湖北省旅游发展委员会2016年部门决算信息公开

湖北省旅游发展委员会2016年部门决算信息公开

  根据《中华人民共和国预算法》、《中共中央办公厅 国务院办公厅印发<关于进一步推进预算公开工作的意见>的通知》(中办发〔2016〕13号)、《财政部关于深入推进地方预决算公开工作的通知》(财预〔2014〕36号)、《省委办公厅 省政府办公厅印发<关于进一步推进预算公开工作的实施意见>的通知》(鄂办发〔2016〕30号)、《省财政厅关于做好2016年度省级部门决算信息公开工作有关事项的通知》(鄂财函〔2017〕268号)的要求,现将我委(原湖北省旅游局,现湖北省旅游发展委员会,简称省旅游委)2016年度决算信息公开如下:

  一、基本情况

  (一)组织沿革。1978年5月省革委会旅游事业管理局成立,1980年9月更名为省旅行游览事业管理局,1983年8月更名为省旅游局,2000年3月省政府批准省旅游局为主管全省旅游业的省政府直属机构,2015年12月省编委批准更名为省旅游发展委员会(简称省旅游委),由政府直属机构调整为政府组成部门。

  (二)主要职能。根据鄂政办发〔2009〕138号文件精神,目前省旅游委主要职能是:统筹协调全省旅游业发展,拟订全省旅游业发展政策、规划和标准并组织监督实施,指导全省旅游工作;组织全省旅游整体形象的对外宣传和重大推广活动,组织、指导重要旅游产品的开发;指导全省重点旅游区域、旅游目的地和旅游线路的规划开发;承担规范旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益的责任;制定实施全省旅游产业发展战略,推动旅游目的地体系建设;等等。

  (三)机构设置。省旅游发展委员会有9个内设机构,具体是:办公室、人事教育处、政策法规处、市场促进处、规划财务处、监督管理处、产业发展处、机关党委、离退休干部处。

  (四)部门决算单位的构成。我委部门决算由3个单位构成,具体是:省旅游委(省旅游委质量监督管理所与省旅游委统一会计核算)、省旅游学校、省炎帝故里基金会(省炎黄文化研究会)秘书处。

 二、省旅游委2016年部门决算表

    (一)收入支出决算总表

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01表

部门:湖北省旅游发展委员会(汇总)

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

14,902.08

一、一般公共服务支出

29

52.70

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

30

0.00

二、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

31

0.00

三、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

32

0.00

四、经营收入

5

0.00

五、教育支出

33

1,951.68

五、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

34

0.00

六、其他收入

7

118.13

七、文化体育与传媒支出

35

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

36

854.56

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

37

122.95

 

10

 

十、节能环保支出

38

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

39

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

40

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

41

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

42

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

43

11,270.03

 

16

 

十六、金融支出

44

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

45

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

46

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

47

10.37

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

48

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

49

0.00

 

22

 

二十二、债务还本支出

50

0.00

 

23

 

二十三、债务付息支出

51

0.00

本年收入合计

24

15,020.20

本年支出合计

52

14,262.29

    用事业基金弥补收支差额

25

0.00

    结余分配

53

95.42

    年初结转和结余

26

26.02

    年末结转和结余

54

688.52

 

27

 

 

55

 

总计

28

15,046.22

总计

56

15,046.22

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

    (二)收入决算表

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02表

部门:湖北省旅游发展委员会(汇总)

 

 

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

15,020.20

14,902.07

0.00

0.00

0.00

0.00

118.13

201

一般公共服务支出

52.70

52.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20104

发展与改革事务

52.70

52.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010499

  其他发展与改革事务支出

52.70

52.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

2,187.11

2,077.65

0.00

0.00

0.00

0.00

109.46

20503

职业教育

2,187.11

2,077.65

0.00

0.00

0.00

0.00

109.46

2050302

  中专教育

2,050.18

1,940.72

0.00

0.00

0.00

0.00

109.46

2050399

  其他职业教育支出

136.93

136.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

854.56

854.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

854.56

854.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

672.41

672.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

  事业单位离退休

176.40

176.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080503

  离退休人员管理机构

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

0.75

0.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

122.95

122.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21005

医疗保障

122.95

122.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100501

  行政单位医疗

90.42

90.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100599

  其他医疗保障支出

32.53

32.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

216

商业服务业等支出

11,792.51

11,783.84

0.00

0.00

0.00

0.00

8.67

21605

旅游业管理与服务支出

11,792.51

11,783.84

0.00

0.00

0.00

0.00

8.67

2160501

  行政运行

1,200.48

1,191.91

0.00

0.00

0.00

0.00

8.57

2160502

  一般行政管理事务

1,007.43

1,007.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2160504

  旅游宣传

8,400.00

8,400.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2160505

  旅游行业业务管理

254.00

254.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2160599

  其他旅游业管理与服务支出

930.60

930.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.10

221

住房保障支出

10.37

10.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

10.37

10.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210203

  购房补贴

10.37

10.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

   (三)支出决算表

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

部门:湖北省旅游发展委员会(汇总)

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

14,262.28

4,977.72

9,284.56

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

52.70

0.00

52.70

0.00

0.00

0.00

20104

发展与改革事务

52.70

0.00

52.70

0.00

0.00

0.00

2010499

  其他发展与改革事务支出

52.70

0.00

52.70

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

1,951.68

1,921.32

30.36

0.00

0.00

0.00

20503

职业教育

1,951.68

1,921.32

30.36

0.00

0.00

0.00

2050302

  中专教育

1,950.52

1,921.32

29.20

0.00

0.00

0.00

2050399

  其他职业教育支出

1.16

0.00

1.16

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

854.56

854.56

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

854.56

854.56

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

672.41

672.41

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

  事业单位离退休

176.40

176.40

0.00

0.00

0.00

0.00

2080503

  离退休人员管理机构

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

0.75

0.75

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

122.95

122.95

0.00

0.00

0.00

0.00

21005

医疗保障

122.95

122.95

0.00

0.00

0.00

0.00

2100501

  行政单位医疗

90.42

90.42

0.00

0.00

0.00

0.00

2100599

  其他医疗保障支出

32.53

32.53

0.00

0.00

0.00

0.00

216

商业服务业等支出

11,270.02

2,068.52

9,201.50

0.00

0.00

0.00

21605

旅游业管理与服务支出

11,270.02

2,068.52

9,201.50

0.00

0.00

0.00

2160501

  行政运行

1,202.15

1,202.15

0.00

0.00

0.00

0.00

2160502

  一般行政管理事务

835.09

538.01

297.08

0.00

0.00

0.00

2160504

  旅游宣传

8,400.00

0.00

8,400.00

0.00

0.00

0.00

2160505

  旅游行业业务管理

137.08

0.00

137.08

0.00

0.00

0.00

2160599

  其他旅游业管理与服务支出

695.70

328.36

367.34

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

10.37

10.37

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

10.37

10.37

0.00

0.00

0.00

0.00

2210203

  购房补贴

10.37

10.37

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

    (四)财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

公开04表

部门:湖北省旅游发展委员会(汇总)

 

金额单位:万元

收     入

支     出

项    目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

 

1

栏    次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

14,902.08

一、一般公共服务支出

31

52.70

52.70

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

32

0.00

0.00

0.00

 

3

 

三、国防支出

33

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

34

0.00

0.00

0.00

 

5

 

五、教育支出

35

1,937.64

1,937.64

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

36

0.00

0.00

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

37

0.00

0.00

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

38

854.56

854.56

0.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

39

122.95

122.95

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

40

0.00

0.00

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

41

0.00

0.00

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

42

0.00

0.00

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

43

0.00

0.00

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

44

0.00

0.00

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

45

11,251.92

11,251.92

0.00

 

16

 

十六、金融支出

46

0.00

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

47

0.00

0.00

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

48

0.00

0.00

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

49

10.37

10.37

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

50

0.00

0.00

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

51

0.00

0.00

0.00

 

22

 

二十二、债务还本支出

52

0.00

0.00

0.00

 

23

 

二十三、债务付息支出

53

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

24

14,902.08

本年支出合计

54

14,230.14

14,230.14

0.00

 

25

 

 

55

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

26

0.00

年末财政拨款结转和结余

56

671.94

671.94

0.00

一、一般公共预算财政拨款

27

0.00

 

57

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

28

0.00

 

58

 

 

 

 

29

 

 

59

 

 

 

总计

30

14,902.08

总计

60

14,902.08

14,902.08

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

    (五)一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

公开05表

部门:湖北省旅游发展委员会(汇总)

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出  

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

14,230.14

4,945.58

9,284.56

201

一般公共服务支出

52.70

0.00

52.70

20104

发展与改革事务

52.70

0.00

52.70

2010499

  其他发展与改革事务支出

52.70

0.00

52.70

205

教育支出

1,937.64

1,907.28

30.36

20503

职业教育

1,937.64

1,907.28

30.36

2050302

  中专教育

1,936.48

1,907.28

29.20

2050399

  其他职业教育支出

1.16

0.00

1.16

208

社会保障和就业支出

854.56

854.56

0.00

20805

行政事业单位离退休

854.56

854.56

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

672.41

672.41

0.00

2080502

  事业单位离退休

176.40

176.40

0.00

2080503

  离退休人员管理机构

5.00

5.00

0.00

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

0.75

0.75

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

122.95

122.95

0.00

21005

医疗保障

122.95

122.95

0.00

2100501

  行政单位医疗

90.42

90.42

0.00

2100599

  其他医疗保障支出

32.53

32.53

0.00

216

商业服务业等支出

11,251.92

2,050.42

9,201.50

21605

旅游业管理与服务支出

11,251.92

2,050.42

9,201.50

2160501

  行政运行

1,191.91

1,191.91

0.00

2160502

  一般行政管理事务

835.09

538.01

297.08

2160504

  旅游宣传

8,400.00

0.00

8,400.00

2160505

  旅游行业业务管理

137.08

0.00

137.08

2160599

  其他旅游业管理与服务支出

687.84

320.50

367.34

221

住房保障支出

10.37

10.37

0.00

22102

住房改革支出

10.37

10.37

0.00

2210203

  购房补贴

10.37

10.37

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开06表

部门:湖北省旅游发展委员会(汇总)

 

 

 

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

2,500.01

302

商品和服务支出

956.80

310

其他资本性支出

83.53

30101

  基本工资

468.05

30201

  办公费

49.40

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30102

  津贴补贴

774.03

30202

  印刷费

36.73

31002

  办公设备购置

22.14

30103

  奖金

521.54

30203

  咨询费

3.00

31003

  专用设备购置

53.19

30104

  其他社会保障缴费

28.45

30204

  手续费

0.14

31005

  基础设施建设

0.00

30106

  伙食补助费

2.39

30205

  水费

30.36

31006

  大型修缮

0.00

30107

  绩效工资

647.30

30206

  电费

66.95

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

0.00

30207

  邮电费

28.11

31008

  物资储备

0.00

30109

  职业年金缴费

0.40

30208

  取暖费

0.00

31009

  土地补偿

0.00

30199

  其他工资福利支出

57.84

30209

  物业管理费

56.31

31010

  安置补助

0.00

303

对个人和家庭的补助

1,405.23

30211

  差旅费

23.92

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

30301

  离休费

51.72

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

30302

  退休费

626.17

30213

  维修(护)费

126.14

31013

  公务用车购置

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30214

  租赁费

0.05

31019

  其他交通工具购置

0.00

30304

  抚恤金

23.45

30215

  会议费

46.33

31020

  产权参股

0.00

30305

  生活补助

56.73

30216

  培训费

1.58

31099

  其他资本性支出

8.20

30306

  救济费

0.00

30217

  公务接待费

5.34

304

对企事业单位的补贴

0.00

30307

  医疗费

282.95

30218

  专用材料费

0.00

30401

  企业政策性补贴

0.00

30308

  助学金

51.95

30224

  被装购置费

0.00

30402

  事业单位补贴

0.00

30309

  奖励金

0.00

30225

  专用燃料费

0.00

30403

  财政贴息

0.00

30310

  生产补贴

0.00

30226

  劳务费

162.96

30499

  其他对企事业单位的补贴

0.00

30311

  住房公积金

58.36

30227

  委托业务费

0.16

307

债务利息支出

0.00

30312

  提租补贴

0.00

30228

  工会经费

27.65

30701

  国内债务付息

0.00

30313

  购房补贴

10.37

30229

  福利费

11.07

30707

  国外债务付息

0.00

30314

  采暖补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

38.53

399

其他支出

0.00

30315

  物业服务补贴

0.00

30239

  其他交通费用

84.51

39906

  赠与

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

243.52

30240

  税金及附加费用

0.00

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

157.58

 

 

 

人员经费合计

3,905.24

公用经费合计

1,040.33

注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行公开。

    2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    (七).一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

公开07表

编制单位:湖北省旅游发展委员会(汇总)

 

金额单位:万元

2016年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

186.12

84.99

40.53

0.00

40.53

60.60

注:2016年度“三公”经费决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

  三、省旅游委2016年部门决算说明

  (一)取得的事业成就

  2016年,湖北创新开展旅游工作,特别是在召开全省旅游发展大会、省政府印发“十三五”旅游规划纲要、省市县三级成立旅游委、成立跨行政区域全域旅游联盟、实施“旅翼”扶贫行动、联手打造长江旅游联盟、探索厕所革命“八动法”、加强旅游市场综合监管等八大方面成为亮点,推动全省旅游持续快速发展,实现了“十三五”良好开局。预计全省接待海内外旅游者5.7亿人次,同比增长12%,实现旅游收入4870亿元,同比增长13%。

  (一)政府主导力度不断加大。省委、省政府召开全省旅游发展大会,提出建设旅游经济强省的重大决策,时任省委书记、省长出席大会并作重要讲话。省政府继“十一五”、“十二五”之后印发“十三五”旅游发展规划(鄂政发〔2016〕21号文5月31日《省人民政府关于印发湖北省旅游业发展“十三五”规划纲要的通知》,印发时间早于很多重要五年规划),将旅游业摆在经济社会发展的重要位置。2016年省政府还出台了《关于进一步促进旅游投资和消费的实施意见》,《关于加强旅游市场综合监管的通知》,推动形成了大旅游、大产业、大发展的良好局面。

  (二)管理体制改革加快推进。湖北省旅游委正式更名为“湖北省旅游发展委员会”,并纳入政府组成部门。各地加快旅游管理体制改革,咸宁、仙桃、十堰、荆州、宜昌、黄冈等市州先后成立旅游发展委员会,加上之前早已成立旅游委的恩施、神农架,目前全省已有8个市州成立了旅游委,另外有武汉、襄阳等市州正在积极推进。一批县市区也成立了旅游发展委员会。各级旅游委创造性履行综合协调职能,体现旅游担当,放大旅游效应,展现旅游行业的大局风采。

  (三)旅游行业改革全面深化。2016年以来,我省把旅游供给侧结构性改革的重点放在“三增一补一升”上,即增加有效供给、增加中高端供给、增加差异化供给,补旅游发展短板,升级旅游服务,在旅游业转型发展上取得了新突破。在增加有效供给上,推出了500多个以旅游名镇、旅游名村、休闲农业与乡村旅游示范点为主的乡村旅游景区;在增加中高端供给上,按照“旅游核心景区、旅游风情小镇、旅游度假基地、旅游中心城市”四位一体模式,积极打造十大新型旅游区;在增加差异化供给上,开发推广主题多样化旅游线路;在补旅游发展短板上,在突破美食、购物、娱乐等传统短板的同时,大力实施旅游+工程,着力推进旅游文化业、旅游农业、旅游工业、旅游+互联网等新型旅游业态发展;在升级旅游服务上,加快推进旅游厕所、旅游集散服务中心、智慧旅游等公共服务设施,提高游客满意度。

  (四)旅游开发建设进程加快。全省旅游业在吸引投资上的综合优势日益显现,成为各类资本聚集的“洼地”,呈现出大型项目多、投资领域广、项目结构优、投资主体全的显著特征。截止2016年底,全省共有旅游投资项目391个,总投资额3091.97亿元,同比增长14.87%,累计完成投资890.78亿元,同比增长25.06%,对拉动全省投资发挥了积极作用。一批龙头旅游投资企业加快成长。武汉丰太集团获得第二届“中国旅游产业杰出贡献奖”(飞马奖),鄂西生态文化旅游圈投资有限公司、湖北十堰武当山旅游发展有限公司进入全国旅游投资企业百强;凤凰天仙文化旅游开发等23个项目入选全国优选旅游项目。

  (五)全域旅游工程加快实施。围绕打造“大众旅游首选地”,转变旅游发展方式,推动我省由景点旅游向全域旅游转变,全省扎实推进了16个国家级和17个省级全域旅游示范区创建工作。我省积极探索跨行政区域的全域旅游创建工作,成立了武汉城市圈全域旅游联盟,9城市联手推动武汉城市圈旅游一体化发展;联盟成立后,发行了“武汉城市圈全域旅游e卡通”。

  (六)实施“旅翼”旅游扶贫行动。我省充分发挥旅游“产业链条式”扶贫优势,启动“旅翼”扶贫行动,推进了“百千万”旅游扶贫工程,即百村旅游规划公益扶贫、百企结对帮扶、千人教育培训、万名旅游创客,开展湖北省休闲农业与乡村旅游产业扶贫示范区创建,同时建立了“五级联创”扶贫、旅游公益扶贫、动员社会扶贫三项旅游扶贫机制,探索出产业跨越、行业内生、多业联合等旅游产业扶贫模式。全省25万人通过旅游实现脱贫致富,其中仅旅行社、旅游景区、星级饭店等企业结对帮扶贫困村33个,帮扶贫困户8875户,对口帮扶的贫困人口达38341人。

  (七)长江旅游合作继续拓展。按照“大区域、大旅游、大合作、大市场”的发展模式,深化长江旅游联盟的合作,共同打造长江旅游带,大力推广中国长江旅游产品。首次向海内外发布“中国长江旅游联盟”标识、口号、宣传主题曲、音乐电视旅游形象推广宣传片及推广大使系列标识系统。与重庆联合举办长江三峡旅游节,共同打造长江三峡区域旅游合作典范。

  (八)旅游厕所革命深入推进。我省探索形成了厕所革命“八动法”(即思想发动、创新驱动;主体调动,标准推动;部门联动、典型带动;奖补促动、快速行动),在全国产生了广泛影响。全年新建、改扩建旅游厕所1095座,促进了我省旅游产品品质和旅游公共服务的升级,游客对我省的旅游满意度明显提升。国家旅游 局在武汉召开全国厕所革命工作现场会,推广了我省经验。黄陂木兰景区打造全域旅游下“点面”结合的旅游厕所网络,被评为全国“厕所革命”十大典型景区。

  (九)旅游综合监管得到加强。省政府下发《关于加强旅游市场综合监管的通知》,提出建立有效的旅游市场综合监管机制,并将旅游市场秩序整治和服务质量提升工作纳入各级政府年度绩效考核。在此基础上,省旅游委会同公安、工商、质监、交通运输、水利、体育等部门分别开展了漂流检查、旅游交通检查等多个旅游市场整治行动。积极探索旅游市场综合监管新形式,与省高法联合下发《关于进一步发挥审判职能作用促进旅游业健康发展的通知》,神农架成立了旅游速裁法庭,恩施、十堰、武汉、随州等地在热点景区陆续设立旅游巡回法庭,维护了游客合法权益;与工商部门联合开展12315进驻4A以上旅游景区,畅通旅游投诉渠道;与新闻出版部门合作,及时发布各类警示提示,引导游客安全出行、文明出行、理性消费。

  (二)收入支出总体情况说明

  2016年省旅游委决算总收入15,046.22万元,决算总支出15,046.22万元。

  (三)收入决算情况说明

  省旅游委2016年本年收入合计15,046.22万元,其中:财政拨款收入14,902.08万元,占收入总额的99.21%;其他收入118.13万元,占收入总额的0.79%。

  (四)2016年支出决算情况说明

  省旅游委2016年本年支出合计14262.29万元,其中:基本支出4977.72万元,占支出总额的34.9%(其中:人员支出3913.1万元,占支出总额的27.44%,日常公用支出1064.62万元,占支出总额的7.46%);项目支出9284.56万元,占支出总额的65.1%。

  (五)2016年财政拨款支出决算情况说明

  1.2016年财政拨款收入支出决算总体情况说明

  省旅游委2016年财政拨款收支总决算14902.08万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加859.67万元,增加5%。主要原因为省旅游委旅游宣传项目经费二次分配从去年的7947.66万元增加到今年的8400万元,同时二级单位调增预算,增加项目资金300万元。

  2.财政拨款支出决算结构情况

  2016年财政拨款支出14902.08万元,主要用于以下方面:一般公共服务52.7万元,占总支出的3.53%;教育(类)支出1937.64万元,占总支出的13%;社会保障和就业(类)支出854.56万元,占总支出的5.73%;医疗卫生与计划生育(类)支出122.95万元,占总支出的0.82%;商业服务业等支出11251.92万元,占总支出75.5%;住房保障支出10.37万元,占总支出0.07%。

  (六)2016年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  省旅游委2016年财政拨款基本支出4945.58万元,其中:人员经费3905.24万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费1040.33万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

  (七)2016年公共预算财政拨款“三公“经费及其他重要事项的情况说明

  1.“三公经费”支出情况

  省旅游委2016年“三公经费”支出186.12万元,比去年同比下降22.08%。其中:因公出国(境)费84.99万元,占“三公经费”的45.66%;公务用车购置及运行维护费40.53万元,占“三公经费”的21.78%;公务接待费60.6万元,占“三公经费”的32.56%。

  (1)因公出国(境)费84.99万元。2016年,参加国家旅游局、省委、省政府组团12次,共32人次出国(境),人均2.65万元。主要是国家旅游局组织的境外参展促销,及按照省委、省政府的安排参加对外交流合作公务活动等。

  (2)公务车购置及运行维护费40.53万元。2016年末,本级共有6辆公务车,旅游学校有4辆公务车。平均公务用车运行维护费4.05万元。

  (3)公务接待费60.6万元,其中国内接待5.57万元,境外接待费55.03万元。2016年,国内接待51批次,共计697人,人均接待费79.91元。

  2、机关运行经费执行情况说明

  2016年省旅游委机关运行经费支出预算323.96万元,实际执行461.2万元,超支137.24万元,用其他经费弥补。包括行政单位和参照公务员法管理的事业单位管理的日常公用经费等。

  3、政府采购执行情况说明

  2016年省财政厅政府采购支出预算金额为6111.75万元,实际执行6111.75万元。

  4、国有资产占用情况

  截至2016年12月31日,省旅游委共有车辆6辆。单价50万元以上通用设备3台、单价100万元以上专用设备2台。

  5、重点项目预算的绩效目标和绩效评价结果等情况

  根据省财政厅的要求,我委2016年2个重点项目进行了绩效评价。一是旅游发展专项资金项目4400万元;二是旅游宣传促销经费项目8400万元。两项目的绩效目标和绩效评价结果如下:

  “旅游发展专项资金”项目纳入财政厅重点绩效评价。其年度绩效目标如下:一是国家5A级景区达到10家;二是国家4A级景区达到125家;三是旅游名镇达到28个;四是智慧旅游市、县、景区各达到5个;五是新建或改造游客中心12个,新建或改造旅游厕所300个;六是完成转型升级旅游规划2个。绩效评价工作组在充分收集数据资料和进行问卷调查的前提下,按照前期构建的指标体系,对2016年湖北省省级旅游发展专项资金的绩效进行了全面的评价。本次绩效评价采用随机抽样和分层抽样相结合的抽样方法,抽放方法遵循随机抽样和样本量适宜原则,样本总金额共计1475万元,占样本总体金额4400万的33.52%。评价结果为:投入绩效19.06分、过程绩效19.88分、产出绩效26.88分、效果绩效23.76分,综合项目总绩效为89.59分,所属绩效等级为良。

  “旅游宣传促销经费”,其年度绩效目标如下:入境旅游和国内旅游持续增长,全省旅游接待人数和旅游总收入在2015年的基础上增长8%、10%以上,总量在全国居于前10位;旅游接待人数达到5.2亿人次,旅游总收入达到4500亿元。电视媒体总时长达到700分钟,户外媒体点位达到15个以上,网络媒体点击率超过5500万次,赴境内外开展大型旅游促销活动达到33次以上。旅游业总收入相当于全省GDP和服务业增加值的比重继续提高。省旅游委聘请第三方做了绩效评价,绩效评价结果如下:通过2016年财政对湖北旅游形象宣传项目资金的连续支持,各类旅游宣传营销活动广泛开展,为全省旅游业积攒了足够的人气,充分释放了市场的活力。项目管理中资金的分配在原有的基础上根据市场及时进行了有效的调整。项目产出指标均已达标。湖北旅游形象宣传项目专项资金,使得游客对“灵秀湖北”旅游品牌更加认可,并不断强化。旅游目的地形象不断加深、旅游知名度和美誉度得到持续提升,加快了旅游业的发展。同时使旅游发展环境更加优化、游客满意度水平较高、经济效益、社会效益水平得到很大的提高。项目综合评分为98.44分,评价结果等级级别为优。

6、2016年省级旅游发展专项资金安排方案

2016年省级旅游发展专项资金分配方案

项       目

金额(万元)

备   注

省直

 

 

西藏山南地区旅游业发展项目

50

 

新疆博州旅游业发展项目

50

 

兵团第五师旅游业发展项目

20

 

旅游规划编制项目

100

 

武汉市

 

 

黄陂区木兰水乡旅游区基础设施建设项目

100

 

黄陂区旅游厕所项目

100

 

宜昌市

 

 

远安县荷花镇旅游名镇补助

50

 

远安县旅游厕所项目

40

 

秭归县旅游厕所项目

100

 

长阳县旅游厕所项目

100

 

夷陵区旅游厕所项目

100

 

兴山县旅游厕所项目

25

 

五峰县旅游厕所及生态景观廊道建设项目

100

 

宜昌市西陵峡风景区入口服务区基础设施建设项目

100

 

襄阳市

 

 

襄阳隆中风景名胜区旅游厕所建设项目

100

 

枣阳市吴店镇旅游名镇补助

50

 

襄城区旅游厕所项目

25

 

十堰市

 

 

竹山县上庸镇旅游名镇补助

50

 

竹山县旅游厕所项目

50

 

郧西县旅游厕所及五龙河旅游区智慧旅游系统建设项目

100

 

武当山旅游厕所项目

100

 

房县旅游厕所项目

50

 

丹江口旅游厕所项目

25

 

郧阳区旅游厕所项目

25

 

武当山快乐谷旅游区停车场建设项目

100

 

荆州市

 

 

松滋市洈水镇旅游名镇补助

50

 

松滋市卸甲坪乡村旅游基础设施项目

30

 

荆州区旅游厕所项目

100

 

洪湖市旅游厕所项目

50

 

洪湖市旅游港综合服务建设项目

100

 

荆门市

 

 

京山县绿林镇旅游名镇补助

50

 

京山县旅游厕所项目

25

 

钟祥市旅游厕所项目

25

 

黄冈市

 

 

麻城市旅游厕所项目

100

 

罗田县旅游厕所项目

25

 

浠水县旅游厕所项目

25

 

黄梅县五祖寺游客中心建设项目

100

 

英山县旅游厕所项目

50

 

黄冈市遗爱湖景区游客中心建设项目

100

 

黄石市

 

 

大冶市陈贵镇旅游名镇补助

50

 

铁山区旅游厕所项目

50

 

铁山区熊家仙境风景区开发项目

100

 

咸宁市

 

 

嘉鱼县官桥镇旅游名镇补助

50

 

通山县旅游厕所及幕阜山生态旅游公路旅游配套设施建设项目

150

 

通城县黄袍山国家油茶文化观光产业园景区基础设施建设项目

40

 

赤壁市旅游厕所项目

100

 

嘉鱼县旅游厕所项目

50

 

鄂州市

 

 

湖北杏福农庄(鄂州市台湾杏福农业生态园)旅游基础设施建设项目

30

 

梁子湖区旅游厕所项目

50

 

随州市

 

 

大洪山风景区长岗镇旅游名镇补助

50

 

大洪山风景名胜区旅游厕所建设项目

100

 

炎帝故里风景名胜区游客中心项目

100

 

孝感市

 

 

大悟县旅游厕所项目

40

 

孝南区旅游厕所项目

25

 

应城市旅游厕所项目

25

 

恩施州

 

 

恩施市沐抚办事处旅游名镇补助

50

 

恩施市龙凤镇旅游名镇补助

50

 

来凤县百福司镇旅游名镇补助

50

 

鹤峰县旅游厕所项目

50

 

恩施市旅游厕所项目

100

 

咸丰县旅游厕所项目

50

 

利川市旅游厕所项目

50

 

来凤县旅游厕所项目

50

 

巴东县穿心岩村乡村旅游发展项目

50

 

巴东县石桥坪村乡村旅游发展项目

10

 

巴东县神农溪景区提档升级及智慧旅游项目

100

 

神农架林区

 

 

神农架旅游厕所项目

50

 

神农架游客集散中心停车场改扩建项目

100

 

天门市

 

 

天门市旅游厕所项目

30

 

仙桃市

 

 

仙桃市旅游厕所项目

30

 

潜江市

 

 

潜江市龙湾遗址旅游厕所项目

30

 

合                  计

4400

 

 

7.2016年对下转移支付资金分配情况

1)救灾重建专项资金分配情况

2016年度旅游灾后重建专项资金分配表

 

 

 

 

序号

地区

补助金额

1

天门市

40

2

应城市

40

3

麻城市

60

4

蕲春县

40

5

红安县

30

6

罗田县

60

7

英山县

60

8

黄陂区

20

9

梁子湖区

30

10

鄂城区

30

11

阳新县

20

12

洪湖市

30

13

赤壁市

40

14

通山县

40

15

建始县

30

16

鹤峰县

40

17

大悟县

90

18

恩施市

40

19

夷陵区

60

20

秭归县

40

21

武穴市

20

22

巴东县

50

23

利川市

20

24

沙洋县

20

25

大冶市

20

26

长阳县

40

27

五峰县

90

总额

1100

2)旅游形象宣传引导资金分配情况

2016年度旅游形象宣传引导资金分配表

单位:万元

单   位

金额

省对对下转移支付

省级拨款

武汉市

3.6

3

0.6

黄石市

1.8

1

0.8

襄阳市

2.7

2

0.7

荆州市

202.4

202

0.4

宜昌市

203

203

 

十堰市

3

3

 

孝感市

17.1

17

0.1

荆门市

2.4

2

0.4

鄂州市

1.5

1

0.5

黄冈市

2.1

2

0.1

咸宁市

2.1

2

0.1

随州市

1.5

1

0.5

恩施州

22.4

22

0.4