湖北省林业厅2017年部门预算情况

  第一部分 湖北省林业厅基本情况

  一、主要职责

  (一)贯彻执行中央和国家森林资源保护、国土绿化的方针政策和法律法规,拟订地方性林业法规和行政规章并监督实施。

  (二)负责全省林业及其生态建设的监督管理。拟订全省林业及其生态建设的发展战略、中长期规划并组织、监督实施。组织开展全省森林资源、陆生野生动植物资源、湿地和荒漠化的调查、动态监测和评估,并统一发布相关信息。承担林业生态文明建设的有关工作。组织、指导、监督天然林保护、退耕还林等林业重点工程建设。

  (三)组织、协调、指导和监督全省造林绿化工作。制定全省造林绿化的指导性计划,拟订相关省级标准和规程并监督执行。指导各类公益林、商品林的培育,组织、指导全省林木种苗、花卉的培育和管理。指导植树造林、封山育林和以植树种草等生物措施防治水土流失工作。指导、监督全民义务植树、造林绿化工作。组织指导全省古树名木保护管理工作。指导山区、丘陵、岗地林业综合开发和低产林改造。组织协调有关国际荒漠化公约的履约工作。承担林业应对气候变化的相关工作。承担省绿化委员会的具体工作。

  (四)承担森林资源保护发展监督管理的责任。组织、指导全省森林资源的管理。组织全省森林资源调查、动态监测和统计。组织编制全省森林采伐限额,经省政府批准后监督实施。监督检查林木凭证采伐、运输。组织、指导林地、林权管理,组织实施林权登记、发证工作。拟订林地保护利用规划并指导实施,依法承担林地征用、占用的初审工作。

  (五)组织、协调、指导和监督全省湿地保护工作。拟订全省性、区域性湿地保护规划,拟订湿地保护的有关省级标准和规定。组织实施建立全省湿地保护区、湿地公园等保护管理工作。监督湿地的合理利用,组织、协调有关国际湿地公约的履约工作。

  (六)组织、指导陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。拟订及调整省重点保护的陆生野生动物、植物名录,报省政府批准后发布。依法组织、指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测。监督管理全省陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用,监督管理野生动植物进出口。承担濒危物种进出口和国家保护的野生动物、珍稀树种、珍稀野生植物及其产品出口审核申报工作。

  (七)负责林业自然保护区的监督管理。在国家、省自然保护区(小区)区划、规划原则的指导下,依法指导森林、湿地、荒漠化和陆生野生动物类型自然保护区的建设和管理。监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。组织协调有关国际公约的履约工作。按分工负责生物多样性保护的有关工作。承担进入省级自然保护区缓冲区开展教学科研、进入省级自然保护区实验区参观旅游审批的职责。

  (八)承担推进林业改革,维护农民经营林业合法权益的责任。拟订集体林权制度、国有林场等重大林业改革意见并指导监督实施。拟订农村林业发展、维护农民经营林业合法权益的政策措施。指导、监督农村林地承包经营和林权流转,指导林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁。指导国有林场(苗圃)森林公园和基层林业工作机构的建设和管理。

  (九)监督检查各产业对森林、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源的开发利用。制定林业资源优化配置政策。指导赴境外森林资源开发的有关工作。

  (十)承担组织、协调、指导、监督全省森林防火工作的责任,组织、协调、指导武装森林警察部队和专业森林灭火队伍的防扑火工作,承担省森林防火指挥部的具体工作。承担林业行政执法监管的责任。指导全省森林公安工作,监督管理森林公安队伍,指导全省林业重大违法案件的查处。组织指导森严有害生物的防治、检疫工作。

  (十一)参与拟订林业及其生态建设的财政、金融、价格、贸易等经济调节政策,组织、指导林业及其生态建设的生态补偿制度的建立和实施。编制部门预算并组织实施,提出省财政林业专项转移支付资金的预算建议,管理监督省级林业基金和对全省林业资金进行稽查,管理省级林业国有资产。负责提出林业固定资产投资规模和方向、省财政性资金安排意见。按省政府规定权限,审批、核准省规划内和年度计划内固定资产投资项目。编制林业及其生态建设的年度生产计划。

  (十二)组织指导林业及其生态建设的科技、教育、外事和引进、利用外资工作,指导全省林业队伍的建设。

  (十三)承办上级交办的其它事项。

  二、机构设置及人员构成

  省林业厅是主管全省林业工作的省政府组成部门。根据编制部门核定的“三定”方案,省林业厅机关内设13个处室、1个直属行政机构(省森林公安局)、5个参公管理的事业机构和3个全额拨款事业机构。

  省林业厅部门预算执行单位共有10个,其中行政机关1个,即省林业厅本级;事业单位9个,分别是:湖北省生态职业技术学院、湖北省林业科学研究院、湖北省林业科技推广中心、湖北省林业调查规划院、湖北省太子山林场管理局、湖北省野生动物救护中心、湖北省野生动植物保护总站、湖北省森林病虫害防治检疫总站、湖北省林木种苗管理总站。

  截至2016年底,省编委共核定湖北省林业厅及厅直系统各类编制1189名,其中:行政编制73名、公安政法编制56名(其中厅本级46名,太子山10名)、公益一类事业编制316名、公益二类事业编制729名、生产经营类事业编制15名(过渡期内暂定)。目前实有在职人员1687人(含国有林场工作站22人),超编498人。湖北省林业厅及厅直系统实有人数为2790人,其中:在职人员为1687人,离退休人员为1103人。

  第二部分 湖北省林业厅2017年部门预算表

  一、收支预算总表                      单位:万元

     

             

  项目

  预算数

  项目(按功能分类)

  预算数

  财政拨款收入

  51,983.40

  一般公共服务

  70.00

  其中:一般公共预算财政拨款

  51,983.40

  公共安全

   

        政府性基金预算财政拨款

   

  教育

  15,022.00

  事业收入

  1,060.00

  科学技术

   

  事业单位经营收入

  7,021.95

  文化体育与传媒

   

  上级补助收入

   

  社会保障和就业

  2,905.00

  附属单位上缴收入

   

  医疗卫生

  122.40

  其他收入

  1,482.00

  节能环保

   

   

   

  城乡社区事务

   

   

   

  农林水事务

  48,507.55

  本年收入合计

  61,547.35

  本年支出合计

  66,626.95

  上年结余(转)

  4,585.60

  结转下年

   

  动用事业基金

  494.00

   

   

  收入总计

  66,626.95

  支出总计

  66,626.95

  二、收入预算总表                        单位:万元

     

  项目

  预算数

  财政拨款收入

  51,983.40

  其中:一般公共预算财政拨款

  51,983.40

        政府性基金预算财政拨款

   

  事业收入

  1,060.00

  事业单位经营收入

  7,021.95

  上级补助收入

   

  附属单位上缴收入

   

  其他收入

  1,482.00

  本年收入合计

  61,547.35

  上年结余(转)

  4,585.60

  动用事业基金

  494.00

  收入总计

  66,626.95

  三、支出预算总表                                 单位:万元

功能分类科目

   

  其中

  科目编码

  科目名称

  基本支出

  项目支出

  事业单位经营支出

  对附属单位补助支出

  上缴上级支出

   

  合计

  66,626.95

  28,390.20

  31,956.25

  6,280.50

   

   

  201

  一般公共服务

  70.00

   

  70.00

   

   

   

   11

   纪检监察事务

  70.00

   

  70.00

   

   

   

      2011105

      派驻派出机构

  70.00

   

  70.00

   

   

   

  205

  教育

  15,022.00

  8,576.00

  6,446.00

   

   

   

   03

   职业教育

  15,022.00

  8,576.00

  6,446.00

   

   

   

      2050305

      高等职业教育

  15,022.00

  8,576.00

  6,446.00

   

   

   

  208

  社会保障和就业

  2,905.00

  2,905.00

   

   

   

   

   05

   行政事业单位离退休

  2,905.00

  2,905.00

   

   

   

   

      2080505

      机关事业单位基本养老保险缴费支出

  2,399.62

  2,399.62

   

   

   

   

      2080506

      机关事业单位年金缴费支出

  505.38

  505.38

   

   

   

   

  210

  医疗卫生与计划生育支出

  122.40

  122.40

   

   

   

   

   11

   行政事业单位医疗

  122.40

  122.40

   

   

   

   

      2101101

      行政单位医疗

  122.40

  122.40

   

   

   

   

  213

  农林水事务

  48,507.55

  16,786.80

  25,440.25

  6,280.50

   

   

   02

   林业

  48,507.55

  16,786.80

  25,440.25

  6,280.50

   

   

      2130201

      行政运行(林业)

  5,811.35

  5,811.35

   

   

   

   

      2130203

      机关服务(林业)

  1,510.00

   

  1,510.00

   

   

   

      2130204

      林业事业机构

  10,682.35

  10,682.35

   

   

   

   

      2130206

      林业技术推广(林业)

  9,236.75

   

  8,329.25

  907.50

   

   

      2130207

      森林资源管理

  2,018.00

   

  2,018.00

   

   

   

      2130211

     动植物保护

  1,526.10

  293.10

  1,233.00

   

   

   

      2130216

      林业检疫检测

  565.00

   

  565.00

   

   

   

      2130299

      其他林业支出

  17,158.00

   

  11,785.00

  5,373.00

   

   

  四、财政拨款收支预算总表                      单位:万元

     

            

  项目

  预算数

  项目(按功能分类)

  预算数

  财政拨款收入

  51,983.40

  一般公共服务

  70.00

  其中:一般公共预算财政拨款

  51,983.40

  公共安全

   

        政府性基金预算财政拨款

   

  教育

  15,022.00

   

   

  社会保障和就业

  2,771.93

   

   

  医疗卫生

  122.40

   

   

  农林水事务

  33,997.07

  本年收入合计

  51,983.40

  本年支出合计

  51,983.40

  上年结余(转)

   

  结转下年

   

   

   

   

   

  收入总计

  51,983.40

  支出总计

  51,983.40

  五、一般公共预算支出表                单位:万元

功能分类科目

   

   

  其中

  科目编码

  科目名称

  基本支出

  项目支出

   

  合计

  51,983.40

  24,549.40

  27,434.00

  201

  一般公共服务

  70.00

   

  70.00

   11

   纪检监察事务

  70.00

   

  70.00

      2011105

      派驻派出机构

  70.00

   

  70.00

  205

  教育

  15,022.00

  8,576.00

  6,446.00

   03

   职业教育

  15,022.00

  8,576.00

  6,446.00

      2050305

      高等职业教育

  15,022.00

  8,576.00

  6,446.00

  208

  社会保障和就业

  2,771.93

  2,771.93

   

   05

   行政事业单位离退休

  2,771.93

  2,771.93

   

      2080505

      机关事业单位基本养老保险缴费支出

  2,275.22

  2,275.22

   

      2080506

      机关事业单位年金缴费支出

  496.71

  496.71

   

  210

  医疗卫生与计划生育支出

  122.40

  122.40

   

   11

   行政事业单位医疗

  122.40

  122.40

   

      2101101

      行政单位医疗

  122.40

  122.40

   

  213

  农林水事务

  33,997.07

  13,079.07

  20,918.00

   02

   林业

  33,997.07

  13,079.07

  20,918.00

      2130201

      行政运行(林业)

  5,211.35

  5,211.35

   

      2130203

      机关服务(林业)

  1,410.00

   

  1,410.00

      2130204

      林业事业机构

  7,709.62

  7,709.62

   

      2130206

      林业技术推广(林业)

  6,720.00

   

  6,720.00

      2130207

      森林资源管理

  2,018.00

   

  2,018.00

      2130211

      动植物保护

  1,278.10

  158.10

  1,120.00

      2130216

      林业检疫检测

  565.00

   

  565.00

      2130299

      其他林业支出

  9,085.00

   

  9,085.00

  六、一般公共预算基本支出表            单位:万元

经济分类科目

  预算数

  其中

  科目编码

  科目名称

  人员经费

  日常公用经费

   

  合计

  24,549.40

  21,828.56

  2,720.84

  301

  工资福利支出

  19,752.85

  19,752.85

   

   30101

   基本工资

  4,221.99

  4,221.99

   

   30102

   津贴补贴

  3,905.99

  3,905.99

   

   30103

   奖金

  53.24

  53.24

   

   30104

   其他社会保障缴费

  65.51

  65.51

   

   30107

   绩效工资

  8,399.38

  8,399.38

   

   30108

   机关事业单位基本养老保险缴费

  2,275.22

  2,275.22

   

   30109

   职业年金缴费

  496.71

  496.71

   

   30199

   其他工资福利支出

  334.81

  334.81

   

  302

  商品和服务支出

  2,611.44

   

  2,611.44

   30201

   办公费

  227.00

   

  227.00

   30202

   印刷费

  155.00

   

  155.00

   30205

   水费

  60.00

   

  60.00

   30206

   电费

  214.00

   

  214.00

   30207

   邮电费

  85.50

   

  85.50

   30209

   物业管理费

  50.00

   

  50.00

   30211

   差旅费

  244.41

   

  244.41

   30212

   因公出国()费用

  5.00

   

  5.00

   30213

   维修()

  172.50

   

  172.50

   30214

   租赁费

  16.50

   

  16.50

   30215

   会议费

  2.00

   

  2.00

   30216

   培训费

  30.00

   

  30.00

   30217

   公务接待费

  17.00

   

  17.00

   30226

   劳务费

  223.28

   

  223.28

   30227

   委托业务费

  335.00

   

  335.00

   30228

   工会经费

  69.30

   

  69.30

   30229

   福利费

  127.00

   

  127.00

   30231

   公务用车运行维护费

  70.00

   

  70.00

   30239

   其他交通费用

  289.00

   

  289.00

   30299

   其他商品和服务支出

  218.95

   

  218.95

  303

  对个人和家庭的补助

  2,075.71

  2,075.71

   

   30301

   离休费

  328.32

  328.32

   

   30302

   退休费

  611.90

  611.90

   

   30307

   医疗费

  122.40

  122.40

   

   30311

   住房公积金

  998.94

  998.94

   

   30399

   其他对个人和家庭的补助支出

  14.15

  14.15

   

  310

  其他资本性支出(类)

  109.40

   

  109.40

   31002

   办公设备购置

  59.40

   

  59.40

   31007

   信息网络及软件购置更新

  50.00

   

  50.00

  七、政府性基金预算支出           单位:万元

  我厅管理的政府性基金已转列一般公共预算,因此本表无数据。

功能分类科目

   

  其中

  科目编码

  科目名称

  基本支出

  项目支出

         

  八、财政拨款“三公”经费支出表        单位:万元

项目

  预算数

  合计

  384.19

  因公出国(境)费

  95.00

  公务接待费

  97.04

  公务用车购置及运行费

  192.15

  其中:公务用车运行维护费

  192.15

        公务用车购置费

   

  九、财政专项支出预算表                    单位:万元

项目

  预算数

  合计

  77184

  国有林场改革省级财政补助

  15,997.00

  林改减征“两金”补偿经费

  5,649.00

  林业植被恢复费增收返还

  35,200.00

  省级公益林补偿

  9,303.00

  省级公益林补偿(含国有林场改革公益林补偿提标部分)

  2095

  省级林业生态文明建设专项(林产品专项)

  1,000.00

  省级林业生态文明建设专项(林业贷款贴息)

  1,000.00

  省级林业生态文明建设专项(木本油料)

  1,000.00

  省级林业生态文明建设专项(欧投项目省级配套)

  820.00

  省级林业生态文明建设专项(新一轮退耕还林工程工作经费)

  333.00

  省级林业生态文明建设专项(营造林及资源保护)

  3,917.00

  省级林业生态文明建设专项(油用牡丹)

  370.00

  省级林业生态文明建设专项(竹产业)

  500.00

  十、专项转移支付分县市表         单位:万元

单位

  总计

  营造林及资源保护

  林业贷款贴息

  油用牡丹

  竹产业

  新一轮退耕还林工作经费

  欧投贷款湖北森林经营项目省级配套

  林改减征“两金”经费

  省级生态公益林补偿资金

  全省合计

  23987

  3917

  1000

  370

  500

  333

  820

  5649

  11398

  一、武汉市

  609

  225

  96

   

   

   

   

  72

  216

  市本级

  149

  55

  36

   

   

   

   

  10

  48

  其中:市直

  141

  55

  36

   

   

   

   

  10

  40

  洪山区

  8

   

   

   

   

   

   

   

  8

  江夏区

  36

  5

   

   

   

   

   

  22

  9

  蔡甸区

  80

  55

   

   

   

   

   

  13

  12

  新洲区

  157

  5

  60

   

   

   

   

  21

  71

  黄陂区

  187

  105

   

   

   

   

   

  6

  76

  二、黄石市

  954

  170

   

   

  50

  7

   

  242

  485

  市本级

  122

  40

   

   

   

   

   

  47

  35

  大冶市

  286

  15

   

   

   

   

   

  75

  196

  阳新县

  546

  115

   

   

  50

  7

   

  120

  254

  三、十堰市

  4174

  375

  70

   

   

  84

   

  190

  3455

  市本级

  246

  60

   

   

   

   

   

  13

  173

  其中:市直

  138

  60

   

   

   

   

   

  13

  65

  张湾区

  100

   

   

   

   

   

   

   

  100

  茅箭区

  8

   

   

   

   

   

   

   

  8

  丹江口市

  336

  5

  40

   

   

  10

   

  30

  251

  武当山特区

  116

  5

   

   

   

   

   

  5

  106

  郧阳区

  727

  110

  30

   

   

  9

   

  33

  545

  郧西县

  525

  105

   

   

   

  11

   

  40

  369

  竹山县

  429

  10

   

   

   

  10

   

  22

  387

  竹溪县

  790

  65

   

   

   

  27

   

  17

  681

   

  1005

  15

   

   

   

  17

   

  30

  943

  四、荆州市

  810

  250

  55

   

   

   

   

  436

  69

  市本级

  136

  100

   

   

   

   

   

  35

  1

  其中:市直

  111

  95

   

   

   

   

   

  15

  1

  沙市区

  25

  5

   

   

   

   

   

  20

   

  荆州区

  39

  5

   

   

   

   

   

  23

  11

  江陵县

  23

  5

   

   

   

   

   

  18

   

  松滋市

  186

  100

   

   

   

   

   

  60

  26

  公安县

  78

  15

   

   

   

   

   

  47

  16

  石首市

  164

  5

   

   

   

   

   

  144

  15

  监利县

  61

  15

   

   

   

   

   

  46

   

  洪湖市

  123

  5

  55

   

   

   

   

  63

   

  五、宜昌市

  2355

  313

   

   

   

  29

  74

  359

  1580

  市本级

  176

  65

   

   

   

   

   

  17

  94

  其中:市直

  161

  55

   

   

   

   

   

  12

  94

  点军区

  10

  5

   

   

   

   

   

  5

   

  后河保护区

  5

  5

   

   

   

   

   

   

   

  夷陵区

  495

  150

   

   

   

   

   

  10

  335

  宜都市

  132

  5

   

   

   

  1

   

  21

  105

  枝江市

  35

  5

   

   

   

   

   

  30

   

  当阳市

  169

  5

   

   

   

   

   

  85

  79

  远安县

  315

  50

   

   

   

  1

   

  51

  213

  兴山县

  308

  5

   

   

   

  2

   

  34

  267

  秭归县

  158

  10

   

   

   

  7

   

  30

  111

  长阳县

  279

  5

   

   

   

  8

  74

  19

  173

  五峰县

  288

  13

   

   

   

  10

   

  62

  203

  六、襄阳市

  2098

  200

  132

  200

   

  19

  149

  844

  554

  市本级

  234

  50

   

   

   

   

  74

  97

  13

  其中:市直

  145

  50

   

   

   

   

   

  82

  13

  襄城区

  82

   

   

   

   

   

  74

  8

   

  樊城区

  7

   

   

   

   

   

   

  7

   

  襄州区

  31

  5

   

   

   

   

   

  26

   

  老河口市

  256

  15

   

  200

   

   

   

  31

  10

  枣阳市

  311

  30

  42

   

   

   

  75

  81

  83

  宜城市

  128

  10

   

   

   

   

   

  102

  16

  南漳县

  395

  5

  90

   

   

  11

   

  215

  74

  谷城县

  404

  60

   

   

   

  2

   

  224

  118

  保康县

  339

  25

   

   

   

  6

   

  68

  240

  七、鄂州市

  186

  75

   

   

   

  1

   

  57

  53

  市本级

  91

  45

   

   

   

   

   

  45

  1

  鄂城区

  52

  5

   

   

   

  1

   

  6

  40

  华容区

  18

  15

   

   

   

   

   

  3

   

  梁子湖区

  25

  10

   

   

   

   

   

  3

  12

  八、荆门市

  899

  110

  85

   

   

   

   

  409

  295

  市本级

  140

  55

   

   

   

   

   

  51

  34

  其中:市直

  118

  55

   

   

   

   

   

  29

  34

  掇刀区

  19

   

   

   

   

   

   

  19

   

  屈家岭管理区

  3

   

   

   

   

   

   

  3

   

  东宝区

  180

  5

  40

   

   

   

   

  85

  50

  钟祥市

  277

  20

  45

   

   

   

   

  125

  87

  京山县

  259

  10

   

   

   

   

   

  125

  124

  沙洋县

  43

  20

   

   

   

   

   

  23

   

  九、孝感市

  1364

  275

  79

   

   

  8

  149

  510

  343

  市本级

  74

  45

   

   

   

   

   

  15

  14

  孝南区

  160

  50

   

   

   

   

  74

  36

   

  孝昌县

  167

  5

  38

   

   

   

   

  69

  55

  大悟县

  641

  155

   

   

   

  8

  75

  165

  238

  安陆市

  109

  5

   

   

   

   

   

  88

  16

  云梦县

  36

  5

   

   

   

   

   

  11

  20

  应城市

  91

  5

  41

   

   

   

   

  45

   

  汉川市

  86

  5

   

   

   

   

   

  81

   

  十、黄冈市

  2509

  410

  141

   

  100

  7

  75

  712

  1064

  市本级

  102

  60

   

   

   

   

   

  32

  10

  其中:市直

  90

  50

   

   

   

   

   

  30

  10

  龙感湖管理区

  7

  5

   

   

   

   

   

  2

   

  龙感湖保护区

  5

  5

   

   

   

   

   

   

   

  黄州区

  46

  30

   

   

   

   

   

  16

   

  团风县

  132

  65

   

   

   

  1

   

  28

  38

  红安县

  311

  15

   

   

   

   

   

  34

  262

  麻城市

  468

  50

   

   

  50

  2

   

  72

  294

  罗田县

  413

  65

  60

   

   

   

   

  184

  104

  英山县

  255

  10

   

   

   

  3

  75

  94

  73

  浠水县

  84

  15

   

   

   

   

   

  49

  20

  蕲春县

  260

  10

  34

   

   

  1

   

  91

  124

  武穴市

  134

  20

  47

   

   

   

   

  37

  30

  黄梅县

  304

  70

   

   

  50

   

   

  75

  109

  十一、咸宁市

  3241

  550

  200

   

  350

  11

  299

  1198

  633

  市本级

  233

  90

  110

   

   

   

   

  20

  13

  咸安区

  447

  25

   

   

   

  1

  75

  267

  79

  嘉鱼县

  101

  10

   

   

   

   

   

  28

  63

  赤壁市

  541

  110

   

   

   

  1

  75

  262

  93

  通城县

  593

  75

  57

   

  120

   

  74

  143

  124

  崇阳县

  585

  100

   

   

  100

  5

   

  229

  151

  通山县

  741

  140

  33

   

  130

  4

  75

  249

  110

  十二、恩施州

  1996

  333

   

   

   

  162

  74

  290

  1137

  州本级

  83

  48

   

   

   

   

   

  20

  15

  恩施市

  329

  110

   

   

   

  26

   

  53

  140

  建始县

  181

  10

   

   

   

  14

   

  14

  143

  巴东县

  259

  5

   

   

   

  40

  74

  40

  100

  利川市

  183

  5

   

   

   

  40

   

  29

  109

  宣恩县

  286

  5

   

   

   

  13

   

  24

  244

  咸丰县

  240

  50

   

   

   

  15

   

  57

  118

  来凤县

  121

  5

   

   

   

  5

   

  12

  99

  鹤峰县

  314

  95

   

   

   

  9

   

  41

  169

  十三、随州市

  1362

  370

  60

  170

   

   

   

  132

  630

  市本级

  153

  40

   

   

   

   

   

  15

  98

  曾都区

  170

  105

   

   

   

   

   

  15

  50

  广水市

  344

  120

  24

   

   

   

   

  34

  166

   

  695

  105

  36

  170

   

   

   

  68

  316

  十四、仙桃市

  140

  46

  30

   

   

   

   

  61

  3

  十五、天门市

  135

  40

  27

   

   

   

   

  51

  17

  十六、潜江市

  145

  35

  25

   

   

   

   

  75

  10

  十七、神农架林区

  1010

  140

   

   

   

  5

   

  11

  854

  神农架林管局

  920

  50

   

   

   

  5

   

  11

  854

  神农架保护区

  80

  80

   

   

   

   

   

   

   

  大九湖湿地

  10

  10

   

   

   

   

   

   

   

  第三部分 湖北省林业厅2017年部门预算安排情况说明

  一、关于2017年收支预算情况的总体说明

  (一)预算收入情况。2017年湖北省林业厅收入总计为66626.95万元。其中:本年收入61547.35万元;上年结转4585.60万元;动用事业基金494万元。本年收入中,财政拨款(补助)51983.40万元,事业收入1060万元,事业单位经营收入7021.95万元,其他收入1482万元。上年结转项目资金主要是中央预算内基本建设投资在建项目。动用事业基金是厅直事业单位用以前年度事业基金弥补当年收支不足。

  (二)预算支出情况。2017年湖北省林业厅支出总计为66626.95万元。其中:一般公共服务70万元,教育15022万元,社会保障和就业2905万元,医疗卫生122.40万元,农林水事务48507.55万元。

  二、关于2017年一般公共预算支出情况说明

  2017年湖北省林业厅一般公共预算支出总计为51983.40万元,其中:经费拨款(补助)28845.40万元,行政事业单位资产收益拨款6188万元,其他纳入预算管理的非税拨款16950万元。主要用于保障厅直系统正常运转,完成日常工作任务及承担全省林业事业发展相关工作。

  (一)按支出项目分类如下:

  1、基本支出24549.40万元,其中:人员支出21828.56万元;日常公用支出2720.84万元。

  2、项目支出27434万元,其中:常年性项目13800万元,延续性项目6850万元,一次性项目6784万元。

  (二)按支出科目分类如下:

  派驻派出机构70万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出2275.22万元,机关事业单位年金缴费支出496.71万元,行政单位医疗122.40万元,行政运行(林业)5211.35万元,机关服务(林业)1410万元,高等职业教育15022万元,林业事业机构7709.62万元,林业技术推广(林业)6720万元,森林资源管理2018万元,动植物保护1278.10万元,林业检疫检测565万元,其他林业支出9085万元(其中不可预见经费1262万元)。

  三、关于2017年财政拨款安排三公经费及会议费预算情况说明

  湖北省林业厅2017年“三公”经费和会议费预算为530.90万元,比2016年预算数518.52万元增加了12.38万元,增长2.38%。增加的原因是,我厅直属事业单位湖北省生态职业技术学院根据工作需要增加了出国经费20万元。一是20166月与“一路一带”的新加坡波士顿商学院签订了《学术交流及项目合作协议书》,开展学术交流约需6万元;二是根据国家人力资源社会保障部人社职司便函201667号《关于组织开展第44届世界技能大赛技术交流活动的通知》,该院拟派学生参加大赛,约需14万元。省林业厅2017“三公”经费和会议费分项安排如下:公务用车运行维护费192.15万元(全部为公务用车运行维护费,2017年省林业厅系统未安排公务车购置费),同比下降了0.6%;公务接待97.04万元,同比下降了1%;因公出国费95万元,2016年预算数75万元增加了20万元,增长26.27%;会议费146.71万元,同比下降了3.63%

  四、关于机关运行经费情况说明

  2017年省林业厅安排机关运行经费4091.51万元,比上年减少1077.84万元,下降了20.85%,下降的原因主要是压缩一般支出。其中一般公共预算资金2720.84万元,其他资金1370.67万元。机关运行经费主要用于省林业厅机关及厅直系统日常运转支出以及为机关提供后勤服务发生的支出。主要包括办公费、水电费、邮电费、劳务费、公务接待费、公务用车运行维护费、因公出国(境)费用、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、后勤房屋养护维修、绿化服务、环境卫生、物业管理等内容。

  五、关于2017年省级财政专项资金情况说明

  2017年省级财政预算安排湖北省林业厅林业财政专项资金总计77184万元,其中:专项转移支付资金8940万元;其他一般性转移支付资金69437万元。按照项目资金用途和管理办法,省级林业财政专项资金主要用于全省造林绿化(含退耕还林)、资源管护、公益林建设、林业产业发展等方面。其中:省级林业生态文明建设专项(林业贷款贴息)1000万元,省级林业生态文明建设专项(营造林及资源保护)3917万元,省级林业生态文明建设专项(新一轮退耕还林工程工作经费)333万元,省级林业生态文明建设专项(油用牡丹)370万元,省级林业生态文明建设专项(竹产业)500万元,省级林业生态文明建设专项(欧投项目省级配套)820万元,林改减征两金补偿经费5649万元,省级公益林补偿9303万元,国有林场改革公益林补偿提标部分2095万元,已按要求分解下达到各县市;省级林业生态文明建设专项(林产品专项)1000万元、省级林业生态文明建设专项(木本油料)1000万元等两项资金因涉及竞争性分配正在按程序组织申报评审;国有林场改革省级财政补助15997万元林业植被恢复费增收返拨35200万元属据实结算项目,暂未分配。

责任编辑:姚盼

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