湖北省林业厅2016年部门预算情况

  第一部分 湖北省林业厅基本情况

  一、主要职责

  (一)贯彻执行中央和国家森林资源保护、国土绿化的方针政策和法律法规,拟订地方性林业法规和行政规章并监督实施。

  (二)负责全省林业及其生态建设的监督管理。拟订全省林业及其生态建设的发展战略、中长期规划并组织、监督实施。组织开展全省森林资源、陆生野生动植物资源、湿地和荒漠化的调查、动态监测和评估,并统一发布相关信息。承担林业生态文明建设的有关工作。组织、指导、监督天然林保护、退耕还林等林业重点工程建设。

  (三)组织、协调、指导和监督全省造林绿化工作。制定全省造林绿化的指导性计划,拟订相关省级标准和规程并监督执行。指导各类公益林、商品林的培育,组织、指导全省林木种苗、花卉的培育和管理。指导植树造林、封山育林和以植树种草等生物措施防治水土流失工作。指导、监督全民义务植树、造林绿化工作。组织指导全省古树名木保护管理工作。指导山区、丘陵、岗地林业综合开发和低产林改造。组织协调有关国际荒漠化公约的履约工作。承担林业应对气候变化的相关工作。承担省绿化委员会的具体工作。

  (四)承担森林资源保护发展监督管理的责任。组织、指导全省森林资源的管理。组织全省森林资源调查、动态监测和统计。组织编制全省森林采伐限额,经省政府批准后监督实施。监督检查林木凭证采伐、运输。组织、指导林地、林权管理,组织实施林权登记、发证工作。拟订林地保护利用规划并指导实施,依法承担林地征用、占用的初审工作。

  (五)组织、协调、指导和监督全省湿地保护工作。拟订全省性、区域性湿地保护规划,拟订湿地保护的有关省级标准和规定。组织实施建立全省湿地保护区、湿地公园等保护管理工作。监督湿地的合理利用,组织、协调有关国际湿地公约的履约工作。

  (六)组织、指导陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。拟订及调整省重点保护的陆生野生动物、植物名录,报省政府批准后发布。依法组织、指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测。监督管理全省陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用,监督管理野生动植物进出口。承担濒危物种进出口和国家保护的野生动物、珍稀树种、珍稀野生植物及其产品出口审核申报工作。

  (七)负责林业自然保护区的监督管理。在国家、省自然保护区(小区)区划、规划原则的指导下,依法指导森林、湿地、荒漠化和陆生野生动物类型自然保护区的建设和管理。监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。组织协调有关国际公约的履约工作。按分工负责生物多样性保护的有关工作。承担进入省级自然保护区缓冲区开展教学科研、进入省级自然保护区实验区参观旅游审批的职责。

  (八)承担推进林业改革,维护农民经营林业合法权益的责任。拟订集体林权制度、国有林场等重大林业改革意见并指导监督实施。拟订农村林业发展、维护农民经营林业合法权益的政策措施。指导、监督农村林地承包经营和林权流转,指导林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁。指导国有林场(苗圃)森林公园和基层林业工作机构的建设和管理。

  (九)监督检查各产业对森林、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源的开发利用。制定林业资源优化配置政策。指导赴境外森林资源开发的有关工作。

  (十)承担组织、协调、指导、监督全省森林防火工作的责任,组织、协调、指导武装森林警察部队和专业森林灭火队伍的防扑火工作,承担省森林防火指挥部的具体工作。承担林业行政执法监管的责任。指导全省森林公安工作,监督管理森林公安队伍,指导全省林业重大违法案件的查处。组织指导森严有害生物的防治、检疫工作。

  (十一)参与拟订林业及其生态建设的财政、金融、价格、贸易等经济调节政策,组织、指导林业及其生态建设的生态补偿制度的建立和实施。编制部门预算并组织实施,提出省财政林业专项转移支付资金的预算建议,管理监督省级林业基金和对全省林业资金进行稽查,管理省级林业国有资产。负责提出林业固定资产投资规模和方向、省财政性资金安排意见。按省政府规定权限,审批、核准省规划内和年度计划内固定资产投资项目。编制林业及其生态建设的年度生产计划。

  (十二)组织指导林业及其生态建设的科技、教育、外事和引进、利用外资工作,指导全省林业队伍的建设。

  (十三)承办上级交办的其它事项。

  二、机构设置及人员构成

  省林业厅是主管全省林业工作的省政府组成部门。根据编制部门核定的“三定”方案,省林业厅机关内设13个处室、1个直属行政机构(省森林公安局)、5个参公管理的事业机构和3个全额拨款事业机构。

  省林业厅部门预算执行单位共有10个,其中行政机关1个,即省林业厅本级;事业单位9个,分别是:湖北省生态职业技术学院、湖北省林业科学研究院、湖北省林业科技推广中心、湖北省林业调查规划院、湖北省太子山林场管理局、湖北省野生动物救护中心、湖北省野生动植物保护总站、湖北省森林病虫害防治检疫总站、湖北省林木种苗管理总站。

  截至2015年底,省编委共核定湖北省林业厅及厅直系统各类编制1192名,其中:行政编制79名、公安政法编制56名(其中厅本级46名,太子山10名)、公益一类事业编制313名、公益二类事业编制729名、生产经营类事业编制15名。下属的省森林公园森林旅游管理中心实行企业管理,未核编制。湖北省林业厅及厅直系统实有人数为2827人。其中:在职人员为1784人,离退休人员为1043人。

  第二部分 湖北省林业厅2016年部门预算表

  一、收支预算总表                      单位:万元

     

      

   

  项目

  预算数

  项目(按功能分类)

  预算数

  财政拨款收入

  47,465.70

  教育

  18,360.00

  其中:一般公共预算拨款

  47,465.70

  社会保障和就业

  5,958.00

        政府性基金预算拨款

   

  医疗卫生

  118.70

  事业收入

  1,467.00

  农林水事务

  40,259.19

  事业单位经营收入

  6,838.55

  文化体育与传媒

   

  上级补助收入

   

  社会保障和就业

   

  附属单位上缴收入

  300.00

  医疗卫生

   

  其他收入

  2,703.90

  节能环保

   

   

   

   

   

  本年收入合计

  58,775.15

  本年支出合计

  64,695.89

  上年结余(转)

  5,161.60

  结转下年

   

  动用事业基金

  759.14

   

   

   

   

   

   

  收入总计

  64,695.89

  支出总计

  64,695.89

  二、支出预算总表

  单位:万元

  

  功能分类科目

   

   

  其中

  科目编码

  科目名称

  基本支出

  项目支出

  事业单位经营支出

  对附属单位补助支出

  上缴上级支出

   

  合计

  64,695.89

  26,946.62

  31,525.21

  6,224.06

   

   

  205

  教育

  18,360.00

  6,780.00

  11,580.00

   

   

   

   03

   职业教育

  18,360.00

  6,780.00

  11,580.00

   

   

   

      2050305

      高等职业教育

  18,360.00

  6,780.00

  11,580.00

   

   

   

  208

  社会保障和就业

  5,958.00

  5,958.00

   

   

   

   

   05

   行政事业单位离退休

  5,958.00

  5,958.00

   

   

   

   

      2080501

      归口管理的行政单位离退休

  1,285.30

  1,285.30

   

   

   

   

      2080502

      事业单位离退休

  4,672.70

  4,672.70

   

   

   

   

  210

  医疗卫生与计划生育支出

  118.70

  118.70

   

   

   

   

   05

   医疗保障

  118.70

  118.70

   

   

   

   

      2100501

      行政单位医疗

  118.70

  118.70

   

   

   

   

  213

  农林水事务

  40,259.19

  14,089.92

  19,945.21

  6,224.06

   

   

   02

    林业

  40,259.19

  14,089.92

  19,945.21

  6,224.06

   

   

      2130201

      行政运行(林业)

  3,889.33

  3,889.33

   

   

   

   

      2130203

      机关服务(林业)

  1,000.00

   

  1,000.00

   

   

   

      2130204

      林业事业机构

  9,912.19

  9,912.19

   

   

   

   

      2130206

      林业技术推广(林业)

  4,832.23

   

  3,656.21

  1,176.02

   

   

      2130207

      森林资源管理

  1,850.00

   

  1,850.00

   

   

   

      2130211

      动植物保护

  1,726.40

  288.40

  1,047.00

  391.00

   

   

      2130216

      林业检疫检测

  2,029.00

   

  2,029.00

   

   

   

      2130234

      林业防灾减灾

  1,170.00

   

  1,170.00

   

   

   

      2130299

      其他林业支出

  13,850.04

   

  9,193.00

  4,657.04

   

   

  

  三、一般公共预算支出表

                                         单位:万元

功能分类科目 

   

  其中

  科目编码

  科目名称

  基本支出

  项目支出

   

  合计

  47,465.70

  21,321.70

  26,144.00

  205

  教育

  17,460.00

  6,780.00

  10,680.00

   03

   职业教育

  17,460.00

  6,780.00

  10,680.00

     2050305

      高等职业教育

  17,460.00

  6,780.00

  10,680.00

  208

  社会保障和就业

  5,958.00

  5,958.00

   

   05

   行政事业单位离退休

  5,958.00

  5,958.00

   

     2080501

      归口管理的行政单位离退休

  1,285.30

  1,285.30

   

     2080502

      事业单位离退休

  4,672.70

  4,672.70

   

  210

  医疗卫生与计划生育支出

  118.70

  118.70

   

   05

   医疗保障

  118.70

  118.70

   

      2100501

      行政单位医疗

  118.70

  118.70

   

  213

  农林水事务

  23,929.00

  8,465.00

  15,464.00

   02

   林业

  23,929.00

  8,465.00

  15,464.00

     2130201

      行政运行(林业)

  3,459.33

  3,459.33

   

     2130203

      机关服务(林业)

  1,000.00

   

  1,000.00

     2130204

      林业事业机构

  4,887.27

  4,887.27

   

     2130206

      林业技术推广(林业)

  2,011.00

   

  2,011.00

     2130207

      森林资源管理

  1,850.00

   

  1,850.00

     2130211

      动植物保护

  1,165.40

  118.40

  1,047.00

     2130216

      林业检疫检测

  730.00

   

  730.00

     2130234

      林业防灾减灾

  1,170.00

   

  1,170.00

     2130299

      其他林业支出

  7,656.00

   

  7,656.00

  四、一般公共预算基本支出表

                                         单位:万元

经济分类科目

  预算数

  其中

  科目编码

  科目名称

  人员经费

  日常公用经费

   

  合计

  21,321.70

  18,931.25

  2,390.45

  301

  工资福利支出

  11,418.78

  11,418.78

   

   01

      基本工资

  2,056.65

  2,056.65

   

   02

      津贴补贴

  2,983.22

  2,983.22

   

   03

      奖金

  23.52

  23.52

   

   04

      社会保障缴费

  30.00

  30.00

   

   07

      绩效工资

  6,136.67

  6,136.67

   

   99

      其他工资福利支出

  188.72

  188.72

   

  302

  商品和服务支出

  2,285.50

   

  2,285.50

   01

      办公费

  144.20

   

  144.20

   05

      水电费

  150.00

   

  150.00

   07

      邮电费

  137.75

   

  137.75

   09

      物业管理费

  100.00

   

  100.00

   11

      差旅费

  156.78

   

  156.78

   12

      因公出国(境)费用

  5.00

   

  5.00

   13

      维修(护)费

  607.20

   

  607.20

   15

      会议费

  2.00

   

  2.00

   16

      培训费

  14.00

   

  14.00

   17

      公务接待费

  18.00

   

  18.00

   26

      劳务费

  65.58

   

  65.58

   27

      委托业务费

  40.00

   

  40.00

   28

      工会会费

  61.89

   

  61.89

   29

      福利费

  45.00

   

  45.00

   31

      公务用车运行维护费

  72.00

   

  72.00

   39

      其他交通费用

  220.00

   

  220.00

   99

      其他商品和服务支出

  446.10

   

  446.10

  303

  对个人和家庭的补助

  7,512.47

  7,512.47

   

   01

      离休费

  308.04

  308.04

   

   02

      退休费

  6,381.96

  6,381.96

   

   05

     生活补助

  12.00

  12.00

   

   07

      医疗费

  118.70

  118.7000

   

   11

      住房公积金

  611.27

  611.27

   

   99

      其他对个人和家庭的补助

  80.50

  80.50

   

  310

  其他资本性支出

  104.95

   

  104.95

   02

      办公设备购置

  104.95

   

  104.95

   99

      其他资本性支出

   

   

   

  五、财政拨款安排“三公”经费预算表

  单位:万元

  

     

  预 算 数

   

  366.27

  1、因公出国(境)费

  75.00

  2、公务接待费

  98.04

  3、公务用车费

  193.23

  其中:公务用车运行维护费

  193.23

  公务用车购置费

 

  

  六、财政专项支出预算表

                                            单位:万元

  

  序号

  项目名称

  预算数

   

    

  50033

  

  专项转移支付

  17275

  1

  省级公益林生态效益补偿资金

  9303

  2

  省级林业产业发展补助资金(木本油料专项)

  1000

  3

  省级林业产业发展补助资金(林产品加工专项)

  1000

  4

  省级林业产业发展补助资金(竹产业专项)

  500

  5

  省级林业产业发展补助资金(油用牡丹专项)

  500

  6

  省级林业贷款贴息资金

  1000

  7

  营造林及资源保护专项资金

  3717

  8

  新一轮退耕还林工程工作经费

  255

  

  一般转移支付资金

  32758

  1

  林改减征“两金”省财政转移支付资金

  5649

  2

  林业血防工程省级配套资金

  1333

  3

  林业外资项目省级配套

  176

  4

  林业植被恢复费征收返还

  25600

  

  七、专项转移支付分市县表

                                            单位:万元

单位(市州县)

  合 计

  林改减征“两金”转移支付

  省级生态公益林补偿资金

  林业血防工程省级配套

  德贷湖北森林经营项目省级配套资金

  总计

  16461

  5649

  9303

  1333

  176

  武汉市

  275

  72

  173

  30

   

  市本级

  38

  10

  28

   

   

  其中:市直

  30

  10

  20

   

   

  洪山区

  8

   

  8

   

   

  江夏区

  27

  22

  5

   

   

  蔡甸区

  49

  13

  6

  30

   

  新洲区

  91

  21

  70

   

   

  黄陂区

  70

  6

  64

   

   

  黄石市

  758

  242

  466

  50

   

  市本级

  82

  47

  35

   

   

  大冶市

  268

  75

  193

   

   

  阳新县

  408

  120

  238

  50

   

  十堰市

  3025

  190

  2835

   

   

  市本级

  177

  13

  164

   

   

  其中:市直

  69

  13

  56

   

   

  张湾区

  100

   

  100

   

   

  茅箭区

  8

   

  8

   

   

  丹江口市

  263

  30

  233

   

   

  武当山特区

  95

  5

  90

   

   

  郧阳区

  559

  33

  526

   

   

  郧西县

  409

  40

  369

   

   

  竹山县

  277

  22

  255

   

   

  竹溪县

  455

  17

  438

   

   

  房县

  790

  30

  760

   

   

  荆州市

  846

  436

  40

  370

   

  市本级

  76

  35

  1

  40

   

  其中:市直

  36

  15

  1

  20

   

  沙市区

  40

  20

   

  20

   

  荆州区

  49

  23

  6

  20

   

  江陵县

  48

  18

   

  30

   

  松滋市

  137

  60

  17

  60

   

  公安县

  105

  47

  8

  50

   

  石首市

  212

  144

  8

  60

   

  监利县

  106

  46

   

  60

   

  洪湖市

  113

  63

   

  50

   

  宜昌市

  1698

  359

  1339

   

   

  市本级

  91

  17

  74

   

   

  其中:市直

  86

  12

  74

   

   

  点军区

  5

  5

   

   

   

  夷陵区

  305

  10

  295

   

   

  宜都市

  123

  21

  102

   

   

  枝江市

  30

  30

   

   

   

  当阳市

  144

  85

  59

   

   

  远安县

  210

  51

  159

   

   

  兴山县

  263

  34

  229

   

   

  秭归县

  141

  30

  111

   

   

  长阳县

  167

  19

  148

   

   

  五峰县

  224

  62

  162

   

   

  襄阳市

  1489

  844

  492

  40

  113

  市本级

  107

  97

  10

   

   

  其中:市直

  92

  82

  10

   

   

  襄城区

  8

  8

   

   

   

  樊城区

  7

  7

   

   

   

  襄州区

  26

  26

   

   

   

  老河口市

  41

  31

  10

   

   

  枣阳市

  159

  81

  78

   

   

  宜城市

  153

  102

  16

   

  35

  南漳县

  325

  215

  70

  40

   

  谷城县

  344

  224

  81

   

  39

  保康县

  334

  68

  227

   

  39

  鄂州市

  159

  57

  52

  50

   

  市本级

  46

  45

  1

   

   

  鄂城区

  75

  6

  39

  30

   

  华容区

  23

  3

   

  20

   

  梁子湖区

  15

  3

  12

   

   

  荆门市

  855

  409

  238

  180

  28

  市本级

  70

  51

  19

   

   

  其中:市直

  48

  29

  19

   

   

  掇刀区

  19

  19

   

   

   

  屈家岭管理区

  3

  3

   

   

   

  东宝区

  175

  85

  50

  40

   

  钟祥市

  276

  125

  63

  60

  28

  京山县

  271

  125

  106

  40

   

  沙洋县

  63

  23

   

  40

   

  孝感市

  980

  510

  305

  130

  35

  市本级

  26

  15

  11

   

   

  孝南区

  66

  36

   

  30

   

  孝昌县

  122

  69

  53

   

   

  大悟县

  372

  165

  207

   

   

  安陆市

  139

  88

  16

   

  35

  云梦县

  59

  11

  18

  30

   

  应城市

  85

  45

   

  40

   

  汉川市

  111

  81

   

  30

   

  黄冈市

  1831

  712

  859

  260

   

  市本级

  42

  32

  10

   

   

  其中:市直

  40

  30

  10

   

   

  龙感湖管理区

  2

  2

   

   

   

  黄州区

  66

  16

   

  50

   

  团风县

  97

  28

  29

  40

   

  红安县

  241

  34

  207

   

   

  麻城市

  331

  72

  259

   

   

  罗田县

  248

  184

  64

   

   

  英山县

  130

  94

  36

   

   

  浠水县

  119

  49

  20

  50

   

  蕲春县

  241

  91

  100

  50

   

  武穴市

  97

  37

  30

  30

   

  黄梅县

  219

  75

  104

  40

   

  咸宁市

  1869

  1198

  538

  133

   

  市本级

  30

  20

  10

   

   

  咸安区

  375

  267

  78

  30

   

  嘉鱼县

  133

  28

  62

  43

   

  赤壁市

  401

  262

  79

  60

   

  通城县

  258

  143

  115

   

   

  崇阳县

  333

  229

  104

   

   

  通山县

  339

  249

  90

   

   

  恩施自治州

  1326

  290

  1036

   

   

  州本级

  36

  20

  16

   

   

  恩施市

  180

  53

  127

   

   

  建始县

  157

  14

  143

   

   

  巴东县

  139

  40

  99

   

   

  利川市

  125

  29

  96

   

   

  宣恩县

  256

  24

  232

   

   

  咸丰县

  142

  57

  85

   

   

  来凤县

  103

  12

  91

   

   

  鹤峰县

  188

  41

  147

   

   

  随州市

  616

  132

  484

   

   

  市本级

  66

  15

  51

   

   

  曾都区

  58

  15

  43

   

   

  广水市

  162

  34

  128

   

   

  随县

  330

  68

  262

   

   

  仙桃市

  93

  61

  2

  30

   

  天门市

  99

  51

  8

  40

   

  潜江市

  100

  75

  5

  20

   

  神农架林区

  442

  11

  431

   

   

  第三部分 湖北省林业厅2016年部门预算安排情况说明

  一、关于2016年收支预算情况的总体说明

  (一)预算收入情况。2016年湖北省林业厅收入总计为64695.89万元。其中:本年收入58775.15万元;上年结转5161.60万元;动用事业基金759.14万元。本年收入中,财政拨款(补助)47465.70万元,事业收入1467万元,事业单位经营收入6838.55万元,附属单位上缴收入300万元(厅直基层单位向所属二级预算单位上缴的收入),其他收入2703.90万元。上年结转项目资金主要是中央预算内基本建设投资在建项目。动用事业基金是厅直事业单位用以前年度事业基金弥补当年收支不足。

  (二)预算支出情况。2016年湖北省林业厅支出总计为64695.89万元。其中:教育18360万元,社会保障和就业5958万元,医疗卫生118.7万元,农林水事务40259.19万元。

  二、关于2016年一般公共预算支出情况说明

  2016年湖北省林业厅一般公共预算支出总计为47465.70万元,其中:经费拨款(补助)29779.70万元,纳入预算管理的非税收入拨款16781万元,中央专项转移支付补助905万元。主要用于保障厅直系统正常运转,完成日常工作任务及承担全省林业事业发展相关工作。

  (一)按支出项目分类如下:

  1、基本支出21321.70万元,其中:人员支出18931.25万元;日常公用支出2390.45万元。

  2、项目支出26144万元,其中:常年性项目20955万元,延续性项目1351万元,一次性项目3838万元。

  (二)按支出科目分类如下:

  高等职业教育17460万元,归口管理的行政单位离退休1285.3万元,事业单位离退休4672.70万元,行政单位医疗118.70万元,行政运行(林业)3459.33万元,机关服务(林业)1000万元,林业事业机构4887.27万元,林业技术推广(林业)2011万元,森林资源管理1850万元,动植物保护1165.40万元,林业检疫检测730万元,林业防灾减灾1170万元,其他林业支出7656万元(其中不可预见经费1045万元)。

  三、关于2016年财政拨款安排三公经费预算情况说明

  2016年湖北省林业厅财政拨款安排三公经费预算总计为366.27万元,比上年减少189.63万元,下降34.11%。其中:因公出国(境)费75万元,与上年持平;公务接待费98.04万元,比上年减少27.56万元,下降21.94%;公务用车费193.23万元,全部为公务用车运行维护费,2016年未安排公务用车购置费。比上年减少162.07万元,下降45.61%

  四、关于机关运行经费情况说明

  2016年省林业厅安排机关运行经费5169.35万元。其中一般公共预算资金3390.45万元,其他资金1778.90万元。主要用于省林业厅机关及厅直系统日常运转支出以及为机关提供后勤服务发生的支出。主要包括办公费、水电费、邮电费、劳务费、公务接待费、公务用车运行维护费、因公出国(境)费用、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、后勤房屋养护维修、绿化服务、环境卫生、物业管理等内容。

  五、关于2016年省级财政专项资金情况说明

  2016年省级财政预算安排湖北省林业厅林业财政专项资金总计50033万元,其中:省对下专项转移支付17275万元,一般性转移支付32758万元。按照项目资金用途和管理办法,省级林业财政专项资金主要用于全省造林绿化(含退耕还林)、资源管护、公益林建设、林业产业发展等方面。其中:林改减征“两金”省财政转移支付资金5649万元、林业血防工程省级配套资金1333万元、林业外资项目省级配套176万元、省级公益林生态效益补偿资金9303万元已按要求分解下达到各县市;省级林业产业发展补助资金(木本油料专项)、省级林业产业发展补助资金(林产品加工专项)等两项资金因涉及竞争性分配正在按程序组织申报评审;省级林业产业发展补助资金(竹产业专项)、省级林业产业发展补助资金(油用牡丹专项)、省级林业贷款贴息资金、营造林及资源保护专项资金、新一轮退耕还林工程工作经费等五项资金已按要求分解正在按程序报批,林业植被恢复费征收返还属据实结算项目,暂未分配。

责任编辑:姚盼

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