湖北省经济和信息化厅2019年部门预算公开信息

 

 

一、湖北省经济和信息化厅部门基本情况

(一)部门主要职责

(二)机构设置情况

(三)2019年部门预算组成单位

二、湖北省经济和信息化厅2019年部门预算表

(一)2019年部门收支预算总表

(二)2019年部门收入预算总表

(三)2019年部门支出预算总表

(四)2019年财政拨款收支预算总表

(五)2019年一般公共预算支出表

(六)2019年一般公共预算基本支出表

(七)2019年政府性基金预算支出表

(八)2019年财政拨款“三公”经费支出表

(九)2019年财政专项支出预算表

(十)2019年专项转移支付分市县表

三、湖北省经济和信息化厅2019年部门预算情况说明

四、名词解释


一、湖北省经济和信息化厅部门基本情况

(一)部门主要职责

1、贯彻落实国家和省关于新型工业化和信息化的方针、政策和法规,拟订相关地方性法规、政府规章;提出新型工业化发展战略和政策建议,协调解决新型工业化进程中的重大问题,推进信息化和工业化融合。

2、拟订并组织实施工业行业规划、计划和产业政策,提出优化产业布局、结构的政策建议,拟订行业技术规范和标准并组织实施,指导行业质量管理工作,负责企业负担监督工作。

3、监测分析工业经济运行态势,进行预测预警和信息引导,协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议;组织重要物资的紧急调度,协调日常经济运行中的突出和重大问题;负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作。

4、负责提出工业和信息化固定资产投资规模和方向的意见,按省政府规定权限审核、批准省政府规划内和年度计划内固定资产投资项目。

5、承担振兴装备制造业组织协调的责任,依托国家和省重点工程建设协调有关重大专项的实施,推进重大技术装备国产化,指导引进重大技术装备的消化创新。

6、提出企业技术进步政策的建议,组织推动企业技术改造、技术创新;推进产学研结合,促进相关科研成果产业化,推动软件服务业和新兴产业发展。

7、组织拟订县域经济发展规划和政策,指导县域培育发展特色产业和产业集群;监测分析县域经济发展动态,协调解决县域经济发展中的重大问题;负责县域经济目标考核工作。

8、负责中小企业发展的宏观指导,会同有关部门拟订促进中小企业发展和非公有制经济发展的相关政策和措施,推进中小企业服务体系建设,协调解决有关重大问题;负责编制中小企业发展资金使用计划和中小企业统计工作。

9、拟订并组织实施工业能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策,参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划,组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

10、负责机械、汽车、石化、信息、轻工、纺织、冶金、建材、磷化、盐业、食品、医药、包装等工业行业管理和医药储备管理,指导相关行业加强安全生产管理;承担省履行《禁止化学武器公约》工作领导小组的日常工作。

11、统筹推进信息化工作,拟订信息化发展战略、政策;负责信息化建设的统一规划、组织协调和监督管理;指导和促进信息技术在国民经济和社会各领域的推广应用;协调电子商务发展,协调推动跨地区、跨行业、跨部门的互联互通和重要资源的开发利用、共享;承担省信息化领导小组的日常工作。

12、负责协调维护信息安全和网络与信息安全保障体系建设;指导监督政府部门、重点行业的重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作;协调处理网络与信息安全的重大事件;承担省网络与信息安全协调小组的日常工作。

13、拟订并组织实施信息资源开发利用和信息基础设施建设中长期规划和年度计划,参与制定相关的支持政策;协调推进通信、广播电视和计算机网络融合发展,跟踪推进信息基础设施重大项目建设;协调通信市场涉及社会公共利益的重大事宜。  

14、负责无线电和电子电器产品维修行业管理工作。

15、承办上级交办的其他事项。

(暂未包括拟新增的无线电监管方面职能)

(二)机构设置情况

湖北省经济和信息化厅共22个内设机构(未包括拟新设的无线电监管处室):

1、办公室(财务处)

1)综合协调厅机关日常工作;

2)负责厅机关文秘、信息、信访、档案、机要、保密、政务公开、督查等工作;

3)组织拟订和完善机关内部管理规章制度;

4)负责工业地方志编纂工作;

5)组织协调人大代表建议和政协提案办理工作;

6)负责财务管理工作,拟订财务管理、会计核算规章制度,管理会计档案和国有资产;

7)指导、监督直属单位的财务、资产管理等工作。

2、政策法规处(企业负担监督办公室)

1)研究新型工业化和信息化发展战略问题,并提出相关政策建议;

2)组织起草工业和信息化工作的地方性法规、政府规章草案;

3)负责机关有关规范性文件的合法性审核工作,承担相关行政复议受理、行政诉讼应诉工作;

4)推动机关依法行政、普法教育等工作;

5)承担重要文件和重要综合文稿的起草工作;

6)负责工业和信息化的宣传、新闻发布与理论研究工作;

7)监督检查企业负担情况,协调处理涉及企业负担的重大事项;

8)受理涉及增加企业负担的举报、投诉。

3、规划和技术改造处

1)组织拟订工业和信息化发展规划,推进工业和信息化融合;

2)协调推进“国家新型工业产业示范基地”的创建工作;

3)提出工业和信息化固定资产投资规模和方向(含利用外资和境外投资)的建议;

4)监测分析企业技术改造运行状况及趋势,研究提出企业技术改造建议;

5)负责重大技术装备进口(不含城市轨道交通项目和核电项目)免税的初审工作;

6)承担企业技术改造投资审核的相关工作。

4、产业政策处

1)组织拟订工业产业政策并监督执行,提出推进产业结构调整、工业与相关产业融合发展及管理创新的政策建议;

2)拟订培育产业集群的政策措施,促进产业集群发展;

3)拟订产业结构调整目录的相关内容,参与投资项目审核。

5、科学技术处

1)组织拟订并实施工业行业科技发展规划、技术政策和技术标准;

2)组织协调实施有关重大科技专项,推动技术创新和产学研结合;

3)组织协调重大科研项目攻关和产业化示范工程;

4)指导行业质量管理工作;

5)组织实施行业技术基础工作。

6、经济运行处

1)拟订工业经济运行年度调控目标,提出相应政策措施并组织实施;

2)负责工业经济运行监测和分析,协调解决经济运行中的突出问题;

3)建立和完善工业经济绩效评价体系并负责组织实施,对工业经济运行情况进行考核督导;

4)提出生产调度资金安排意见,负责应急物资、重要物资的紧急调度。

7、中小企业发展处

1)承担中小企业发展的宏观指导,会同有关方面拟订促进中小企业发展和非公有制经济发展的相关政策和措施;

2)组织推进中小企业成长工程,提出中小企业结构优化、转型升级相关政策建议;

3)提出有关中小企业发展资金安排意见;

4)监测分析各类中小企业发展动态,协调解决有关重大问题;

5)负责中小企业统计工作;

6)指导企业加强安全生产管理。 

8、节能与综合利用处

1)拟订并组织实施工业能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策;

2)参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划和污染控制政策;

3)组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

9、县域经济处

1)拟订县域经济发展规划、政策并组织实施;

2)协调解决县域经济发展中的重大问题,提出促进县域经济发展的建议措施;

3)指导推进县域经济新型工业化、产业化和城镇化工作;

4)负责县域经济目标考核工作。

10、机械汽车产业处

1)承担振兴装备制造业组织协调的责任;

2)推进重大技术装备国产化,指导引进重大技术装备的消化创新;

3)负责机械汽车的行业管理工作,研究拟订行业发展规划,指导行业发展;

4)监测分析行业运行情况,协调解决行业发展的重大问题;

5)贯彻落实相关产业政策和有关法规、技术规范及标准;

6)参与相关技改投资项目审核工作。

11、重化产业处(省履行《禁止化学武器公约》工作领导小组办公室)

1)负责石化、冶金、建材行业管理工作;

2)贯彻落实相关产业政策和有关法规、技术规范及标准;

3)研究拟订行业发展规划,指导行业发展;

4)监测分析行业运行情况,协调解决行业发展的重大问题;

5)会同有关方面实施农药的准入管理有关事项;

6)参与相关技改投资项目审核工作;

7)承担省履行《禁止化学武器公约》工作领导小组的日常工作。

12、轻工纺织产业处(包装产业处)

1)负责轻工、纺织、食品、盐业行业管理工作;

2)贯彻落实相关产业政策和有关法规、技术规范及标准;

3)研究拟订行业发展规划,指导行业发展;

4)监测分析行业运行情况,协调解决行业发展的重大问题;

5)会同有关方面协调推进食品生产企业诚信体系建设;

6)参与相关技改投资项目审核工作;

7)负责包装行业管理和包装产业发展指导工作;

8)承担省振兴酒业领导小组的日常工作。

13、医药产业处

1)负责医药产业发展和医药储备管理工作;

2)贯彻落实相关产业政策;

3)拟订医药产业发展规划,指导产业发展;

4)监测分析医药产业运行情况,协调解决发展中的重大问题;

5)提出中医药产业专项安排意见;

6)参与相关技改投资项目审核工作。

14、电子信息产业处(省国防动员委员会信息产业办公室)

1)拟订电子信息产业的发展规划,提出政策建议和行业技术规范、标准;

2)承担电子信息产品制造行业管理工作;

3)监测分析电子信息产业运行状况;

4)组织协调有关重大工程项目所需配套装备、元器件、仪器和材料的国产化;

5)承担省电子信息产业发展基金专项资金项目管理与组织实施;

6)组织国家电子信息产业发展基金项目的申报工作;

7)促进电子信息技术推广应用;

8)参与相关技改投资项目审核工作;

9)承担省国防动员委员会信息产业办公室的日常工作。

15、软件和信息服务业处(省家电维修行业管理办公室)

1)拟订软件和信息服务业的发展规划,提出政策建议;

2)拟订并组织实施软件、系统集成及服务的技术规范和标准;

3)推动软件公共服务体系建设;

4)推进软件服务外包;

5)负责软件企业认定、软件产品登记工作;

6)承担省软件产业发展专项资金项目管理与组织实施;

7)指导和协调信息安全技术开发;

8)负责电子电器产品维修行业管理。

16、信息化推进处

1)拟订信息化发展规划,提出政策建议;

2)指导信息化工作,协调信息化建设中的重大问题,协助推进重大信息化工程;

3)编制工业信息化的实施计划,推动工业产品研发、生产过程控制、企业和行业管理的信息化;

4)协调推动跨地区、跨行业、跨部门的互联互通;

5)负责省财政性资金投资信息化项目相关内容的审查;

6)负责计算机信息系统集成认证工作;

7)承担省信息化领导小组的日常工作。

17、信息安全协调和基础设施管理处

1)拟订信息安全保障和信息基础设施建设规划,提出政策建议;

2)协调信息安全保障体系建设;

3)协调推进信息安全等级保护等基础性工作;

4)指导监督政府部门、重点行业的重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作;

5)承担信息安全应急协调工作,协调处理重大事件;

6)推进面向公共服务的信息资源开发利用,推动数字信息产业的发展;

7)协调通信市场涉及社会公共利益的重大事宜;

8)推动信息资源和信息基础设施的综合利用,协调推进通信、广播电视和计算机网络融合发展;

9)负责信息系统工程监理资质认证工作;

10)承担省网络与信息安全协调小组的日常工作。

18、对外经济合作处

1)负责工业企业对外经济合作交流的有关工作;

2)研究提出工业承接国内外产业转移的政策和措施;

3)参与拟订扶持工业企业扩大出口和利用外资的政策措施;

4)指导企业的招商引资工作;

5)促进企业到境外投资创办企业。

19、人事处

负责机关和所属事业单位的干部人事、机构编制、劳动工资管理等工作。

20、机关党委

负责厅机关和直属单位的党群工作。设立机关党委办公室,承担机关党委的日常工作。

21、行政处

负责管理和协调机关、原六个行业投资促进中心后勤保障及国有资产的监管工作。

22、离退休干部工作办公室

负责厅机关离退休干部工作,指导直属单位的离退休干部工作。

(三)2019年部门预算组成单位:

1、湖北省经济和信息化厅本级

2、湖北省经济和信息化厅离退休干部管理办公室

3、湖北省中小企业服务中心

4、湖北省工业经济学校

5、湖北省家电产品维修行业管理中心

6、湖北省包装办公室

7、湖北磷化工行业管理委员会办公室

8、湖北省无线电管理委员会办公室

9、湖北省机械行业协会秘书处

10、湖北省石化行业协会秘书处

11、湖北省纺织行业协会秘书处

12、湖北省轻工行业协会秘书处

13、湖北省建材行业协会秘书处

14、湖北省冶金行业协会秘书处

15、湖北省化肥农药发展中心

16、湖北省经济和信息化厅机械后勤服务中心

17、湖北省经济和信息化厅石化后勤服务中心

18、湖北省工艺美术研究所

、湖北省经济和信息化厅2019年部门预算表

(一)2019年部门收支预算总表

表一 湖北省经济和信息化厅2019年收支预算总表

单位:万元

收      入

支           出

项目

预算数

项目(按经济分类)

预算数

项目(按功能分类)

预算数

财政拨款收入

31,965.07

工资福利性支出

12,248.88

资源勘探信息等事务

30,540.02

 其中:一般公共预算拨款

31,965.07

商品和服务支出

9,738.72

医疗卫生

565.78

        政府性基金预算拨款

0.00

对个人和家庭的补助

5,025.54

教育

476.71

事业收入

98.02

资本性支出

6,104.41

科学技术

526.87

事业单位经营收入

0.00

对事业单位补助

191.00

社会保障和就业

1,347.17

上级补助收入

0.00

其他支出

148.00

 

 

附属单位上缴收入

0.00

 

 

 

 

其他收入

332.09

 

 

 

 

本年收入合计

32,395.18

本年支出合计

33,456.55

本年支出合计

33,456.55

 

 

结转下年

0.00

结转下年

0.00

上年结余(转)

700.00

 

 

 

 

动用事业基金

361.37

 

 

 

 

收入总计

33,456.55

支出总计

33,456.55

支出总计

33,456.55

 

(二)2019年部门收入预算总表

表二 湖北省经济和信息化厅2019年收入预算总表

单位:万元

项  目

预算数

财政拨款收入

31965.07

其中:一般公共预算拨款

31965.07

      政府性基金预算拨款

 

事业收入

98.02

事业单位经营收入

0

上级补助收入

0

附属单位上缴收入

0

其他收入

332.09

本年收入合计

32395.18

上年结余(转)

700

动用事业基金

361.37

收入总计

33456.55

(三)2019年部门支出预算总表

表三 湖北省经济和信息化厅2019年支出预算总表

单位:万元

功能分类科目

合  计

其中

科目编码

科目名称

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

上缴上级支出

 

合计

33,456.55

18,798.45

14,658.10

 

 

 

205

教育支出

476.71

476.71

 

 

 

 

 20503

 职业教育

476.71

476.71

 

 

 

 

  2050302

  中专教育

476.71

476.71

 

 

 

 

206

科学技术支出

526.87

476.87

50.00

 

 

 

 20604

 技术研究与开发

526.87

476.87

50.00

 

 

 

  2060401

  机构运行

476.87

476.87

 

 

 

 

  2060402

  应用技术研究与开发

50.00

 

50.00

 

 

 

208

社会保障和就业支出

1,347.17

1,347.17

 

 

 

 

 20805

 行政事业单位离退休

1,347.17

1,347.17

 

 

 

 

  2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

1,197.87

1,197.87

 

 

 

 

  2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

149.30

149.30

 

 

 

 

210

卫生健康支出

565.78

565.78

 

 

 

 

 21011

 行政事业单位医疗

565.78

565.78

 

 

 

 

  2101101

  行政单位医疗

558.50

558.50

 

 

 

 

  2101102

  事业单位医疗

7.28

7.28

 

 

 

 

215

资源勘探信息等支出

30,540.02

15,931.92

14,608.10

 

 

 

 21505

 工业和信息产业监管

30,540.02

15,931.92

14,608.10

 

 

 

  2150501

  行政运行

13,810.62

13,810.62

 

 

 

 

  2150502

  一般行政管理事务

4,199.57

 

4,199.57

 

 

 

  2150503

  机关服务

717.15

177.62

539.53

 

 

 

  2150508

  无线电监管

8,472.00

 

8,472.00

 

 

 

  2150513

  行业监管

200.00

 

200.00

 

 

 

  2150599

  其他工业和信息产业监管支出

3,140.68

1,943.68

1,197.00

 

 

 

(四)2019年财政拨款收支预算总表

表四 湖北省经济和信息化厅2019年财政拨款收支预算总表

单位:万元

收      入

支           出

支     出

项  目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

项目(按经济分类)

预算数

财政拨款收入

31,965.07

教育

451.71

工资福利性支出

11,902.23

其中:一般公共

 预算财政拨款

31,965.07

科学技术

498.85

商品和服务支出

8,828.73

      政府性基

金预算财政拨款

0

 

社会保障和就业

1,340.24

对个人和家庭对补助

4,990.70

 

 

医疗卫生

565.78

资本性支出

6,104.41

 

 

资源勘探信息等事务

29,308.49

对事业单位补助

191

 

 

 

 

其他支出

148

本年收入合计

31965.07

本年支出合计

32,165.07

本年支出合计

32165.07

上年结余(转)

200.00

结转下年

 

结转下年

 

收入总计

32165.07

支出总计

32,165.07

支出总计

32165.07

 

(五)2019年一般公共预算支出表

表五 湖北省经济和信息化厅2019年一般公共预算支出表

单位:万元

功能分类科目

合  计

其  中

科目编码

科目名称

基本支出

项目支出

 

合计

32,165.07

18,243.44

13,921.63

205

教育支出

451.71

451.71

 

 20503

 职业教育

451.71

451.71

 

2050302

  中专教育

451.71

451.71

 

206

科学技术支出

498.85

448.85

50.00

 20604

 技术研究与开发

498.85

448.85

50.00

2060401

  机构运行

448.85

448.85

 

2060402

  应用技术研究与开发

50.00

 

50.00

208

社会保障和就业支出

1,340.24

1,340.24

 

 20805

 行政事业单位离退休

1,340.24

1,340.24

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

1,190.94

1,190.94

 

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

149.30

149.30

 

210

卫生健康支出

565.78

565.78

 

 21011

 行政事业单位医疗

565.78

565.78

 

2101101

  行政单位医疗

558.50

558.50

 

2101102

  事业单位医疗

7.28

7.28

 

215

资源勘探信息等支出

29,308.49

15,436.86

13,871.63

 21505

 工业和信息产业监管

29,308.49

15,436.86

13,871.63

2150501

  行政运行

13,660.62

13,660.62

 

2150502

  一般行政管理事务

3,699.57

 

3,699.57

2150503

  机关服务

711.63

177.62

534.01

2150508

  无线电监管

8,472.00

 

8,472.00

2150513

  行业监管

200.00

 

200.00

2150599

  其他工业和信息产业监管支出

2,564.67

1,598.62

966.05

 

(六)2018年一般公共预算基本支出表

表六 湖北省经济和信息化厅2019年一般公共预算基本支出表

单位:万元

经济分类科目

预算数

其中

科目编码

科目名称

人员经费

日常公用经费

 

合计

18,243.44

16,604.72

1,638.72

301

工资福利支出

11,677.02

11,677.02

 

 30101

 基本工资

2,447.68

2,447.68

 

 30102

 津贴补贴

2,267.45

2,267.45

 

 30103

 奖金

3,528.43

3,528.43

 

 30106

 伙食补助费

10.52

10.52

 

 30107

 绩效工资

535.86

535.86

 

 30108

 机关事业单位基本养老保险缴费

1,190.94

1,190.94

 

 30109

 职业年金缴费

149.30

149.30

 

 30112

 其他社会保障缴费

162.79

162.79

 

 30113

 住房公积金

1,082.73

1,082.73

 

 30114

 医疗费

126.18

126.18

 

 30199

 其他工资福利支出

175.14

175.14

 

302

商品和服务支出

1,628.69

 

1,628.69

 30201

 办公费

111.39

 

111.39

 30202

 印刷费

9.10

 

9.10

 30205

 水费

13.97

 

13.97

 30206

 电费

151.92

 

151.92

 30207

 邮电费

52.31

 

52.31

 30209

 物业管理费

57.85

 

57.85

 30211

 差旅费

98.87

 

98.87

 30212

 因公出国(境)费用

30.00

 

30.00

 30213

 维修(护)费

72.90

 

72.90

 30214

 租赁费

5.00

 

5.00

 30215

 会议费

38.00

 

38.00

 30216

 培训费

15.20

 

15.20

 30217

 公务接待费

11.10

 

11.10

 30218

 专用材料费

5.00

 

5.00

 30226

 劳务费

112.05

 

112.05

 30227

 委托业务费

32.30

 

32.30

 30228

 工会经费

158.30

 

158.30

 30229

 福利费

134.99

 

134.99

 30231

 公务用车运行维护费

85.00

 

85.00

 30239

 其他交通费用

369.99

 

369.99

 30299

 其他商品和服务支出

63.45

 

63.45

303

对个人和家庭的补助

4,927.70

4,927.70

 

 30301

 离休费

963.00

963.00

 

 30302

 退休费

3,083.70

3,083.70

 

 30305

 生活补助

21.52

21.52

 

 30307

 医疗费补助

847.86

847.86

 

 30399

 其他对个人和家庭的补助

11.62

11.62

 

310

资本性支出

10.03

 

10.03

 31002

 办公设备购置

8.03

 

8.03

 31007

 信息网络及软件购置更新

2.00

 

2.00

 

(七)2019年政府性基金预算支出表

表七 湖北省经济和信息化厅2019年政府性基金预算支出表

单位:万元

功能分类科目

预算数

其中

科目编码

科目名称

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(八)2019年财政拨款“三公”经费支出表

表八 湖北省经济和信息化厅2019年财政拨款“三公”经费支出表

单位:万元

项  目

预算数

合计

415

因公出国(境)费

125

公务接待费

37.5

公务用车购置及运行费

252.5

其中:公务用车运行维护费

209.5

      公务用车购置费

43

 

(九)2019年财政专项支出预算表

表九 湖北省经济和信息化厅2019年财政专项支出预算表

单位:万元

项  目

预算数

合计

83000

中小企业成长工程以奖代补资金

2200

省级食盐储备资金

800

传统产业改造升级资金

80000

传统产业改造升级资金(其中:沿江化工企业关改搬转专项补助资金)

20000

 

(十)2019年专项转移支付分市县表

表十 湖北省经济和信息化厅2019年专项转移支付分市县表

单位:万元

地  区

预算数

沿江化工企业关改搬转专项补助资金

合  计

20000

武汉市

5416

宜昌市

7066

襄阳市

684

荆州市

2530

黄冈市

1646

黄石市

680

荆门市

565

十堰市

308

恩施州

45

咸宁市

44

鄂州市

258

仙桃市

458

潜江市

231

天门市

69

 

三、湖北省经济和信息化厅2019年部门预算情况说明

(一)2019年度收支预算情况说明

2019年度我厅预算总收入33,456.55万元,其中:一般公共预算拨款31,965.07万元、事业收入98.02万元、其他收入332.09万元、上年财政拨款结转使用700万元、动用事业基金361.37万元;支出总计33,456.55万元,支出按经济分类,其中:工资福利支出12,248.88万元、对个人和家庭补助支出5,025.54万元、商品和服务支出9,738.72万元、其他资本性支出6,104.41万元、对事业单位补助191万元、其他支出148万元。支出按功能分类,其中:资源勘探信息等事务支出30540.02万元、医疗卫生支出565.78万元、教育支出476.71万元、科学技术支出526.87万元、社会保障和就业支出1347.17万元。

2019年度我厅预算收入比上年增加6,264.78万元,其中:一般公共预算财政拨款收入比上年增加8,204.79万元;事业及其他收入比上年减少185.89万元;上年财政拨款结转使用等预算收入比上年减少1754.12万元。全年收入增加主要原因是将2019年中央专项安排无线电监管计划资金纳入本年度预算,增加了预算收入。全年预算支出比上年增加6,264.78万元,其中:基本支出比上年增加763.95万元;项目支出比上年增加5,500.83万元。支出增加的主要原因:一是工资福利性支出增加;二是增加了中央专项安排的无线电监管项目支出。

(二)2019年收入预算情况说明

2019年度我厅一般公共预算拨款31,965.07万元、事业收入98.02万元、其他收入332.09万元、上年财政拨款结转使用700万元、动用事业基金361.37万元,共计预算总收入33,456.55万元。

(三)2019年支出预算情况说明

2019年我厅总支出33,456.55万元,其中:基本支出18,798.45万元;项目支出14,658.1万元。

2019年我厅基本支出18798.45万元。

1、 育支出476.71万元,均为职业教育中专教育支出476.71万元。

2、科学技术研究与开发机构运行支出476.87万元。

3、 社会保障和就业支出1347.17万元。

1)机关事业单位基本养老保险缴费支出1,197.87万元;

2)机关事业单位年金缴费支出149.3万元。

4、 医疗卫生支出565.78万元,均为医疗保障支出。

1)行政单位医疗支出558.5万元;

2)事业单位医疗支出7.28万元。

5、 资源勘探信息等事务支出预算15931.92万元。

1)行政运行(工业和和信息产业监管)支出13,810.62万元;

2)机关服务(工业和和信息产业监管)支出177.62万元;

3)其他工业和信息产业监管支出1,943.68万元。

2019年我厅项目支出14,658.1万元。

1、科学应用技术研究与开发支出50万元;

2、 资源勘探电力信息等事务支出14,608.1万元,均为工业和信息产业监管支出,具体为:

1)一般行政管理事务支出(工业和信息产业监管)支出4,199.57万元;

2)机关服务(工业和和信息产业监管)539.53万元;

3)无线电监管支出8,472万元;

4)行业监管(工业和信息产业监管)200万元;

5)其他工业和信息产业监管支出1,197万元。

(四)2019年财政拨款收支预算情况说明

湖北省经济和信息化厅2019年度财政拨款收入总计32,165.07万元,由一般公共预算财政拨款收入31,965.07万元和上年结余(转)资金当年使用200万元组成;财政拨款总支出32,165.07万元。

1、财政拨款总支出32,165.07万元,按照经济科目分类,其中:(1)工资福利性支出11,902.23万元;

2)对个人和家庭补助支出4,990.7万元;

3)商品和服务支出8,828.73万元;

4)资本性支出6,104.41万元;

5)对事业单位补助支出191万元;

6)其他支出148万元。

2、财政拨款总支出32,165.07万元,按照功能科目分类,其中:(1)教育支出451.71万元;

2)科学技术支出498.85万元;

3)社会保障和就业支出1340.24万元;

4)医疗卫生支出565.78万元;

5)资源勘探信息等事务支出29308.49万元。

(五)2019年一般公共预算支出情况说明

湖北省经济和信息化厅2019年度一般公共预算安排的支出32,165.07万元,其中:基本支出18,243.44万元;项目支出13,921.63万元。

一般公共预算基本支出18,243.44万元具体为:

1、一般公共预算教育支出451.71万元,均为职业教育中专教育支出451.71万元。

2、科学技术研究与开发机构支出448.85万元

3、 社会保障和就业支出1,340.24万元。

1)机关事业单位基本养老保险缴费支出1,190.94万元;

2)机关事业单位年金缴费支出149.3万元。

4、 医疗卫生支出565.78万元,主要是:

1)行政单位医疗支出558.5万元;

2)事业单位医疗支出7.28万元。

5、 资源勘探信息等事务一般公共预算基本支出15,436.86万元。

1)行政运行(工业和和信息产业监管)支出13,660.62万元;

2)机关服务(工业和和信息产业监管)支出177.62万元;

3)其他工业和信息产业监管支出1,598.62万元。

一般公共预算项目支出13,921.63万元。 

 1、科学医用技术研究与开发50万元

2、资源勘探信息等事务支出13871.63万元。

1)一般行政管理事务(工业和信息产业监管)支出3,699.57万元;

2)机关服务(工业和和信息产业监管)支出534.01万元;

3)行业监管(工业和信息产业监管)支出200万元;

4)其他工业和信息产业监管支出966.05万元;

5)无线电监管8,472万元。

(六)2019年一般公共预算基本支出情况说明

湖北省经济和信息化厅2019年度一般公共预算安排的基本支出18,243.44万元,比2018年增加1003.04万元,增长5.81%,其中:人员经费16,604.72万元,比2018年增加716.10万元,增长4.5%,主要原因是人员工资福利社保支出略有增长;日常公用经费1,638.72万元,比2018年增加286.94万元,增长21%,主要原因是增加了2019年武汉军运会无线电保障日常公用经费支出。

1、人员经费16,604.72万元,具体为:工资福利支出11,677.02万元,其中:基本工资2,447.68万元,津贴补贴 2,267.45 万元,奖金3,528.43万元,伙食补助费 10.52万元,绩效工资535.86万元,机关事业单位基本养老保险缴费1,190.94 万元,职业年金缴费149.30万元,其他社会保障缴费162.79万元,住房公积金1,082.73万元,医疗费126.18 万元, 其他工资福利支出175.14万元;对个人和家庭的补助4,927.70万元,其中:离休费963.00 万元,退休费,083.70万元,生活补助21.52 万元,医疗费补助 847.86万元,其他对个人和家庭的补助11.62万元。

2、 日常公用经费1,638.72万元,具体为:商品和服务支出1,628.69万元,其中:办公费111.39万元,印刷费9.10万元,水费13.97万元,电费151.92万元,邮电费52.31万元,物业管理费57.85万元,差旅费98.87万元,因公出国(境)费用30.00万元,维修(护)费72.90万元,租赁费5.00 万元,会议费38.00万元,培训费15.20 万元,公务接待费11.10万元,专用材料费5.00万元,劳务费112.05万元,委托业务费32.30万元,工会经费158.30万元,福利费134.99万元,公务用车运行维护费85.00万元,其他交通费用369.99万元,其他商品和服务支出63.45 万元;资本性支出10.03万元,其中:办公设备购置8.03万元,信息网络及软件购置更新2.00万元。

(七)政府性基金预算支出情况说明

2019年度我厅无此项支出。

(八)2019年财政拨款“三公”经费支出增减变化情况说明

2019年财政拨款“三公”经费共计415万元,其中:因公出国(境)费125万元;公务接待费37.5万元;公务用车购置及运行费252.5万元。

1、因公出国(境)费2019年财政拨款安排支出125万元;2018年财政拨款安排105万元,上年财政结转资金中安排20万元,2018年共计125万元,按照实际可比口径2019年与上年持平。

2、公务接待费2019年财政拨款安排支出37.5万元,较上年16.2万元增加21.3万元,按照实际可比口径计算,实际下降0.7万元。主要原因是2019年我厅直属单位省无委办在专项经费预算中安排22万元公务接待费,而2018年预算报表规定的统计口径未包括该部分。

3、公务用车维护运行费2019年财政拨款安排支出252.5万元,比上年统计口径有所增加,主要原因:一是厅机关本级2019年因车辆使用年限超龄原因,经批准拟更换2台公务用车,增加支出43万元;二是2019年我厅直属单位省无委办在专项经费预算中安排120万元公务用车维护运行费(含无线电执法车辆),而2018年预算报表规定的统计口径未包括该部分。

(九)2019年省级财政专项预算情况说明

2019年湖北省经济和信息化厅省级专项预算共计83000万元。主要是:

1、传统产业改造升级专项8亿元

主要是依据《湖北省人民政府关于加快推进传统产业改造升级的若干意见》(鄂政发〔2016〕82号)和《湖北省人民政府办公厅关于加快推进新一轮技术改造和设备更新促进工业转型升级的意见》(鄂政办函[2016]94号),根据省政府常务会议精神,整合相关财政专项资金共计8亿元,其中包括:2019年沿江化工企业关改搬转专项补助资金2亿元。

2、支持企业发展专项-中小企业科技创新与发展(中小企业成长工程以奖代补资金)2200万元;

3、省级食盐储备资金800万元。

(十)2019年省级专项转移支付分市县情况说明

1、为贯彻落实《湖北省人民政府关于印发沿江化工企业关改搬转等湖北长江大保护十大标志性战役相关工作方案的通知 》(鄂政发〔2018〕24号)文件精神,按照《省级沿江化工企业关改搬转专项补助资金使用管理实施细则》(鄂财企发[2018]66号)要求,经省政府同意,省财政每年统筹安排2亿元,三年(2018年、2019年、2020年)共6亿元省级沿江化工企业关改搬转专项补助资金,用于支持《湖北省沿江化工企业关改搬转任务清单》中,关闭、改造、搬迁和转产完成时间为2018年、2019年和2020年的任务清单企业。其中,2019年度省级沿江化工企业关改搬转专项补助资金额为2亿元。

在各市州政府报送的本地沿江化工企业关改搬转任务清单企业固定资产额和需分流安置职工人数的基础上,按照因素法切块资金、三年一次核定、分年度均衡拨付各市(州)政府的原则和各市(州)政府上报的本地分县市区(含市本级)专项补助资金分配方案,经测算切块分配各市(州)(含县市区)2019年度2亿元省级沿江化工企业关改搬转专项补助资金额分别为:武汉市5416万元、宜昌市7066万元、襄阳市684万元、荆州市2530万元、黄冈市1646万元、黄石市680万元、荆门市565万元、十堰市308万元、恩施州45万元、咸宁市44万元、鄂州市258万元、仙桃市458万元、潜江市231万元、天门市69万元。

2、支持企业发展专项-中小企业科技创新与发展(中小企业成长工程以奖代补资金)2200万元;省级食盐储备资金800万元,按照相关文件规定,待当年度报经省政府批准后,由省财政厅拨付相关市(州)县。

(十一)2019年度机关运行经费安排情况

湖北省经济和信息化厅2019年度机关运行经费预算1817.76万元,由行政单位机关运行经费1704.50万元和事业单位机关运行经费113.26万元构成;行政单位机关运行经费中,包括湖北省经济和信息化厅机关本级运行经费679万元。

1)2019年机关行政单位运行经费1704.50万元,其中:办公费136.81万元;水电费175.15万元;邮电费50.21万元;物业管理费57.85万元;劳务费104.40万元;委托业务费31.80万元;其他交通费389.99万元;公务用车运行维护费82万元;差旅费172.57万元;维修(护)费67.10万元;会议费38万元;培训费15.10万元;公务接待费21.10万元;因公出国(境)费30万元;工会会费141.97万元;福利费118.10万元;印刷费9.10万元;办公设备购置费7.85万元;其他53.40万元。

2)2019年事业单位机关运行经费113.26万元,其中:办公费5.85万元;水电费10.74万元;邮电费2.60万元;劳务费9.15万元;委托业务费0.50万元;公务用车运行维护费3万元;差旅费2.30万元;维修(护)费5.80万元;培训费0.10万元;工会会费16.33万元;福利费19.89万元;租赁费5万元;其他32万元。

3)湖北省经济和信息化厅机关本级2019年运行经费679万元,分别为:办公费68万元;水电费35万元;邮电费20.40万元;委托业务费30万元;其他交通费194万元;公务用车运行维护费32万元;差旅费45万元;维修(护)费50万元;会议费30万元;培训费15万元;公务接待费11万元;因公出国(境)费15万元;工会会费65.60万元;福利费20万元;印刷费9万元;其他39万元。

(十二)政府采购计划安排情况

湖北省经济和信息化厅2019年政府采购预算共计8539.88万元,按照资金来源分类,其中:一般公共预算财政拨款安排支出8403.63万元;其他收入安排支出136.25万元;按照经济科目分类,其中:办公费61.53万元、印刷费170.40万元;邮电费227.50万元;物业管理费174.40万元;维修(护)费300万元;会议费558.64万元;培训费137.63万元;委托业务费561.75万元;公务用车运行维护费200.05万元;其他交通费44万元;办公设备购置费27.70万元;专用设备购置费0.28万元; 公务用车购置费43万元;其他资本支出6031万元。

(十三)国有资产占用情况

按照部门预算统计口径,湖北省经济和信息化厅管理、维护、使用房屋建筑面积合计128117.48平方米,其中:办公用房125113.60平方米,专用房屋3003.88平方米。部门机动车辆(实有数)76辆,其中:小轿车40辆,其他及特种车辆36辆。大型设备3台,金额252万元。

(十四)预算绩效情况

1、部门年度有关工作任务

1)精心组织工业经济运行,着力稳增长扩投资。

一是坚持目标导向抓督导。二是坚持问题导向抓协调。深化监测平台和预测预警工作,聚焦企业停产退规、工业利润成本异动、中美贸易摩擦对我省工业行业影响等突出问题,有针对性地研究政策措施。三是坚持政策导向抓落实。四是坚持产业导向抓招商。五是坚持增量导向抓投产。

2)培育壮大新兴产业,大力发展先进制造业。

一是实施“万千产业培育工程”。大力推进国家存储器基地、新一代显示面板生产线、航天产业基地等一批重大项目,加快培育显示面板、集成电路、新能源汽车等新的千亿元产业。二是培育世界级产业集群。推进国家和省级新型工业化示范基地建设,创建“中国制造2025”示范区,培育信息光电子、“芯面端”、智能网联汽车等世界级先进制造业产业集群。三是强化工业基础能力建设。围绕电子信息、激光加工装备、汽车零部件等优势支柱产业,加强“四基”产品和技术推广应用。

3)推进供给侧结构性改革,优化升级传统产业。

一是深入实施万企万亿技改工程。围绕三年规上企业技改全覆盖目标,重点聚焦“3121”工程,突出抓好一批投资过100亿元的重点技改项目。二是有力有序淘汰落后产能。三是着力降成本。推进企业减负行动,全面落实涉企收费清单制度;协调推进新一轮降本增效政策落实。

4)大力推进智能制造,促进制造业与互联网融合发展。

一是实施智能制造行动计划。大力发展高档数控机床、工业机器人、智能专用装备等智能制造装备。二是推进信息基础设施演进升级。贯彻落实“宽带中国”战略,推动光纤网络和4G网络向自然村延伸。三是实施“两化”融合示范工程。聚焦汽车、机械、化工等领域,抓好试点示范和两化融合管理体系贯标及对标工作。四是推进工业互联网建设。加快自动控制和感知硬件、工业云和智能服务平台等“新四基”建设。

5)狠抓制造业创新,强化质量品牌建设。

一是抓工业创新能力提升。推动建立“法人实体+产业联盟”协同创新的新型创新载体,统筹谋划创建国家、省级制造业创新中心和工业大数据中心。二是抓科技成果转化应用。大力推进产学研合作,支持企业和高校院所,依托科技中介、科技孵化器、生产力中心、技术交易市场等服务平台,加快成果转化。三是抓质量品牌建设。扎实推进“三品”工程,培育一批质量标杆企业和百亿级品牌企业、十亿级品牌产品。

6)贯彻绿色发展理念,促进工业绿色转型。

一是推进绿色制造。巩固和深化淘汰落后产能、环保督察整改、沿江化工整治等成果,加快形成节约资源、保护环境的产业结构和生产方式。二是促进绿色转型。加大促进工业绿色技术研发和绿色技改力度,推进全省沿江化工企业关改搬转。支持发展绿色金融,促进工业绿色转型。三是发展绿色产业。抓好重点行业的节能降耗工作。加快发展节能环保、清洁能源、循环经济等产业,积极培育绿色产业增长点。  

7)加快培育市场主体,大力发展民营经济和县域经济。

一是大力发展民营经济。积极推进“双创”,引导民营企业建立现代企业制度,开展“123”民营企业家评选和培训。二是大力培育“隐形冠军”。实施支柱产业细分领域隐形冠军企业培育工程及实施方案,支持首批323家示范培育企业及“科技小巨人”发展。三是深入实施中小企业成长工程。四是大力发展县域经济。全要素、全产业链、全地域谋划推进县域经济发展,大力扶持100个重点成长型产业集群,加快培育20个经济强县。

2、部门绩效总目标——年度目标

目标1: 对有违纪苗头的党员及时提醒告诫,对违纪行为轻微的党员及时诫勉谈话,对违纪的党员按程序给予处分。

目标2: 争创省级机关党建先进单位和省级文明单位,创造一个风清气正的干事创业环境。

目标3: 促进全省工业经济稳定增长,工业高质量发展,保护生态环境,创建示范企业,节能专项督查,严格控制新增产能,依法依规进行产能置换,确保行业平稳运行,严格执行中央环保大督查反馈意见,切实配合环保等厅局确保企业安排、绿色运行。

目标4: 筹备全省县域经济工作会议,组织做好年度全省县域经济考核评价工作,完成全省县域经济年度统计工作。

目标5: 严格规范性文件管理和审查,立法及法规审查工作稳步推进,建立和完善法律顾问制度,优化行政审批工作,完成无纸化学习考试及其他法制宣传教育活动,促进中小企业、民营经济加快发展。

目标6:传达贯彻上级要求,部署安排全年工作,工业增加值增速提升,工业经济稳增长快转型高质量发展。加强技术创新,推进质量品牌建设,加强知识产权工作。     

目标7:发挥好专家咨询委员会在制造强省建设决策咨询、行业引领和调查研究的作用,对全省制造业发展战略、政策措施、重点规划及重大决策,组织开展研究论证,提出意见和建议。

3、重点项目绩效情况

1)工业行业管理与服务工作经费项目

项目名称:工业行业管理与服务工作经费

项目总预算金额:493万元

项目申请理由:

为做强石化、冶金、建材、食品、纺织、轻工和机械汽车等传统行业,壮大新材料、生物医药等新兴产业,推进危化品企业搬迁改造和沿江化工企业关改搬转工作,研究拟订机械汽车行业发展规划、管理等工作,贯彻落实相关产业政策和有关法规、技术规范及标准。

项目绩效总目标:

推进重大技术装备发展,推进新能源汽车产业发展,为传统汽车发展务实服务。履行工业生态环境保护职责,全面推进工业绿色发展,打好污染防治攻坚战,促进工业高质量发展。负责石化、冶金、建材、新材料产业的管理。推进原材料行业转型升级、绿色发展,严格控制新增产能,依法依规进行产能置换,提高发展质量和效益,实现可持续发展。完成省政府下达的工业增长目标任务。

2)工业转型升级工作经费项目

项目名称:工业转型升级工作经费

项目总预算金额:736万元

项目申请理由:

为了推动全省工业转型升级,推进电子信息产业发展,积极推进两化融合,推进电子政务工作,加强网络信息安全,加快软件产业和工业服务业发展,全面提升工业与信息化工作,积极推进我省工业经济高质量发展。

项目绩效总目标:

提升产业附加值;推进工业品牌建设,力争新认定1家国家工业品牌培育示范企业;加快推进全省“万企万亿”技改工程,加快建设工业强省,实现我省工业经济稳增长快转型高质量发展目标。落实《工业控制系统信息安全防护指南》,通过专业技术队伍对我省大型工业企业开展工控安全检查,提高企业工控安全意识和防护能力水平;推动产业发展,带动企业做大做强;促进产学研合作,推动科技与产业深度融合,创新引领高质量发展;建成湖北省工业互联网共享平台;推广质量管理经验方法,提高工业供给体系质量,争创1项全国质量标杆;推进制造业创新体系建设,提升创新能力,拥有省级创新中心5个以上;新增100家省级两化融合试点示范企业,新增通过贯标企业10家;引导企业提升创新能力,拥有国家技术创新示范企业20家以上。

3)促进中小企业发展工作经费项目

项目名称:促进中小企业发展工作经费

项目总预算金额:627万元

项目申请理由:目前,中小企业已占到全省企业总数的99%,提供了80%的就业岗位,开发了70%的创新成果,创造了60%的GDP,贡献了50%的税收,中小企业已经成为“建成支点、走在前列”的重要力量。进一步加强法制工作,开展依法治国,加快法制政府建设,加强中小企业工作,促进中小企业加快发展,促进担保体系建设,促进服务体系建设,促进中小企业对外交流与合作,有利于繁荣经济、增加税收、人员就业和维护社会稳定。

项目绩效总目标:

开展企业负担第三方评估工作,全面了解我省企业负担情况。加强宣传,促使各项惠企政策落实落地。推动我省优势产业对外合作交流;组织开展全省工业企业安全生产法律法规和安全生产标准化建设知识培训,开展检查督办,不断提升全省工业企业安全生产本质水平。发挥省级枢纽平台和市州县窗口平台作用,提供优质服务。坚持问题导向,组织开展全省企业减负专项督查、涉企保证金清理工作,进一步强化专项治理力度,进一步加大查处力度。紧紧围绕服务工业经济发展,扎实开展法制宣传教育和普法依法治理,积极做好立法工作、法规审查工作、规范性文件管理工作、无纸化学习考试及各类法制宣传培训工作,为全省经济持续健康发展提供有力的法制保障。推动有条件的中小企业“走出去”;改善受援单位办公条件,加强产业帮扶,争取有2-3家企业落户受援地;全省年新增600家规模以上工业企业,民营经济持续健康发展。

4)无线电技术设施建设项目

项目名称:无线电技术设施建设

项目总预算金额:6003万元

项目申请理由:

湖北省无线电管理委员会办公室,作为无线电行政管理机构,依据《中华人民共和国无线电管理条理》《湖北省无线电管理条例》,主要承担频率资源管理,无线电台站管理,实施无线电管制,管理无线电发射设备的研制、生产、进口和销售,依法履行无线电监督检查,维护电波秩序,承办无线电管理行政诉讼和行政复议等政府职能。主要依靠法律、行政、技术和经济手段,对频率资源实施监管,保障国家和社会经济维稳安全。

项目绩效总目标:

统筹配备频率、加强台站管理;完善法规制度、坚持依法行政;推进无线电管理信息化建设;提升监测技术支撑能力;提升无线电管理安全保障能力。

5)无线电监管专项业务费项目

项目名称:无线电监管专项业务费

项目总预算金额:2469万元

项目申请理由: 

湖北省无线电管理委员会办公室,作为无线电行政管理机构,依据《中华人民共和国无线电管理条理》《湖北省无线电管理条例》,主要承担频率资源管理,无线电台站管理,实施无线电管制,管理无线电发射设备的研制、生产、进口和销售,依法履行无线电监督检查,维护电波秩序,承办无线电管理行政诉讼和行政复议等政府职能。主要依靠法律、行政、技术和经济手段,对频率资源实施监管,保障国家和社会经济维稳安全。

项目绩效总目标:完善法规制度、坚持依法行政;统筹配备频率、加强台站管理;推进无线电管理信息化建设;提升监测技术支撑能力;提升无线电管理安全保障能力。

 

重点项目绩效表(1)

项目名称

工业行业管理与服务工作经费

项目编码

2018-203-001-002

项目主管部门

[203]湖北省经济和信息化厅

归口管理处室

企业处

项目属性

持续性项目

项目类型

常年性项目

起始年度

2019

终止年度

2022

项目申请理由

系2018年延续项目,主要用于做强石化、冶金、建材、食品、纺织、轻工和机械汽车等传统行业,壮大新材料、生物医药等新兴产业,推进危化品企业搬迁改造和沿江化工企业关改搬转工作,研究拟订机械汽车行业发展规划、管理等工作,贯彻落实相关产业政策和有关法规、技术规范及标准。

项目总预算

493.00

项目当年预算

493.00

项目绩效总目标

名  称

目标说明

长期目标01

推进重大技术装备发展,推进新能源汽车产业发展,为传统汽车发展务实服务。

长期目标01

履行工业生态环境保护职责,全面推进工业绿色发展,打好污染防治攻坚战,促进工业高质量发展。

长期目标01

负责石化、冶金、建材、新材料产业的管理。推进原材料行业转型升级、绿色发展,严格控制新增产能,依法依规进行产能置换,提高发展质量和效益,实现可持续发展。

年度目标01

完成省政府下达的工业增长目标任务

长期绩效目标表

目标名称

一级指标

二级指标

指标名称

指标值

绩效标准

长期目标01

效益指标

社会效益指标

推进重大装备继续发展

高质量发展

计划标准

长期目标01

产出指标

质量指标

创建示范企业

创建示范企业

行业标准

长期目标01

产出指标

质量指标

推进原材料行业转型升级、绿色发展,严格控制新增产能,依法依规进行产能置换,提高发展质量和效益,实现可持续发展。

全省原材料产业产能100%不再新增。(经领导批准,企业购买省外合规产能在省内生产除外)

行业标准

长期目标01

产出指标

质量指标

促进全省工业经济稳定增长

促进全省工业经济稳定增长

计划标准

年度绩效目标表

目标名称

一级指标

二级指标

指标名称

指标值

绩效标准

前年

上年

预计当年实现

年度目标01

产出指标

数量指标

创建示范企业

——

——

3

计划标准

年度目标01

产出指标

数量指标

工业增加值

8

7.4

7.5

计划标准

年度目标01

产出指标

数量指标

原材料行业不新增产能

100%未新增

100%未新增

100%不新增

行业标准

 

重点项目绩效表(2)

 

项目名称

工业转型升级工作经费

项目编码

2018-203-001-003

项目主管部门

[203]湖北省经济和信息化厅

归口管理处室

企业处

项目属性

持续性项目

项目类型

常年性项目

起始年度

2019

终止年度

2022

项目申请理由

为了推动全省工业转型升级,推进电子信息产业发展,积极推进两化融合,推进电子政务工作,加强网络信息安全,加快软件产业和工业服务业发展,全面提升工业与信息化工作,积极推进我省工业经济高质量发展。

项目总预算

736.00

项目当年预算

736.00

项目绩效总目标

名称

目标说明

长期目标01

提升产业附加值

长期目标01

推进工业品牌建设,力争新认定1家国家工业品牌培育示范企业

长期目标01

加快推进全省“万企万亿”技改工程,加快建设工业强省,实现我省工业经济稳增长快转型高质量发展目标。

长期目标01

落实《工业控制系统信息安全防护指南》,通过专业技术队伍对我省大型工业企业开展工控安全检查,提高企业工控安全意识和防护能力水平

长期目标01

推动产业发展,带动企业做大做强

长期目标01

促进产学研合作,推动科技与产业深度融合,创新引领高质量发展

长期目标01

建成湖北省工业互联网共享平台

年度目标01

推广质量管理经验方法,提高工业供给体系质量,争创1项全国质量标杆

年度目标01

推进制造业创新体系建设,提升创新能力,拥有省级创新中心5个以上

年度目标01

推进制造业创新体系建设,提升创新能力,拥有国家级创新中心1个以上

年度目标01

新增100家省级两化融合试点示范企业,新增通过贯标企业10家

年度目标01

引导企业提升创新能力,拥有国家技术创新示范企业20家以上

长期绩效目标表

目标名称

一级指标

二级指标

指标名称

指标值

绩效标准

长期目标01

产出指标

数量指标

规模以上工业增加值增速

年均8%

计划标准

长期目标01

产出指标

数量指标

国家公而品牌培育示范企业

一家

计划标准

长期目标01

效益指标

社会效益指标

提升安全防护能力,预防和减少重大信息信息安全事件的发生

得到肯定和好评

经验标准

长期目标01

产出指标

质量指标

工业投资增速

10%左右

计划标准

长期目标01

效益指标

环境效益指标

预防和减少重大信息信息安全事件的发生,环境得到保护

得到保护

经验标准

长期目标01

产出指标

数量指标

新增上云企业数量

至2020年,新增上云企业3000家

计划标准

长期目标01

产出指标

数量指标

突出安全隐患和薄弱环节整治率

达到98%以上

计划标准

长期目标01

产出指标

数量指标

国家级创新中心和省级创新中心

>1个/>5个

计划标准

长期目标01

产出指标

数量指标

高新技术产业增加值占GDP比重

20%

计划标准

长期目标01

产出指标

数量指标

全国质量标杆

一项

计划标准

长期目标01

产出指标

数量指标

工业总产值

7万亿

计划标准

长期目标01

产出指标

数量指标

新增试点示范企业及通过贯标企业数量

1000家/50家

计划标准

长期目标01

产出指标

质量指标

政务数据集中汇聚,推动省直部门应用上云

按计划完成

计划标准

长期目标01

效益指标

社会效益指标

淘汰落后产能工作及时率

按国家计划完成

计划标准

年度绩效目标表

目标名称

一级指标

二级指标

指标名称

指标值

绩效标准

前年

上年

预计当年实现

年度目标01

产出指标

数量指标

工业投资增速

11.9%

10%以上

10%

计划标准

年度目标01

产出指标

数量指标

突出安全隐患和薄弱环节整治率

达到98%以上

达到98%以上

1

计划标准

年度目标01

产出指标

数量指标

培训人员合格率

95%

95%

95%

计划标准

年度目标01

产出指标

数量指标

建设国家级创新中心和省级创新中心

——

——

拥有国家级创新中心1个以上,省级创新中心5个以上。

计划标准

年度目标01

产出指标

数量指标

重大信息安全事件下降率

达到10%

达到10%

15%

计划标准

年度目标01

产出指标

数量指标

工业技改投资增速

61.1%

12%以上

12%

计划标准

年度目标01

产出指标

数量指标

工业增加值增速

7.4%

7.5%左右

7.5%

计划标准

年度目标01

产出指标

数量指标

组织信息安全培训

1

1

1

计划标准

年度目标01

产出指标

数量指标

新增上云企业数量

10000家

计划标准

年度目标01

产出指标

数量指标

软件业务收入

1331亿元

1531亿元

1750亿元

计划标准

年度目标01

产出指标

数量指标

新增试点示范企业及通过贯标企业数量

新增100家试点示范

新增100家试点示范

新增100家试点示范

计划标准

年度目标01

产出指标

数量指标

建立全国质量标杆和国家工业品牌培育示范企业

——

——

争创1项全国质量标杆。力争新认定1家国家工业品牌培育示范企业。

计划标准

年度目标01

产出指标

时效指标

信息按期检查按期完成率

达到100%

达到100%

达到100%

计划标准

年度目标01

产出指标

数量指标

2019年全省电子信息产业规模

5682亿

6250亿

6875亿

计划标准

 

重点项目绩效表(3)

 

项目名称

促进中小企业发展工作经费

项目编码

2018-203-001-001

项目主管部门

[203]湖北省经济和信息化厅

归口管理处室

企业处

项目属性

持续性项目

项目类型

常年性项目

起始年度

2019

终止年度

2022

项目申请

理由

目前,中小企业已占到全省企业总数的99%,提供了80%的就业岗位,开发了70%的创新成果,创造了60%的GDP,贡献了50%的税收,中小企业已经成为“建成支点、走在前列”的重要力量。进一步加强法制工作,开展依法治国,加快法制政府建设,加强中小企业工作,促进中小企业加快发展,促进担保体系建设,促进服务体系建设,促进中小企业对外交流与合作,有利于繁荣经济、增加税收、人员就业和维护社会稳定。

项目总预算

627.00

项目当年预算

627.00

项目绩效总目标

名称

目标说明