湖北省交通运输厅2018年部门决算信息公开

  目录 

  第一部分 省交通运输厅主要职能及概况 

  一、主要职能 

  二、单位构成 

  第二部分 省交通运输厅2018年部门决算报表及说明 

  一、2018年部门决算公开报表 

  二、情况说明 

  (一)“三公”经费支出说明 

  (二)机关运行经费支出说明 

  (三)政府采购支出说明 

  (四)国有资产占用情况说明 

  (五)2018年度预算绩效情况的说明 

  (六)其他说明事项 

  第三部分 名词解释 

    

 

     第一部分 省交通运输厅主要职能及概况 

    

  (一)组织拟订地方性交通运输发展战略、产业政策和法规、省政府规章,指导全省交通运输行政执法和行业有关体制改革工作。 

  (二)负责全省交通运输行业管理,承担协调服务民用航空、铁路、邮政等工作,承担涉及全省综合运输体系的规划协调工作,承担交通运输行业统计工作。 

  (三)拟订全省公路、水路等行业发展规划、政策和标准并监督实施。参与拟订物流业发展战略和规划,拟订有关政策和标准并监督实施。 

  (四)负责全省道路、水路运输市场监管,制定有关政策、准入制度、技术标准和运营规范并监督实施。指导全省城乡客运及有关设施的规划和管理工作,负责地方水上交通安全的监督管理。 

  (五)负责全省公路、水路建设和养护市场监管。制定公路、水路工程建设和养护相关政策、制度和技术标准并监督实施。组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。 

  (六)拟订全省公路、水路固定资产投资规模和建设项目,编制年度计划和省财政性资金预算意见,按省政府规定权限审查、审批交通固定资产投资项目。组织协调全省交通规费征收、使用的监督管理工作。 

  (七)指导全省公路、水路运输应急管理工作,指导重点干线公路网的运行监测,负责全省高速公路集中统一管理,承担国防动员和交通战备有关工作。 

  (八)指导全省交通运输信息化建设,指导全省公路、水路行业科技、环保、节能减排工作。 

  (九)负责全省公路、水路国际合作与外事工作,开展与港澳台地区的交流与合作。 

  (十)为大企业提供“直通车”服务。 

  (十一)承办上级交办的其他事项。 

  二、单位构成 

  纳入我厅2018年部门决算的单位共25个,包括行政单位1个(湖北省交通运输厅机关)、行政类事业单位4个(湖北省交通运输厅公路管理局、湖北省交通运输厅道路运输(物流)管理局、湖北省交通运输厅港航(海事)管理局、湖北省交通运输厅高速公路管理局)、公益一类事业单位8个(湖北省交通运输厅工程质量监督局、湖北省交通规划研究室、湖北省交通基本建设造价管理站、湖北省交通运输厅宣传中心、湖北省交通重点建设领导小组办公室、湖北省交通运输厅世界银行贷款项目办公室、湖北省高速公路联网收费中心、湖北省江汉运河航道管理处)、公益二类事业单位10个(湖北省交通运输厅京珠高速公路管理处、湖北省交通运输厅汉十高速公路管理处、湖北省交通运输厅鄂西高速公路管理处、湖北省交通运输厅随岳高速公路管理处、湖北省交通运输厅黄黄高速公路管理处、湖北省交通运输厅武黄高速公路管理处、湖北交通职业技术学院、湖北省交通运输厅通信信息中心、湖北省汉江崔家营航电枢纽管理处、湖北省汉江雅口航运枢纽建设管理处)。另有湖北省交通投资有限公司、湖北联合交通投资开发有限公司2个单位非我厅所属单位,其负责管理的政府还贷高速公路通行费收支决算按有关要求汇总在我厅。 

    

  第二部分 省交通运输厅2018年部门决算报表及说明 

    

  一、2018年部门决算公开报表(见附件) 

  二、情况说明 

  (一)关于“三公”经费支出说明 

  2018年我厅“三公”经费支出3884.78万元,其中: 

  公务接待费19.95 万元(使用一般公共预算的国内公务接待122批次1103人次),占年初预算数的10.37%,比上年决算数下降51.97%。公务接待费减少的主要原因为:根据八项规定,我厅严格控制公务接待费开支,继续加强公务接待管理,公务接待费费较上年大幅减少。 

  因公出国(境)费79.68万元,占年初预算数的76.89%,比上年决算数上升27.93%。其中:常规性出国经费18.16万元(因公出国人次数3人),比决算数下降43.21%湖北交通职业技术学院学术交流等出国经费61.52万元,比上年决算数上升103%,增加原因为2018年派专业骨干教师赴德国学习双元制职业教育模式,经费较上年增加。 

  公务用车运行维护费3544.89 万元(其中高速公路及高等级航道管理公务用车运行维护费为3305.34万元,占公务用车费的93.24%),占年初预算数的89.96%,比上年决算数下降5.22% 

  公务用车购置费240.26 万元,占年初预算数的98.87%,比上年决算数下降58.54%。购买的公务用车均经省机关事务管理局审核批复。 

  (二)关于机关运行经费支出说明 

  我厅2018年度机关运行经费支出数为474.33万元。其中:办公费18.00万元、印刷费0.58万元、邮电费6.56万元、差旅费119.18万元、因公出国(境)费用18.16万元、维修(护)费3.80万元、租赁费3.43万元、会议费8.34万元、培训费2.22万元、公务接待费2.48万元、劳务费3.42万元、工会经费48.75万元、福利费19.20万元、公务用车运行维护费34.76万元、其他交通费用98.15万元、其他商品和服务支出87.29万元。占年初预算数的75.88%,比上年决算数下降14.06% 

  (三)关于政府采购支出说明 

  我厅2018年度政府采购支出总额194299.02万元,其中:政府采购货物支出9304.03万元、政府采购工程支出86,501.47万元、政府采购服务支出98493.52万元。授予中小企业合同金额125141.64万元,占政府采购支出总额的64.41%,其中:授予小微企业合同金额21227.48万元,占政府采购支出总额的10.93% 

  (四)关于国有资产占用情况说明 

  截至20181231日,省交通厅共有车辆854辆,其中,副部(省)级及以上领导用车 0辆、主要领导干部用车4辆、机要通信用车43辆、应急保障用车162 辆、执法执勤用车195辆、特种专业技术用车55 辆、离退休干部用车11辆、其他用车384辆,其他用车主要是高速公路管理处及基层站所保运转、工作和生活需要用车等;单位价值 50万元以上通用设备 108台(套);单位价值 100万元以上专用设备 29台(套)。 

  (五)关于2018年度预算绩效情况的说明 

  1.预算绩效管理工作开展情况 

  根据预算绩效管理要求,我厅组织对2018年度省本级所有预算项目开展了重点绩效评价。从评价结果来看,项目符合国家行业政策,立项规范,绩效目标基本合理,实施、管理规范有序,产出指标和效果指标完成情况较好,具有较强的可持续性,项目实施后社会效益和经济效益较为显著,达到预期目标。 

  组织开展部门整体支出绩效评价,从评价结果来看,2018年度的预算编制基本合理,预算执行严格有效,严格遵守国库集中支付制度,严格执行各项财经法规和会计制度,产出及效益成果显著,总体效果优秀。 

  2.部门决算中项目绩效评价结果(见附件) 

  3.绩效评价结果应用情况 

  1)部门绩效评价结果应用情况 

  一是加强绩效整改。绩效评价工作结束后,对所有发现的问题列出清单,提出整改建议,下发整改通知,要求各单位对照问题清单逐条深入分析问题产生的原因,提出具体整改措施,确保整改工作落地见效。 

  二是绩效评价结果与预算安排相结合。我厅以绩效评价为契机,优化绩效目标,夯实基础工作,改进工作方法,建立长效机制,把绩效评价结果以及各单位整改情况作为2020年部门预算安排的重要依据。 

  2)部门绩效评价结果拟应用情况 

  我厅将按照全面实施预算绩效管理的要求,加强项目规划,修改完善绩效管理办法,建立完善绩效评价标准体系,完善项目分配办法和管理办法,进一步推动绩效评价结果应用。 

  (六)其他情况说明 

   2018年,我厅无专项转移支付预算资金。 

  

  第三部分 名词解释 

    

  根据政府收支分类科目和行政、事业单位财务规则,对省交通运输厅部门决算中相关名词解释如下: 

  财政拨款(补助)收入:指财政预算安排且当年拨付的资金。 

  交通运输:反映政府交通运输和邮政业方面的支出。我厅交通运输支出主要为公路、水路运输等支出。 

  教育:反映政府教育事务支出。我厅教育支出主要为下属湖北交通职业技术学院高等职业教育支出。 

  社会保障和就业:反映政府在社会保障与就业方面的支出。我厅社会保障和就业支出主要为行政事业单位离退休、就业补助、抚恤、退役安置等支出。 

  医疗卫生:反映政府医疗卫生方面的支出。我厅医疗卫生支出主要为医疗保障支出。 

  基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。 

  项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

    

  附件:2018年部门预算公开用表 

    

责任编辑:省交通运输厅

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