省教育厅2019年部门预算

  

省教育厅2019年部门预算

第一部分 省教育厅概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分 省教育厅2019年部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、财政拨款“三公”经费支出表

九、财政专项支出预算表

十、专项转移支付分市县表

第三部分 省教育厅2019年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

二、预算收支增减变化情况

三、“三公经费”安排情况

四、机关运行经费安排情况

五、政府采购预算安排情况

六、国有资产占用情况

七、重点项目绩效目标情况

第四部分 名词解释

第一部分 省教育厅概况

一、主要职责

(一)贯彻执行党和国家关于教育工作的各项方针、政策;起草有关地方性教育法规草案和实施办法。

(二)编制全省教育事业发展规划并组织实施,统筹规划、指导协调全省教育、教学体制改革。

(三)统筹管理本部门教育经费;参与拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的办法和方案;监督全省教育经费的筹措和使用情况;按有关规定管理国外对我省的教育援助、教育贷款。

(四)检查实施全省中等和初等教育各类学校的办学标准、教学基本要求、教学基本文件;组织编写中等和初等学校的统编教材;指导中等及中等以下各类学校的教育教学改革;组织对普及九年义务教育的督导评估与复查;开展对中等及中等以下学校的督导评估和检查验收工作;统筹和指导全省少数民族教育工作。

(五)统筹管理全省普通高等教育、研究生教育以及高等职业教育、成人教育、社会力量举办的高等教育工作;制定高等教育评估标准、教学及教材建设基本文件,指导高等学校教育教学改革,组织和指导高等教育评估工作。

(六)规划指导高校党建工作和各级各类学校的思想政治教育工作、德育工作、体育卫生与艺术教育及国防教育工作。

(七)主管全省教师工作。组织实施各级各类教师资格证书制度;统筹规划学校教师和管理人员的队伍建设;会同主管部门做好高校教师高级技术职务评审工作。

(八)统筹管理全省各类高等学校教育的招生考试工作。会同有关部门编制普通高校、成人高校、中等职业学校以及研究生层次的招生计划,组织协调招生管理工作;负责各类高等学历教育的学籍管理工作;归口管理高校毕业生就业制度改革,配合有关部门制订高校、中专毕业生就业计划和有关政策,组织实施大中专毕业生就业工作。

(九)指导并管理全省高等学校的自然科学、哲学和社会科学研究;组织、协调高等学校的高新技术应用研究与推广工作;协调并指导高等学校承担国家重大科研项目的实施工作;指导高等学校国家重点实验室、工程研究中心的发展建设。

(十)负责全省中等职业及以上学校和专业的设置、合并、撤销的审批或申报指导工作;负责全省社会力量办学的管理工作。

(十一)归口管理全省教育系统对外交流与对外宣传工作。负责出国留学人员、来华留学人员和外国文教专家、教师的有关管理工作,负责有关教育方面的出国(出境)人员的审查工作以及同港澳台地区的教育交流工作。

(十二)指导、协调全省各级各类学校的后勤、校办产业和勤工俭学工作以及电化教育、教学仪器设备和图书资料的装备工作。负责全省教育信息统计、分析和发布。承担教育督导的日常管理工作,指导有关的教育学会、协会、基金会的工作。

(十三)贯彻执行国家语言文字工作的方针、政策;编制全省语言文字工作中长期规划;组织协调对语言文字的规范和标准的监督检查;指导推广普通话和普通话的测试工作。

(十四)统筹管理全省学位工作,监督实施国家的学位制度,承办省人民政府学位委员会的有关具体工作。

(十五)承办上级交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

2019年省教育厅预算管理的单位共有25个,与上年一致。其中:高职院校和电大10所、中小学5所、厅机关和直属单位10个。

序号

单位名称

序号

单位名称

1

武汉船舶职业技术学院

14

水果湖第一小学

2

武汉职业技术学院

15

水果湖第二小学

3

湖北轻工职业技术学院

16

省教育厅系统

4

武汉铁路职业技术学院

17

省教育厅机关

5

武汉交通职业学院

18

省高校招生委员会办公室

6

长江工程职业技术学院

19

省教育考试院

7

长江职业学院

20

省学校后勤工作办公室

8

湖北幼儿师范高等专科学校(含幼儿园)

21

省教育技术装备处

9

湖北广播电视大学(湖北科技职业学院)

22

省教育信息化发展中心(省电化教育馆)

10

湖北开放职业学院

23

省教育科学研究院

11

水果湖高级中学

24

省学生资助管理中心

12

水果湖第一中学

25

省教育厅会计核算中心

13

水果湖第二中学

 

 

2019年部门预算中的基本支出不仅包括省教育厅机关人员工资、办公运转等开支,还包括高校和直属单位全部人员工资、办公运转、教育教学等运转经费。

 

第二部分 省教育厅2019年部门预算表

(2019年部门预算表)

第三部分 省教育厅2019年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

省教育厅2019年部门预算收入335853.57万元(含省教育厅机关7940万元,所属预算单位327913.57万元)。其中:财政拨款收入211302.32万元(含省教育厅机关7918万元,所属预算单位203384.32万元),占预算收入的62.92%;事业收入94091.1万元,占预算收入的28.02%;其他收入5515.63万元,占预算收入的1.64%;结余结转24944.52万元,占预算收入的7.43%

省教育厅2019年部门预算支出335853.57万元(含省教育厅机关7940万元,所属预算单位327913.57万元)。其中:基本支出211225万元,占总支出的62.89%;项目支出124569.03万元,占总支出的37.11%。按支出功能分类:一般公共服务90万元,占总支出的0.03%;教育319318.86万元,占总支出的95.08%;社会保障和就业15276.79万元,占总支出的4.55%;医疗卫生701.38万元,占总支出的0.21%;其他支出407万元,占总支出的0.12%

二、预算收支增减变化情况

省教育厅2019年部门预算收入总额335853.57万元,比上年增加9355.72万元,增幅2.86%。其中:财政拨款收入211302.32万元,比上年减少95623.73万元,主要是按省财政厅统一要求将所属学校的教育收费收入纳入专户管理;事业收入94091.1万元,比上年增加93796.1万元,主要是按省财政厅统一要求将所属学校的教育收费收入纳入专户管理;其他收入(包括经营收入等)5515.63万元,比上年减少2218.25万元,降幅28.7%,主要是所属预算单位同级其他部门安排的拨款有所减少;结余结转24944.52万元,比上年增加13401.57万元,增幅116.1%,主要是高校将年底下达的需要结转项目经费按要求纳入年初预算。

省教育厅2019年部门预算支出总额335853.57万元,比比上年增加9355.72万元,增幅2.86%。其中:基本支出211225万元,比上年增加21660.8万元,增幅11.43%,主要是所属预算单位工资支出增加;项目支出124569.03万元,比上年减少12364.62万元,降幅9.03%,主要是部分高校一次性项目到期。

省教育厅2019年部门预算一般公共预算财政拨款收入总额231324.47万元,比上年减少84718.5万元。其中:本年收入211302.32万元,比上年减少95623.73万元,主要是按省财政厅统一要求将所属学校的教育收费收入纳入专户管理;上年结转20022.15万元,比上年增加10905.23万元,增幅119.62%,主要是高校将年底下达的需要结转的项目经费按要求纳入年初预算。

省教育厅2019年部门预算一般公共预算财政拨款支出总额230917.47万元,比上年增加85125.5万元。其中:基本支出140646.64万元,比上年减少44655.39万元,降幅23.68%,主要是学校的教育收费收入纳入专户管理后部分支出通过事业收入安排;项目支出90270.83万元,比上年减少40481.11万元,降幅30.96%,学校的教育收费纳入专户管理后部分支出通过事业收入安排。

省教育厅2019年部门预算政府性基金预算支出总额407万元,全部为地方政府专项债券付息支出,2018年无此项目。

三、“三公经费”安排情况

省教育厅2019年部门预算财政拨款“三公”经费964.39万元,比上年减少166.29万元,降幅14.71%,主要原因是按照中央“八项规定”要求,厉行节约,严格控制“三公经费”等一般性公务支出,确保“三公”经费预算规模只减不增。其中:因公出国(境)费364.51万元,比上年增加33.51万元,主要是部分学校因教学科研任务增加因公临时出国经费支出,按照规定这部分增加的支出不纳入考核范围;公务接待费172.57万元,比上年减少87.23万元,降幅33.57%;公车运行维护费427.31万元,比上年减少112.57万元,降幅20.85%

四、机关运行经费安排情况

2019年省教育厅部门安排机关运行经费(指省教育厅及所属预算单位安排的公用经费)46493.8万元,比上年增加5784.65万元,其中所属学校增加5561.27万元用于提高办学质量。经费主要用于机关及直属事业单位日常运转和所属学校日常教学开支。主要包括:办公费1109.25万元、水电费5255.5万元,邮电费628.03万元,物业管理费4758.62万元,劳务费4525.07万元,委托业务费2578.5万元,其他交通费用859.56万元,公务用车运行维护费436.54万元,差旅费2473.7万元,维修(护)费5089.64万元,会议费189.55万元,培训费516.12万元,公务接待费182.08万元,因公出国(境)费用280.88万元,工会会费1052.36万元,福利费950.3万元,印刷费863.05万元,租赁费1918.3万元,专用材料费926万元,其他商品服务支出8127.65万元,资本性支出3773.1万元。

五、政府采购预算安排情况

2019年部门预算,省教育厅及所属预算单位共安排政府采购预算59695.97万元,比上年增加615.78万元,增幅1.04%。其中:省教育厅机关1183.13万元,所属预算单位58512.84万元。

六、国有资产占用情况

2019年部门预算,省教育厅及所属预算单位共有房屋227.17万平方米,土地343.43万平方米,车辆112辆,大型专用设备9516.62万元。

七、重点项目绩效目标情况

根据部门预算编制和绩效管理有关要求,结合项目实际,省教育厅从产出、质量、效益、满意度等方面对专项资金设定了长期和年度绩效指标,并合理设置了可量化、可考核的指标值,此次按照省财政厅要求选取以下4个重点项目公开绩效目标:中职发展引导奖补资金、改善普通高中学校办学条件省级专项、学前教育省级专项资金、城乡义务教育保障机制经费。(重点项目绩效目标表)

第四部分 名词解释

一、收入科目

1、财政拨款(补助):省级财政部门安排给单位的财政拨款(补助),包括公共预算财政拨款(补助)和政府性基金预算财政拨款。

2、事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入:填列单位取得的除上述收入以外的各项收入。

二、支出功能科目

  1、一般公共服务:反映政府提供一般公共服务的支出。主要为省纪委派驻纪检组专项工作经费支出。

2、教育:反映教育行政管理、学前教育、小学教育、初中教育、普通高中教育、普通高等教育等方面的政府教育事业支出。主要为省教育厅所属预算单位日常运行支出以及为完成事业发展目标的项目支出。

3、社会保障和就业:反映就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业等方面的支出。主要为省教育厅机关的离退休经费支出。

4、医疗卫生:反映医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生等方面的支出。主要为省教育厅机关及直属事业单位的医疗卫生支出。

三、经济分类科目

1、基本工资:反映按规定发放的基本工资,包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资;事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资;各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作的工人学徒期、熟练期工资等。

2、津贴补贴:反映按规定发放的津贴、补贴,包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴,机关事业单位艰苦边远地区津贴,事业单位工作人员特殊岗位津贴、补贴,机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

3、奖金:反映按规定发放的奖金,包括机关工作人员年终一次性奖金。

4、其他社会保障缴费:反映单位为职工缴纳的基本养老、基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费,残疾人就业保障金。

5、绩效工资:反映事业单位工作人员的绩效工资。

6、机关事业单位基本养老保险缴费:反映单位为职工缴纳的基本养老保险。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费,不在此科目反映。

7、职业年金缴费:反映单位为职工实际缴纳的职业年金(含职业年金补记支出)。由单位代扣的工作人员职业年金,不在此科目反映。

8、其他工资福利支出:反映上述项目未包括的工资福利支出,如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员(不含劳务派遣人员)劳务报酬及社保缴费,公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

9、办公费:反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

10、印刷费:反映单位的印刷费支出。

11、水电费:反映单位支付的水费、污水处理费、电费等支出。

12、邮电费:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

13、物业管理费:反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费,包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

14、差旅费:反映单位工作人员国(境)内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费

15、因公出国(境)费用:反映单位工作人员出国()的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

16、维修()费:反映单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。

17、租赁费:反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

18、会议费:反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

19、培训费:反映除因公出国(境)培训费以外的,在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

20、公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

21、专用材料费:反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材,农用材料,兽医用品,实验室用品,专用服饰,消耗性体育用品,专用工具和仪器,艺术部门专用材料和用品,广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

22、劳务费:反映支付给单位和个人的劳务费用,如临时聘用人员、钟点工工资,稿费,翻译费,评审费等。

23、委托业务费:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

24、工会经费:反映单位按规定提取或安排的工会经费。

25、福利费:反映单位按规定提取的职工福利费。

26、公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

27、其他交通费用:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴,租车费用、出租车费用,飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等

28、其他商品和服务支出。反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费以及离休人员特需费、离退休人员公用经费等

29、离休费:反映机关事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费、护理费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

30、退休费:反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

31、生活补助:反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费,退役军人生活补助费,机关事业单位职工遗属生活补助,长期赡养人员补助费,由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出,对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出,人犯的伙食费、药费等。

32、其他对个人和家庭的补助支出:反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出,如婴幼儿补贴、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助费、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、保障性住房租金补贴等。

33、信息网络及软件购置更新:反映用于信息网络和软件方面的支出。如服务器硬件、软件购置、开发、应用支出等,如果购置的相关硬件、软件等不符合财务会计制度规定的固定资产确认标准的,不在此科目反映。

34、办公设备购置:反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出,以及按规定提取的修购基金。

35、其他资本性支出:反映上述科目中未包括的资本性支出。

责任编辑:省教育厅

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