湖北省民族宗教事务委员会2018年部门决算

  目录

  一、湖北省民族宗教事务委员会概况

  二、湖北省民族宗教事务委员会2018年部门决算公开表

  三、湖北省民族宗教事务委员会2018年部门决算安排情况说明

  (一)收支决算说明

  (二)财政拨款支出决算说明

  (三)关于“三公”经费支出说明

  (四)关于机关运行经费支出说明

  (五)关于政府采购支出说明

  (六)关于国有资产占用情况说明

  (七)关于2018年度预算绩效情况的说明

  四、名词解释

  五、财政线下转移资金预算情况

  六、扶贫资金预算情况

  第一部分 湖北省民族宗教事务委员会概况

  一、主要职能

  省民族宗教事务委员会归口省委统战部领导,是主管全省民族、宗教事务的省政府组成部门。其主要职责是:

  (一)贯彻执行党和国家关于民族宗教工作的方针、政策;组织开展民族宗教理论、政策和重大问题的调查研究,提出相关政策性建议和意见。

  (二)负责拟定民族宗教事务的地方性法律法规草案及规章,研究制定民族宗教工作相关政策措施,并推动民族宗教事务法律法规和政策的宣传教育、贯彻落实;负责对民族宗教事务法律法规和政策贯彻执行情况进行督促检查;指导实施和完善民族区域自治制度建设。

  (三)负责协调推动有关部门履行民族宗教工作相关职责,推进民族宗教事务法治化、社会化管理工作;对全省民族宗教工作进行业务指导。

  (四)研究提出协调民族、宗教关系的工作建议,协调处理民族、宗教关系中的重大事项和涉及民族宗教因素的矛盾纠纷,推进实施民族宗教事务服务管理体系建设,组织开展民族团结进步创建及表彰活动,保障少数民族和宗教界合法权益,维护民族宗教领域和谐稳定。

  (五)负责拟订少数民族事业发展专项规划,监督检查规划实施情况,参与拟订少数民族和民族地区经济社会相关领域的发展规划,促进建立和完善少数民族事业发展综合评价监测体系;指导城市民族工作,协调城市民族关系;指导散居少数民族和民族乡工作;协调指导省辖民族自治地方重大庆典活动。

  (六)研究分析少数民族和民族地区经济、社会事业发展方面的问题并提出特殊政策建议,协调或配合有关部门处理相关事宜;参与协调民族地区对口支援、扶贫开发和民族贸易、民族特需用品生产等工作;参与推进少数民族文化、教育、科技、体育、旅游、广播影视、新闻出版等事业发展。

  (七)依法履行宗教事务管理职责,保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动;指导地方政府宗教事务部门依法管理宗教事务,治理宗教领域突出问题,防范利用宗教进行的非法、违法活动,抵御境外利用宗教进行的渗透活动;配合有关部门做好防范和处理邪教工作。

  (八)指导宗教团体依法依章开展活动,支持宗教团体加强自身建设,帮助宗教团体办好宗教院校,推动宗教团体在宗教界开展爱国主义、社会主义、拥护祖国统一和民族团结的自我教育;办理宗教团体需由政府解决或协调的有关事务。

  (九)参与拟订全省少数民族人才队伍、宗教工作干部队伍建设规划,研究提出少数民族和民族地区干部队伍建设政策建议;联系少数民族干部和宗教界代表人士;负责培训基层民族宗教工作干部,协助有关部门做好全省少数民族干部和宗教界代表人士的教育培养和推荐安排工作。

  (十)会同外事主管部门负责全省民族宗教方面的外事归口管理工作,组织协调民族宗教工作领域有关对外和对港澳台的交往、交流与合作,参与涉及民族宗教事务的对外宣传工作。

  (十一)承担湖北对口支援西藏的有关工作。

  (十二)承办上级交办的其他事项。

  二、机构设置

  省民族宗教事务委员会设8个内设机构。另按规定设机关党委办公室、省政府援藏办公室。分别是:办公室(宣传办)、政策法规处、民族宗教关系协调处、民族一处、民族二处、宗教一处、宗教二处、人事处、机关党委办公室和省政府援藏办公室,行政编制60名,实有60人,后勤服务中心人员编制10名,实有8人;财政全额拨款事业人员编制52名,实有45人。享受财政供养的离退休人员59人。下属6个事业单位。

  三、部门决算单位构成

  从决算单位构成看,省民宗委部门决算包括:湖北省民族宗教事务委员会本级决算、委属事业单位决算。

  湖北省民族宗教事务委员会2018年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

001

湖北省民族宗教事务委员会

002

湖北省天主教事务服务中心

003

湖北省基督教事务服务中心

004

湖北省伊斯兰教事务服务中心

005

湖北省佛教事务服务中心

006

湖北省道教事务服务中心

007

湖北省民族宗教事务委员会机关后勤服务中心

第二部分  湖北省民族宗教事务委员会

 

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01表

部门:湖北省民族宗教事务委员会(汇总)

2018年度

 

 

金额单位:元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

60,546,056.87

一、一般公共服务支出

30

59,298,785.10

二、上级补助收入

2

 

二、外交支出

31

 

三、事业收入

3

 

三、国防支出

32

 

四、经营收入

4

 

四、公共安全支出

33

 

五、附属单位上缴收入

5

 

五、教育支出

34

 

六、其他收入

6

187,729.42

六、科学技术支出

35

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

36

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

37

1,959,733.40

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

38

1,070,219.16

 

10

 

十、节能环保支出

39

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

40

 

 

12

 

十二、农林水支出

41

 

 

13

 

十三、交通运输支出

42

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

43

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

44

 

 

16

 

十六、金融支出

45

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

46

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

47

 

 

19

 

十九、住房保障支出

48

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

49

 

 

21

 

二十一、其他支出

50

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

51

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

52

 

 

24

 

 

53

 

本年收入合计

25

60,733,786.29

本年支出合计

54

62,328,737.66

用事业基金弥补收支差额

26

 

结余分配

55

 

年初结转和结余

27

2,810,978.42

年末结转和结余

56

1,216,027.05

 

28

 

 

57

 

总计

29

63,544,764.71

总计

58

63,544,764.71

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02表

部门:湖北省民族宗教事务委员会(汇总)

2018年度

 

 

 

 

金额单位:元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

60,733,786.29

60,546,056.87

 

 

 

 

187,729.42

201

一般公共服务支出

57,703,833.73

57,516,104.31

 

 

 

 

187,729.42

20123

民族事务

38,992,410.12

38,946,186.76

 

 

 

 

46,223.36

2012301

  行政运行

20,017,210.93

20,017,210.93

 

 

 

 

 

2012302

  一般行政管理事务

284,323.36

238,100.00

 

 

 

 

46,223.36

2012304

  民族工作专项

18,550,979.80

18,550,979.80

 

 

 

 

 

2012350

  事业运行

139,896.03

139,896.03

 

 

 

 

 

20124

宗教事务

18,711,423.61

18,569,917.55

 

 

 

 

141,506.06

2012401

  行政运行

332,474.86

332,474.86

 

 

 

 

 

2012402

  一般行政管理事务

100,000.00

100,000.00

 

 

 

 

 

2012404

  宗教工作专项

5,015,107.50

5,015,107.50

 

 

 

 

 

2012450

  事业运行

8,596,312.62

8,594,806.56

 

 

 

 

1,506.06

2012499

  其他宗教事务支出

4,667,528.63

4,527,528.63

 

 

 

 

140,000.00

208

社会保障和就业支出

1,959,733.40

1,959,733.40

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

1,959,733.40

1,959,733.40

 

 

 

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

1,958,233.40

1,958,233.40

 

 

 

 

 

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

1,500.00

1,500.00

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

1,070,219.16

1,070,219.16

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

1,070,219.16

1,070,219.16

 

 

 

 

 

2101101

  行政单位医疗

554,600.00

554,600.00

 

 

 

 

 

2101199

  其他行政事业单位医疗支出

515,619.16

515,619.16

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

部门:湖北省民族宗教事务委员会(汇总)

 

 2018年度

 

 

 

金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

62,328,737.66

32,215,174.08

30,113,563.58

 

 

 

201

一般公共服务支出

59,298,785.10

29,700,840.68

29,597,944.42

 

 

 

20123

民族事务

39,377,072.00

20,359,247.71

19,017,824.29

 

 

 

2012301

  行政运行

20,017,210.93

20,017,210.93

 

 

 

 

2012302

  一般行政管理事务

376,853.01

4,008.52

372,844.49

 

 

 

2012303

  机关服务

198,132.23

198,132.23

 

 

 

 

2012304

  民族工作专项

18,544,979.80

 

18,544,979.80

 

 

 

2012350

  事业运行

139,896.03

139,896.03

 

 

 

 

2012399

  其他民族事务支出

100,000.00

 

100,000.00

 

 

 

20124

宗教事务

19,921,713.10

9,341,592.97

10,580,120.13

 

 

 

2012401

  行政运行

332,474.86

332,474.86

 

 

 

 

2012402

  一般行政管理事务

100,000.00

 

100,000.00

 

 

 

2012404

  宗教工作专项

5,015,107.50

 

5,015,107.50

 

 

 

2012450

  事业运行

9,009,118.11

9,009,118.11

 

 

 

 

2012499

  其他宗教事务支出

5,465,012.63

 

5,465,012.63

 

 

 

208

社会保障和就业支出

1,959,733.40

1,959,733.40

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

1,959,733.40

1,959,733.40

 

 

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

1,958,233.40

1,958,233.40

 

 

 

 

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

1,500.00

1,500.00

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

1,070,219.16

554,600.00

515,619.16

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

1,070,219.16

554,600.00

515,619.16

 

 

 

2101101

  行政单位医疗

554,600.00

554,600.00

 

 

 

 

2101199

  其他行政事业单位医疗支出

515,619.16

 

515,619.16

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

公开04表

部门:湖北省民族宗教事务委员会(汇总)       2018年度

金额单位:元

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

60,546,056.87

一、一般公共服务支出

30

57,510,104.31

57,510,104.31

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

31

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

32

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

33

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

34

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

35

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

36

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

37

1,959,733.40

1,959,733.40

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

38

1,070,219.16

1,070,219.16

 

 

10

 

十、节能环保支出

39

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

40

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

41

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

42

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

43

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

44

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

45

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

46

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

47

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

48

 

 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

49

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

50

 

 

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

51

 

 

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

52

 

 

 

本年收入合计

24

60,546,056.87

本年支出合计

53

60,540,056.87

60,540,056.87

 

年初财政拨款结转和结余

25

30,234.69

年末财政拨款结转和结余

54

36,234.69

36,234.69

 

  一般公共预算财政拨款

26

30,234.69

 

55

 

 

 

  政府性基金预算财政拨款

27

 

 

56

 

 

 

 

28

 

 

57

 

 

 

总计

29

60,576,291.56

总计

58

60,576,291.56

60,576,291.56

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

公开05表

部门:湖北省民族宗教事务委员会(汇总)     2018年度

金额单位:元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

60,540,056.87

31,598,721.78

28,941,335.09

201

一般公共服务支出

57,510,104.31

29,084,388.38

28,425,715.93

20123

民族事务

38,940,186.76

20,157,106.96

18,783,079.80

2012301

  行政运行

20,017,210.93

20,017,210.93

 

2012302

  一般行政管理事务

238,100.00

 

238,100.00

2012304

  民族工作专项

18,544,979.80

 

18,544,979.80

2012350

  事业运行

139,896.03

139,896.03

 

20124

宗教事务

18,569,917.55

8,927,281.42

9,642,636.13

2012401

  行政运行

332,474.86

332,474.86

 

2012402

  一般行政管理事务

100,000.00

 

100,000.00

2012404

  宗教工作专项

5,015,107.50

 

5,015,107.50

2012450

  事业运行

8,594,806.56

8,594,806.56

 

2012499

  其他宗教事务支出

4,527,528.63

 

4,527,528.63

208

社会保障和就业支出

1,959,733.40

1,959,733.40

 

20805

行政事业单位离退休

1,959,733.40

1,959,733.40

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

1,958,233.40

1,958,233.40

 

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

1,500.00

1,500.00

 

210

医疗卫生与计划生育支出

1,070,219.16

554,600.00

515,619.16

21011

行政事业单位医疗

1,070,219.16

554,600.00

515,619.16

2101101

  行政单位医疗

554,600.00

554,600.00

 

2101199

  其他行政事业单位医疗支出

515,619.16

 

515,619.16

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开06表

部门:湖北省民族宗教事务委员会(汇总)

2018年度

金额单位:元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

24,952,059.64

302

商品和服务支出

3,980,939.48

307

债务利息及费用支出

 

30101

  基本工资

8,347,460.45

30201

  办公费

329,057.10

30701

  国内债务付息

 

30102

  津贴补贴

7,077,244.28

30202

  印刷费

7,708.00

30702

  国外债务付息

 

30103

  奖金

3,150,000.00

30203

  咨询费

 

310

资本性支出

103,232.00

30106

  伙食补助费

 

30204

  手续费

4,000.00

31001

  房屋建筑物购建

 

30107

  绩效工资

 

30205

  水费

61,619.80

31002

  办公设备购置

103,232.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

2,198,849.64

30206

  电费

181,523.57

31003

  专用设备购置

 

30109

  职业年金缴费

116,041.20

30207

  邮电费

205,442.24

31005

  基础设施建设

 

30110

  职工基本医疗保险缴费

420,058.79

30208

  取暖费

 

31006

  大型修缮

 

30111

  公务员医疗补助缴费

 

30209

  物业管理费

17,302.30

31007

  信息网络及软件购置更新

 

30112

  其他社会保障缴费

152,391.72

30211

  差旅费

329,105.60

31008

  物资储备

 

30113

  住房公积金

2,533,032.03

30212

  因公出国(境)费用

 

31009

  土地补偿

 

30114

  医疗费

956,981.53

30213

  维修(护)费

168,978.36

31010

  安置补助

 

30199

  其他工资福利支出

 

30214

  租赁费

109,233.12

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

303

对个人和家庭的补助

2,562,490.66

30215

  会议费

800.00

31012

  拆迁补偿

 

30301

  离休费

212,920.00

30216

  培训费

6,700.00

31013

  公务用车购置

 

30302

  退休费

2,248,970.66

30217

  公务招待费

128,378.00

31019

  其他交通工具购置

 

30303

  退职(役)费

 

30218

  专用材料费

 

31021

  文物和陈列品购置

 

30304

  抚恤金

 

30224

  被装购置费

 

31022

  无形资产购置

 

30305

  生活补助

 

30225

  专用燃料费

 

31099

  其他资本性支出

 

30306

  救济费

 

30226

  劳务费

60,185.00

399

其他支出

 

30307

  医疗费补助

 

30227

  委托业务费

29,239.00

39906

  赠与

 

30308

  助学金

 

30228

  工会经费

326,000.00

39907

  国家赔偿费用支出

 

30309

  奖励金

33,100.00

30229

  福利费

414,388.20

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 

30310

  个人农业生产补贴

 

30231

  公务用车运行维护费

120,199.16

39999

  其他支出

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

67,500.00

30239

  其他交通费用

775,529.00

 

 

 

 

 

 

30240

  税金及附加费用

 

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

705,551.03

 

 

 

人员经费合计

27,514,550.30

公用经费合计

4,084,171.48

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门:湖北省民族宗教事务委员会(汇总)          2018年度                         金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

98.24

25.00 

18.3 

 

18.3 

54.94 

48.25

19.43

12.03

0.00

12.03

16.79

注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    公开08表

部门:湖北省民族宗教事务委员会(汇总)     2018年度                        金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

 

 

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

 

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  第三部分 湖北省民族宗教事务委员会

  2018年部门决算安排情况说明

  一、收支决算说明

  按照决算管理有关规定,目前我国部门决算的编制实行综合决算制度,即全部收入和支出都反映在决算中,湖北省民族宗教事务委员会机关、6个所属事业单位收支均包含在部门决算中。

  (一)收入支出决算总表(公开01表)

  本部门收入是从财政部门取得的各项财政拨款收入及其他接受捐赠收入,用于完成一般公共服务事项。2018年决算本部门收入6073.38万元,2017年决算本部门收入5105.1万元,较上年度增长了18.20%。主要原因为较去年增加党政代表团赴藏专项经费109万元,援藏工作队经费增加330万元,宗教工作经费增加215万元。

  (二)收入决算表(公开02表)

  2018年决算收入合计6073.38万元,其中:财政拨款收入6054.6万元,占比99.69%;其他收入18.77万元,占比0.31%。较上年增加968.28万元,增长18.20%,主要是较去年增加党政代表团赴藏专项经费109万元,援藏工作队经费增加330万元,宗教工作经费增加215万元。

  (三)支出决算表(公开03表)

  2018年决算支出合计6232.87万元,其中:基本支出3221.52万元,占总支出的51.68%;项目支出3011.35万元,占总支出的48.32%。较上年增长1150.53万元,增长22.63%。主要原因是较去年增加党政代表团赴藏专项经费109万元,援藏工作队经费增加330万元,宗教工作经费增加215万元,动用结余资金支付食堂建设费用。

  二、财政拨款收入支出决算说明

  (一)财政拨款收入支出决算总表(公开04表)

  2018年财政拨款支出决算6054.6万元,较上年财政拨款支出决算增加1018.15万元,主要原因:较去年增加党政代表团赴藏专项经费109万元,援藏工作队经费增加330万元,宗教工作经费增加215万元。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)

  2018年一般公共预算财政拨款支出决算6054.01万元,较年初预算减少72.48万元,主要原因为我委二级单位上年结转一次性项目,因省财政厅项目结转相关规定,属于连续两年结转项目,故省财政厅将项目收回。

  一般公共服务支出决算5751.01万元,占比94.99%,较年初预算减少122.87万元,主要原因为我委二级单位上年结转一次性项目,因省财政厅项目结转相关规定,属于连续两年结转项目,故省财政厅将项目收回。

  社会保障和就业支出决算195.97万元,占比3.24%,较年初预算减少1.18万元,基本持平。

  医疗卫生与计划生育支出决算107.02万元,占比1.76%,较年初预算增加51.56万元,主要原因为离退休干部重病多发,省财政厅年中追加专项解决离退休人员医疗费缺口。

  (三)一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)

  2018年一般公共预算财政拨款基本支出决算3159.87万元,较年初预算增加53.88。主要原因:人员经费政策性调整和医疗费的增加。

  人员经费支出决算2751.45,较年初预算增加103.88万元,主要原因为人员经费政策性调整和医疗费的增加。

  公用经费支出决算408.42万元,较年初预算减少50万元,主要原因为厉行节约,压缩一般性公共开支。

  (四)财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07表)

  2018年财政拨款“三公”经费支出决算48.25万元,较年初减少49.99万元,具体说明附后。

  (五)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)

  2018年省民宗委无政府性基金预算财政拨款收入支出。

  三、关于“三公”经费支出说明

  2018年“三公”经费支出较2017年下降了14.75万元,降幅23.41%。其中:因公出国(境)支出下降了4.13万元,降幅17.53%;公务用车支出下降了7.09万元,降幅37.08%;公务接待支出下降了3.54万元,降幅17.41%。

三公经费本年度与上年度对比情况表

项目名称

本年决算数

上年决算数

差异数

差异率%

原因说明

合计

482,500.00

630,021.53

-147,500.00

-23.41%

合理预算,控制“三公”,节约支出

一、因公出国(境)费用

194,300.00

235,585.54

-413,00.00

-17.53%

合理预算,控制“三公”,节约支出

二、公务用车购置及运行维护费

120,300.00

191,170.99

-709,00.00

-37.08%

合理预算,控制“三公”,节约支出

1. 公务用车购置

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 2. 公务用车运行维护费

120,300.00

191,170.99

-709,00.00

-37.08%

合理预算,控制“三公”,节约支出

三、公务接待费

167900

203,265.00

-35400

-17.41%

合理预算,控制“三公”,节约支出

本年三公经费情况表

项  目

预算数

统计数

栏  次

1

2

一、“三公”经费支出

(一)支出合计

982,400.00

482,504.16

  1.因公出国(境)费

250,000.00

194,337.00

  2.公务用车购置及运行维护费

183,000.00

120,259.16

    (1)公务用车购置费

0.00

0.00

    (2)公务用车运行维护费

183,000.00

120,259.16

  3.公务接待费

549,400.00

167,908.00

    (1)国内接待费

549,400.00

167,908.00

         其中:外事接待费

0.00

0.00

    (2)国(境)外接待费

0.00

0.00

(二)相关统计数

  1.因公出国(境)团组数(个)

5

  2.因公出国(境)人次数(人)

5

  3.公务用车购置数(辆)

0

  4.公务用车保有量(辆)

6

  5.国内公务接待批次(个)

223

     其中:外事接待批次(个)

0

  6.国内公务接待人次(人)

1,900

     其中:外事接待人次(人)

0

  7.国(境)外公务接待批次(个)

0

  8.国(境)外公务接待人次(人)

0

  四、关于机关运行经费支出说明

  本部门2018年度机关运行经费支出408.41万元,其中:办公费32.9万元,印刷费0.77万元,手续费0.4万元,水费6.16万元,电费18.15万元,邮电费20.54万元,物业管理费1.73万元,差旅费32.91万元,维修(护)费16.89万元,租赁费10.92万元,培训费0.67万元,会议费0.08万元,公务招待费12.84万元,劳务费6.02万元,委托业务费2.92万元,工会经费32.6万元,福利费41.44万元,公务用车运行维护费12.02万元,其他交通费用77.55万元,其他商品和服务支出70.55万元,办公设备购置10.32万元。2018年度机关运行经费支出比年初预算数减少11%。主要原因为控制“三公”经费,节约了三公经费支出。

  五、关于政府采购支出说明

  本部门2018年度政府采购支出总额519.05万元,其中:政府采购货物支出80.19万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出438.86万元。授予中小企业合同金额519.05万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额80.49万元,占政府采购支出总额的15.5%。

  六、关于国有资产占用情况说明

  截止2019年12月31日,本部门共有车辆5辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、离退休干部用车1辆、其他用车1辆,其他用车主要是省伊斯兰教服务中心车辆。单位价值50万元以上通用设备0套、单位价值100万元以上专用设备0套。

  七、关于2018年度预算绩效情况的说明

  (一)预算绩效管理工作开展情况

  根据预算绩效管理要求,我单位组织年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目18个,资金2725万元,占一般公共预算项目支出总额的86%。从评价情况来看,2018年项目支出各项指标基本达到年初绩效目标,但由于特殊原因,部分指标完成情况离年初目标还有些差距。

  组织开展整体支出绩效评价,从评价情况来看,2018年整体支出执行率为91.7%,年度绩效目标基本完成,圆满完成了省委省政府下达的重点工作,促进了少数民族和民族地区经济、文化等各项事业发展,促进了宗教领域和谐稳定发展,对口援藏工作取得巨大成绩。

  附件:《2018年度省民宗委部门整体支出绩效自评表》

  (二)部门决算中项目绩效自评结果

  我部门今年在省级部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

  2018年省民族工作经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为1383万元,执行数为1203.4万元,预算执行率为87%。主要产出和效益:一是支持少数民族传统体育基地建设,支持少数民族非物质文化遗产保护传承基地建设;二是开展了民族宗教课题研究,编辑出版《民族大家庭》杂志;三是开展民族团结进步创建活动,民族文化进校园活动,组织参全国少数民族文艺会演。发现的问题及原因:一是预算执行率偏低,资金使用效率不高;二是绩效目标的设置不够科学合理,项目规划不强。下一步改进措施:一是科学合理编制预算,提高预算执行率和资金使用效率;二是科学合理设置绩效目标,加强项目规划。

  附件:《2018年度省民族工作经费绩效自评表》

  2018年省宗教工作经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为550万元,执行数为501.5万元,预算执行率为91.2%。主要产出和效益:一是慰问宗教界人士1920人次;二是培训宗教教职人员及宗教界人士450人次;三是增加四所宗教院校的办学补助经费。

  附件:《2018年度省宗教工作经费绩效自评表》

  2018年省援藏工作经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为748万元,执行数为580.7万元,预算执行率为77%。主要产出和效益:一是积极组织协调招商引资活动,全年协调完成拨付援藏资金超2亿元;二是协调组织短期援藏专业技术人才50名赴藏开展援藏工作,技术援助工作成效显著;三是组织完成全省援藏工作领导小组成员培训,强化援藏干部人才业务能力和服务水平。

  附件:《2018年度省援藏工作经费绩效自评表》

  2018年省第十五届运动会少数民族项目类比赛经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为86万元,执行数为85.98万元,预算执行率为99.9%。主要产出和效益:参加省第十五届运动会少数民族项目类比赛,获得奖牌数123块,使全省少数民族体育传统技艺得到了传承,弘扬了我省少数民族和民族地区传统体育文化,促进少数民族和民族地区体育事业的发展。

  附件:《2018年省第十五届运动会少数民族项目类比赛经费绩效自评表》

  (三)绩效评价结果应用情况

  1.部门绩效评价结果应用情况

  至部门决算公开时已经应用的情况:进一步加强项目规划和绩效目标管理,进一步完善项目分配办法和管理办法。

  2.部门绩效评价结果拟应用情况

  至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况:加强项目管理、结果与预算安排相结合,加强对绩效目标实施的动态监控,进一步提高项目资金使用效率,进一步提升绩效目标的产出效益和社会效益。

  八、关于举借政府债务情况的说明

  我委无举借政府债务情况。

  第四部分 名词解释

  一、财政拨款收入:是中央财政安排的当年财政资金

  二、上年结余(转):是以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  三、基本支出:是机关和所属事业单位基本运行支出,包括人员和日常公用支出。

  四、项目支出:是机关和所属事业单位开展专项业务的支出,包括常年性项目、延续性项目和一次性项目。

  五、行政运行(民族):指机关本级用于保障机构正常运行,开展民族工作的基本支出。

  六、一般行政管理事务(民族):用于机关未单独设置项级科目的其他项目支出,具体是不可预见费。

  七、 民族工作专项:用于民族事务管理方面的专项支出,即民族类项目经费(包括民族工作专项经费和援藏工作专项经费)。

  八、宗教工作专项:用于宗教事务管理方面的专项支出,即宗教类项目经费(包括宗教工作专项经费)。

  九、 事业运行(宗教):用于所属宗教事业单位的基本支出,包括人员支出和公用支出。

  十、其他宗教事务支出:用于所属宗教事业单位的宗教事务管理方面的专项支出。

  十一、“三公”经费:指行政单位安排的因公出国(境)费

  十二:机关运行经费:指行政单位用于保障机构正常运行,开展日常工作的基本支出,具体包含办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、委托业务费,其他交通费等。

  十三、一般公共服务支出:指行政单位提供公共服务的支出。

  十四、社会保障和就业支出:指行政单位离退休人员养老保险和离退休管理机构的支出。

  十五、医疗卫生与计划生育支出:指行政单位用于机关干部职工及离退休人员医疗保障方面的支出。

  十六、政府采购:指行政单位使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及管理的总称,是一种对公共采购管理的制度,是一种政府行为。

  第五部分 湖北省民族宗教事务委员会

  2018年财政线下转移资金预算情况

财政专项支出预算表

单位:万元

项目

预算数

合计

5630.00

省级少数民族专项资金

5470.00

寺观教堂维修经费

160.00

 

 

注:包括部门分配管理的本级专项和对下转移支付项目

 

 

专项转移支付分市县表

 

单位:万元

项目名称

预算数

合计

 

 

 

 

 

第六部分 湖北省民族宗教事务委员会                            2018年扶贫资金预算情况

2018年省级少数民族专项资金分配表

                                     单位:万元

单    位

分配金额

单    位

分配金额

合    计

5470

武汉市

89

十堰市

509

市  直

43

市  直

25

江岸区

8

     茅箭区

19

江汉区

14

       张湾区

19

硚口区

8

      郧阳区

60

汉阳区

 

丹江口市

15

武昌区

8

郧西县

298

青山区

 

竹山县

35

洪山区

8

竹溪县

15

东西湖区

 

房  县

15

汉南区

 

武当山特区

8

蔡甸区

 

荆州市

139

江夏区

 

市  直

31

黄陂区

 

荆州区

12

新洲区

 

     沙市区

12

宜昌市

838

江陵县

8

市  直

67

松滋市

31

      夷陵区

16

公安县

8

    点军区

8

石首市

18

伍家岗区

12

监利县

8

猇亭区

4

洪湖市

11

西陵区

16

鄂州市

61

宜都市

11

市  直

35

枝江市

12

      鄂城区

10

当阳市

8

      华容区

8

远安县

15

      梁子湖区

8

兴山县

40

荆门市

290

秭归县

45

市  直

25

长阳自治县

185

      东宝区

16

五峰自治县

400

      掇刀区

12

襄阳市

237

钟祥市

201

市  直

45

京山县

8

      襄州区

8

沙洋县

28

      襄城区

8

黄石市

125

      樊城区

27

市  直

74

枣阳市

32

     黄石港区

8

宜城市

50

     西塞山区

8

南漳县

15

      下陆区

8

谷城县

15

      铁山区

4

老河口市

12

阳新县

15

保康县

25

大冶市

8

黄冈市

168

孝感市

109

市  直

25

市  直

25

      黄州区

14

   孝南区

16

团风县

15

云梦县

8

红安县

15

安陆市

10

麻城市

15

孝昌县

15

罗田县

15

大悟县

15

英山县

15

应城市

8

浠水县

15

汉川市

12

武穴市

14

咸宁市

139

黄梅县

10

市  直

23

蕲春县

15

      咸安区

32

恩施州

2604

通山县

35

州  直

97

嘉鱼县

8

恩施市

379

赤壁市

11

建始县

185

通城县

15

巴东县

277

崇阳县

15

利川市

290

随州市

55

宣恩县

575

市  直

23

咸丰县

190

         曾都区

16

来凤县

185

广水市

8

鹤峰县

425

随  县

8

天门市

40

仙桃市

25

神农架林区

22

潜江市

20

  2018年度寺观教堂维修补助费160万元

  1、宜昌市寺观教堂维修补助费14万元

  2、襄阳市寺观教堂维修补助费22万元

  3、荆门市寺观教堂维修补助费31万元

  4、鄂州市寺观教堂维修补助费25万元

  5、孝感市寺观教堂维修补助费18万元

  6、黄冈市寺观教堂维修补助费24万元

  7、随州市寺观教堂维修补助费12万元

  8、潜江市寺观教堂维修补助费14万元

 

责任编辑:省民宗委

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