湖北省农科院2016年部门预算情况

第一部分  湖北省农科院基本情况

  湖北省农业科学院是省政府直属的综合性、多学科的农业科研机构。主要职责是从事农业应用技术和应用基础研究、农业科技产品研制与开发、农业科技成果推广与应用,为全省农业和农村经济发展提供科技支撑。

  全院下设粮食作物、经济作物、植保土肥、畜牧兽医、果树茶叶、农产品加工与核农技术、农业质量标准与检测、生物农药、中药材和农业经济10个研究所(中心),南湖子校、后勤中心、蚕桑试验站、南湖试验站4个直属单位,控股管理省种子集团公司。2006年,省政府依托我院组建湖北省农业科技创新中心,中心下设11个分中心和江汉平原、鄂东南、鄂北和鄂西4个综合试验站。全院现有高级职称科技人员354人,博士134人;有国家级专家10人,享受国务院和省政府津贴专家96人,省级专家37人;有专技二级岗15人,三级岗16人;有新世纪高层次人才第一层次人选4人、第二层次人选16人;有26位专家进入国家现代农业产业技术体系。建有1个国家工程技术研究中心,19个省部级工程中心,9个省部级重点实验室,6个校企共建研发中心,1个博士后工作站和1个博士后产业基地。围绕一轴四心建设的南湖农科城,逐步成为支撑我省现代农业发展的技术创新中心和环境优美的农业科普观光园区。

  近几年来,省农科院坚持“突出一个中心(即以科技支撑中心),加强三个建设(即人才队伍、创新平台和体制机制建设),构建两个体系(即科技创新体系、成果转化体系)”的发展思路,在“升级提档,建一流强院”上下功夫,各项事业实现了快速发展。连续4年被评为省政府目标管理先进单位,连续获得“省委党建工作先进单位”和“省级最佳精神文明单位”称号。

  根据鄂编事办〔201468号文件精神,我院进行事业单位分类改革。省机构编制委员会核定我院事业编制2719名,其中,公益一类事业编制1080名,公益二类事业编制1639名。全院实有人数2847人,其中在职1301人,离退休1546人。

  根据《省财政厅关于编制省直部门2016-2018年支出规划和2016年预算的通知》(鄂财预发〔201534号)规定,我院2016年部门预算按照“落实主体责任、强化规划约束、加大统筹力度、完善分配机制、加强绩效管理”的基本预算原则进行编制。  

  第二部分  湖北省农科院2016年部门预算表

  省农科院2016年收支预算总表

   

  

  

  

  单位:万元

   

        

         

   

  项目

  预算数

  项目(按功能分类)

  预算数

   

  财政拨款收入

  41,314.60

  教育

  929.93

   

  其中:一般公共预算拨款

  41,314.60

  科学技术

  59,215.05

   

  事业收入

  8,296.14

  社会保障和就业

  8,741.50

   

  其他收入

  10,655.24

  

  

   

  本年收入合计

  60,265.98

  本年支出合计

  68,886.48

   

  上年结余(转)

  9,484.90

  结转下年

  2,027.00

   

  动用事业基金

  1,162.60

  

  

   

  收入总计

  70,913.48

  支出总计

  70,913.48

   

  

  省农科院2016年支出总表

  

  

  

  

  单位:万元

  功能分类科目

    

  其中

  科目编码

  科目名称

  基本支出

  项目支出

  

  合计

  68,886.48

  33,362.13

  35,524.35

  205

  教育

  929.93

  763.57

  166.36

    02

    普通教育

  929.93

  763.57

  166.36

      2050203

      初中教育

  929.93

  763.57

  166.36

  206

  科学技术

  59,215.05

  23,857.06

  35,357.99

    04

    技术研究与开发

  59,215.05

  23,857.06

  35,357.99

      2060401

      机构运行(技术研究与开发)

  23,857.06

  23,857.06

  

      2060402

      应用技术研究与开发

  21,870.59

  

  21,870.59

      2060499

      其他技术研究与开发支出

  13,487.40

  

  13,487.40

  208

  社会保障和就业

  8,741.50

  8,741.50

  

    05

    行政事业单位离退休

  8,741.50

  8,741.50

  

      2080502

      事业单位离退休

  8,741.50

  8,741.50

  

                       

  

   

  省农科院2016年一般公共预算支出表

  

  

  

  

  单位:万元

  功能分类科目

    

  其中

  科目编码

  科目名称

  基本支出

  项目支出

  

  合计

  41,314.60

  26,840.62

  14,473.98

  205

  教育

  512.12

  489.76

  22.36

    02

    普通教育

  512.12

  489.76

  22.36

      2050203

      初中教育

  512.12

  489.76

  22.36

  206

  科学技术

  32,060.98

  17,609.36

  14,451.62

    04

    技术研究与开发

  32,060.98

  17,609.36

  14,451.62

      2060401

      机构运行(技术研究与开发)

  17,609.36

  17,609.36

  0.00

      2060402

      应用技术研究与开发

  10,416.30

  

  10,416.30

      2060499

      其他技术研究与开发支出

  4,035.32

  

  4,035.32

  208

  社会保障和就业

  8,741.50

  8,741.50

  

    05

    行政事业单位离退休

  8,741.50

  8,741.50

  

      2080502

      事业单位离退休

  8,741.50

  8,741.50

  

             

  

   

  

   

  省农科院2016年一般公共预算基本支出表

  

  

  

  

  单位:万元

  经济分类科目

  预算数

  其中

  科目编码

  科目名称

  人员经费

  日常公用经费

  

  合计

  26,840.62

  25,849.99

  990.63

  301

  工资福利支出

  14,409.41

  14,409.41

  

    01

      基本工资

  2,341.26

  2,341.26

  

    02

      津贴补贴

  3,859.17

  3,859.17

  

    04

      社会保障缴费

  2,283.48

  2,283.48

  

    07

      绩效工资

  5,565.69

  5,565.69

  

    99

      其他工资福利支出

  359.81

  359.81

  

  302

  商品和服务支出

  813.78

  

  813.78

    01

      办公费

  113.16

  

  113.16

    05

      水电费

  70.36

  

  70.36

    07

      邮电费

  48.20

  

  48.20

    09

      物业管理费

  28.25

  

  28.25

    11

      差旅费

  108.14

  

  108.14

    12

      因公出国(境)费用

  5.00

  

  5.00

    13

      维修(护)费

  103.93

  

  103.93

    15

      会议费

  37.50

  

  37.50

    16

      培训费

  10.80

  

  10.80

    17

      公务接待费

  29.60

  

  29.60

    26

      劳务费

  41.35

  

  41.35

    27

      委托业务费

  59.44

  

  59.44

    28

      工会会费

  12.50

  

  12.50

    29

      福利费

  14.00

  

  14.00

    31

      公务用车运行维护费

  2.00

  

  2.00

    39

      其他交通费用

  39.90

  

  39.90

    99

      其他商品和服务支出

  89.65

  

  89.65

  303

  对个人和家庭的补助

  11,440.58

  11,440.58

  

    01

      离休费

  246.10

  246.10

  

    02

      退休费

  9,741.77

  9,741.77

  

    11

      住房公积金

  1,298.83

  1,298.83

  

    99

      其他对个人和家庭的补助

  153.88

  153.88

  

  310

  其他资本性支出

  176.85

  

  176.85

    02

      办公设备购置

  65.95

  

  65.95

    99

      其他资本性支出

  110.90

  

  110.90

             

  

   

  省农科院2016年财政拨款“三公”经费支出表

  

  单位:万元

  项目

  预算数

  合计

  152.40

  因公出国(境)费用

  5.00

  公务接待费

  66.40

  公务用车购置及运行费

  81.00

  其中:公务用车运行维护费

  81.00

        公务用车购置费

  

   

  第三部分  湖北省农科院2016年部门预算安排情况说明

  一、财务收支预算安排情况

  2016年我院部门预算总收入为70913.48万元。其中,本年收入60265.98万元,上年结余(转)9484.9万元,动用事业基金1162.6万元。

  本年收入60265.98元包括财政拨款(补助)41314.6万元,事业收入8296.14万元,其他收入10655.24万元。

    

  收入总预算对比表

  

  

  

  

单位:万元

  项目

  2016年预算数

  2015年预算数

  变动额

  变动比例

  财政拨款收入

  41,314.60

  41,686.08

  -371.48

  -0.89%

  其中:一般公共预算拨款

  41,314.60

  41,686.08

  -371.48

  -0.89%

  事业收入

  8,296.14

  7,225.39

  1,070.75

  14.82%

  上级补助收入

  

  28.50

  -28.50

  -100.00%

  其他收入

  10,655.24

  11,707.05

  -1,051.81

  -8.98%

  本年收入合计

  60,265.98

  60,647.02

  -381.04

  -0.63%

  上年结余(转)

  9,484.90

  9,100.70

  384.20

  4.22%

  动用事业基金

  1,162.60

  633.50

  529.10

  83.52%

  收入总计

  70,913.48

  70,381.22

  532.26

  0.76%

  

  2016年部门预算支出总计70913.48万元,支出预算按经济分类如下:

  工资福利性支出18865.55万元;

  对个人和家庭补助支出14776.38万元;

  商品和服务支出21843.29万元;

  基本建设支出714.6万元;

  其他资本性支出11933.21万元;

  其他支出753.45万元;

  结转下年2027万元。

  支出总预算对比表

  

  

  

  

  单位:万元

  项目

  2016年预算数

  2015年预算数

  变动额

  变动比例

  工资福利性支出

  18,865.55

  15,925.99

  2,939.56

  18.46%

  对个人和家庭补助支出

  14,776.38

  12,135.35

  2,641.03

  21.76%

  商品和服务支出

  21,843.29

  23,812.62

  -1,969.33

  -8.27%

  基本建设支出

  714.60

  

  714.60

  

  其他资本性支出

  11,933.21

  14,112.16

  

  

  其他支出

  753.45

  465.00

  288.45

  62.03%

  本年支出合计

  68,886.48

  66,451.12

  2,435.36

  3.66%

  结转下年

  2,027.00

  3,930.10

  -1,903.10

  -48.42%

  收入总计

  70,913.48

  70,381.22

  532.26

  0.76%

  

  

  二、财政拨款收支预算安排情况

  2016年省农科院财政预算收入41314.6万元。其中:

  社保离退休人员经费8741.5万元;

  事业单位定额补助16579.06万元;

  一般项目支出6991.4万元;

  资产处置收益列支9002.64万元。

  一般项目6991.4万元,具体构成是:现代农业专项-国家区域创新中心300个创新岗位5000万元、科研平台专项1020万元、农业科研服务专项业务项目538.6万元、不可预见费280万元、马铃薯抗性资源的引进筛选及育种利用100万元、湖北“三农”省情数据库建设项目50万元、院本级自然科学职称评审费2.8万元。

  

  一般公共预算收入对比表

  

  

  

  

  单位:万元

  项目

  2016年预算

  2015年预算

  变动额

  变动比例

  社保离退休人员经费

  8,741.50

  7597.69

  1143.81

  15.05%

  事业单位定额补助

  16,579.06

  14331.99

  2247.07

  15.68%

  一般项目支出

  6,991.40

  7107.4

  -116

  -1.63%

  资产处置列支

  9,002.64

  12649

  -3646.36

  -28.83%

  合计

  41,314.60

  41,686.08

  -371.48

  -0.89%

  

  

  三、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

  2016年湖北省农科院“三公”经费预算总计为152.4万元,主要用于农业科研项目执行。其中:因公出国(境)费5万元,公务接待费66.4万元,公务用车运行维护费81万元。

  财政拨款“三公”经费支出对比表

  

  

  

  

单位:万元

  项目

  2016年预算数

  2015年预算数

  变动额

  变动比例

  合计

  152.40

  154.37

  -1.97

  -1.28%

  因公出国(境)费用

  5.00

  5.00

  

  

  公务接待费

  66.40

  68.37

  -1.97

  -2.88%

  公务用车购置及运行费

  81.00

  81.00

  

  

  其中:公务用车运行维护费

  81.00

  81.00

  

  

        公务用车购置费

  

  

  

  

责任编辑:姚盼

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