湖北省机关事务局关于2016年部门预算收支情况(含三公经费预算)

  根据鄂财预发[2016]10号文件精神和省财政厅依法批复的2016年部门预算收支数据,本着真实性、完整性和合法性的原则,我局按规范统一的格式公开了2016年收支预算总表、收入预算总表、支出预算总表、财政拨款收支预算总表、一般公共预算支出表、一般公共预算基本支出表和财政拨款 “三公”经费支出表,并按照适用的预算科目列示到“项”级科目,现将有关情况说明如下:

  一、基本情况

  湖北省机关事务管理局成立于1955年,历经60多年调整、改革和发展,经过事业单位分类改革,2014年7月由省编办批复为正厅级行政类事业单位。目前,局机关编制74人,内设办公室、人事处、财务处、公车办、房管处、统建办、节能办、指导处、服务处、机关党委、老干处等11个处室。???

  目前有11个独立预算编制单位,其中:1、局本级预算单位1个,为局机关和局后勤服务中心两个单位合并预算。局机关为行政类事业单位,在职事业编制74人,实有人数69人,离退休人员82人;局机关后勤服务中心,为公益一类事业单位,在职事业编制19人,离退休人员11人。2、局属预算单位10个,均为公益二类事业单位,在职人员编制总额836人,离退休人员536人。

  我局的主要职能包括:1、根据党和国家的有关方针政策,结合省直机关具体情况,研究拟订关于机关事务工作管理办法及有关规章制度并组织实施。2、对机关事务改革、发展进行政策研究和指导;会同有关部门协调解决机关后勤工作中的有关共性问题。3、负责省直机关公务用车的编制、配备、更新和处置工作。会同有关部门承担省直机关行政事业单位国有资产管理相关工作。4、负责省直机关行政房产的综合管理,拟订规章制度并组织实施;负责省直单位办公用房的统建区内用地,科学规划选址,建设项目审核和集中统一建设工作。5、推进省直机关住房制度改革工作,拟订省直机关住房改革实施方案并组织实施。6、负责指定的副省级以上干部和有关离退休干部的生活服务工作。7、负责省直机关节约能源管理工作,会同有关部门制定规划、规章制度并组织实施;组织指导公共机构能耗统计、监测和评价考核工作。参与推动公共机构节能。8、指导并组织实施省直机关及直属单位后勤员工培训工作。9、负责省内各市州和省外各级人民政府驻汉办事机构的管理和协调工作。10、归口管理省直机关植树造林工作。11、完成上级交办的其他事项。

  二、收支情况

  2016年全局收入预算总额36657.04万元,比上年增加2.35%,其中:财政拨款收入21353.02万元,事业收入1965.66万元,经营收入4879.91万元,其他收入424.16万元,上年结转7833.66万元,动用事业基金200.63万元。

  2016年全局支出预算总额36431.52万元,比上年增加2.25%,其中:

  1、政府办公厅(室)及相关机构事务27507.07万元,比上年减少1.19%,主要用于全局除幼儿园外8个预算单位在职及部分退休人员工资发放、日常公用支出、经营支出和项目支出,其中:人员支出7262.72万元,公用经费1544.13万元,经营支出4879.91万元,项目支出13820.31万元;

  2、普通教育4965万元,比上年增加9.65%,主要用于我局三个幼儿园在职人员的工资发放、公用支出和幼儿专项支出,其中:人员支出4386.70万元,公用支出478.30万元,项目支出100万元;

  3、行政事业单位离退休3562.77万元,比上年增加25.04%,主要是因为按照工资及津补贴相关政策调整了离退休干部的离退休费。

  4、医疗保障396.68万元,比上年减少4.16%,主要用于我局部分单位在职及离退休人员的医疗费支出。

  三、财政拨款支出情况

  2016年财政拨款支出预算总额为21353.02万元(不含上年结转项目),比上年增加22.28%,主要是因为按照工资及津补贴相关政策,调整了在职人员工资和福利,以及离退休干部的离退休费等。其中:

  1、基本支出预算15282.37万元,包括:(1)人员经费14174.14万元,主要用于全局在职和离退休干部工资及福利的发放;(2)公用经费1108.23万元,该部分预算是行政事业单位为保障其机构正常运转,顺利完成日常事务工作的年度基本支出预算。

  2、项目支出预算6070.65万元,比上年减少9.19%,该部分预算主要是根据省委省政府的指示精神,结合我局的工作职能编制的,主要包括水果湖地区环境整治及房屋维修、茶港张家湾社区服务及武警保障、水果湖地区供暖运行、节能型公共机构示范创建及节能工作办公费、“六一”儿童节教师节活动费、公车管理办公费、省直机关办公用房专项清理经费、幼儿园安全保障及维修、水果湖地区园林绿化日常养护等。

  四、机关行政运行经费情况

  我局局本级2016年机关运行经费预算(含局后勤中心)393.79万元,比上年减少7.75%,主要是因为我局严格执行中央八项规定和省委六条意见,大力推动节约型机关建设,坚持勤俭节约,压缩行政运行成本。

  五、财政拨款安排“三公”经费情况

  2016年财政拨款安排我局“三公”经费143.41万元,比上年减少79.33%,其中,1、因公出国(境)10万元,与上年持平;2、公务接待费61.40万元,比上年减少0.97%,3、公务用车运行维护费72.01万元,比上年减少40.87%;4、公车购置费0万元,比上年减少500万元。

  2016年我局因公出国(境)费和上年持平,公务接待费略有减少,公务用车运行维护费和公车购置费大幅下降,主要原因是车改后,暂停新购公车,公车数量和支出大幅减少。

  过去一年,在省委、省政府的正确领导和省直部门的大力支持下,局党组团结带领全体干部职工,认真学习贯彻党的十八大、十八届三中、四中、五中全会精神和习近平总书记系列重要讲话精神,深入开展“三严三实”专题教育和“三抓一促”活动,严格执行中央八项规定和省委六条意见,大力推动节约型机关建设,围绕中心、服务大局,不断规范部门预算的编制管理,提高编制的完整性、科学性和合理性,在坚持勤俭节约,压缩行政运行成本的同时,把经费管理的制度措施落到实处,不断提高部门预算的编制水平。

  六、政府采购预算情况

  该预算主要是根据《2016年省级政府采购目录及采购限额标准》,结合我局采购计划编制的。2016年我局编制政府采购预算2174.2万元,其中:局本级及后勤中心2017.15万元,供暖中心121.85万元,省直园林绿化中心13.2万元,省直综合执法应急用车保障中心22万元。

  七、名词解释

  【一般公共预算】是以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共财政预算收入包括州本级收入和中央、省对我州的税收返还和转移支付、州以下政府上解收入。一般公共财政预算支出包括州本级支出、上解中央支出、州对下的税收返还和转移支付。州本级一般公共财政预算收入包括税收收入、行政事业性收费收入、国有资源(资产)有偿使用收入等,州本级一般公共财政预算支出按照功能分类分为:一般公共服务支出、外交、公共安全、国防支出、农业、环境保护、教育、科技、文化、卫生、体育、社会保障及就业和其他支出,按经济性质分类分为:工资福利支出、商品和服务支出、资本性支出和其他支出。

  【基本支出】指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  【项目支出】指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  【“三公”经费】“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  【财政拨款收入】指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款。

  【其他收入】指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

  【上年结转和结余】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  【工资福利支出】反映单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  【商品和服务支出】反映单位购买商品和服务的支出。

  【对个人和家庭的补助】反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

  附件:2016年部门预算公开报表

 

湖北省机关事务局2016年收支预算总表 

      单位:万元
                      
项目  预算数  项目(按功能分类)  预算数 
财政拨款收入 21,353.02 一般公共服务 27,507.07
其中:一般公共预算拨款 21,353.02 公共安全  
      政府性基金预算拨款   教育 4,965.00
事业收入 1,965.66 科学技术  
事业单位经营收入  4,879.91 文化体育与传媒  
上级补助收入   社会保障和就业 3,562.77
附属单位上缴收入   医疗卫生 396.68
其他收入 424.16 节能环保  
    城乡社区事务  
    农林水事务  
    交通运输  
    资源勘探电力信息等事务  
    商业服务业等事务  
    国土资源气象等事务  
    粮油物资管理事务  
    其他支出  
       
本年收入合计  28,622.75 本年支出合计  36,431.52
上年结余(转) 7,833.66 结转下年  225.52
动用事业基金 200.63    
收入总计 36,657.04 支出总计 36,657.04

湖北省机关事务局2016年收入预算总表 
表二 单位:万元
项目 预算数
财政拨款收入 21,353.02
其中:一般公共预算拨款 21,353.02
    政府性基金预算拨款  
事业收入 1,965.66
事业单位经营收入 4,879.91
上级补助收入  
附属单位上缴收入  
其他收入 424.16
   
本年收入合计 28,622.75
上年结余(转) 7,833.66
动用事业基金 200.63
   
收入总计 36,657.04 

 

湖北省机关事务局2016年支出总表

              单位:万元
功能分类科目     其中
科目编码 科目名称 基本支出 项目支出 事业单位
经营支出
对附属单位
补助支出
上缴上
级支出
  合计 36,431.52 17,631.30 13,920.31 4,879.91    
201 一般公共服务 27,507.07 8,806.85 13,820.31 4,879.91    
  03   政府办公厅(室)及相关机构事务 27,507.07 8,806.85 13,820.31 4,879.91    
    2010301     行政运行(政府办公厅) 1,793.57 1,793.57        
    2010302     一般行政管理事务(政府办公厅) 8,242.19   8,242.19      
    2010304     专项服务(政府办公厅) 1,205.99   780.99 425.00    
    2010305     专项业务活动 573.23   573.23      
    2010350     事业运行(政府办公厅) 7,013.28 7,013.28        
    2010399     其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 8,678.81   4,223.90 4,454.91    
205 教育 4,965.00 4,865.00 100.00      
  02   普通教育 4,965.00 4,865.00 100.00      
    2050201     学前教育 4,965.00 4,865.00 100.00      
208 社会保障和就业 3,562.77 3,562.77        
  05   行政事业单位离退休 3,562.77 3,562.77        
    2080501     归口管理的行政单位离退休 1,154.87 1,154.87        
    2080502     事业单位离退休 2,407.90 2,407.90        
210 医疗卫生与计划生育支出 396.68 396.68        
  05   医疗保障 396.68 396.68        
    2100501     行政单位医疗 396.68 396.68        

 

 

湖北省机关事务局2016年一般公共预算支出表

        单位:万元
功能分类科目     其中
科目编码 科目名称 基本支出 项目支出
      21,353.02 15,282.37 6,070.65
201 一般公共服务 12,564.57 6,593.92 5,970.65
  03   政府办公厅(室)及相关机构事务 12,564.57 6,593.92 5,970.65
    2010301     行政运行(政府办公厅) 1,793.57 1,793.57  
    2010302     一般行政管理事务(政府办公厅) 1,136.58   1,136.58
    2010304     专项服务(政府办公厅) 780.99   780.99
    2010305     专项业务活动 199.18   199.18
    2010350     事业运行(政府办公厅) 4,800.35 4,800.35  
    2010399     其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 3,853.90   3,853.90
205 教育 4,829.00 4,729.00 100.00
  02   普通教育 4,829.00 4,729.00 100.00
    2050201     学前教育 4,829.00 4,729.00 100.00
208 社会保障和就业 3,562.77 3,562.77  
  05   行政事业单位离退休 3,562.77 3,562.77  
    2080501     归口管理的行政单位离退休 1,154.87 1,154.87  
    2080502     事业单位离退休 2,407.90 2,407.90  
210 医疗卫生与计划生育支出 396.68 396.68  
  05   医疗保障 396.68 396.68  
    2100501     行政单位医疗 396.68 396.68  

 

湖北省机关事务局2016年一般公共预算基本支出表

        单位:万元

经济分类科目

预算数

其中

科目编码 科目名称 人员经费 日常公用经费
  合计 15,282.37 14,174.14 1,108.23
301 工资福利支出 8,763.97 8,763.97  
  01     基本工资 1,192.60 1,192.60  
  02     津贴补贴 3,963.37 3,963.37  
  03     奖金 10.81 10.81  
  04     社会保障缴费 200.00 200.00  
  07     绩效工资 3,137.63 3,137.63  
  99     其他工资福利支出 259.56 259.56  
302 商品和服务支出 1,051.97   1,051.97
  01     办公费 69.25   69.25
  05     水电费 148.50   148.50
  07     邮电费 56.33   56.33
  09     物业管理费 11.25   11.25
  11     差旅费 48.26   48.26
  12     因公出国(境)费用 10.00   10.00
  13     维修(护)费 66.24   66.24
  15     会议费 10.00   10.00
  16     培训费 36.00   36.00
  17     公务接待费 52.20   52.20
  26     劳务费 57.00   57.00
  27     委托业务费 6.00   6.00
  28     工会会费 105.68   105.68
  29     福利费 128.67   128.67
  31     公务用车运行维护费 50.81   50.81
  39     其他交通费用 78.00   78.00
  99     其他商品和服务支出 117.78   117.78
303 对个人和家庭的补助 5,410.17 5,410.17  
  01     离休费 117.62 117.62  
  02     退休费 3,730.93 3,730.93  
  05     生活补助 152.00 152.00  
  07     医疗费 396.68 396.6800  
  11     住房公积金 858.06 858.06  
  99     其他对个人和家庭的补助 154.88 154.88  
310 其他资本性支出 56.26   56.26
  02     办公设备购置 16.26   16.26
  99     其他资本性支出 40.00   40.00

湖北省机关事务局2016年政府性基金预算支出表
表七       单位:万元
功能分类科目 预算数 其中  
科目编码 科目名称 基本支出 项目支出
  合计      
         
         
         
         
         
         
注:我局2016年无此项预算支出。        

 

湖北省机关事务局2016年财政拨款“三公”经费支出表

  单位:万元
项目 预算数
合计 143.41
因公出国(境)费 10.00
公务接待费 61.40
公务用车购置及运行费 72.01
其中:公务用车运行维护费 72.01
      公务用车购置费  

湖北省机关事务局2016年财政专项支出预算表
表九 单位:万元
项目 预算数
合计  
   
   
   
   
   

注:我局2016年无此项预算支出。

湖北省机关事务局2016年专项转移支付表
表十     单位:万元
地区 预算数
XX项目 XX项目 ……
合计      
       
       
       
       
注:我局2016年无此项预算支出。

责任编辑:省机关事务局

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