湖北省科学技术厅2018年度决算信息公开

目  录

  一、湖北省科学技术厅概况

  (一)部门职责

  (二)部门决算单位构成

  二、湖北省科学技术厅2018年部门决算表

  (一)收入支出决算总表

  (二)收入决算表

  (三)支出决算表

  (四)财政拨款收入支出决算总表

  (五)一般公共预算财政拨款支出决算表

  (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  (七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  (八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  (九)2018年财政专项支出决算表

  (十)2018年专项转移支付分市县表

  三、湖北省科学技术厅部门决算情况说明

  (一)“三公”经费支出说明

  (二)机关运行经费支出说明

  (三)政府采购支出说明

  (四)国有资产占用情况说明

  (五)2018年度预算绩效情况的说明

  四、名词解释


  根据《中国人民共和国预算法》和《省财政厅关于做好2017年度省级部门决算信息公开工作有关事项的通知》(鄂财库发〔2018〕36号)要求,现将经省人大审议批准的省科技厅2017年度部门决算信息公开如下:

  一、湖北省科学技术厅概况

  (一)部门职能

  省科学技术厅贯彻落实党中央关于科技创新工作的方针政策和决策部署,落实省委工作要求,在履行职责过程中坚持和加强党对科技创新工作的集中统一领导。主要职责是:

  1.起草全省科技发展的地方性法规、省政府规章草案,拟订科技发展、引进国外智力规划和政策并组织实施。

  2.统筹推进全省科技创新体系建设和科技体制改革,会同有关部门健全技术创新激励机制。优化科研体系建设,指导科研机构改革发展,推动企业科技创新能力建设,承担推进科技军民融合发展相关工作,推进省重大科技决策咨询制度建设。

  3.编制省级科技计划并监督实施。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议,推动多元化科技投入体系建设。

  4.拟订全省基础研究规划、政策和标准并组织实施。拟订省科技创新基地建设规划并监督实施,参与推进国家重大科技基础设施建设规划并监督实施,推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。

  5.编制省级科技重大专项规划并监督实施。统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新,对接国家科技重大专项,牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。

  6.组织拟订全省高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。组织开展重点领域技术发展需求分析,提出重大任务并监督实施。

  7.牵头全省技术转移体系建设,拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。

  8.统筹全省区域科技创新体系建设,指导全省区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设,推动科技园区建设。

  9.负责全省科技监督评价体系建设和相关科技评估管理,指导科技评价机制改革,统筹科研诚信建设。组织实施全省创新调查和科技报告制度,指导全省科技保密工作。

  10.拟订全省科技对外交往与创新能力开放合作的规划、政策和措施,组织开展全省对外科技合作与科技人才交流。指导相关部门和市县对外科技合作与科技人才交流工作。

  11.负责引进国外智力工作。拟订全省重点引进外国专家总体规划、计划并组织实施,建立外国科学家、团队吸引集聚机制和重点外国专家联系服务机制。会同相关部门做好因公出国(境)培训项目的管理工作。

  12.会同有关部门拟订全省科技人才队伍建设规划和政策,建立健全科技人才评价和激励机制,组织实施科技人才计划,推动高端科技创新人才队伍建设。拟订全省科学普及和科学传播规划、政策。

  13.负责省科学技术奖、省政府编钟奖的评审组织工作。

  14.完成上级交办的其他任务。

  (二)部门决算单位构成

  1.湖北省科技厅机关

  2.湖北省高新技术发展促进中心

  3.湖北省科技信息研究院

  4.湖北技术交易所

  5.湖北物资流通技术研究所

  6.中南冶金地质研究所

  7.湖北省对外科技交流中心

  8.湖北省工艺美术研究所

  9.湖北省机电研究设计院

  10.湖北省建筑材料工业研究设计院

  11.湖北省建筑科学研究设计院

  12.湖北省轻工业科学研究设计院

  13.湖北省化学工业研究设计院

  14.湖北省电子科学研究所有限公司

  15.湖北省冶金科学研究所

  16.湖北省医药工业研究院

  17.湖北省交通科学研究所

  18.湖北省化学研究院

  19.湖北省自动化研究所有限公司

  二、湖北省科学技术厅2018年部门决算表

  我厅2018年收入总计50285.47万元(含以前年度结转和结余资金1338.82万元),支出总计50285.47万元(含年末结转和结余资金966.37万元)。

  与2017年度相比,总决算收入和支出均增加1311.01万元,增幅2.67%,增加原因:一是为支持全省科技创新发展,贯彻落实国家创新大会及我省创新大会精神,省财政新增湖北省科技创新平台专项资金10000万元;二是因政策及市场情况良好,各事业单位申报及实际的事业收入及事业经营收入增加。

  全年收入合计48703.31万元。其中:财政拨款收入43241.55万元,占比88.79%;事业收入5128.26万元,占比10.53%;其他收入333.51万元,占比0.68%。

  与2017年度相比,决算收入增加10679.75万元,同比增长28.08%,增加原因:一是为支持全省科技创新发展,贯彻落实国家创新大会及我省创新大会精神,省财政新增湖北省科技创新平台专项资金10000万元;二是因政策及市场情况良好,各事业单位申报及实际的事业收入及事业经营收入增加。

  全年支出合计48581.37万元。其中:基本支出15265.79万元,占比31.42%;项目支出33315.58万元,占比68.58%。

  与2017年度决算支出相比增加2093.03万元,同比增加4.50%。增加原因:一是因人员工资标准提高,基本支出增加;二是部分项目进展情况良好,项目支出有所增加。

  我厅2018年财政拨款收入决算数43642.05万元(含年初财政拨款结转和结余资金400.5万元),与2018年预算相比,增加340.74万元,增加原因:一是年中预算调整导致一般公共预算财政拨款收入增加;二是年初财政拨款结转结余比预计减少。

  我厅2018年财政拨款支出决算数43642.05万元(含年末财政拨款结转和结余资金247.78万元),与2018年预算相比,增加340.74万元,增加原因:一是各单位项目支出有所增加;二是年末财政拨款结转结余比预计增加。

  2018年我厅一般公共预算财政拨款支出总额43394.27万元。其中:基本支出14334.73万元,项目支出29059.54万元。财政拨款支出由科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、资源勘探信息等支出及住房保障支出等六个部分构成:

  1.一般公共服务支出10.87万元,其中:项目支出10.87万元,主要用于驻厅纪检组日常办公及执纪办案等方面的支出。

  2.科学技术支出41384.49万元。包括:科学技术管理事务、技术研究与开发、科技条件与服务、科技交流与服务、其他科学技术支出。

  (1)科学技术管理事务支出11325.98万元。其中:基本支出3267.81万元,项目支出8058.16万元。基本支出主要用于行政运转支出,包括人员工资和公用经费;项目支出主要用于科技专项业务工作(如在鄂院士的津贴发放、科普与人才管理专项工作等)和部门不可预见费。

  (2)技术研究与开发支出5647.36万元。其中: 基本支出3026.51万元,用于从事公益类科学事业单位的运行经费支出,包括人员经费和公用经费;项目支出2620.85万元,用于公益类科学事业单位的科研环境改善建设支出。

  (3)科技条件与服务支出13034.75万元。其中:基本支出2829.44万元,用于从事科技条件与服务工作的科学事业单位的运行经费支出,包括人员经费和公用经费;项目支出10205.30万元,主要用于全省科技基础条件公共服务平台的建设费用。

  (4)科技交流与合作支出80.66万元。项目支出80.66万元,主要用于对外科技交流与合作,为我省科技企业提供创新合作平台。

  (5)其他科学技术支出11295.75万元。其中:基本支出3381.39万元,用于转制科研单位承担部分公益性工作的运行经费,包括人员经费和公用经费;项目支出7914.36万元,用于转制科研单位承担的科研与创新能力建设项目支出、全省科学技术奖励、全省科技特派员补助。

  3.社会保障和就业支出1765.34万元,其中:基本支出1705.59万元;项目支出59.75万元,主要用于行政和事业单位的离退休费用支出。

  4.医疗卫生与计划生育支出233.57万元。主要用于行政和事业单位的医疗费支出。

  2018年一般公共预算财政拨款基本支出14334.74万元。

  其中:

  人员经费13347.20万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出等;

  日常公用经费987.54万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

  三、湖北省科技厅部门决算情况说明

  (一)“三公”经费支出说明

  1.“三公”经费年度预决算对比:

  部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费预算数153.02万元,支出决算为144.58万元,完成预算94.48%,未完全执行原因是严格贯彻执行国家及省委省政府厉行节约精神,采取有效措施控制和压缩“三公”经费支出。其中:

  (1)因公出国(境)费支出决算为107.21万元,年中预算调整10万元,完成预算的94.02%;

  (2)公务用车购置及运行费支出决算为33.64万元,完成预算的93.44%;

  (3)公务接待费支出决算3.73万元,完成预算的28.69%。

  2.“三公”经费2018年年末决算数与2017年年末决算数对比:

  部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费年末支出决算数144.58万元,与2017年年末支出决算数164.52万元相比减少19.94万元,减少率12.12%,减少主要原因是认真贯彻执行国家及省委省政府厉行节约精神,采取有效措施严格控制和压缩“三公”经费支出。具体情况如下:

  (1)因公出国(境)费

  因公出国(境)费全年支出107.21万元,比2017年决算数增加32.35万元。主要原因是2017年临时取消的两个出国(境)团组在2018年成行。2018年共有出国(境)团组23个,出国(境)24人。

  (2)公务用车购置及运行费

  公务用车购置支出为0,公务用车运行费支出33.64万元,比2017年决算数减少3.49万元,主要原因是严格车辆管理,压缩车辆运行成本。2018年部门共有车辆保有量19台,其中主要领导干部用车3辆、机要通信用车1台、应急保障用车2台、离退休干部用车3台、其他用车10辆。

  (3)公务接待费

  公务接待费支出3.73万元,比2017年决算数增加0.93万元,共接待34个批次,接待人次296人。

  (二)机关运行经费支出说明

  2018年度机关运行经费支出820.35万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),其中:办公费28.69万元、印刷费7.15万元、水费16.22万元、电费35.82万元、邮电费7.17万元、取暖费3.5万元、物业管理费1.36万元、差旅费73.61万元、因公出国(境)费用10.55万元、维修(护)费14.48万元、租赁费5.56万元、会议费6.26万元、培训费2.12万元、公务接待费1.22万元、劳务费23.62万元、委托业务费29.06万元、工会经费52.80万元、福利费139.65万元、公务用车运行维护费27.65万元、其他交通费用125.70万元、其他商品和服务支出192.20万元、资本性支出15.94万元。2018年度机关运行经费支出比年初预算数减少143.33万元,降低14.87%。主要原因是:认真贯彻执行国家及省委省政府厉行节约精神,采取有效措施严格控制和压缩一般性经费支出。

  (三)政府采购支出情况

  2018年部门政府采购支出总额4783.20万元,按照资金来源分,财政性资金4761.80万元;非财政性资金21.40万元;按照采购类型分,其中:政府采购货物支出1378.54万元、政府采购工程支出98.14万元、政府采购服务支出3306.51万元。

  (四)国有资产占用情况说明

  截至2018年12月31日,我厅本级和直属单位共有车辆19辆,其中主要领导干部用车3辆、机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、离退休干部用车3辆、其他用车10辆。单位价值50万元以上设备6台(套)。单价100万元以上专用设备2台(套)。

  (五)2018年度预算绩效情况的说明

  (一)预算绩效管理工作开展情况

  根据预算绩效管理要求,我厅组织对2018年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评。涉及转制院所科技发展专项、省技术创新专项及直属单位承担的部门预算专项等,资金19797万元,从评价情况来看,各项目资金足额到位,执行进度良好,有效发挥了资金使用效益,有力推进我省科技创新事业发展,。

  我部门组织开展整体支出绩效评价,从评价情况来看,资金执行方面,2018年,省科技厅整体资金年度预算8.56亿元:其中部门资金年度预算2.26亿元、项目资金年度预算6.30亿元,资金执行率99.68%;项目资金管理方面,先后制定了《湖北省科技计划项目管理办法》、《湖北省重大科技专项资金管理暂行办法》等管理制度,建立完善了各类项目监督管理机制;产出效益方面,有效推进科技体制改革、科技成果转化、创新平台建设等工作,完成了年初设定的产出绩效目标。下一步,我们将继续加强绩效管理,科学编制绩效目标和考核指标;根据中共中央办公厅 国务院办公厅印发《关于深化项目评审、人才评价、机构评估改革的意见》、《国务院关于优化科研管理提升科研绩效若干措施的通知》精神,我们将抓紧研究制定新的科技项目(经费)管理办法,建立完善科学、合理、合规的科技项目(经费)监管制度和机制,充分发挥财政科技经费的效用。

  2018年度省科技厅整体支出绩效自评表

  (二)部门决算中项目绩效自评结果

  1.“湖北省科学技术奖”项目绩效自评综述:项目全年预算数为3675万元,执行数为3449.42万元,完成预算的93.86%。

  主要产出和效果:一是完成了2018年度省科学技术奖的评选组织工作,共授予311项(人)湖北省科学技术奖;二是完成了2018年度国家科学技术奖的提名、答辩、异议处理等工作,共有26项获国家科学技术奖,位居全国前列,其中主持完成12项,参与完成14项。发现的问题及原因:科技奖励宣传力度还需进一步加强。下一步改进措施:一是深入挖掘、广泛宣传科技人才对经济建设和社会发展做出的积极贡献,在全社会营造尊重科技、尊重人才的良好氛围;二是加大对科技奖励制度的宣传力度,充分发挥科技奖励的激励作用。

  2.“湖北省科技特派员”项目绩效自评综述:项目全年预算数为350万元,执行数为350万元,完成预算的100%。

  主要产出和效果:一是推动380名省级科技特派员与省内415家农业企业、合作社等形成了科技帮扶关系;二是重点围绕农村创新创业、星创天地建设、农业科技创新等当前热点开展工作,得到了科技部农村司的高度肯定。下一步改进措施:一是积极争取加大科技特派员工作投入,协调中央引导地方科技发展专项资金直接支持科技特派员工作站建设,鼓励市、县两级设立专项经费;二是积极与相关部门和高校院所沟通,按国务院出台的扩大科研经费使用精神优化管理方式,使补贴“真用、有用、好用”,充分调动科技特派员服务基层的积极性。

  3.“纪检监察专项”项目绩效自评综述:2018年项目全年预算为70万元,执行数为10.8701万元,完成预算的15.53%。

  主要产出和效果:一是满足了办案的基本需求。二是合理控制了办公经费的支出。发现的问题及原因:因执纪审查工作客观因素较多,办案经费的支出很大程度上取决于案件数量和难度,致预算执行数额难以把握。下一步改进措施:结合监督执纪办案工作实际,科学地预算支出经费。

  4.“湖北省科技创新平台专项”项目绩效自评综述:项目全年预算数为15800万元,执行数为15793.66万元,完成预算的99.96%。

  主要产出和效果:一是采取绩效评价后补助方式支持产业技术研究院7家、重点实验室40家、工程技术研究中心80家、临床医学研究中心10家、技术转移机构16家、3A企业孵化器88家,引导创新主体加强创新能力建设,加快培育产业孵化器载体,打造技术转移服务网络平台;二是支持自然科技资源库、研发检测共享平台等基础条件平台60家,大力推动科技资源开放共享;三是支持重大平台设施预研项目4项,支持我省积极争创国家创新平台,汇聚一流创新人才,打造创新高地。下一步改进措施:一是进一步加大科技创新平台投入,支持创新平台开展关键共性技术开发,服务我省产业发展;二是继续在多领域建设科技条件平台、创新创业平台及成果转化平台,加强自然科技资源的收集、保藏和利用,加强各创新主体在研发过程中检测服务能力的提升;二是加强省市县联动机制,强化项目中后期管理,及时协调解决项目实施中遇到的问题。

  5.“综合事务专项”项目绩效自评综述:项目全年预算数为910万元,执行数为855.37万元,完成预算的94%。

  主要产出和效果:保障完成对外科技交流、高新技术企业认定、科普活动周等18项事务性工作开展,提升了电子化办公及保密水平,保障了部门网络安全;发现的问题及原因:部分项目实施受年度政策变化影响较大。下一步改进措施:一是依据上年度实际支出情况确定下年度预算;二是加强专项绩效目标管理,保证年度绩效目标和考核指标科学、合理。

  6.“创业投资促进专项”项目全年预算数为70万元,上年结转12.19万元,执行数为81.55万元,完成预算的99.22%。

  主要产出和效果:一是进一步完善了投融资服务体系建设,举办了第十一届中国中部(湖北)创业投资大会;二是培育创新创业主体,举办了第七届中国创新创业大赛(湖北赛区),组织605家企业报名参赛,13个项目获得全国行业总决赛优秀奖(其中武汉库柏特获得先进制造行业总决赛二等奖),得到科技部财政资金支持410万元。下一步改进措施:推动科技型中小企业培育,促进产学研金高效对接,进一步加强投融资对接体系建设,营造良好的创新创业创投环境。

  7.“省创投引导基金专项管理费”项目全年预算数为80万元,执行数为72.66万元,完成预算的90.83%。

  主要产出和效果:一是推进天使基金和科技成果转化投资,新设立湖北资环创业投资天使基金等2支子基金,基金总规模7.3亿元;二是进一步优化省创投引导基金“募、投、管、退”等环节的管理,完善引导基金日常管理,通过与专业化的律所事务所、会计师事务所合作,为省创投引导基金的规范化管理保驾护航,为构建完善全省创投服务体系提供决策支撑;三是举办投融资对接活动,构建科技金融创新发展良好生态,先后组织多场“创投走进工研院”“创投走进科技板”等系列活动,为各类投资机构和金融机构与中小企业合作交流搭建有效平台;四是通过构建省创投引导基金管理平台及微信公众号,进一步提升省创投引导基金信息化管理水平,提高了服务效能。下一步改进措施:进一步完善省创投引导基金的管理办法,扩大引导基金规模,吸引更多优质社会资金和高端管理团队落户湖北。

  8.“物业管理专项”项目全年预算数为80万元,执行数为75.2912万元,完成预算的94.11%。

  主要产出和效果:一是通过物业公司保障了2018年度厅机关安全保卫、车辆进出管理、秩序维护、办公大楼保洁及院内环境卫生等;二是对厅机关水、电等公共基础设施做好维护、维修和保养,保障机关的正常运转。三是做好厅公共机构节能、绿化及消防工作。发现的问题及原因:一是机关秩序维护及内部物业服务预算46万元,实际执行45.8万元,原因为该项目系政府采购公开招投标,成交价格低于预算价格0.2万元;二是设备维护保养专项及节能、绿化和消防专项预算34万元,实际执行29.4912万元,该项目主要是基础设施维修,项目正常实施开展,并取得预期效果,该项目总体决算低于总体预算4.51万元。下一步改进措施:一是进一步科学做好预算编制,将预算思维融入到工作思维中,让工作的推进有计划地展开;二是定期开展预算执行情况总结,进一步合理把握工作节奏。

  四、名词解释

  (一)收入科目

  1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

  5.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入,包括存款利息收入等。

  (二)支出科目

  1.一般公共服务:反映用于提供一般公共服务的支出,包括工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出、基本建设支出和其他资本性支出等。

  2.科学技术(类):反映用于科学技术方面的支出,科技厅预算中主要涉及科学技术事务、应用研究、技术研究与开发、科技条件与服务、其他科学技术支出5个款级支出科目。

  (1)科学技术事务:反映科学技术厅机关(包括实现公务员管理的事业单位)以及机关服务中心科学技术管理事务方面的支出。

  (2)技术研究与开发:反映用于技术研究与开发等方面的支出,包括从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出,以及促进科技成果转化为现实生产力的应用和推广支出等。

  (3)科技条件与服务:反映用于完善科技条件及从事科技标准、计量和检测,科技数据、种质资源、标本、基因的收集、加工处理和服务,科技文献信息资源的采集、保存、加工和服务等为科技活动提供基础性、通用性服务的支出。

  (4)其他科学技术支出:反映除以上各项以外用于科技方面的支出,包括用于科学技术奖励的支出以及对已转制为企业的各类科研机构的补助支出等。

  3.文化体育与传媒:反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出,包括以上机关事业单位的工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出、基本建设支出和其他资本性支出等。

  4.社会保障和就业(类):反映用于在社会保障和就业方面的支出,科学技术厅预算中主要涉及行政事业单位离退休1个款级科目,反映用于科学技术厅及所属事业单位离退休方面的支出。

  5.医疗保障:反映政府医疗卫生方面的支出,科学技术厅预算中主要涉及医疗保障1个款级科目,反映未参加医疗保险的行政单位和参公事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗费。

  9.基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。如:工资福利支出、

  物业费、办公费、水电费等。

  10.项目支出:指单位为完成其特定行政工作任务或事业

  发展目标,在基本支出之外发生的支出,包括基本建设、有

  关事业发展专项计划、专项业务费、大型修缮、大型购置、 大型会议等支出。

  11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

  之外开展非独立核算经营活动而发生的支出。

  12.上缴上级支出:指实行收入上缴办法的事业单位按规 定的定额或比例上缴上级单位的支出。

  13.机关运行经费:指为保障行政单位(包括实行公务员

  管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包

  括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  (三)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

  (四)结余分配:指事业单位按照会计制度规定交纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的事业基金和职工福利基金等。

  (五)“三公”经费:纳入预决算管理的“三公经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

责任编辑:李茜

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