湖北省科学技术厅2016年度部门预算信息公开

  根据《中华人民共和国政府信息公开条例》和《省财政厅关于做好2016年省级部门预算信息公开工作有关事项的通知》(鄂财预发〔2016〕10号)精神。现将省人大审议批准的省科技厅2016年度部门预算信息公开如下:

  一、部门概况

  (一)部门职能。

  1.贯彻落实国家有关科技工作的法律法规和方针政策,研究拟订全省科技发展的地方性法规、规章和科技促进经济社会发展的政策措施,并负责组织实施。

  2.研究提出全省科技发展战略规划,确定全省科技发展的布局和优先发展领域,组织编制全省中长期科技发展规划,推进全省科技创新体系和科技服务体系建设。

  3.组织拟订全省科技体制改革的政策措施,制定和组织实施省级科技计划。

  4.负责研究提出多渠道增加科技投入的政策措施,负责省级科学技术研究与开发经费、科技专项经费的使用和管理,会同有关部门提出科技资源优化配置的政策措施,负责预算归口管理的省级科研机构的财务预算管理。

  5.组织提出全省高新技术及产业发展战略和规划及相关政策措施,牵头组织推进全省高新技术产业开发区建设和管理工作,牵头组织高新技术企业认定,会同有关部门组织开展技术先进型服务企业认定。

  6.研究提出促进科技型中小企业发展的有关政策措施,组织实施科技型中小企业创新基金项目计划,推进科技创业投资体系的建设。

  7.组织制定科技促进农业和农村发展的政策措施,并负责组织实施,指导全省农业科技园区建设。

  8.组织制定科技促进社会发展的政策措施,并负责组织实施,组织推进全省可持续发展实验区建设。

  9.组织实施全省对外科技合作与交流,负责全省有关国际科技交流、合作项目的审批。

  10.负责全省科技成果、科技奖励、科技保密、科技统计工作及全省技术市场指导管理工作。

  11.组织制定全省科普工作规划并组织实施,研究提出合理配置科技人才资源的政策和措施。

  12.负责省直部分转改制科研院所转改制前离退休人员经费的归口管理。

  13.实施科技成果大转化工程。

  14.承办上级交办的其他事项。

  (二)部门预算单位构成。

  1.湖北省科学技术厅机关;

  2.湖北省高新技术发展促进中心;

  3.湖北省科技厅机关后勤服务中心;

  4.湖北省对外科技交流中心;

  5.湖北省科技信息研究院;

  6.湖北省技术交易所;

  7.湖北物资流通技术研究所;

  8.中南冶金地质研究所 ;

  9.湖北省科学器材公司;

  10.湖北省工艺美术研究所;

  11.湖北省建筑材料工业研究设计院;

  12.湖北省建筑科学研究设计院;

  13.湖北省轻工业科学研究设计院;

  14.湖北省化学工业研究设计院;

  15.湖北省电子科学研究所有限公司;

  16.湖北省冶金科学研究所;

  17.湖北省医药工业研究院;

  18.湖北省交通科学研究所;

  19.湖北省化学研究院;

  20.湖北省自动化研究所有限公司;

  21.湖北省机电研究设计院。

  二、2016年部门预算

  (一)部门收支预算总表(单位:万元)。

    收   入

    支   出

    项   目

    预算数

    项目(按经济分类)

    预算数

    项目(按功能分类)

    预算数

    一、财政拨款收入

    31142.49

    一、工资福利支出

    6531.25

    一、科学技术

    32664.20

      一般公共预算经费拨款

    28271.49

    二、对个人和家庭补助支出

    8220.97

    二、社会保障和就业 

    6682.30

      行政事业单位资产收益拨款

    2871.00

    三、商品和服务支出

    19989.58

    三、医疗卫生

    102.62

    二、事业收入

    4647.36

    四、其他资本性支出

    1835.32

    

    

    三、事业单位经营收入

    100.00

    五、其他支出

    2872.00

    

    

    四、其他收入

    157.50

    

    

        

    

    

    

    

    

         

    

    本年收入合计

    36047.35

    本年支出合计

    39449.12

    本年支出合计

    39449.12

    上年结余(转)

    3471.49

    结转下年

     69.72

    结转下年

     69.72

       上年财政拨款结余(转)

    1950.83

    

    

    

    

       其他结余(转)

    1520.66

    

    

    

    

    收入总计

    39518.84

    支出总计

    39518.84

    支出总计

    39518.84

  部门收支预算总表说明:

  1.部门预算收入39518.84万元,主要由财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转五个部分构成。

  (1)财政拨款31142.49万元。包括当年经费拨款28271.49万元,行政事业单位资产收益拨款2871.00万元;

  (2)事业收入4647.36万元。指事业单位开展各项技术服务活动的收入预计;

  (3)事业单位经营收入100万元。指事业单位开展经营活动的收入预计。

  (4)其他收入157.50万元。指事业单位组织的除上述财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入以外的收入预计。

  (5)上年结转3471.49万元。

  2.部门预算支出39518.84万元。

  (1)按经济分类,主要由工资福利性支出、对个人和家庭补助支出、商品和服务支出、其他资本性支出及其他支出五个部分构成;

  ①工资福利性支出6531.25万元。主要用于全部门行政事业单位在职人员的基本工资支出、津贴补贴支出、奖金支出、绩效工资支出及社会保障缴费支出等。

  ②对个人和家庭补助支出8220.97万元。主要用于全部门行政事业单位离退休人员及归口管理的转制科研单位转制前离退休人员的离退休费支出、住房公积金支出及医疗费支出。

  ③商品和服务支出19989.58万元。主要用于科学事业单位和转制科研单位的科研项目支出、全省科技专项工作支出、科技管理部门和科学事业单位的运行支出。

  ④其他资本性支出1835.32万元,主要是全部门行政事业单位年度办公资产及科研设备配置对应资金。

  ⑤其他支出2872.00万元,主要是全部门不可预见费支出及借款归还。

  (2)按功能分类,主要由科学技术支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、结转下年四个部分构成;

  ①科学技术支出32664.20万元。主要用于科学事业单位和转制科研单位的科研项目支出、全省科技专项工作支出、科技管理部门和科学事业单位的运行支出。

  ②社会保障与就业支出6682.30万元。主要用于行政和事业单位的离退休费用支出。

  ③医疗卫生支出102.62万元。主要用于行政和事业单位的医疗费支出。

  ④结转下年69.72万元,主要是所属科研事业单位承担的各类科研计划,需按项目任务书要求跨年度执行的对应资金。

  (二)部门预算支出总表(单位:万元)。

    功能分类科目

    总计数

    其中

    科目

    编码

    科目名称

    基本支出

    项目支出

    事业单位经营支出

    对附属单位补助支出

    小计

    人员支出

    公用支出

    

    省科技厅

    39449.12

    15979.49

    14158.81

    1820.68

    23469.63

    

    

    2060101

    行政运行(科学技术)

    2262.89

    2262.89

    1703.29

    559.60

    

    

    

    2060166

    其他科学技术管理事务支出

    1665.00

    

    

    

    1665.00

    

    

    2060499

    其他技术研究与开发支出

    390.00

    

    

    

    390.00

    

    

    2060503

    科技条件专项

    4500.00

    

    

    

    4500.00

    

    

    2069901

    科技奖励

    2500.00

    

    

    

    2500.00

    

    

    2069999

    其他科学技术支出

    590.00

    

    

    

    590.00

    

    

    2080501

    归口管理的行政单位离退休

    1213.90

    1213.90

    1213.90

    

    

    

    

    2100501

    行政单位医疗

    92.40

    92.40

    92.40

    

    

    

    

    2069903

    转制科研机构

    5950.70

    391.50

    391.50

    

    5559.20

    

    

    2060401

    机构运行(技术研究与开发)

    2850.28

    2850.28

    2280.00

    570.28

    

    

    

    2060402

    应用技术研究与开发

    5470.36

    

    

    

    5470.36

    

    

    2060501

    机构运行(科技条件与服务)

    3689.90

    3689.90

    2999.10

    690.80

    

    

    

    2060502

    技术创新服务体系

    1857.07

    

    

    

    1857.07

    

    

    2060599

    其他科技条件与服务支出

    938.00

    

    

    

    938.00

    

    

    2080502

    事业单位离退休

    5468.40

    5468.40

    5468.40

    

    

    

    

    2100502

    事业单位医疗

    10.22

    10.22

    10.22

    

    

    

    

  部门支出预算总表说明:部门支出预算39449.12万元,主要由人员支出、日常公用支出、项目支出三个部分构成。

  1.基本支出15979.49万元。包括人员支出14158.81万元及日常公用支出1820.68万元;

  2.项目支出23469.63万元。主要用于科学事业单位和转制科研单位的专项支出、全省科技专项工作支出、科技管理部门专项支出。

  (三)部门一般公共预算支出表(单位:万元)。

    功能分类科目

    预算数

    其中

    科目编码

    科目名称

    基本支出

    项目支出

    

    合计

    31142.49

    13298.29

    17844.20

    206

    科学技术

    24357.57

    

    

     01

     科学技术管理事务

     3527.89

     2162.89

     1365.00

       2060101

       行政运行(科学技术)

    2162.89

    2162.89

    

       2060199

       其他科学技术管理事务支出

    1365.00

    

    1365.00

     04

     技术研究与开发

     5388.00

     1888.00

     3500.00

       2060401

       机构运行(技术研究与开发)

    1888.00

    1888.00

    

       2060402

       应用技术研究与开发

    3500.00

    

    3500.00

     05

     科技条件与服务

     6640.98

     2070.98

     4570.00

       2060501

       机构运行(科技条件与服务)

    2070.98

    2070.98

    

       2060503

       科技条件专项

    4500.00

    

    4500.00

       2060599

       其他科技条件与服务支出

    70.00

    

    70.00

     99

     其他科学技术支出

     8800.70

     391.50

     8409.20

       2069901

       科技奖励

    2500.00

    

    2500.00

       2069903

       转制科研机构

    5950.70

    391.50

    5559.20

       2069999

       其他科学技术支出

    350.00

    

    350.00

    208

    社会保障和就业

    6682.30

    6682.30

    

     05

     行政事业单位离退休

     6682.30

     6682.30

    

       2080501

       归口管理的行政单位离退休

    1213.90

    1213.90

    

       2080502

       事业单位离退休

    5468.40

    5468.40

    

    210

    医疗卫生与计划生育支出

    102.62

    102.62

    

     05

     医疗保障

     102.62

     102.62

    

       2100501

       行政单位医疗

    92.40

    92.40

    

       2100502

       事业单位医疗

    10.22

    10.22

   

  部门公共预算支出表说明:

  1.部门公共预算支出31142.49万元,主要为归口管理单位机构运行支出、归口管理单位离退休支出、归口管理单位医疗支出及科学技术发展支出;

  (1)科学技术支出24357.57万元,其中科学技术管理事务支出3527.89万元,主要为行政运行支出2162.89万元,其他科学技术管理事务支出1365.00万元;技术研究与开发支出5388.00万元,主要为机构运行(技术研究与开发)1888.00万元,应用技术研究与开发支出3500.00万元;科技条件与服务支出6640.98万元,主要为机构运行(科技条件与服务)2070.98万元,科技条件专项支出4500.00万元,其他科技条件与服务支出70.00万元;其他科学技术支出8800.70万元,主要为科技奖励2500.00万元,转制科研机构支出5950.70万元,其他科学技术支出350.00万元;

  (2)社会保障和就业支出6682.30万元,主要为归口管理的行政单位离退休支出1213.90万元,事业单位离退休支出5468.40万元;

  (3)医疗保障支出102.62万元,主要为行政单位医疗支出92.40万元,事业单位医疗支出10.22万元。

 (四)部门一般公共预算基本支出表(单位:万元)。

   

  

  部门公共预算基本支出表说明:部门公共预算基本支出13298.29万元,主要为归口管理单位人员支出、归口管理单位离退休支出、归口管理单位医疗支出及公用支出;

  1、工资福利支出5237.31万元。主要为厅系统行政事业单位在职人员支出;

  2、商品和服务支出759.63万元。主要为行政单位、参公单位日常公用经费支出;

  3、对个人和家庭补助支出7301.35万元。主要为厅系统离退休人员供养支出。

  (八)政府性基金预算支出表(单位:万元)

  本部门无政府性基金收入及支出预算。

  (九)部门财政拨款安排的“三公”经费支出表(单位:万元)。

   

  

  财政拨款安排的“三公”经费支出预算说明:本年度部门“三公”经费财政拨款预算共计183.74万元,其中:

  1.公务接待费31.73万元,与上年度预算的55.06万元相比,减少23.33万元,减少42.38%,变化原因是规范了公务接待制度、严格执行接待范围及标准所致;

  2.公务用车运行维护费47.91万元,与上年度预算的111.49万元相比,减少63.58万元,减少57.03%,变化原因是厅行政单位按省委省政府要求于2015年度完成了公务用车改革,上缴拍卖公车14台,车辆减少致公车运行支出减少;

  3.公务出国费104.10万元,与上年度预算的104.50万元相比,减少0.4万元,减少0.39%,变化原因是年度预算编制测算减少所致。

  (十)财政专项支出预算表(单位:万元)。

    项   目

    预 算 数

    合 计

    20744.20

    1.不可预见经费

    372.00

    2.物业管理专项

    39.00

    3.院士津贴专项

    175.00

    4.综合事务工作专项

    779.00

    5.科技条件平台专项

    4500.00

    6.湖北省科学技术奖

    2500.00

    7.科技特派员专项

    350.00

    8.转制科研院所专项

    5559.20

    9.创业投资促进专项

             70.00  

    10.工厂物流仿真优化与咨询综合服务平台

    100.00

    11.物流所科研信息网络化管理平台

    150.00

    12.科研办公大楼建设补助及归还借款

    2940.00

    13.鄂西南华系锰矿深部找矿物探勘查技术研究

    260.00

    14.工艺所展览设施更新改造工程

    50.00

    15.科技惠民专项(未列入部门预算)

    1000.00

    16.基层服务能力建设专项(未列入部门预算)

    1500.00

    17.市县科技创新能力建设专项(未列入部门预算)

    400.00

  财政专项支出预算表说明:

  1.表中支出口径为年度公共预算财政拨款;

  2.本年度列入部门预算的财政专项14项共17844.20万元;未列入部门预算的对下转移支付财政专项3项共2900万元。

  (十一)专项转移支付分市县表(单位:万元)。

   

  对下专项转移支付专项共三个,资金共计2900万元,具体如下:

  1、科技惠民计划专项1000万元,为线下使用资金,不列入部门预算,主要根据国家《科技惠民计划管理办法(试行)》和《湖北省科技惠民计划实施细则》有关要求,用于配套国家科技惠民项目及科技成果惠及民生,项目承担单位主要在县市区;

  2、基层科技服务能力建设专项1500万元,为线下使用资金,不列入部门预算,主要根据省委省政府2012年5月印发《关于加强县(市、区)科技工作的意见》(鄂办发〔2012〕32号)提出“省级安排资金支持县(市、区)科技局提升服务能力 ”,每年重点支持30个县(市、区)提升科技创新服务能力,支持100个县市区开展信息化建设;

  3、市县科技创新能力建设专项400万元(科技创新考评奖励专项),为线下使用资金,不列入部门预算,主要依据省委办公厅省政府办公厅印发的《湖北省市县科技创新综合考评办法(试行)》(鄂办发〔2011〕6号)设立,省政府对工作成绩突出、考评优秀的市、州、县政府负责人和科技部门给予表彰奖励。

  三、名词解释

  (一)收入科目。

  1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

  5.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入,包括存款利息收入等。

  (二)支出科目。

  1.科学技术(类):反映用于科学技术方面的支出,科技厅预算中主要涉及科学技术管理事务、应用研究、技术研究与开发、科技条件与服务、其他科学技术支出5个款级支出科目。

  (1)科学技术管理事务:反映科学技术厅机关(包括实行公务员法管理的事业单位)以及机关服务中心科学技术管理事务方面的支出。

  (2)应用研究:反映在基础研究成果上,针对某一特定的实际目的或目标进行的创造性研究工作的支出。

  (3)技术研究与开发:反映用于技术研究与开发等方面的支出,包括从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出,以及促进科技成果转化为现实生产力的应用和推广支出等。

  (4)科技条件与服务:反映用于完善科技条件及从事科技标准、计量和检测,科技数据、种质资源、标本、基因的收集、加工处理和服务,科技文献信息资源的采集、保存、加工和服务等为科技活动提供基础性、通用性服务的支出。

  (5)其他科学技术支出:反映除以上各项以外用于科技方面的支出,包括用于科学技术奖励的支出以及对已转制为企业的各类科研机构的补助支出等。

  2.社会保障和就业(类):反映用于在社会保障和就业方面的支出,科学技术厅预算中主要涉及行政事业单位离退休1个款级科目,反映用于科学技术厅及所属事业单位离退休方面的支出。

  3.医疗保障:反映政府医疗卫生方面的支出,科学技术厅预算中主要涉及医疗保障1个款级科目,反映未参加医疗保险的行政单位和参公事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗费。

责任编辑:省科技厅

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