湖北省农垦事业管理局2016年部门预算

  目 录

  第一部分 湖北省农垦事业管理局概况

  第二部分 湖北省农垦事业管理局2016年部门预算表

  第三部分 湖北省农垦事业管理局2016年部门预算安排情况说明

  第四部分 名词解释

  第一部分 湖北省农垦事业管理局概况

  一、主要职责

  根据鄂政办[2009]157号文件规定,省农垦事业管理局的主要职责:1、拟订全省农垦经济与社会发展战略、规划、政策和经济体制改革方案、并协调、指导实施。2、协调全省农垦改革、经济发展与社会事业等方面的政策落实,指导、服务垦区经济结构、产业结构的调整、国有农场土地等资源的管理和合理开发利用工作。3、编制全省农垦系统基本建设规划,提出项目安排建议并组织实施;编制全省农垦系统财政专项规划,提出部门预算和专项转移支付安排建议并组织、指导实施。指导服务全省农垦财务、统计管理、国有资产的监管、融资、化债工作。4、拟定全省农垦现代农业建设、大型农产品生产基地建设、良种生产基地建设和农业机械化发展措施,并组织、指导实施;指导全省农垦农业产业化和社会化服务体系建设;承担全省农垦农产品质量安全监管工作;指导全省农垦动植物疫病防控和抗灾救灾工作。5、拟定全省农垦二、三产业发展措施并组织、指导实施;指导垦区工业信息化建设、农产品流通体制改革和市场体系建设;拟定全省农垦国有农场新农村建设规划并组织、指导实施。6、提出全省农垦科研、技术推广项目建议,承担垦区重大科研、技术推广项目的遴选及组织实施工作。7、负责垦区对外经济交流合作。负责承担国家和省委、省政府交给的援外工作。组织制定和实施垦区扩大开放开发、“走出去”与“引进来”发展战略。8、负责组织垦区贫困农场的扶贫开发工作,制定和组织实施扶贫开发计划和措施,负责扶贫资金的监管。9、指导协调服务全省农垦的科技、文化、教育、卫生、城镇建设等社会事业的发展、劳动人事管理、人力资源开发和社会保障体系建设,以及审计、宣传、信息、质量标准、环保、安全生产和食品药品安全等工作。10、承办上级交办的其他工作。

  二、部门预算单位及人员构成

  湖北省农垦事业管理局是省政府直属正厅级事业单位,参照公务员管理,编委核定编制数46人,根据鄂发[2001]22号文件,原省属14家农场的现有89名离休干部纳入我局部门预算编制范围。内设机构有办公室、经贸处、农业处、规划财务处、人事处。机关党委办公室、纪检监察处、离退休干部处。

  下设三个全额事业一档的二级单位:分别是省农垦土地整理中心,核定编制数13人;省农垦对外经济交流中心,核定编制数10人;省农垦农技推广中心,核定编制数7人(经费与土地整理中心合并核算)。

  (一)局本级人员情况

  截至2015年12月底,我局机关实有人数246人。其中:在职人员46人,离退休人员200人(退休96人,离休104人,其中:局机关离休干部15人,原省直农场离休干部89人)。

  (二)二级单位人员情况

  农垦土地整理中心22人。其中:在职人员20人(含农技推广中心7人),退休人员2人;农垦对外经济交流中心10人,均为在职人员;

    第二部分 湖北省农垦事业管理局2016年部门预算表

 

一、湖北省农垦事业管理局2016收支预算总表 

                   单位:万元

     

          

项目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

财政拨款收入

5,141.88

一般公共服务

 

其中:一般公共预算拨款

5,141.88

公共安全

 

      政府性基金预算拨款

 

教育

 

事业收入

 

科学技术

 

事业单位经营收入

 

文化体育与传媒

 

上级补助收入

 

社会保障和就业

2,162.28

附属单位上缴收入

 

医疗卫生

111.97

其他收入

136.09

节能环保

 

 

 

城乡社区事务

 

 

 

农林水事务

3,071.41

 

 

交通运输

 

 

 

资源勘探电力信息等事务

 

 

 

商业服务业等事务

 

 

 

国土资源气象等事务

 

 

 

粮油物资管理事务

 

 

 

其他支出

 

 

 

 

 

本年收入合计

5,277.97

本年支出合计

5,345.66

上年结余(转)

67.69

结转下年

 

动用事业基金

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

5,345.66

支出总计

5,345.66

 

 

二、湖北省农垦事业管理局2016年支出总表   

                 单位:万元

功能分类科目

 

 

其中

科目编码

科目名称

基本支出

项目支出

事业单位
经营支出

对附属单位
补助支出

上缴上
级支出

 

合计

5,345.66

3,820.66

1,525.00

 

 

 

208

社会保障和就业

2,162.28

2,162.28

 

 

 

 

  05

  行政事业单位离退休

2,162.28

2,162.28

 

 

 

 

    2080501

    归口管理的行政单位离退休

2,149.68

2,149.68

 

 

 

 

    2080502

    事业单位离退休

12.60

12.60

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

111.97

111.97

 

 

 

 

  05

  医疗保障

111.97

111.97

 

 

 

 

    2100501

    行政单位医疗

111.97

111.97

 

 

 

 

213

农林水事务

3,071.41

1,546.41

1,525.00

 

 

 

  01

  农业

3,071.41

1,546.41

1,525.00

 

 

 

    2130105

    农垦运行

1,546.41

1,546.41

 

 

 

 

    2130106

    科技转化与推广服务

689.00

 

689.00

 

 

 

    2130199

    其他农业支出

836.00

 

836.00

 

 

 

 

三、湖北省农垦事业管理局2016年一般公共预算支出表            单位:万元

功能分类科目

 

 

其中

科目编码

科目名称

基本支出

项目支出

 

合计

5,141.88

3,671.88

1,470.00

208

社会保障和就业

2,162.28

2,162.28

 

  05

  行政事业单位离退休

2,162.28

2,162.28

 

    2080501

    归口管理的行政单位离退休

2,149.68

2,149.68

 

    2080502

    事业单位离退休

12.60

12.60

 

210

医疗卫生与计划生育支出

99.28

99.28

 

  05

  医疗保障

99.28

99.28

 

    2100501

    行政单位医疗

99.28

99.28

 

213

农林水事务

2,880.32

1,410.32

1,470.00

  01

  农业

2,880.32

1,410.32

1,470.00

    2130105

    农垦运行

1,410.32

1,410.32

 

    2130106

    科技转化与推广服务

689.00

 

689.00

    2130199

    其他农业支出

781.00

 

781.00

 

四、湖北省农垦事业管理局2016年一般公共预算基本支出表  单位:万元

经济分类科目

预算数

其中

科目编码

科目名称

人员经费

日常公用经费

 

合计

3,671.88

3,441.62

230.26

301

工资福利支出

1,022.31

1,022.31

 

  01

    基本工资

173.91

173.91

 

  02

    津贴补贴

705.07

705.07

 

  03

    奖金

9.23

9.23

 

  04

    社会保障缴费

21.44

21.44

 

  07

    绩效工资

112.66

112.66

 

  99

    其他工资福利支出

 

 

 

302

商品和服务支出

230.26

 

230.26

  01

    办公费

11.02

 

11.02

  05

    水电费

30.00

 

30.00

  07

    邮电费

8.11

 

8.11

  09

    物业管理费

 

 

 

  11

    差旅费

12.67

 

12.67

  12

    因公出国(境)费用

5.00

 

5.00

  13

    维修(护)费

0.10

 

0.10

  15

    会议费

 

 

 

  16

    培训费

3.60

 

3.60

  17

    公务接待费

17.98

 

17.98

  26

    劳务费

 

 

 

  27

    委托业务费

 

 

 

  28

    工会会费

18.58

 

18.58

  29

    福利费

19.00

 

19.00

  31

    公务用车运行维护费

39.47

 

39.47

  39

    其他交通费用

60.60

 

60.60

  99

    其他商品和服务支出

4.13

 

4.13

303

对个人和家庭的补助

2,419.31

2,419.31

 

  01

    离休费

1,036.98

1,036.98

 

  02

    退休费

1,125.30

1,125.30

 

  05

    生活补助

36.48

36.48

 

  07

    医疗费

99.28

99.2800

 

  11

    住房公积金

121.27

121.27

 

  99

    其他对个人和家庭的补助

 

 

 

310

其他资本性支出

 

 

 

  02

    办公设备购置

 

 

 

  99

    其他资本性支出

 

 

 

  

五、湖北省农垦事业管理局2016年政府性基金预算支出表        单位:万元

功能分类科目

 

 

其中

科目编码

科目名称

基本支出

项目支出

 

 无

 

 

 

六、湖北省农垦事业管理局2016年财政拨款“三公”经费支出表   单位:万元

项目

2016年预算数

合计

175.33

一、因公出国(境)费

80.00

二、公务接待费

46.26

三、公务用车购置及运行费

49.07

其中:公务用车运行维护费

49.07

      公务用车购置费

 

 七、湖北省农垦事业管理局2016年财政专项支出预算表  单位:万元

项目

预算数

合计

7233

一、省农垦专项转移支付(对下)

6000

二、省农垦一般转移支付(对下)

1233

 

 

 

 

 

 

注:包括部门分配管理的本级专项和对下转移支付项目

 

 

八、湖北省农垦事业管理局2016年专项转移支付分市县表 单位:万元

地区

预算数

专项转移支付项目

一般转移支付项目

合计

6000

1233

武汉市

 

 

市本级

2300

100

江夏区

150

 

蔡甸区

100

 

新洲区

 

40

黄陂区

100

 

黄石市

 

 

市本级

100

20

大冶市

100

 

阳新县

100

20

十堰市

 

 

竹溪县

100

 

荆州市

 

 

市本级

200

 

荆州区

 

130

江陵县

100

 

监利县

100

55

洪湖市

100

135

宜昌市

 

 

当阳市

 

53

襄阳市

 

 

老河口

100

90

枣阳市

 

20

宜城市

 

110

南漳县

100

 

鄂州市

100

10

荆门市

 

 

市本级

400

60

钟祥市

100

 

孝感市

 

 

孝南区

200

140

汉川市

100

20

黄冈市

 

 

市本级

200

30

黄州区

 

20

麻城市

100

20

蕲春县

150

50

咸宁市

 

 

嘉鱼县

 

20

随州市

 

 

 

100

 

天门市

100

 

潜江市

700

90

  第三部分 湖北省农垦事业管理局2016年部门预算安排情况说明

  一、关于2016年预算安排情况说明

  2016年预算收入5345.66万元。其中:财政拨款收入5141.88万元、其他收入136.09万元、上年结转67.69万元。

  2016年预算支出5345.66万元。其中:人员支出3508.20万元、日常公用支出312.46万元、项目支出1525万元。

  1、局机关本部预算收入4660.28万元。其中:财政拨款收入4610.28万元、其他收入50万元。预算支出4660.28万元。其中:人员支出3053.30万元、日常公用支出257.98万元、项目支出1349万元。

  2、省农垦局土地整理中心预算收入397.06万元。其中:财政拨款收入308.60万元、其他收入86.09万元、上年结转2.37万元。预算支出397.06万元。其中:人员支出294.86万元、日常公用支出32.2万元、项目支出70万元。

  3、省农垦局外经中心预算收入288.32万元。其中:财政拨款收入223万元、上年结转65.32万元。预算支出288.32万元。其中:人员支出160.04万元、日常公用支出22.28万元、项目支出106万元。

  二、“三公”经费财政拨款预算情况

  2016年“三公”经费财政拨款预算175.33万元,较2015“三公”经费财政拨款预算208.6万元,下降15.95%。其中:

  1、2016年公车运行维护费预算49.07万元,较2015年预算115.30万元下降57.4%。

  2、2016年公务接待费预算46.26万元,较2015年预算53.3万元下降13.2%。

  3、2016年因公出国(境)费预算80万元,较2015年预算40万元增加100%。主要原因:

  (1)我局承担我省农业“走出去”工作职能,按照《湖北农垦“十三五”经济社会发展规划》、《湖北农垦“走出去”战略规划》,我局农业“走出去”将会在农副产品生产加工贸易和国际大粮食商培育等方面取得突破性进展。

  (2)2015年中央一号文件、《中共中央国务院关于进一步推进农垦改革发展的意见》(中发【2015】33号)、国家“一带一路”战略以及中国长江中上游和俄罗斯伏尔加河联邦区合作框架和湖北行动方案,赋予我局“走出去”坚实重任。目前,在莫桑比克、津巴布韦、马拉维、俄罗斯、澳大利亚和阿根廷等国家承建实施了5个国家援外项目、9个合作开发项目和2个科技交流实验项目。省农垦局机关和农场在境外工作的管理及技术人员共计100余人。我局农业“走出去”开发项目已由非洲的莫桑比克、马拉维向俄罗斯、澳大利亚、南美、东南亚等地发展,因此,原有的经费已不能满足工作需要,故在2016年部门预算中“走出去”项目增加相应的经费支出,我局将严格按照部门预算及因公出国(境)费管理的相关规定执行预算。

  第四部分 名词解释

  一、收入科目

  (一)财政拨款收入:指当年省财政预算内拨款数。

  (二)其他收入:包括各种罚没收入、公产收入及杂项收入。

  (三)上年结转:即把本会计年度末的余额转到下个会计年度。

  二、支出科目

  (一)基本支出:指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  (二)项目支出:指为完成特定行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外所发生的支出。

  (三)转移支付:又称无偿支出,它主要是指各级政府之间为解决财政失衡而通过一定的形式和途径转移财政资金的活动,是用以补充公共物品而提供的一种无偿支出,是政府财政资金的单方面的无偿转移,体现的是非市场性的分配关系。是二级分配的一种手段。 

责任编辑:省农垦局

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