湖北省交通运输厅2016年部门决算公开信息

  目 录
  第一部分省交通运输厅主要职能及概况
  第二部分省交通运输厅2016年部门决算报表及说明
  第三部分名词解释
  第一部分 省交通运输厅主要职能及概况
  一、主要职能
  (一)组织拟订地方性交通运输发展战略、产业政策和法规、省政府规章,指导全省交通运输行政执法和行业有关体制改革工作。
  (二)负责全省交通运输行业管理,承担协调服务民用航空、铁路、邮政等工作,承担涉及全省综合运输体系的规划协调工作,承担交通运输行业统计工作。
  (三)拟订全省公路、水路等行业发展规划、政策和标准并监督实施。参与拟订物流业发展战略和规划,拟订有关政策和标准并监督实施。
  (四)负责全省道路、水路运输市场监管,制定有关政策、准入制度、技术标准和运营规范并监督实施。指导全省城乡客运及有关设施的规划和管理工作,负责地方水上交通安全的监督管理。
  (五)负责全省公路、水路建设和养护市场监管。制定公路、水路工程建设和养护相关政策、制度和技术标准并监督实施。组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。
  (六)拟订全省公路、水路固定资产投资规模和建设项目,编制年度计划和省财政性资金预算意见,按省政府规定权限审查、审批交通固定资产投资项目。组织协调全省交通规费征收、使用的监督管理工作。
  (七)指导全省公路、水路运输应急管理工作,指导重点干线公路网的运行监测,负责全省高速公路集中统一管理,承担国防动员和交通战备有关工作。
  (八)指导全省交通运输信息化建设,指导全省公路、水路行业科技、环保、节能减排工作。
  (九)负责全省公路、水路国际合作与外事工作,开展与港澳台地区的交流与合作。
  (十)为大企业提供“直通车”服务。
  (十一)承办上级交办的其他事项。
  二、单位构成及人员
  2016年,纳入我厅部门决算的单位共26个(见下表),其中湖北省交通投资有限公司、湖北联合交通投资开发有限公司非我厅所属单位,其还贷等收支决算按有关要求汇总在我厅。截止2016年末实有在职人数9,782人,另有离休人员40人、退休人员561人。
  
  
  第二部分 省交通运输厅2016年部门决算报表及说明
  一、2016年部门决算报表(见附件)
  二、情况说明
  (一)本年收支情况
  2016年,我厅部门决算收入1,029,419.47万元(含湖北省交通投资有限公司收入610,508.73万元,占总收入的59.31%;湖北联合交通投资开发有限公司82,798.36万元,占总收入的8.04%)。其中:财政拨款收入1,023,867.47万元,占收入总额的99.46%;其他收入5,552万元,占收入总额的0.54%。
  2016年,我厅部门决算支出1,019,748.96万元(含湖北省交通投资有限公司支出610,508.73万元,占总支出的59.87%;湖北联合交通投资开发有限公司支出82,798.36万元,占总支出的8.12%)。其中:基本支出101,570.51万元,占支出总额的9.96%;项目支出918,178.45万元,占支出总额的90.04%。
  (二)“三公”经费情况
  2016年我厅"三公"经费支出4,301.25万元,占年初预算的83.62%,比上年决算数下降3.07%。其中:
  --公务接待费46万元(使用一般公共预算财政拨款支出的国内公务接待286批次,3,255人次,共24.41万元;外事接待4批次,39人次,共0.92万元)。比上年决算数下降75.96%,主要原因为我厅各单位严格控制公务接待次数、人员规模及接待标准及审批环节。
  --因公出国(境)费24.44万元(出国(境)团组9个,全年因公出国(境)累计10人次)。比上年决算数下降12.78%,主要原因为各单位坚持厉行节约的原则,进一步压缩因公出国(境)费用。
  --公务用车购置费367.10万元(主要为路政执法用车,其中鄂西管理处9台、随岳管理处3台、黄黄管理处3台、武黄管理处1台)。
  --公务用车运行维护费3,863.71万元(其中高速公路及高等级航道管理公务用车运行维护费为3,571.27万元,占公务用车费的92.43%)。比上年决算数下降8.40%,主要原因为我厅严格公务用车使用管理,规定了公务用车使用范围,增强了稽查考核力度。我厅公务用车运行维护费较大的主要原因为:
  截止2016年底,我省高速公路通车里程6204公里、高等级航道里程1879.5公里。收费站点、航道维护管理网点大多远离城区,高速公路路政、养护、收费、安全及高等级航道运行维护等工作,因点多、线长、面广,需必要的公务用车(含执法、特种技术车辆)经费保障,以保证路政巡查、收费稽查、日常养护、安全保障、应急处置等工作的正常开展。
  (三)政府采购情况
  我厅2016年共计编列政府采购预算124,916.31万元(一般公共预算27,906.57万元,政府性基金预算90,763.32万元,其他资金6,246.42万元),其中:货物类9,343.7万元、工程类49,262.53万元、服务类66,310.08万元。全年采购金额为112,457.06万元(一般公共预算18,789.83万元,政府性基金预算87,711.33万元,其他资金5,955.9万元),其中:货物类8,959.24万元、工程类39,720.64万元、服务类63,777.18万元。
  (四)决算收支增减变化情况说明
  2015年我厅部门决算收入907,503.06万元,2016年我厅部门决算收入1,029,419.47万元,比2015年增加121,916.41万元,增长率13.43%。
  2015年我厅部门决算支出907,514.81万元,2016年,我厅部门决算支出1,019,748.96万元,比2015年增加112,234.15万元,增长率12.37%。
  (五)机关运行经费执行情况说明
  厅机关2016年预算收入11,184.67万元,2016年决算收入8,901.58万元,执行率为79.59%。2016预算支出11,184.67万元,2016年决算支出8,866.56万元,执行率为79.27%。
  第三部分 名词解释
  根据政府收支分类科目和行政、事业单位财务规则,对省交通运输厅2016年部门决算中相关名词解释如下:
  财政拨款(补助)收入:指财政预算安排且当年拨付的资金。
  交通运输:反映政府交通运输和邮政业方面的支出。我厅交通运输支出主要为公路、水路运输等支出。
  教育:反映政府教育事务支出。我厅教育支出主要为下属湖北交通职业技术学院高等职业教育支出。
  社会保障和就业:反映政府在社会保障与就业方面的支出。我厅社会保障和就业支出主要为行政事业单位离退休、就业补助、抚恤、退役安置等支出。
  医疗卫生:反映政府医疗卫生方面的支出。我厅医疗卫生支出主要为医疗保障支出。
  基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。
  项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

责任编辑:李希帆

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