湖北省农业科学院2017年部门预算情况
收入总预算对比表 |
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单位:万元 |
项目 |
2017年预算数 |
2016年预算数 |
变动额 |
变动比例 |
财政拨款收入 |
43,045.00 |
41,314.60 |
1730.4 |
4.19% |
其中:一般公共预算拨款 |
43,045.00 |
41,314.60 |
1730.4 |
4.19% |
事业收入 |
9,074.21 |
8,296.14 |
778.07 |
9.38% |
其他收入 |
10,091.81 |
10,655.24 |
-563.43 |
-5.29% |
本年收入合计 |
62,211.02 |
60,265.98 |
1945.04 |
3.23% |
上年结余(转) |
7,366.85 |
9,484.90 |
-2118.05 |
-22.33% |
动用事业基金 |
1,166.22 |
1,162.60 |
3.62 |
0.31% |
收入总计 |
70,744.09 |
70,913.48 |
-169.39 |
-0.24% |
2017年部门预算支出总计70744.09万元,支出预算按经济分类如下:
工资福利性支出24563.55万元;
对个人和家庭补助支出8125.81万元;
商品和服务支出19996.08万元;
基本建设支出605万元;
其他资本性支出13005.27万元;
其他支出943.3万元;
结转下年3505.08万元。
支出总预算对比表 |
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单位:万元 |
项目 |
2017年预算数 |
2016年预算数 |
变动额 |
变动比例 |
工资福利性支出 |
24,563.55 |
18,865.55 |
5,698.00 |
30.20% |
对个人和家庭补助支出 |
8,125.81 |
14,776.38 |
-6,650.57 |
-45.01% |
商品和服务支出 |
19,996.08 |
21,843.29 |
-1,847.21 |
-8.46% |
基本建设支出 |
605 |
714.6 |
-109.60 |
-15.34% |
其他资本性支出 |
13,005.27 |
11,933.21 |
1,072.06 |
8.98% |
其他支出 |
943.3 |
753.45 |
189.85 |
25.20% |
本年支出合计 |
67,239.01 |
68,886.48 |
-1,647.47 |
-2.39% |
结转下年 |
3505.08 |
2,027.00 |
1,478.08 |
72.92% |
支出总计 |
70,744.09 |
70,913.48 |
-169.39 |
-0.24% |
二、财政拨款收支预算安排情况
2017年省农科院财政拨款收入43045万元。其中:
事业单位定额补助25207.8万元;
离退休人员经费176.8万元;
项目支出8051.4万元;
资产收益列支9609万元。
项目支出8051.4万元,由以下项目构成:现代农业专项-国家区域创新中心300个创新岗位5000万元、湖北省农业科技重点课题与平台专项1680万元、不可预见费711.4万元、农业科技“五个一”行动500万元、马铃薯抗性资源的引进筛选及育种利用100万元、湖北省主要农区农作物秸秆直接还田木事研究及示范60万元。
一般公共预算收入对比表 |
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单位:万元 |
项目 |
2017年预算 |
2016年预算 |
变动额 |
变动比例 |
社保离退休人员经费 |
176.80 |
8,741.50 |
-8564.7 |
-97.98% |
事业单位定额补助 |
25,207.80 |
16,579.06 |
8628.74 |
52.05% |
一般项目支出 |
8,051.40 |
6,991.40 |
1060 |
15.16% |
资产处置列支 |
9,609.00 |
9,002.64 |
606.36 |
6.74% |
合计 |
43,045.00 |
41,314.60 |
1730.4 |
4.19% |
说明:人员经费变动较大,是由于调整机关事业单位工作人员基本工资和养老保险制度改革政策的施行。
三、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明
2017年我院“三公”经费预算总计为143.38万元,主要用于农业科研项目执行。其中:因公出国(境)费5万元,公务接待费57.38万元,公务用车运行维护费81万元。
财政拨款“三公”经费支出对比表 |
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单位:万元 |
项目 |
2017年预算数 |
2016年预算数 |
变动额 |
变动比例 |
合计 |
143.38 |
152.40 |
-9.02 |
-5.92% |
因公出国(境)费用 |
5.00 |
5.00 |
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公务接待费 |
57.38 |
66.40 |
-9.02 |
-13.58% |
公务用车购置及运行费 |
81.00 |
81.00 |
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其中:公务用车运行维护费 |
81.00 |
81.00 |
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公务用车购置费 |
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四、机关运行经费预算情况
我院属于非行政及参公管理的公益一类事业单位,无机关运行费拨款。
五、政府采购预算情况
2017年部门预算安排政府采购17756.19万元。其中:经费拨款(补助)1943.31万元,纳入预算管理的非税收入拨款5822.49万元,上年财政拨款结余(转)533.1万元,其他收入9457.29万元。
六、专业性较强的名词解释
财政拨款(补助):省级财政部门安排给单位的财政拨款(补助),包括公共预算财政拨款(补助)和政府性基金预算财政拨款。
事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
其他收入:填列单位取得的除上述收入以外的各项收入。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
项目支出:指单位为完成特定行政任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。
上年结余结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金和支出预算工作目标已完成,或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止,当年剩余的资金。
政府采购:是指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务,在财政的监督下,以法定的方式、方法和程序,通过公开招标、公平竞争,由财政部门以直接向供应商付款的方式,从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。
“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
因公出国(境)费:指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
公务用车购置及运行费:指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。
湖北省农科院
2017年2月24日
责任编辑:姚盼