湖北省民政厅2015年部门决算公开

  第一部分: 湖北省民政厅概况

  一、部门主要职责

  二、部门决算单位构成

  第二部分: 湖北省民政厅2015年部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  第三部分:湖北省民政厅2015年部门决算情况说明

  一、收入支出决算总情况

  二、财政拨款收入支出决算情况

  三、本年支出情况说明

  四、政府性基金预算财政拨款收支情况说明

  五、一般公共预算财政拨款“三公经费”支出情况说明

  六、政府采购支出情况

  第四部分:2015年省级民政专项转移支付支出表和情况说明

  第五部分:名词解释

  湖北省民政厅2015年部门决算

  一、湖北省民政厅概况

  (一)部门主要职责

  湖北省民政厅是是省政府保障和改善民生、管理有关社会事务的职能部门之一。根据《湖北省人民政府办公厅关于印发湖北省民政厅主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(鄂政办发〔2009〕113号)规定,湖北省民政厅的主要职责为:

  1.拟订全省民政事业发展规划和方针政策,拟定有关法规、规章草案并组织实施和监督检查。

  2.依法对社会团体、基金会、民办非企业单位进行登记管理和监察。

  3.拟订优抚政策、标准和办法,拟订退役士兵、复员干部安置政策及计划,管理对国家机关工作人员、退役军人等人员的伤残评定,负责承办烈士审核报批和褒扬工作,指导优抚事业单位管理工作,组织指导拥军优属工作,承办省拥军优属拥政爱民工作领导小组的具体工作。

  4.拟订救灾工作政策,负责组织、协调救灾工作,组织自然灾害救助应急体系建设,负责组织核查并统一发布灾情,管理、分配救灾款物并监督使用,组织、指导救灾捐赠,承办省减灾委员会具体工作。

  5.牵头拟订社会救助规划、政策和标准,健全城乡社会救助体系,负责城乡居民最低生活保障、五保供养、孤儿救助、医疗救助、临时救助、生活无着人员救助工作。

  6.拟订行政区划管理政策和行政区域界线、地名管理办法,负责县级以下行政区域的设立、命名、变更和政府驻地迁移的审核工作,组织、指导市、县级行政区域界线的勘定和管理工作,负责地名命名、更名、销名审核工作。

  7.拟订城乡基层群众自治建设和社区建设政策,指导社区服务体系建设,提出加强和改进城乡基层政权建设的建议,推动基层民主政治建设。

  8.拟订社会福利事业发展规划、政策和标准,拟订社会福利机构和福利彩票发行管理的办法,拟订促进慈善事业发展的政策,组织、指导社会捐助工作,指导老年人、孤儿和残疾人等特殊群体权益保障工作。

  9.拟订婚姻管理、殡葬管理和儿童收养的政策,负责推进婚俗和殡葬改革,指导婚姻、殡葬、收养、救助服务机构管理工作。

  10.会同有关部门按规定拟订民政社会工作发展规划、政策和职业规范,推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

  11.负责军队移交地方管理的离退休干部、军队无军籍退休退职职工的接收安置及服务管理工作,指导全省军休机构的建设和管理工作。

  12.为大企业提供“直通车”服务。

  13.承办上级交办的其他事项。

  (二)部门决算单位构成

  根据省政府机构改革核定的内设机构及省编委批复的厅直属事业单位设置情况,纳入2015年部门决算编制范围的单位共17个,分别为:省民政厅本级、省政府军队离退休干部安置管理办公室、省最低生活保障管理办公室、厅机关后勤服务中心、省减灾备灾中心、厅婚姻登记处、省涉外收养中心、厅直属军队离退休干部休养所、厅直属军队离退休干部汉口休养所、省民间组织服务中心、省荣军医院、省康复辅具技术中心、省聋儿康复中心、武汉军用供应站、厅信息宣传中心、省居民家庭经济状况核对中心、武汉民政职业学院。

  二、湖北省民政厅2015年部门决算表

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  三、湖北省民政厅2015年部门决算情况说明

  (一)收入支出决算总情况

  2015年省民政厅决算总收入58998.42万元,其中:本年收入55356.44万元,上年结转3641.32万元,用事业基金弥补收支差额0.66万元。本年收入中一般公共预算拨款31755.06万元,占57.37%;上级补助收入881.5万元,占1.59%;政府性基金预算拨款11908.36万元,占21.51%;事业收入10407万元,占18.8%;其他收入404.52万元,占0.73%。

  决算总支出58998.42万元,其中:本年支出53149.07万元,结余分配1619.97万元、年末结转和结余4229.38万元。本年支出主要用于以下方面:一般公共服务支出76.2万元,占0.14%;教育支出4827.18万元,占9.08%;社会保障和就业支出35830.18万元,占67.42%;医疗卫生与计划生育支出816.29万元,占1.54%;资源勘探信息等支出106.38万元,占0.2%;其他支出11492.84万元,占21.62%。

  (二)财政拨款收入支出决算情况

  2015年省民政厅决算财政拨款收入45484.98万元,其中:本年收入43663.42万元,上年结转1821.56万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款31755.06万元,占72.73%;政府性基金预算财政拨款11908.36万元,占27.27%。

  财政拨款支出454874.98万元,其中:本年支出43496.47万元,年末财政拨款结转和结余1988.51万元。本年支出中一般公共预算财政拨款支出32003.63万元,占73.6%;政府性基金预算财政拨款支出11492.84万元,占26.4%;财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出76.2万元,占0.17%;教育支出4801.15万元,占11.04%;社会保障和就业支出26203.61万元,占60.24%;医疗卫生与计划生育支出816.29万元,占1.88%;资源勘探信息等支出106.38万元,占0.25%;其他支出11492.84万元,占26.42%。

  (三)本年支出情况说明

  2015年部门决算本年支出合计53149.07万元,具体情况如下:

  1.201类04款99项“其他发展与改革事务支出”76.2万元,用于省级信用信息公共服务平台项目建设支出。

  2.205类02款05项“高等教育”14万元,用于所属民政职业学院中专教学补助款项。

  3.205类03款“职业教育”4813.18万元,具体是:

  (1)205类03款02项“中专教育”12.25万元,用于所属民政职业学院中专教学补助款项。

  (2)205类03款05项“高等职业教育”4800.94万元,用于所属民政职业学院人员经费、日常运转支出,学生补助,以及改善办学条件、提高办学质量的支出。

  4.208类02款“民政管理事务”9026.4万元,具体是:

  (1)208类02款01项“行政运行”2753.86万元,用于厅机关和实行公务员法管理事业单位的人员经费和日常运转支出。

  (2)208类02款02项“一般行政管理事务”1119.18万元,用于厅机关和实行公务员法管理事业单位开展标准化建设、“十三五”规划编制、政策研究、监督检查、绩效管理和社会工作等工作支出。

  (3)208类02款03项“机关服务”7.92万元,用于厅机关后勤服务的支出。

  (4)208类02款04项“拥军优属”1360万元,用于“八一”期间双拥慰问支出。

  (5)208类02款06项“民间组织管理”130.43万元,用于民间组织登记、监督管理等工作支出。

  (6)208类02款07项“行政区划和地名管理”32万元,用于区划地名管理、勘界等工作支出。

  (7)208类02款08项“基层政权和社区建设”187.67万元,用于村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作支出。

  (8)208类02款09项“部队供应”1603.23万元,用于所属军供站人员经费和日常运转,军供保障设施设备维修和购置支出。

  (9)208类02款99项“其他民政管理事务支出”1832.11万元,用于优抚安置、双拥慰问、减灾救灾、社会救助、社会福利、社会事务、信息化建设等专项业务支出,以及接待来访、法制建设、政策宣传等支出。

  5。208类05款“行政事业单位离退休”4552.28万元,具体是:

  (1)208类05款01项“归口管理的行政单位离退休”1274.11万元,用于厅机关开支的离退休费支出。

  (2)208类05款02项“事业单位离退休”3086.72万元,用于所属事业单位离退休费支出。

  (3)208类05款04项“未归口管理的行政单位离退休”45.9万元,用于未实行归口管理离退休方面的支出。

  (4)208类05款99项“其他行政事业单位离退休支出”145.55万元,用于厅机关及所属事业单位离退休方面的支出。

  6.208类08款“抚恤”12357.53万元,具体是:

  (1)208类08款01项“死亡抚恤”98万元,用于集中供养优抚对象病故人员家属的一次性和定期抚恤金和丧葬补助费支出。

  (2)208类08款02项“伤残抚恤”8万元,用于伤残优抚对象的抚恤金和伤残补助费支出。

  (3)208类08款04项“优抚事业单位支出”11556.83万元,用于所属优抚事业单位人员经费和日常运转支出。

  (4)208类08款99项“其他优抚支出”694.7万元,用于全省重点优抚对象集中疗养治病和省直优抚对象抚恤医疗补助等支出。

  7.208类09款“退役安置”4652.24万元,具体是:

  (1)208类09款01项“退役士兵安置”5万元,用于退役士兵安置工作支出。

  (2)208类09款02项“军队移交政府的离退休人员安置”3626.34万元,用于移交政府的省直军队离退休干部安置支出。

  (3)208类09款03项“军队移交政府离退休干部管理机构”1020.9万元,用于军休安置管理机构人员经费、日常运转,以及开展服务管理等工作支出。

  8.208类10款“社会福利”2409.9万元,具体是:

  (1)208类10款03项“假肢矫形”851.18万元,用于所属假肢矫形机构人员经费和日常运转支出。

  (2)208类10款05项“社会福利事业单位”1558.72万元,用于所属社会福利事业单位人员经费和日常运转支出。

  9.208类11款04项“残疾人康复”24万元,用于聋儿康复训练及教学支出。

  10.208类15款“自然灾害生活救助”2720.22万元,具体是:

  (1)208类15款01项“中央自然灾害生活救助”1070.22万元,用于自然灾害救助支出。

  (2)208类15款02项“地方自然灾害生活救助”1650万元,用于“东方之星”号客轮翻沉事件善后处置支出和省级救灾物资采购支出。

  11. 208类99款01项“其他社会保障和就业支出”87.6万元,用于2015年春节期间慰问困难群众支出。

  12. 210类05款“医疗保障”816.29万元,具体是:

  (1)210类05款01项“行政单位医疗”671.39万元,用于厅机关和实行公务员法管理事业单位的医疗费支出。

  (2)210类05款02项“事业单位医疗”19.89万元,用于所属事业单位医疗费支出。

  (3)210类05款04项“优抚对象医疗补助”125万元,用于集中治病疗养优抚对象医疗费支出。

  13. 215类02款99项“其他制造业支出”106.38万元,用于北斗卫星减灾信息体系建设支出。

  14.229类60款“彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出”11492.84万元,具体是:

  (1)229类60款02项“用于社会福利的彩票公益金支出”11456.84万元,用于与老年人、孤儿等相关的社会福利和社会救助项目支出。

  (2)229类60款06项“用于残疾人事业的彩票公益金支出”36万元,用于聋儿训练康复及教学支出。

  (四)政府性基金预算财政拨款收支情况说明

  2015年部门决算政府性基金预算财政拨款收入12014.06万元,包括年初结转结余105.7万元,本年收入11908.36万元;本年支出11492.84万元,年末结转结余521.22万元。本年支出主要用于孤儿教学培训基础建设、慈善助学助医、“残疾孤儿手术康复明天计划”等与老年人、残疾人、孤儿等相关的社会福利和社会救助项目支出。

  (五)一般公共预算财政拨款“三公经费”支出情况说明

  2015年厅系统一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出决算数180.08万元,比上年348.51万元减少168.43万元、降幅48.33%;比年初预算327.96万元减少147.88万元,降幅45.09%。

  1.因公出国(境)费15.35万元,比上年32.35万元减少17万元,降幅52.55%,具体是参加省委省政府及上级部门组团2次,共3人次出国(境),主要是按照省委省政府和上级部门的安排参加社会保障、社会组织管理等业务培训活动。

  2.公务车购置及运行维护费130.68万元(本年未购公务车),比2014年214.09万元减少83.41万元,降幅38.96%;比年初预算184.55万元减少53.87万元,降幅29.19%。2015年8月,省民政厅机关已经完成公车改革,省政府机关事务管理局核定厅机关现保留公务用车13辆。

  3.公务接待费共34.05万元,比2014年102.07万元减少了68.02万元、降幅66.64%,比年初预算128.61万元减少94.56万元,降幅73.53%。公务接待费主要是用于各级指导查灾报灾核灾救灾、双拥慰问活动,各地来鄂学习交流、考察调研,涉外事务等公务接待支出,共接待674批次、4418人次,人均支出77.07元。省民政厅严格执行中央“八项规定”和省委“六条意见”,新修订了《省民政厅公务接待管理办法》,对接待范围、标准及审批程序等进行了严格规定。

  (六)政府采购支出情况

  根据政府采购系统统计,2015年厅系统政府采购资金预算16827.26万元,均为财政性资金,其中:货物类货物9803.50万元,工程类5706.60万元,服务类1317.16万元。实际采购12307.35万元,均为财政性资金,其中:货物类货物6143.94万元,工程类4946.89万元,服务类1216.52万元。

  四、2015年省级民政专项转移支付支出表和情况说明

  2015年省级民政专项转移支付支出表

  

  2015年省级预算安排民政专项转移支付资金90746万元,后追加自然灾害生活救助经费8700万元、优抚对象抚恤补助和老党员生活补贴783万元(提标经费),实际全年预算安排民政专项转移支付资金100229万元。按照《省人民政府办公厅关于进一步完善财政资金分配使用审批规程的通知》(鄂政办发〔2015〕3号)要求,所有资金在规定时限内执行完毕。具体情况如下:

  1.优抚对象抚恤补助和老党员生活补贴32740万元,用于发放全省优抚对象抚恤补助和老党员生活补贴。按全省享受抚恤补助的优抚对象人数和老党员人数及省级财政负担抚恤补助标准比例据实测算下达。

  2.优抚事业单位维修改造补助经费1445万元,用于省级烈士陵园、光荣院、军供站维修改造。

  3.退役安置补助经费13483万元,主要用于发放自主就业(含自谋职业)退役士兵一次性经济补助、移交政府安置的军队离退休干部、退休士官调整公勤费、护理费等支出。根据补助标准和实有人数测算分配。

  4.自然灾害生活救助经费10700万元,主要用于灾害应急救助,倒塌、损坏住房恢复重建补助,旱灾和冬春临时生活困难救助,省级救灾物资采购等支出。

  5.防灾减灾体系建设经费3000万元,主要用于全省救灾物资储备库建设补助、综合减灾示范社区补助、省级救灾物资储备库上年度救灾物资代储费。

  6.社区公共服务站建设和项目引导资金9000万元,主要用于全省城乡社区公共服务站建设补助。

  7.社会事务专项补助经费2375万元,主要用于全省流浪救助管理机构建设和设备配置、殡葬改革和殡仪馆新改扩建及设施更新、地名公共服务工程补助。

  8.养老机构、城乡社区居家养老服务中心建设与运营补助和社会福利省级培训基地补助8446万元。根据2015年社会养老服务体系建设确定的目标任务,对全省示范性城市社区居家养老服务中心和农村互助照料活动中心、争创示范机构的公办城市养老机构及社会福利省级培训基地给予补助,对非营利性社会办养老机构给予运营补贴。

  9.农村福利院维修改造资金13800万元。按照省政府确定的2013年至2015年农村福利院维修改造项目计划方案,资助全省165所农村福利院进行维修改造。

  10.农村五保户危房改造经费2000万元,用于资助全省5000户农村五保户进行危房改造。

  11.社会福利补助经费1100万元,具体包括县级儿童福利机构和慈善超市建设经费600万元、农村福利院失能老人护理设备补助经费500万元。主要用于资助418所农村福利院购置护理设备。对人口规模大、孤儿人数比多县(市、区)建设儿童福利机构给予补助以及根据各地慈善超市建设发展情况,对部分市县慈善超市建设给予补助。

  12.对口帮扶援建经费1085万元,主要用于对省委省政府确定的民政重点对口帮扶点及省委省政府确定“一元多层次战略”体系内的民政行业扶贫点、城乡一体化试点、革命老区扶贫点、综合治理联系点、“1+1”对口帮扶点、脱贫奔小康联系点、三峡对口支援县(市、区)等对口帮扶点养老服务设施和公益项目给予补助。

  13.社会组织培育孵化和社工人才队伍建设试点项目补助经费1055万元,主要用于社会组织培育引导、社会工作人才队伍建设以及社区社会组织孵化补助。

  五、名词解释

  (一)财政拨款(补助):指省级财政当年拨付的资金。(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

  (三)其他收入:指预算单位在“财政拨款补助收入”、“事业收入”、“经营收入”以外取得的收入。

  (四)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  (五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  (六)项目支出:指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

  (七)政府性基金收入:指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准,向公民、法人和其他组织征收的政府性基金,以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。本部门使用的政府性基金全部为福利彩票公益金。

  (八)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

  (九)教育(类)职业教育(款)高等职业教育(项):指所属普通高等职业学院职业教育支出。

  (十)社会保障和就业(类)民政管理事务(款):指厅机关和所属事业单位保障机构正常运转的基本支出和开展民政管理事务所发生的项目支出。

  1.行政运行(项):指厅机关和实行公务员法管理事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

  2.一般行政管理事务(项):指厅机关和实行公务员法管理事业单位开展规划编制、政策研究、绩效管理、社会工作、监督检查等支出。

  3.民间组织管理(项):指民间组织管理方面的支出。

  4.基层政权和社区建设(项):指开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

  5.部队供应(项):指所属军供站用于保障军队运输和饮食供应的支出。

  6.其他民政管理事务支出(项):指民政部门开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、社会事务、信息化建设等专项业务的支出,以及接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出。

  (十一)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款): 指厅机关和所属事业单位开支的离退休人员经费。

  1.归口管理的行政单位离退休(项):指厅机关开支的离退休人员经费支出。

  2.事业单位离退休(项):指所属事业单位开支的离退休人员经费支出。

  (十二)社会保障和就业(类)抚恤(款):指用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出。

  优抚事业单位支出(项):指所属优抚事业单位支出。

  其他优抚支出(项):指其他用于优抚方面的支出。

  (十三)社会保障和就业(类)退役安置(款):指用于退役士兵的安置和军队移交政府的离退休人员安置及管理机构的支出。

  1.军队移交政府的离退休人员安置(项):指移交政府管理的军队离退休人员安置支出。

  2.军队移交政府离退休干部管理机构(项):反映厅机关管理的军队移交政府安置的离退休干部管理机构列入事业编制的人员经费、公用经费以及管理机构用房建设经费等支出。

  (十四)社会保障和就业(类)社会福利(款)社会福利事业单位(项):指所属社会福利事业单位支出。

  (十五)医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指厅机关和实行公务员法管理事业单位的医疗经费支出。

责任编辑:省民政厅

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