湖北省农业科学院2017年部门预算情况

  第一部分  湖北省农业科学院基本情况

  湖北省农业科学院是省政府直属的综合性、多学科的农业科研机构。主要职责是从事农业应用技术和应用基础研究、农业科技产品研制与开发、农业科技成果推广与应用,为全省农业和农村经济发展提供科技支撑。

  全院下设粮食作物、经济作物、植保土肥、畜牧兽医、果树茶叶、农产品加工与核农技术、农业质量标准与检测、生物农药、中药材和农业经济10个研究所(中心),南湖子校、后勤中心、蚕桑试验站、南湖试验站4个直属单位。2006年,省政府依托我院组建湖北省农业科技创新中心,中心下设11个分中心和江汉平原、鄂东南、鄂北和鄂西4个综合试验站。我院建有2个国家工程技术研究中心,22个省部级工程中心,6个省部级重点实验室,16个校企共建研发中心,1个博士后工作站和1个博士后产业基地。

  全院现有在职专业技术人员655人,高级职称科技人员336人,博士137人;专技二级岗15人,国家级突出贡献中青年专家8人,享受国务院津贴专家78人,省突出贡献中青年专家39人,省政府津贴专家22人;有新世纪高层次人才第一层次4人、第二层次16人。在国家现代农业产业技术体系中,我院有26位专家成为岗位科学家和试验站长。

  建院以来,全院共获得各类科技成果1200多项,获省部级以上科技奖励470项,育成鄂中5号、广两优272、湖北红鸡等动植物新品种201个。1987年湖北省设立省科技进步奖以来,全省农业领域的3项科技进步特等奖,我院为其中2项的主要完成单位。

  近年来,我院坚持“突出一个中心(即以科技支撑为中心),加强三个建设(即人才队伍、创新平台和体制机制建设),构建两个体系(即科技创新体系、成果转化体系)”的发展思路,在“升级提档,建一流强院”上下功夫,各项事业实现了快速发展。“十二五”以来,我院获得省部级以上科技奖励百余项。其中,1项成果以第二完成单位获国家科技进步特等奖,1项成果获得国家科技进步二等奖,1项成果获第十七届中国专利金奖(全国仅颁奖20项),每年至少1项成果获省科技进步一等奖以上奖励。粮食作物育种取得突破,培育农作物新品种46个,农业部认定超级稻品种2个。获得专利授权237项,是“十一五”的5.4倍。年均示范推广和科技服务面积超过5000万亩。促进全省农业科技进步贡献率达到56.7%。连续获得“省委党建工作先进(合格)单位”“省级最佳精神文明单位”“省政府目标管理先进(合格)单位”等称号。

  省机构编制委员会核定我院事业编制2719名(根据鄂编事改文办〔2016〕8号),其中,公益一类事业编制1080名,公益二类事业编制1639名。2017年我院在职实有人数1277人;离退休人员1499人,其中离休16人,退休1483人。

  根据《省财政厅关于编制省直部门2017-2019年支出规划和2017年预算的通知》(鄂财预发〔2016〕31号)规定,我院2017年部门预算按照“强化规划刚性约束、加大资金整合力度、推进中期规划管理、严格预算执行管理”的基本预算原则进行编制。

  第二部分  湖北省农业科学院2017年部门预算表

 

表一  省农科院2017年收支预算总表

 

 

 

单位:万元

     

      

项目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

财政拨款收入

43,045.00

教育

1,056.54

其中:一般公共预算拨款

43,045.00

科学技术

63,207.07

事业收入

9,074.21

社会保障和就业

2,975.40

其他收入

10,091.81

 

 

本年收入合计

62,211.02

本年支出合计

67,239.01

上年结余(转)

7,366.85

结转下年

3,505.08

动用事业基金

1,166.22

 

 

收入总计

70,744.09

支出总计

70,744.09

           

 

表二  省农科院2017年收入预算总表

 

单位:万元

     

项目

预算数

财政拨款收入

43,045.00

其中:一般公共预算财政拨款

43,045.00

事业收入

9,074.21

其他收入

10,091.81

本年收入合计

62,211.02

上年结余(转)

7,366.85

动用事业基金

1,166.22

收入总计

70,744.09

                                                           

表三  省农科院2017年支出预算总表

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

 

其中

科目编码

科目名称

基本支出

项目支出

 

合计

67,239.01

33,003.40

34,235.61

205

教育

1,056.54

1,056.54

 

  02

  普通教育

1,056.54

1,056.54

 

    2050203

    初中教育

1,056.54

1,056.54

 

206

科学技术

63,207.07

28,971.46

34,235.61

  04

  技术研究与开发

63,207.07

28,971.46

34,235.61

    2060401

    机构运行(技术研究与开发)

28,971.46

28,971.46

 

    2060402

    应用技术研究与开发

23,895.34

 

23,895.34

    2060403

    产业技术研究与开发

3,738.28

 

3,738.28

    2060499

    其他技术研究与开发支出

6,601.99

 

6,601.99

208

社会保障和就业

2,975.40

2,975.40

 

  05

  行政事业单位离退休

2,975.40

2,975.40

 

    2080505

   机关事业单位基本养老保险缴费支出

2,670.36

2,670.36

 

    2080506

   机关事业单位年金缴费支出

305.04

305.04

 

           

 

表四  省农科院2017年财政拨款收支预算总表

 

 

 

单位:万元

     

      

项目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

财政拨款收入

43,045.00

教育

643.62

其中:一般公共预算拨款

43,045.00

科学技术

40,676.33

 

 

社会保障和就业

2,863.15

本年收入合计

43,045.00

本年支出合计

44,183.10

上年结余(转)

1,138.10

 

 

收入总计

44,183.10

支出总计

44,183.10

           

 

表五  省农科院2017年一般公共预算支出表

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

 

其中

科目编码

科目名称

基本支出

项目支出

 

合计

44,183.10

27,497.49

16,685.61

205

教育

643.62

643.62

 

  02

  普通教育

643.62

643.62

 

    2050203

    初中教育

643.62

643.62

 

206

科学技术

40,676.33

23,990.72

16,685.61

  04

  技术研究与开发

40,676.33

23,990.72

16,685.61

    2060401

    机构运行(技术研究与开发)

23,990.72

23,990.72

 

    2060402

    应用技术研究与开发

12,607.88

 

12,607.88

    2060403

     产业技术研究与开发

811.90

 

811.90

    2060499

    其他技术研究与开发支出

3,265.83

 

3,265.83

208

社会保障和就业

2,863.15

2,863.15

 

  05

  行政事业单位离退休

2,863.15

2,863.15

 

    2080505

   机关事业单位基本养老保险缴费

2,561.36

2,561.36

 

    2080506

   机关事业单位年金缴费支出

301.79

301.79

 

             

 

表六  省农科院2017年一般公共预算基本支出表

 

 

 

 

单位:万元

经济分类科目

预算数

其中

科目编码

科目名称

人员经费

日常公用经费

 

合计

27,497.49

26,310.89

1,186.60

301

工资福利支出

20,946.98

20,946.98

 

  30101

  基本工资

4,582.84

4,582.84

 

  30102

  津贴补贴

2,950.55

2,950.55

 

  30104

  其他社会保障缴费

2,182.45

2,182.45

 

  30107

  绩效工资

6,102.42

6,102.42

 

  30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

2,561.36

2,561.36

 

  30109

  职业年金缴费

301.79

301.79

 

  30199

  其他工资福利支出

2,265.57

2,265.57

 

302

商品和服务支出

1,064.31

 

1,064.31

  30201

  办公费

115.44

 

115.44

  30202

  印刷费

48.33

 

48.33

  30205

  水费

63.03

 

63.03

  30206

  电费

104.10

 

104.10

  30207

  邮电费

51.30

 

51.30

  30209

  物业管理费

29.87

 

29.87

  30211

  差旅费

167.86

 

167.86

  30212

  因公出国()费用

5.00

 

5.00

  30213

  维修()

80.48

 

80.48

  30214

  租赁费

3.00

 

3.00

  30215

  会议费

26.00

 

26.00

  30216

  培训费

13.50

 

13.50

  30217

  公务接待费

28.00

 

28.00

  30218

  专用材料费

6.26

 

6.26

  30226

  劳务费

116.12

 

116.12

  30227

  委托业务费

9.00

 

9.00

  30228

  工会经费

49.20

 

49.20

  30229

  福利费

4.40

 

4.40

  30231

  公务用车运行维护费

2.00

 

2.00

  30239

  其他交通费用

71.47

 

71.47

  30299

  其他商品和服务支出

69.95

 

69.95

303

对个人和家庭的补助

5,363.91

5,363.91

 

  30301

  离休费

244.80

244.80

 

  30302

  退休费

2,743.77

2,743.77

 

  30305

  生活补助

7.10

7.10

 

  30311

  住房公积金

1,834.56

1,834.56

 

  30399

  其他对个人和家庭的补助支出

533.68

533.68

 

310

其他资本性支出(类)

122.29

 

122.29

  31002

  办公设备购置

22.65

 

22.65

  31099

  其他资本性支出

99.64

 

99.64

  我院无政府性基金预算、财政专项支出和专项转移支付分市县表,故表七、表九、表十为空表。我院为财政定额补助拨款事业单位,故无机关运行经费拨款。
  第三部分  湖北省农业科学院2017年部门预算安排情况说明
  一、财务收支预算安排情况
  2017年我院部门预算总收入为70744.09万元。其中,本年收入62211.02万元,上年结余(转)7366.85万元,动用事业基金1166.22万元。
  本年收入62211.02万元包括财政拨款(补助)43045万元,事业收入9074.21万元,其他收入10091.81万元。
 

收入总预算对比表

 

 

 

 

单位:万元

项目

2017年预算数

2016年预算数

变动额

变动比例

财政拨款收入

43,045.00

41,314.60

1730.4

4.19%

其中:一般公共预算拨款

43,045.00

41,314.60

1730.4

4.19%

事业收入

9,074.21

8,296.14

778.07

9.38%

其他收入

10,091.81

10,655.24

-563.43

-5.29%

本年收入合计

62,211.02

60,265.98

1945.04

3.23%

上年结余(转)

7,366.85

9,484.90

-2118.05

-22.33%

动用事业基金

1,166.22

1,162.60

3.62

0.31%

收入总计

70,744.09

70,913.48

-169.39

-0.24%

  2017年部门预算支出总计70744.09万元,支出预算按经济分类如下:

  工资福利性支出24563.55万元;

  对个人和家庭补助支出8125.81万元;

  商品和服务支出19996.08万元;

  基本建设支出605万元;

  其他资本性支出13005.27万元;

  其他支出943.3万元;

  结转下年3505.08万元。

 

支出总预算对比表

 

 

 

 

单位:万元

项目

2017年预算数

2016年预算数

变动额

变动比例

工资福利性支出

24,563.55

18,865.55

5,698.00

30.20%

对个人和家庭补助支出

8,125.81

14,776.38

-6,650.57

-45.01%

商品和服务支出

19,996.08

21,843.29

-1,847.21

-8.46%

基本建设支出

605

714.6

-109.60

-15.34%

其他资本性支出

13,005.27

11,933.21

1,072.06

8.98%

其他支出

943.3

753.45

189.85

25.20%

本年支出合计

67,239.01

68,886.48

-1,647.47

-2.39%

结转下年

3505.08

2,027.00

1,478.08

72.92%

支出总计

70,744.09

70,913.48

-169.39

-0.24%

  二、财政拨款收支预算安排情况

  2017年省农科院财政拨款收入43045万元。其中:

  事业单位定额补助25207.8万元;

  离退休人员经费176.8万元;

  项目支出8051.4万元;

  资产收益列支9609万元。

  项目支出8051.4万元,由以下项目构成:现代农业专项-国家区域创新中心300个创新岗位5000万元、湖北省农业科技重点课题与平台专项1680万元、不可预见费711.4万元、农业科技“五个一”行动500万元、马铃薯抗性资源的引进筛选及育种利用100万元、湖北省主要农区农作物秸秆直接还田木事研究及示范60万元。

一般公共预算收入对比表

 

 

 

 

单位:万元

项目

2017年预算

2016年预算

变动额

变动比例

社保离退休人员经费

176.80

8,741.50

-8564.7

-97.98%

事业单位定额补助

25,207.80

16,579.06

8628.74

52.05%

一般项目支出

8,051.40

6,991.40

1060

15.16%

资产处置列支

9,609.00

9,002.64

606.36

6.74%

合计

43,045.00

41,314.60

1730.4

4.19%

  说明:人员经费变动较大,是由于调整机关事业单位工作人员基本工资和养老保险制度改革政策的施行。

  三、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

  2017年我院“三公”经费预算总计为143.38万元,主要用于农业科研项目执行。其中:因公出国(境)费5万元,公务接待费57.38万元,公务用车运行维护费81万元。

财政拨款“三公”经费支出对比表

 

 

 

 

单位:万元

项目

2017年预算数

2016年预算数

变动额

变动比例

合计

143.38

152.40

-9.02

-5.92%

因公出国(境)费用

5.00

5.00

 

 

公务接待费

57.38

66.40

-9.02

-13.58%

公务用车购置及运行费

81.00

81.00

 

 

其中:公务用车运行维护费

81.00

81.00

 

 

      公务用车购置费

 

 

 

 

   四、机关运行经费预算情况

  我院属于非行政及参公管理的公益一类事业单位,无机关运行费拨款。

  五、政府采购预算情况

  2017年部门预算安排政府采购17756.19万元。其中:经费拨款(补助)1943.31万元,纳入预算管理的非税收入拨款5822.49万元,上年财政拨款结余(转)533.1万元,其他收入9457.29万元。

  六、专业性较强的名词解释

  财政拨款(补助):省级财政部门安排给单位的财政拨款(补助),包括公共预算财政拨款(补助)和政府性基金预算财政拨款。

  事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

  其他收入:填列单位取得的除上述收入以外的各项收入。

  基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

  项目支出:指单位为完成特定行政任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

  上年结余结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金和支出预算工作目标已完成,或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止,当年剩余的资金。

  政府采购:是指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务,在财政的监督下,以法定的方式、方法和程序,通过公开招标、公平竞争,由财政部门以直接向供应商付款的方式,从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。

  “三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

  因公出国(境)费:指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

  公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

  公务用车购置及运行费:指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

  湖北省农科院

  2017年2月24日

责任编辑:姚盼

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