湖北省旅游发展委员会2017年部门预算

  省旅游委2017年部门预算

  部门概况

  2015年12月,省旅游局调整为省旅游发展委员会,为省政府组成部门,归口管理全省旅游业发展工作。新的“三定”方案,省编办正在制定中。现仍按原省旅游局“三定”方案明确的主要工作职责和2017年工作重点说明如下。

  (一)主要工作职责

  根据《省人民政府办公厅关于印发湖北省旅游局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(鄂政办发[2009] 138号)的规定,省旅游局的主要工作职责是:统筹协调全省旅游业发展、制定本省国内旅游、入境旅游和出境旅游的市场开发战略并组织实施;组织全省旅游资源的普查、规划、开发和相关保护工作;承担规范旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益的责任;推动全省旅游国际交流与合作,承担与国际旅游组织合作的相关事务;制定实施全省旅游产业发展战略,推动全省旅游产业发展;指导旅游教育培训工作,制定并组织实施全省旅游人才规划,指导实施全省旅游从业人员职业资格标准和等级标准等。

  (二)2017年工作重点

  2017年旅游业发展的总体思路是:按照创新、协调、绿色、开放、共享发展的要求,以旅游经济强省建设和旅游产业转型升级为目标,以全域旅游统领旅游发展各项工作,着力加强资源整合、产业融合和旅游公共服务,力争接待海内外旅游者6亿人次,实现旅游总收入5000亿元,分别增长10%以上,把旅游业培育成为推动经济社会发展的引擎产业、带动关联产业转型升级的先导产业、促进可持续发展的绿色产业,为我省“建成支点、走在前列”不断作出新的积极贡献。

  1、着力建设武汉商贸休闲、三峡国际度假、神农架生态体验、武当?太极湖度假、襄阳文化休闲、清江生态民俗、荆州荆楚文化、大洪山生态休闲、咸宁温泉休闲、大别山红色生态十大复合型旅游区,培育我省旅游核心吸引力,打造大众旅游首选地。

  2、以5A级旅游景区和国家旅游度假区为依托,推动旅游资源整合和旅游产业集群发展,在全域旅游发展上迈出新步伐,重点打造33个全域旅游示范区创建单位。

  3、大力推进湖北旅游名城名镇名村名景名店 “五级联创”和乡村旅游后备箱工程,推动乡村旅游加快发展和全省城乡旅游统筹发展。充分发挥旅游业在扶贫中的带动功能,全年以旅游促进25.6万人脱贫。

  4、大力实施“旅游+”工程,发挥旅游业综合性强、牵涉面广、带动力强的优势,推动旅游与各行各业的资源性融合、生产性融合、服务型融合,做大做强旅游业。

  5、大力推广“知音湖北,楚楚动人”旅游主题形象,使旅游成为展示湖北对外开放形象的重要窗口和载体。

  6、适应旅游需求新变化,着力构建主客共享、国际水准、体系完备、优质高效、安全舒适的旅游公共服务体系,使“旅游在荆楚”成为广大人民群众共享改革发展成果、安居幸福美好生活的生动体现。

  二、省旅游委预算单位构成情况

  省旅游委部门预算单位包括:省旅游委机关、省旅游委质量监督管理所、省旅游学校、省炎帝神农故里基金会秘书处。

  部门预算

  一、2017年省级旅游部门预算收入总计7738.55万元,其中:经费拨款(补助)5032.55万元,行政单位资产收益拨款758万元,其他纳入预算管理的非税拨款890万元,其他收入1058万元。比2016年部门预算收入减少1255.19万元,其中经费拨款(补助)减少1850.19万元,行政单位资产收益拨款减少162万元,其他纳入预算管理的非税拨款增加490万元,其他收入增加547万元,财政拨款减少280万元。

  二、机关行政运行预算安排2029.68万元,其中:人员经费1638.15万元,日常公用经费391.53万元。

  三、政府采购部门预算安排1072.55万元,主要用于大型修缮,车辆运行维护、会议培训和教学器材。

 

 

 

 

 

省旅游委2017年收支预算总表

 

 

 

 

单位:万元

 

收      入

支           出

 

 

项目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

 

财政拨款收入

6,680.55

一般公共服务

70.00

 

其中:一般公共预算财政拨款

6,680.55

公共安全

 

 

      政府性基金预算财政拨款

 

教育

2,305.61

 

事业收入

 

科学技术

 

 

事业单位经营收入

 

文化体育与传媒

 

 

上级补助收入

 

社会保障和就业

558.39

 

附属单位上缴收入

 

医疗卫生

69.04

 

其他收入

1,058.00

节能环保

 

 

 

 

城乡社区事务

 

 

 

 

农林水事务

 

 

 

 

交通运输

 

 

 

 

资源勘探电力信息等事务

 

 

 

 

商业服务业等事务

4,735.51

 

 

 

国土资源气象等事务

 

 

 

 

粮油物资管理事务

 

 

 

 

其他支出

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

7,738.55

本年支出合计

7,738.55

 

上年结余(转)

 

结转下年

 

 

动用事业基金

 

 

 

 

收入总计

7,738.55

支出总计

7,738.55

 

 

省旅游委2017年收入预算总表

 

 

单位:万元

 

收      入

 

 

项目

预算数

 

财政拨款收入

6,680.55

 

其中:一般公共预算财政拨款

6,680.55

 

      政府性基金预算财政拨款

 

 

事业收入

 

 

事业单位经营收入

 

 

上级补助收入

 

 

附属单位上缴收入

 

 

其他收入

1,058.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

7,738.55

 

上年结余(转)

 

 

动用事业基金

 

 

收入总计

7,738.55

 

 

 

 

 

 

 

 

 

省旅游委2017年支出预算总表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

 

合  计

其中

科目编码

科目名称

基本支出

项目支出

事业单位
经营支出

对附属单位
补助支出

上缴上
级支出

 

合计

7,738.55

5,376.55

2,362.00

 

 

 

201

一般公共服务

70.00

 

70.00

 

 

 

  11

  纪检监察事务

70.00

 

70.00

 

 

 

    2011105

    派驻派出机构

70.00

 

70.00

 

 

 

205

教育

2,305.61

2,305.61

 

 

 

 

  03

  职业教育

2,305.61

2,305.61

 

 

 

 

    2050302

    中专教育

2,305.61

2,305.61

 

 

 

 

208

社会保障和就业

558.39

558.39

 

 

 

 

  05

  行政事业单位离退休

558.39

558.39

 

 

 

 

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

433.69

433.69

 

 

 

 

    2080506

    机关事业单位年金缴费支出

124.70

124.70

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

69.04

69.04

 

 

 

 

  11

  行政事业单位医疗

69.04

69.04

 

 

 

 

    2101101

    行政单位医疗

69.04

69.04

 

 

 

 

216

商业服务业等事务

4,735.51

2,443.51

2,292.00

 

 

 

  05

  旅游业管理与服务支出

4,735.51

2,443.51

2,292.00

 

 

 

    2160501

    行政运行(旅游业管理与服务)

2,029.68

2,029.68

 

 

 

 

    2160502

    一般行政管理事务(旅游业管理与服务)

1,522.00

 

1,522.00

 

 

 

    2160505

    旅游行业业务管理

680.00

 

680.00

 

 

 

    2160599

    其他旅游业管理与服务支出

503.83

413.83

90.00

 

 

 

 

 

 

 

 

省旅游委2017年财政拨款收支预算总表

 

 

 

 

单位:万元

 

收      入

支           出

 

项目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

 

财政拨款收入

6,680.55

一般公共服务

70.00

 

其中:一般公共预算财政拨款

6,680.55

公共安全

 

 

      政府性基金预算财政拨款

 

教育

2,305.61

 

 

 

科学技术

 

 

 

 

文化体育与传媒

 

 

 

 

社会保障和就业

558.39

 

 

 

医疗卫生

69.04

 

 

 

节能环保

 

 

 

 

城乡社区事务

 

 

 

 

农林水事务

 

 

 

 

交通运输

 

 

 

 

资源勘探电力信息等事务

 

 

 

 

商业服务业等事务

3,677.51

 

 

 

国土资源气象等事务

 

 

 

 

粮油物资管理事务

 

 

 

 

其他支出

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

6,680.55

本年支出合计

6,680.55

 

上年结余(转)

 

结转下年

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

6,680.55

支出总计

6,680.55

 

 

省旅游委2017年一般公共预算支出表

 

 

 

 

 

单位:万元

 

功能分类科目

 

合  计

其中

 

科目编码

科目名称

基本支出

项目支出

 

 

合计

6,680.55

5,276.55

1,404.00

 

201

一般公共服务

70.00

 

70.00

 

  11

  纪检监察事务

70.00

 

70.00

 

    2011105

    派驻派出机构

70.00

 

70.00

 

205

教育

2,305.61

2,305.61

 

 

  03

  职业教育

2,305.61

2,305.61

 

 

    2050302

    中专教育

2,305.61

2,305.61

 

 

208

社会保障和就业

558.39

558.39

 

 

  05

  行政事业单位离退休

558.39

558.39

 

 

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

433.69

433.69

 

 

    2080506

    机关事业单位年金缴费支出

124.70

124.70

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

69.04

69.04

 

 

  11

  行政事业单位医疗

69.04

69.04

 

 

    2101101

    行政单位医疗

69.04

69.04

 

 

216

商业服务业等事务

3,677.51

2,343.51

1,334.00

 

  05

  旅游业管理与服务支出

3,677.51

2,343.51

1,334.00

 

    2160501

    行政运行(旅游业管理与服务)

1,929.68

1,929.68

 

 

    2160502

    一般行政管理事务(旅游业管理与服务)

564.00

 

564.00

 

    2160505

    旅游行业业务管理

680.00

 

680.00

 

    2160599

    其他旅游业管理与服务支出

503.83

413.83

90.00

 

 

省旅游委2017年一般公共预算基本支出表

 

 

 

 

 

单位:万元

 

经济分类科目

预算数

其中

 

科目编码

科目名称

人员经费

日常公用经费

 

 

合计

5,276.55

4,226.73

1,049.82

 

301

工资福利支出

3,547.92

3,547.92

 

 

  30101

  基本工资

565.78

565.78

 

 

  30102

  津贴补贴

1,520.17

1,520.17

 

 

  30103

  奖金

23.03

23.03

 

 

  30107

  绩效工资

696.73

696.73

 

 

  30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

433.69

433.69

 

 

  30109

  职业年金缴费

124.70

124.70

 

 

  30199

  其他工资福利支出

183.82

183.82

 

 

302

商品和服务支出

979.82

 

979.82

 

  30201

  办公费

54.00

 

54.00

 

  30202

  印刷费

25.00

 

25.00

 

  30205

  水费

29.00

 

29.00

 

  30206

  电费

55.00

 

55.00

 

  30207

  邮电费

23.50

 

23.50

 

  30209

  物业管理费

6.00

 

6.00

 

  30211

  差旅费

42.12

 

42.12

 

  30213

  维修(护)费

325.00

 

325.00

 

  30214

  租赁费

1.00

 

1.00

 

  30215

  会议费

41.00

 

41.00

 

  30216

  培训费

18.00

 

18.00

 

  30217

  公务接待费

54.60

 

54.60

 

  30226

  劳务费

40.00

 

40.00

 

  30228

  工会经费

42.14

 

42.14

 

  30229

  福利费

29.00

 

29.00

 

  30231

  公务用车运行维护费

35.00

 

35.00

 

  30239

  其他交通费用

94.40

 

94.40

 

  30299

  其他商品和服务支出

65.06

 

65.06

 

303

对个人和家庭的补助

678.81

678.81

 

 

  30301

  离休费

70.68

70.68

 

 

  30302

  退休费

238.77

238.77

 

 

  30307

  医疗费

69.04

69.04

 

 

  30311

  住房公积金

274.32

274.32

 

 

  30399

  其他对个人和家庭的补助支出

26.00

26.00

 

 

310

其他资本性支出(类)

70.00

 

70.00

 

  31007

  信息网络及软件购置更新

3.00

 

3.00

 

  31099

  其他资本性支出

67.00

 

67.00

 

 

 

 

 

 

 

 

省旅游委2017年政府性基金预算支出表

 

 

 

 

 

单位:万元

 

功能分类科目

 

合  计

其中

 

科目编码

科目名称

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

省旅游委2017年无政府性基金收入和支出。

 

省旅游委2017年财政拨款“三公”经费支出表

 

 

单位:万元

 

项目

预算数

 

合计

94.90

 

因公出国(境)费

 

 

公务接待费

57.60

 

公务用车购置及运行费

37.30

 

其中:公务用车运行维护费

37.30

 

      公务用车购置费

 

 

公务接待费比2016预算减少24.7万元,下降30.02%;公务用车费比2016预算减少12.7万元,下降25.4%。2017年公务出国(境)费在湖北旅游形象宣传资金中安排,预算90万元,比2016预算减少3万元,下降3.23%。

 

省旅游委2017年财政专项支出预算表

 

 

单位:万元

 

项目

预算数

 

省旅游发展专项资金

4,400.00

 

湖北旅游形象宣传资金

8,000.00

 

省旅游委2017年专项转移支付分市县表

 

 

单位:万元

 

项目名称

预算数

 

湖北旅游形象宣传资金(根据2017年各地或单位宣传营销推广情况,实行引导性补贴和宣传激励性补贴)

2,000.00

 

名词解释

  一、财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

  二、其他收入:指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

  三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  四、商业服务业等支出(类)旅游业管理与服务支出(款)行政运行(项):指省旅游委行政单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

  五、商业服务业等支出(类)旅游业管理与服务支出(款)一般行政管理事务(项):指省旅游委行政单位及参照公务员管理事业单位用于开展项目活动支出。

  六、商业服务业等支出(类)旅游业管理与服务支出(款)旅游宣传(项):指省旅游委在境内外开展各类旅游宣传促销活动的支出,包括驻外机构宣传费、境外宣传促销费等。

  七、商业服务业等支出(类)旅游业管理与服务支出(款)旅游行业业务管理(项):指省旅游委行政单位及参照公务员管理事业单位用于开展旅游行业业务管理的支出。

  八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。

  十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  十一、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

责任编辑:何习文

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