湖北省科学技术厅2015年度决算信息公开

  根据《中华人民共和国政府信息公开条例》、《省委办公厅省政府办公厅印发<关于进一步推进预算公开工作的实施意见>的通知》(鄂办发〔2016〕30号)及《省财政厅关于做好2015年度省级部门决算信息公开工作有关事项的通知》(鄂财库发〔2016〕51号)要求,现将经省人大审议批准的省科技厅2015年度部门决算信息公开如下:

  一、湖北省科学技术厅概况

  (一)部门职能。

  1.贯彻落实国家有关科技工作的法律法规和方针政策,研究拟订全省科技发展的地方性法规、规章和科技促进经济社会发展的政策措施,并负责组织实施。

  2.研究提出全省科技发展战略规划,确定全省科技发展的布局和优先发展领域,组织编制全省中长期科技发展规划,推进全省科技创新体系和科技服务体系建设。

  3.组织拟订全省科技体制改革的政策措施,制定和组织实施省级科技计划。

  4.负责研究提出多渠道增加科技投入的政策措施,负责省级科学技术研究与开发经费、科技专项经费的使用和管理,会同有关部门提出科技资源优化配置的政策措施,负责预算归口管理的省级科研机构的财务预算管理。

  5.组织提出全省高新技术及产业发展战略和规划及相关政策措施,牵头组织推进全省高新技术产业开发区建设和管理工作,牵头组织高新技术企业认定,会同有关部门组织开展技术先进型服务企业认定。

  6.研究提出促进科技型中小企业发展的有关政策措施,组织实施科技型中小企业创新基金项目计划,推进科技创业投资体系的建设。

  7.组织制定科技促进农业和农村发展的政策措施,并负责组织实施,指导全省农业科技园区建设。

  8.组织制定科技促进社会发展的政策措施,并负责组织实施,组织推进全省可持续发展实验区建设。

  9.组织实施全省对外科技合作与交流,负责全省有关国际科技交流、合作项目的审批。

  10.负责全省科技成果、科技奖励、科技保密、科技统计和指导全省技术市场管理工作。

  11.组织制定全省科普工作规划并组织实施,研究提出合理配置科技人才资源的政策和措施。

  12.承办上级交办的其他事项。

  (二)部门决算单位构成。

  1.湖北省科技厅机关本级;

  2.湖北省科技厅机关后勤服务中心;

  3.湖北省科技信息研究院;

  4.湖北省技术交易所;

  5.湖北省物资流通技术研究所;

  6.中南冶金地质研究所;

  7.湖北省高新技术发展促进中心;

  8.湖北省对外科技交流中心;

  9.湖北省科学器材公司;

  10.湖北省工艺美术研究所;

  11.湖北省建筑材料工业研究设计院;

  12.湖北省建筑科学研究设计院;

  13.湖北省轻工业科学研究设计院;

  14.湖北省化学工业研究设计院;

  15.湖北省电子科学研究所有限公司;

  16.湖北省冶金科学研究所;

  17.湖北省医药工业研究院

  18.湖北省交通科学研究所;

  19.湖北省化学研究院;

  20.湖北省自动化研究所有限公司;

  21.湖北省机电研究设计院。

  二、湖北省科学技术厅2015年部门决算表

  (一)2015年部门收入支出决算总体情况。

   

  2015年收入决算总计41191.66万元(含以前年度结转和结余资金2964.09万元),支出决算总计41191.66万元(含年末结转和结余资金1822.99万元),与2014年度相比,收、支总计各增加5317.24万元,增幅14.82%。

  (二)2015年收入决算情况。

   

  全年收入合计38221.89万元。其中:财政拨款收入33191.40万元,占比86.83%;事业收入4599.07万元,占比12.03%;经营收入118.30万元,占比0.33%;其他收入313.11万元,占比0.82%。

  (三)2015年支出决算情况。

   

  全年支出合计38352.62万元。其中:基本支出15070.66万元,占比39.3%;项目支出23204.87万元,占比60.5%;经营支出77.09万元,占比0.2%。

  (四)2015年财政拨款收入支出总体情况。

   

  2015年财政拨款收入总计33625.45万元(含年初财政拨款结转和结余资金434.03万元),财政拨款支出总计33625.45万元(含年末财政拨款结转和结余资金45.67万元)。

  (五)2015年一般公共预算财政拨款收入支出决算情况。

   

   

  2015年科技部门财政拨款支出总额33579.77万元。其中:基本支出13066.26万元,项目支出20513.51万元。财政拨款支出由科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、商业服务业等支出及住房保障支出等六个部分构成:

  1.科学技术支出26350.34万元。包括:科学技术管理事务、技术研究与开发、科技条件与服务、科技交流与服务、科技重大专项、其他科学技术支出。

  (1)科学技术管理事务支出5,741.41万元。其中:基本支出2,088.45万元,项目支出3,652.96万元。基本支出主要用于行政运转支出,包括人员工资和公用经费;项目支出主要用于科技专项业务工作(如在鄂院士的津贴发放、科普与人才管理专项工作等)和部门不可预见费。

  (2)技术研究与开发支出3,704.89万元。其中: 基本支出1,659.06万元,用于从事公益类科学事业单位的运行经费支出,包括人员经费和公用经费;项目支出2,045.83万元,用于公益类科学事业单位的科研环境改善建设支出。

  (3)科技条件与服务支出6,612.89万元。其中:基本支出2,104.74万元,用于从事科技条件与服务工作的科学事业单位的运行经费支出,包括人员经费和公用经费;项目支出4,508.15万元,主要用于全省科技基础条件公共服务平台的建设费用。

  (4)科技交流与合作支出10.00万元。为项目支出10.00万元,主要用于对外科技交流合作工作支出。

  (5)科技重大专项支出221.91万元。为项目支出221.91万元,主要用于科学技术中社会科学方向的支出。

  (6)其他科学技术支出10,059.24万元。其中:基本支出369.44万元,用于转制科研单位承担部分公益性工作的运行经费,包括人员经费和公用经费;项目支出9,689.80万元,用于转制科研单位承担的科研与创新能力建设项目支出、全省科学技术奖励、全省科技惠民计划项目的补助和全省科技特派员补助。

  2.文化体育与传媒支出54.96万元,其中:基本支出10.00万元,项目支出44.96万元,主要用于在文化、广播影视、新闻出版等方面的支出。

  3.社会保障和就业支出6,768.71万元,其中:基本支出6,714.35万元;项目支出54.36万元,主要用于行政和事业单位的离退休费用支出。

  4.医疗卫生与计划生育支出281.00万元。主要用于行政和事业单位的医疗费支出。

  5.商业服务业等支出117.47万元,主要用于商品和服务支出及可再生能源、能源节约利用等方面的支出。

  6.住房保障支出7.29万元,主要用于按政策规定的住房改革支出。

  (六)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明。

   

  2015年一般公共预算基本支出13066.27万元。其中:

  人员经费12502.55万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出等;

  日常公用经费563.72万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

  (七)2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明。

   

  厅系统2015年度财政拨款“三公经费”预算数271.05万元,支出决算为208.52万元,预算执行76.93%。其中:因公出国(境)费支出决算为106.62万元,预算执行率102.02%;公务用车购置及运行费支出决算为95.01万元,预算执行率85.22%;公务接待费支出决算为6.89万元,预算执行率12.51%。

  2015年“三公经费”决算数小于预算数的主要原因是:认真贯彻执行国家及省委省政府厉行节约精神,强化刚性约束,严格执行“三公经费”支出管理规定,严格控制和压缩“三公”经费支出。具体情况如下:

  1.因公出国(境)费。

  因公出国(境)费全年支出106.62万元,比2014年决算数增加15.79万元。主要原因是省科技信息研究院按项目建设需要及项目任务书出国内容增加出国费用;2015年全年安排个出国(境)团组16个,24人次,主要是参加国际交流与合作等。

  2.公务用车购置及运行费。

  公务用车购置支出为0,公务用车运行费支出95.01万元,比2014年决算数减少45.76万元,主要原因是按照公务用车制度改革要求核减一般公务用车,相应减少公务用车运行费预算。车辆运行维护费支出主要用于保障紧急公务活动等工作,包含燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

  3.公务接待费。

  公务接待费支出6.89万元,比2014年决算数减少14.88万元,共接待57个批次,接待人次540人。主要原因是单位深入贯彻落实中央“八项规定”及省委“六条意见”,强化省财政厅颁布的公务接待管理办法及单位管理制度,公务接待数量减少的结果。

  (八)其他需要说明的情况。

  1.机关运行经费情况。

  (1)行政单位。

  2015年行政运行经费支出342.62万元;与2014年行政经费支出858.34万元相比,减少515.72万元,差异的原因是2015年不可预见费改变使用方式,致2015年行政运行经费只包含年初预算的公用经费支出,而2014年行政运行经费既包含年初预算的公用经费也包含不可预见费用于公用支出部分;

  (2)参照公务员法管理的事业单位。

  2015年行政经费支出78.27万元(基本支出78.27万元);与2014年行政经费支出63.40万元(基本支出63.40万元)相比,增加14.87万元,增加的原因本年度省高新中心发生项目到期集中验收评审费用及单位档案整理费用。

  2.政府采购支出情况。

  2015年厅系统政府采购金额2203.29万元,其中:财政性资金1979.07万元;其他资金224.22万元。按照采购类型分,货物类采购金额722.80万元(财政性资金498.57万元);工程类采购金额24.76万元(财政性资金24.76万元);服务类采购金额1455.73万元(财政性资金1455.73万元)。

  3.国有资产占用情况。

  截至2015年12月31日,部门共有车辆22辆(不含厅机关本级和省高新中心2015年实施公务用车改革上交的公车12辆),其中一般公务用车18辆、其他用车4辆。单位价值20万元以上大型设备26台(套)。

  4.预算绩效管理工作开展情况说明。

  2015年度,按要求组织开展了年初部门预算绩效目标设定管理工作及年中项目绩效管理考评工作。其中,对纳入部门预算的全部项目资金开展目标设定,年中考评按省财政厅印发的《湖北省第三方机构参与预算绩效管理工作暂行办法》(鄂财绩规〔2014〕3号)要求,以《湖北省省级财政项目资金绩效评价实施暂行办法》(鄂财绩发[2012]5号)、省财政厅《关于开展2014年省级财政项目支出绩效自评工作的通知》(鄂财函[2015]91号)、项目申报书、任务书、立项审批文件、项目绩效报告、项目年度财务报告或决算报告为依据,委托具有资质的绩效评价会计师事务所独立考评评价,共对2014年省“重大科技专项”、“科技创新发展专项”、“科技研究与开发”、“高新技术产业扶持增量资金”、“科技型中小企业技术创新基金”、“农业科技成果转化资金”、“科技富民强县”、“科技条件平台专项”、“科技惠民专项”等9个财政专项资金开展了绩效评价。评价指标依据省财政厅提供的指标框架制定,评价方法采用目标预定与实施效果比较法、层次分析法和模糊综合评价法等,评价结果获得省财政厅肯定并予以绩效管理奖励。

  四、名词解释

  (一)收入科目。

  1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

  5.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入,包括存款利息收入等。

  (二)支出科目。

  1.一般公共服务:反映用于提供一般公共服务的支出,包括工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出、基本建设支出和其他资本性支出等。

  2.科学技术(类):反映用于科学技术方面的支出,科技厅预算中主要涉及科学技术事务、应用研究、技术研究与开发、科技条件与服务、其他科学技术支出5个款级支出科目。

  (1)科学技术事务:反映科学技术厅机关(包括实现公务员管理的事业单位)以及机关服务中心科学技术管理事务方面的支出。

  (2)技术研究与开发:反映用于技术研究与开发等方面的支出,包括从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出,以及促进科技成果转化为现实生产力的应用和推广支出等。

  (3)科技条件与服务:反映用于完善科技条件及从事科技标准、计量和检测,科技数据、种质资源、标本、基因的收集、加工处理和服务,科技文献信息资源的采集、保存、加工和服务等为科技活动提供基础性、通用性服务的支出。

  (4)其他科学技术支出:反映除以上各项以外用于科技方面的支出,包括用于科学技术奖励的支出以及对已转制为企业的各类科研机构的补助支出等。

  3.文化体育与传媒:反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出,包括以上机关事业单位的工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出、基本建设支出和其他资本性支出等。

  4.社会保障和就业(类):反映用于在社会保障和就业方面的支出,科学技术厅预算中主要涉及行政事业单位离退休1个款级科目,反映用于科学技术厅及所属事业单位离退休方面的支出。

  5.医疗保障:反映政府医疗卫生方面的支出,科学技术厅预算中主要涉及医疗保障1个款级科目,反映未参加医疗保险的行政单位和参公事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗费。

责任编辑:吴彬彬

相关阅读