014年省农业厅定编人数2197人,其中:行政编制127人、参照公务员管理人员编制407人、全额事业人员编制1658人,经费自理人员5人。实有在职人数2095人,其中:行政人员127人、参照公务员管理人员398人、事业人员1544人,经费自理人员26人;离退休人员1414人,其中:离休42人、退休1372人。另有在校学生7142人。
  二、2014年取得的主要事业成效
  2014年,全省农业部门按照中央和省委、省政府关于加强“三农”工作的总体部署,全面落实各项强农惠农政策,积极推进农村改革创新,大力发展现代农业。农业继续保持稳定和繁荣,为全省经济社会发展提供了有力支撑。
  两增:粮食连续“十一年”增产。2014年,粮食总产达到516.83亿斤,比上年增加16.57亿斤,增长3.31%,总产增量为2005年以来近十年第一,超额完成年度目标任务。油菜籽总产257.32万吨,同比增2.7%,连续19年居全国第一。农民收入连续“十一年”增加。根据国家统计局数据,2014全省农村常住居民人均可支配收入10849元,高于全国360元;农民人均纯收入9926元,增长11.94%,实现了全年增长10%的目标,时隔13年后再超全国平均水平。
  两稳:“菜篮子”产品稳定发展。“菜篮子”主要产品增产增效。预计蔬菜产量3950万吨,产值1070亿元;水果产量604万吨,产值150亿元、同比增3.4%;茶叶产量25万吨,产值125亿元、同比增12.8%。预计肉类和禽蛋产量将分别达440万吨、155万吨,其中生猪出栏4510万头,同比增3.7%;畜牧业产值1450亿元, 同比增3.9%。水产品总量433.3万吨,同比增5.59%,连续19年保持全国第一;渔业经济总产值1948.82亿元,同比增11.5%。农业农村改革稳步推进,成效显著。农村土地确权登记颁证扩大试点工作稳步开展。范围覆盖4187个村、155.8万农户,涉及耕地面积1491万亩。截至2014年底,除恩施市、建始县因航拍原因未完成,各试点地区均已完成任务。农村土地流转和规模经营势头良好。全省家庭承包耕地流转面积达到1411.7万亩,占家庭承包耕地总面积的31.1%,同比增长4.8%;适度规模经营面积达到741.2万亩,同比增长12.1%。农村产权制度改革稳妥推进。建成以武汉农村综合产权交易所为龙头,“1+8”城市圈为核心的农村综合产权交易平台,全省市、县级农村综合产权交易所(中心)达到18个,成立社区股份合作社317个。新型经营主体加快发展。截至2014年底,在工商部门注册的家庭农场、农民专业合作社分别达到12397个、50426家,同比分别增长134%、27.37%。
  五提升:农产品质量安全水平不断提升。2014年,农业部对我省开展了4次农产品质量安全监测,总体合格率达98.5%,超过全年工作目标2个百分点。农业产业化经营水平不断提升。预计农产品加工业总产值超过1.25万亿元,与农业总产值之比超过 2.25:1,稳定在全国前五位的水平,农产品加工业作为全省第一大产业的地位进一步稳固。农产品出口值达到19.95亿美元,同比增长5.6%。农业机械化水平不断提升。预计全省农机总动力达到4280万千瓦,比2013年增加198万千瓦。2014年全省主要农作物机械化综合水平达到63.5%。 “两型”农业发展水平不断提升。全省新增农村清洁能源用户20.2万户,超额完成20万户建设任务,以沼气为纽带的循环农业面积突破1000万亩。测土配方施肥技术普及面积 9360万亩次。农业社会化服务水平不断提升。全省已有宜都市、武穴市、广水市、云梦县、谷城县及恩施州等13个县市建立了公益性乡镇农技推广机构,落实了人员编制。建立现代农业产业技术体系,科技支撑能力逐步增强。预计全省农业科技贡献率达到56.2%,主要农作物病虫害专业化统防统治覆盖率达到30%。
  三、2014年部门决算表及说明
  (一)2014年决算收支情况。
  2014年决算总收入70687.32万元。其中:本年收入65054.94万元;上年结余(转)5201.62万元;动用事业基金430.75万元。本年收入中财政拨款收入为55299.1万元(其中:经费拨款48059.84万元,行政事业单位资产收益拨款2782.2万元,其他纳入预算管理的非税拨款4029.06万元,政府性基金项目428万元);上级补助收入698万元,事业收入2240.48万元,经营收入96.56万元,附属单位上缴收入110.16万元,其他收入6610.64万元。
  2014年决算总支出70687.32万元。本年支出63995.67万元(其中:教育支出8056.26万元,科学技术支出276.61万元,社会保障和就业支出7425.52万元,医疗卫生支出1035.95万元,节能环保支出398.68万元,农林水支出46733.07万元,交通运输支出14万元,商业服务支出50万元,住房保障支出5.58万元),结余分配1213.83万元,年末结转和结余5477.81万元。

                                       

  单位:万元

   

   

  项目

  决算数

  项目(按功能分类)

  决算数

  一、财政拨款收入

       55,299.10

  一、教育支出

  8,056.26

    其中:政府性基金

             428.00

  二、科学技术支出

  276.61

  二、上级补助收入

             698.00

  三、社会保障和就业支出

  7,425.52

  三、事业收入

          2,240.48

  四、医疗卫生与计划生育支出

  1,035.95

  四、经营收入

               96.56

  五、节能环保支出

  398.68

  五、附属单位上缴收入

             110.16

  六、农林水支出

  46,733.07

  六、其他收入

          6,610.64

  七、交通运输支出

  14.00

   

 

  八、商业服务业等支出

  50.00

   

 

  九、住房保障支出

  5.58

  本年收入合计

       65,054.94

  本年支出合计

  63,995.67

  用事业基金弥补收支差额

             430.75

      结余分配

  1,213.83

  年初结转和结余

          5,201.62

        交纳所得税

  1.23

      基本支出结转

          1,605.72

        提取职工福利基金

  0.05

      项目支出结转和结余

          3,595.91

        转入事业基金

  1,205.72

        经营结余

                      -  

        其他

  6.83

   

   

      年末结转和结余

  5,477.81

   

   

        基本支出结转

  1,617.08

   

   

        项目支出结转和结余

  3,860.73

   

       70,687.32

   

  70,687.32

  (二)2014年财政拨款支出决算情况。

  2014年财政拨款支出总计54912.18万元,主要用于保障厅直系统正常运转,完成日常工作任务及承担全省农业事业发展相关工作。

  1、基本支出31830.88万元,其中:人员支出28,415.73万元;日常公用支出3415.15万元。

  2、项目支出23081.3万元。

  单位:万元  

项目

  本年支出

 

  支出功能分类科目编码

  科目名称

  合计

  基本支出

  项目支出

 

  小计

  人员经费

  日常公用经费

 
 

  合 计

  54,912.18

  31,830.88

  28,415.73

  3,415.15

  23,081.30

 

  2050205

  高等教育

  247.90

  0.00

  0.00

  0.00

  247.90

 

  2050302

    中专教育

  7.00

  0.00

  0.00

  0.00

  7.00

 

  2050305

  高等职业教育

  7,156.44

  5,550.47

  4,311.98

  1,238.50

  1,605.97

 

  2050501

  广播电视学校

  365.94

  161.00

  161.00

  0.00

  204.94

 

  2060302

  社会公益研究

  106.61

  0.00

  0.00

  0.00

  106.61

 

  2060901

  科技重大专项

  170.00

  0.00

  0.00

  0.00

  170.00

 

  2080501

  归口管理的行政单位离退休

  2,130.33

  2,118.33

  2,118.33

  0.00

  12.00

 

  2080502

  事业单位离退休

  2,718.46

  2,718.46

  2,718.26

  0.20

  0.00

 

  2080503

  离退休人员管理机构

  17.50

  8.00

  8.00

  0.00

  9.50

 

  2080599

  其他行政事业单位离退休支出

  2,559.22

  2,461.28

  2,461.28

  0.00

  97.94

 

  2100501

  行政单位医疗

  1,014.52

  904.52

  904.52

  0.00

  110.00

 

  2100502

  事业单位医疗

  21.43

  19.66

  19.66

  0.00

  1.78

 

  2110399

  其他污染防治支出

  394.75

  0.00

  0.00

  0.00

  394.75

 

  2110403

  自然保护区

  3.93

  0.00

  0.00

  0.00

  3.93

 

  2130101

  行政运行

  7,566.34

  7,414.72

  6,272.92

  1,141.80

  151.62

 

  2130102

  一般行政管理事务

  3,250.75

  15.00

  10.11

  4.89

  3,235.75

 

  2130103

  机关服务

  2,026.67

  584.95

  419.28

  165.67

  1,441.72

 

  2130104

  事业运行

  9,972.01

  9,824.20

  9,010.40

  813.80

  147.82

 

  2130106

  技术推广

  3,326.82

  50.00

  0.00

  50.00

  3,276.82

 

  2130108

  病虫害控制

  2,199.03

  0.00

  0.00

  0.00

  2,199.03

 

  2130109

  农产品质量安全

  1,181.50

  0.00

  0.00

  0.00

  1,181.50

 

  2130110

  执法监管

  1,545.21

  0.30

  0.00

  0.30

  1,544.92

 

  2130111

  统计监测与信息服务

  889.03

  0.00

  0.00

  0.00

  889.03

 

  2130112

  农业行业业务管理

  1,410.68

  0.00

  0.00

  0.00

  1,410.68

 

  2130114

  对外交流与合作

  52.85

  0.00

  0.00

  0.00

  52.85

 

  2130119

  灾害救助

  299.92

  0.00

  0.00

  0.00

  299.92

 

  2130122

  农业生产资料与技术补贴

  480.00

  0.00

  0.00

  0.00

  480.00

 

  2130124

  农业组织化与产业化经营

  149.97

  0.00

  0.00

  0.00

  149.97

 

  2130126

  农村公益事业

  918.21

  0.00

  0.00

  0.00

  918.21

 

  2130135

  农业资源保护与利用

  329.94

  0.00

  0.00

  0.00

  329.94

 

  2130148

  石油价格改革对渔业的补贴

  982.00

  0.00

  0.00

  0.00

  982.00

 

  2130199

  其他农业支出

  1,038.22

  0.00

  0.00

  0.00

  1,038.22

 

  2130212

  湿地保护

  66.30

  0.00

  0.00

  0.00

  66.30

 

  2130602

  土地治理

  243.09

  0.00

  0.00

  0.00

  243.09

 

  2140499

  石油价格改革补贴其他支出

  14.00

  0.00

  0.00

  0.00

  14.00

 

  2169901

  服务业基础设施建设

  50.00

  0.00

  0.00

  0.00

  50.00

 

  2210203

  购房补贴

  5.58

  0.00

  0.00

  0.00

  5.58

 

  (三)2014年 财政拨款“三公”经费决算情况。

  2014年财政拨款“三公”经费决算总计1337.67万元,其中:因公出国(境)费208.69万元,公务接待费233.54万元,公务用车运行维护费895.44万元。

  单位:万元  

支出功能分类科目编码

  科目名称

   

  因公出国(境)费用

  公务用车购置及运行维护费

  公务接待费

   

   

  1,337.67

  208.69

  895.44

  233.54

  2050305

  高等职业教育

  120.25

  62.56

  48.37

  9.32

  2050501

  广播电视学校

  26.27

  0.00

  17.63

  8.64

  2060302

  社会公益研究

  1.37

  0.00

  1.37

  0.00

  2060901

  科技重大专项

  0.25

  0.00

  0.25

  0.00

  2110399

  其他污染防治支出

  0.38

  0.00

  0.00

  0.38

  2130101

  行政运行

  150.08

  17.75

  73.27

  59.06

  2130102

  一般行政管理事务

  92.66

  8.45

  75.21

  8.99

  2130103

  机关服务

  79.77

  0.00

  77.29

  2.48

  2130104

  事业运行

  118.14

  3.28

  78.29

  36.58

  2130106

  技术推广

  192.50

  15.85

  152.47

  24.18

  2130108

  病虫害控制

  120.38

  4.95

  108.87

  6.56

  2130109

  农产品质量安全

  48.72

  5.52

  31.27

  11.93

  2130110

  执法监管

  118.03

  12.45

  86.91

  18.67

  2130111

  统计监测与信息服务

  52.56

  12.00

  30.00

  10.56

  2130112

  农业行业业务管理

  77.82

  55.21

  15.74

  6.87

  2130114

  对外交流与合作

  18.73

  10.67

  6.06

  2.00

  2130124

  农业组织化与产业化经营

  12.20

  0.00

  8.11

  4.09

  2130126

  农村公益事业

  36.80

  0.00

  32.34

  4.46

  2130135

  农业资源保护与利用

  8.19

  0.00

  5.42

  2.77

  2130199

  其他农业支出

  62.56

  0.00

  46.56

  16.00

  因公出国(境)费用内容主要包括单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务车运行维护费用内容主要包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出。

  四、名词解释

  1.财政拨款(补助)收入:指省级财政预算安排且当年拨付的资金。

  2.社会保障和就业:包括社会保障和就业管理事务、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事务、城市居民最低生活保障、其他城镇社会救济、农村社会救济等。

  3.行政事业单位离退休:反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

  4.医疗卫生:反映医疗卫生方面的支出。具体包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。

  5.节能环保:反映政府节能环保支出。

  6.农林水事务:反映政府农林水事务支出。

  7.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、培训费、差旅费等)。

  8.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

责任编辑:省农业厅

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