湖北省民宗委2015年部门预算

  第一部分 湖北省民族宗教事务委员会概况

  一、主要职能

  (一)贯彻执行党和国家关于民族宗教工作的方针、政策,组织开展民族宗教理论、政策和重大问题的调查研究,提出相关政策性建议和意见。

  (二)负责协调推动有关部门履行民族工作相关职责,促进民族政策在经济发展和社会事业有关领域的实施,对政府系统民族工作进行业务指导,会同有关部门做好湖北省支援西藏建设工作。

  (三)负责起草民族宗教事务的地方性法规、省政府规章,研究拟订民族宗教工作相关政策,负责民族宗教事务工作法律法规和政策落实情况的督促检查以及民族文化、宣传教育工作,指导少数民族古籍的搜集、整理、出版等工作。

  (四)研究提出协调民族关系的工作建议,协调处理民族关系中的重大事项,参与协调民族地区社会稳定工作,指导实施和完善民族区域自治制度建设,保障少数民族的合法权益,组织开展民族团结进步创建活动,承办省政府民族团结进步表彰事宜,协调指导省辖民族自治地方重大庆典活动。

  (五)负责拟订少数民族事业发展专项规划,监督检查规划实施情况,参与拟订少数民族和民族地区经济社会相关领域的发展规划,促进建议和完善少数民族事业发展综合评价监测体系,推进实施民族事务服务体系和民族事务管理信息化建设。

  (六)研究分析少数民族和民族地区经济、社会事业发展方面的问题并提出特殊政策建议,协调或配合有关部门处理相关事宜,参与协调民族地区科技发展、对口支援、扶贫开发和经济技术合作等有关工作。

  (七)会同外事主管部门负责全省宗教方面的外事归口管理工作,组织协调民族宗教工作领域有关对外和对港澳台的交流与合作,参与涉及民族宗教事务的对外宣传工作。

  (八)指导宗教团体依法依章开展活动,支持宗教团体加强自身建设,帮助宗教团体办好宗教院校,推动宗教团体在宗教界开展爱国主义、社会主义、拥护祖国统一和民族团结的自我教育,办理宗教团体需由政府解决或协调的有关事务。

  (九)依法履行宗教事务管理职责。依法保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动,维护宗教界合法权益,促进宗教关系和谐,指导全省民族宗教事务部门依法履行管理职能,处理宗教方面的重大事件,防范利用宗教进行的非法、违法活动,抵御境外利用宗教进行的渗透活动。

  (十)参与拟订全省少数民族人才队伍建设规划,承担联系少数民族干部的具体工作,负责培训基层民族宗教事务工作干部,协助有关部门做好全省少数民族干部的教育培养和使用工作。

  (十一)承办上级交办的其他事项。

  二、机构设置

  经过机构新的调整,委机关现设11个职能处(室),分别是:办公室、政策法规处、监督检查处、经济发展处、文化宣传处、宗教一处、宗教二处、人事处、机关党委办公室、纪检监察室和省援藏办公室,有行政编制69人,享受财政供养的离退休人员23人。下属6个事业单位。

  三、部门预算单位构成

  从预算单位构成看,省民宗委部门预算包括:湖北省民族宗教事务委员会本级预算、委属事业单位预算。

  湖北省民族宗教事务委员会2015年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

  001

  湖北省民族宗教事务委员会

  002

  湖北省天主教爱国会

  003

  湖北省基督教三自爱国会

  004

  湖北省伊斯兰教协会

  005

  湖北省佛教协会

  006

  湖北省道教协会

  007

  湖北省民族宗教事务委员会机关后勤服务中心

  第二部分 湖北省民族宗教事务委员会

  2015年部门预算表

  一、收支预算总表

   

     

  单位:万元

       

            

  项目

  预算数

  项目(按经济分类)

  预算数

  项目(按功能分类)

  预算数

  一、财政拨款(补助)

  4,972.61

  工资福利性支出

  1,534.61

  一般公共服务

  4,973.87

   ()公共预算财政拨款(补助)

  4,972.61

  对个人和家庭补助支出

  965.83

  公共安全

   

     经费拨款(补助)

  4,937.61

  商品和服务支出

  2,630.97

  教育

   

     行政事业单位资产收益拨款

  35.00

  对企事业单位的补贴

  135.00

  科学技术

   

     其他纳入预算管理的非税拨款

   

  债务利息支出

   

  文化体育与传媒

   

     预算内基本建设投资

   

  债务还本支出

   

  社会保障和就业

  374.00

     中央专项转移支付补助

   

  基本建设支出

   

  医疗卫生

  54.74

   ()政府性基金预算财政拨款

   

  其他资本性支出

  54.36

  节能环保

   

     政府性基金财政拨款

   

  其他支出

  81.84

  城乡社区事务

   

     政府性基金专项转移支付

   

   

   

  农林水事务

   

  二、事业收入

   

   

   

  交通运输

   

    其中:专户管理的事业收入

   

   

   

  资源勘探电力信息等事务

   

  三、事业单位经营收入

   

   

   

  商业服务业等事务

   

  四、上级补助收入

   

   

   

  国土资源气象等事务

   

  五、附属单位上缴收入

   

   

   

  粮油物资管理事务

   

  六、其他收入

   

   

   

  其他支出

   

  本年收入合计

  4,972.61

  本年支出合计

  5,402.61

  本年支出合计

  5,402.61

   

   

  结转下年

  88.78

  结转下年

  88.78

  七、上年结余(转)

  518.78

   

   

   

   

        上年财政拨款结余(转)

  430.00

   

   

   

   

        其他结余(转)

  88.78

   

   

   

   

  八、动用事业基金

   

   

   

   

   

  收入总计

  5,491.39

  支出总计

  5,491.39

  支出总计

  5,491.39

  二、财政拨款支出预算表

   

       

  单位:万元

  科目编码

  单位编码

  单位名称(科目)

  合 计

  基本支出

  项目支出

   

   

  合计

  5,402.61

  2,726.40

  2,676.21

   

   

  行政单位

  4,153.77

  1,976.77

  2,177.00

   

   

  湖北省民族宗教事务委员会本级

  4,153.77

  1,976.77

  2,177.00

  2012301

  206001

     行政运行(民族)

  1,653.87

  1,653.87

   

  2012302

  206001

     一般行政管理事务(民族)

  77.00

   

  77.00

  2012304

  206001

     民族工作专项

  1,718.00

   

  1,718.00

  2012404

  206001

     宗教工作专项

  382.00

   

  382.00

  2080501

  206001

     归口管理的行政单位离退休

  268.16

  268.16

   

  2100501

  206001

     行政单位医疗

  54.74

  54.74

   

   

   

  事业单位

  1,248.84

  749.63

  499.21

   

   

  湖北省天主教爱国会

  313.63

  221.95

  91.68

  2012450

  206002

     事业运行(宗教)

  193.75

  193.75

   

  2012499

  206002

     其他宗教事务支出

  91.68

   

  91.68

  2080502

  206002

     事业单位离退休

  28.20

  28.20

   

   

   

  湖北省基督教三自爱国会

  292.29

  189.45

  102.84

  2012450

  206003

     事业运行(宗教)

  164.94

  164.94

   

  2012499

  206003

     其他宗教事务支出

  102.84

   

  102.84

  2080502

  206003

     事业单位离退休

  24.51

  24.51

   

   

   

  湖北省伊斯兰教协会

  212.55

  105.66

  106.89

  2012450

  206004

     事业运行(宗教)

  89.34

  89.34

   

  2012499

  206004

     其他宗教事务支出

  106.89

   

  106.89

  2080502

  206004

     事业单位离退休

  16.32

  16.32

   

   

   

  湖北省佛教协会

  223.84

  135.79

  88.05

  2012450

  206005

     事业运行(宗教)

  108.19

  108.19

   

  2012499

  206005

     其他宗教事务支出

  88.05

   

  88.05

  2080502

  206005

     事业单位离退休

  27.60

  27.60

   

   

   

  湖北省道教协会

  206.53

  96.78

  109.75

  2012450

  206006

     事业运行(宗教)

  87.57

  87.57

   

  2012499

  206006

     其他宗教事务支出

  109.75

   

  109.75

  2080502

  206006

     事业单位离退休

  9.21

  9.21

   

  

  

  三、财政拨款安排"三公"经费支出预算表

  

  

   

  单位:万元

  经济科目(单位)

  合计

  公共预算财政拨款

  上年财政拨款结余(转)

  合计

  239.20

  230.20

  9.00

  公务用车运行维护费

  90.00

  90.00

   

  因公出国()费用

  38.00

  29.00

  9.00

  公务接待费

  111.20

  111.20

   

  第三部分 湖北省民族宗教事务委员会

  2015年部门预算安排情况说明

  一、收支预算情况说明

  按照预算管理有关规定,目前我国部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中,湖北省民族宗教事务委员会机关、6个所属事业单位收支均包含在部门预算中,其中机关后勤服务中心的所有收入支出预算按照省财政厅要求归入机关本级。收入包括上年结转、财政拨款收入、其他收入;支出包括一般公共服务支出、社会保障和就业支出等。本部门全年预算收入5402.61万元,上年度其他结余38.78万元,全年支出5402.61万元,结转下年38.78万元。所有收支均为财政拨款资金。

  (一)收入预算

  本部门全年收入5402.61万元,其中:当年财政拨款4937.61万元,出租固定资产所取得收益35万元,上年度财政结转430万元;上年度其他结余38.78万元。

  (二)支出预算

  本部门全年支出5402.61万元,其中:基本支出2726.4万元,项目支出 2676.21万元。支出预算分别以"按经济分类"和"按功能分类"进行分类。

  1、按经济分类的支出:

  (1)工资福利性支出1534.61万元,用于单位在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等;

  (2)对个人和家庭补助支出965.83万元,用于对个人和家庭的补助支出。包括离休费、退休费、抚恤和生活补助、医疗费、住房补贴、以及其他未包括上述科目的对个人和家庭的补助支出;

  (3)商品和服务支出2630.97万元,用于单位购买商品和服务的支出。包括基本经费和项目经费里的此科目支出。具体核算科目有:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等;

  (4)对企事业单位的补贴135万元,用于政府对各类企业、事业单位及民间非营利组织的补贴,本部门具体是对清真企业的补贴;

  (5)其他资本性支出54.36万元,用于单位购置固定资产、土地和无形资产,信息网络及软件购置更新以及购建基础设施、大型修缮所发生的支出;

  (6)其他支出81.84万元,不可预见费及其他应急事务处理经费等。

  2、按功能分类的支出:

  (1)一般公共服务4973.87万元,用于本部门保障机构正常运行、开展民族工作和宗教工作的支出,包括行政运行、一般行政管理事务、民族工作专项、宗教工作专项、事业运行和机关服务支出等。

  (2)社会保障和就业374万元:用于机关和事业单位离退休方面的支出。

  (3)医疗卫生54.74万元:用于机关医疗保障方面的支出。

  二、"三公"经费预算情况说明

  因财政改革,我委所属二级单位机关后勤服务中心2015年预算与机关合并,故以下涉及到2014年的所有数据也将其与机关合并统计。为了深入贯彻执行中央"八项规定"和省委"六条意见"的有关规定精神,我委在编报2015年度部门预算时继续大幅压缩"三公经费"及会议费:

  本部门"三公经费"及会议费预算支出318.47万元较2014年预算支出416.6万元压缩98.13万元,同比下降23.55%。其中:

  1、公用用车运行维护费预算支出90万元较2014年预算支出97.2万元压缩7.2万元,同比下降7.4%。

  2、因公出国(境)费预算支出38万元较2014年预算支出53万元压缩15万元,同比下降28.3%。

  3、公务接待费预算支出111.2万元较2014年预算支出129.42万元压缩18.22万元,同比下降14.1%。

  4、会议费预算支出79.27万元较2014年预算支出136.98万元压缩57.71万元,同比下降42.1%。会议费压缩最明显。

  第四部分 名词解释

  一、财政拨款收入:是中央财政安排的当年财政资金

  二、上年结余(转):是以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  三、基本支出:是机关和所属事业单位基本运行支出,包括人员和日常公用支出。

  四、项目支出:是机关和所属事业单位开展专项业务的支出,包括常年性项目、延续性项目和一次性项目。

  五、行政运行(民族):指机关本级用于保障机构正常运行,开展民族工作的基本支出。

  六、一般行政管理事务(民族):用于机关未单独设置项级科目的其他项目支出,具体是不可预见费。

  七、 民族工作专项:用于民族事务管理方面的专项支出,即民族类项目经费(包括民族工作专项经费和援藏工作专项经费)。

  八、宗教工作专项:用于宗教事务管理方面的专项支出,即宗教类项目经费(包括宗教工作专项经费)。

  九、归口管理的行政单位离退休:用于机关离退休方面的支出。

  十、行政单位医疗:用于机关医疗保障方面的支出。

  十一、事业运行(宗教):用于所属宗教事业单位的基本支出,包括人员支出和公用支出。

  十二其他宗教事务支出:用于所属宗教事业单位的宗教事务管理方面的专项支出。

  十三、事业单位离退休:用于所属事业单位离退休方面的支出。

  第五部分 湖北省民族宗教事务委员会

  2015年财政转移性专项资金预算情况

  单位:万元

  项目名称

  预算数

    

  4,490.00

  省民族工作经费

  4,300.00

  宗教寺观教堂维修费            

  160.00

  湖北省新疆少数民族人员服务管理工作站专项经费

  30.00

责任编辑:孙望龙

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