湖北省农科院2015年部门预算情况

  第一部分 湖北省农科院基本情况

  湖北省农业科学院是省政府直属的综合性、多学科的农业科研机构。主要职责是从事农业应用技术和应用基础研究、农业科技产品研制与开发、农业科技成果推广与应用,为全省农业和农村经济发展提供科技支撑。

  现有粮食作物、经济作物、植保土肥、畜牧兽医、果树茶叶、核农加工、质量标准检测、生物农药、中药材、农业经济10个研究所,以及院本级、后勤服务中心、子弟学校、南湖试验站、蚕桑试验站等5个独立核算单位。按照农业生态区,依托省农科院建设的湖北省农业科技创新中心还下设有4个综合试验站;建有国家长江中游水稻技术创新中心等19个国家级和省部级工程中心;拥有1个博士后工作站和1个博士后产业基地,2个省部级重点实验室;围绕“一轴四心”建设的南湖农科城,逐步成为支撑我省现代农业发展的技术创新中心、农业高新技术产业孵化器和环境优美的农业科普观光园区。“十一五”以来,省农科院荣获“全省党建工作先进单位”、连续两届获“省级文明单位”、连续3年获“全省目标责任制管理先进单位”以及“全省扩大开放先进单位”等称号。

  根据鄂编事办[2014]68号文件精神,我院进行事业单位分类改革。省机构编制委员会核定我院事业编制2719名,其中,公益一类事业编制1080名,公益二类事业编制1639名。全院实有人数2865人,其中在职1333人,离退休1532人。

  根据《省财政厅关于编制2015年省直部门预算的通知》(鄂财预发〔2014〕46号)规定,我院2015年部门预算按照“保人员经费、保基本运转、突出重点、统筹兼顾”的综合预算原则进行编制。

  第二部分 湖北省农科院2015年部门预算表

收支预算总表 

             单位:万元

    

 支    

   

预算数

   

(按功能分类)

预算数

一、财政拨款收入

41686.08

教育

822.53

二、事业收入

7225.39

科学技术

58005.24

三、事业单位经营收入

 

社会保障和就业

7623.35

四、上级补助收入

28.50

医疗卫生

 

五、附属单位上缴收入

 

农林水事务

 

六、其他收入

11707.05

 

 

本年收入合计

60647.02

本年支出合计

66451.12

七、上年结转

9100.70

结转下年

3930.10 

八、动用事业基金

633.50

 

 

收入总计

70381.22

支出总计

70381.22

财政拨款支出预算表

                                               单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

  

基本支出

项目支出

 

  

41686.08

21224.42

20461.66

2050203

初中教育

501.39

394.23

107.16

2060401

机构运行(技术研究与开发)

13232.50

13232.50

 

2060402

应用技术研究与开发

8973.50

 

8973.50

2060403

产业技术研究与开发

1089.00

 

1089.00

2060404

科技成果转化与扩散

548.00

 

548.00

2060499

其他技术研究与开发

9744.00

 

9744.00

2080502

事业单位离退休

7597.69

7597.69

 

 

财政拨款安排“三公”经费预算表

                        单位:万元

    

预 算 数

  

154.37

1、因公出国(境)费

5.00

2、公务接待费

68.37

3、公务用车运行维护费

81.00

   第三部分 湖北省农科院2014年部门预算安排情况说明

  一、财务收支预算安排情况

  2015年我院部门预算总收入为70381.22万元。其中,本年收入60647.02万元,上年结转9100.7万元,动用事业基金633.5万元。

  本年收入60647.02元包括财政拨款(补助)41686.08万元,事业收入7225.39万元,上级补助收入28.50万元,其他收入11707.05万元。

  2015年部门预算支出总计70381.22万元,支出预算按经济分类如下:

  工资福利性支出15925.99万元;

  对个人和家庭补助支出12135.35万元;

  商品和服务支出23812.62万元;

  其他资本性支出14112.16万元;

  其他支出465万元;

  结转下年3930.1万元。

  二、财政拨款收支预算安排情况

  2015年省农科院财政预算总收入41686.08万元。其中:

  社保离退休人员经费7597.69万元;

  事业单位定额补助14331.99万元;

  项目支出7107.4万元;

  资产处置收益12649万元。

  经费补助项目支出7107.4万元,由以下项目构成:现代农业专项-国家区域创新中心300个创新岗位5000万元,科研用放射源购置项目266万元,预算内非税297.4万元,仪器设备专项300万元,成果转化300万元,科研平台运转205万元,三农服务专项110万元,新型农技服务体系200万元,动物源性人畜共患细菌病的监测与防控100万元,高档优质稻综合生产能力提升示范专项20万元,水稻抗高温干旱研究能力建设专项50万元,玄参优质种源基地建设项目30万元,改造传统农业对策研究项目24万元,基础教育专项30万元,公共服务维护专项75万元,农产品质量安全风险评估实验室100万元。

  三、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

  2015年湖北省农科院“三公”经费预算总计为154.37万元,主要用于农业科研项目执行。其中:因公出国(境)费5万元,公务接待费68.37万元,公务用车运行维护费81万元。

责任编辑:姚盼

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