湖北省机关事务管理局2015年部门预算收支

湖北省机关事务管理局2015年收支预算总表

  单位:万元

  收        入

  支       出

  项         目

  预 算 数

  科目编码

  项       目

  预 算 数

  财政拨款收入

  17462.19 

  201(类)

  一般公共服务

 

  事业收入

  1681.20 

   20103(款)

      政府办公厅(室)及相关机构事务

  27837.56 

  事业单位经营收入

  4633.74 

  205(类)

  教育

 

  其他收入

  2422.00 

   20502(款)

      普通教育

  4528.06 

   

  208(类)

  社会保障和就业

 
   

   20805(款)

      行政事业单位离退休

  2849.30 

   

  210(类)

  医疗卫生

 
   

   21005(款)

      医疗保障

  413.90 

  本年收入合计

  26199.13 

 

  本年支出合计

  35628.82 

  上年结转

  9617.37 

 

  结转下年

  187.68 

         

  收入合计

  35816.50 

 

  支出合计

  35816.50 

  

湖北省机关事务管理局2015年财政拨款支出预算表

  单位:万元

  科目编码

  科目名称

  预 算 数

  其     中

  基本支出

  项目支出

 

  合    计

  17462.19

  10777.42

  6684.77

  201(类)

  一般公共服务

  10103.55

  3518.78

  6584.77

     03(款)

      政府办公厅(室)及相关机构事务

  10103.55

  3518.78

  6584.77

       01(项)

          行政运行(政府办公厅)

  1624.3

  1624.3

 

       02(项)

          一般行政管理事务(政府办公厅)

  1681.58

 

  1681.58

       04(项)

          专项服务(政府办公厅)

  780.99

 

  780.99

       05(项)

          专项业务活动

  113.2

 

  113.2

       50(项)

          事业运行(政府办公厅)

  1894.48

  1894.48

 

       99(项)

          其他政府办公厅(室)及相关机构事  

          务支出

  4009

 

  4009

  205(类)

  教育

  4095.44

  3995.44

  100

     02(款)

      普通教育

  4095.44

  3995.44

  100

       01(项)

          学前教育

  4095.44

  3995.44

  100

  208(类)

  社会保障和就业

  2849.3

  2849.3

 

     05(款)

      行政事业单位离退休

  2849.3

  2849.3

 

       01(项)

          归口管理的行政单位离退休

  849.98

  849.98

 

       02(项)

          事业单位离退休

  1999.32

  1999.32

 

  210(类)

  医疗卫生

  413.9

  413.9

 

     05(款)

      医疗保障

  413.9

  413.9

 

       01(项)

          行政单位医疗

  129.38

  129.38

 

       02(项)

          事业单位医疗

  284.52

  284.52

  

湖北省机关事务管理局2015年财政拨款安排“三公”经费预算表

 

  单位:万元

  项             目

  预     算     数

  合             计

  693.79 

  1、因公出国(境)费

  10.00 

  2、公务接待费

  62.00 

  3、公务用车费

  621.79 

  其中:公务用车运行维护费

  121.79 

        公务用车购置费

  500.00 

  说明:上表公务用车费中的公务用车购置费500万元,为省财政根据我局工作职能安排的湖北省省直机关公务用车购置专项经费,主要用于主要用于省级领导干部及省直机关应急保障和机要通信车辆的更新。

 

 

  湖北省机关事务局关于2015年部门预算收支情况的说明

 

  根据鄂政办电〔2015〕25号文件精神和省财政厅依法批复的2015年部门预算收支数据,本着真实性、完整性和合法性的原则,我局按规范格式公开了2015年部门收支预算总表、财政拨款支出预算表和财政拨款安排“三公”经费预算表,并按照适用的预算科目列示到“项”级科目,现将有关情况说明如下:

  一、基本情况

  湖北省机关事务管理局成立于1955年,历经50多年调整、改革和发展,经过事业单位分类改革,2014年7月由省编办批复为正厅级行政类事业单位。目前,局机关内设12个处室,编制74人,内设办公室、人事处、财务处、公车办、房管处、统建办、节能办、指导处、服务处、机关党委、监察处、老干处等12个处室。    

  目前有11个独立预算编制单位,其中:

  1、局本级预算单位1个,为局机关和局后勤服务中心两个单位合并预算。局机关为行政类事业单位,在职事业编制74人,实有人数76人,离退休人员81人;局机关后勤服务中心,为公益一类事业单位,在职事业编制19人,离退休人员11人。

  2、局属预算单位10个,均为公益二类事业单位,在职人员编制总额792人,离退休人员469人。

  我局的主要职能包括:1、根据党和国家的有关方针政策,结合省直机关具体情况,研究拟订关于机关事务工作管理办法及有关规章制度并组织实施。2、对机关事务改革、发展进行政策研究和指导;会同有关部门协调解决机关后勤工作中的有关共性问题。3、负责省直机关公务用车的编制、配备、更新和处置工作。会同有关部门承担省直机关行政事业单位国有资产管理相关工作。4、负责省直机关行政房产的综合管理,拟订规章制度并组织实施;负责省直单位办公用房的统建区内用地,科学规划选址,建设项目审核和集中统一建设工作。5、推进省直机关住房制度改革工作,拟订省直机关住房改革实施方案并组织实施。6、负责指定的副省级以上干部和有关离退休干部的生活服务工作。7、负责省直机关节约能源管理工作,会同有关部门制定规划、规章制度并组织实施;组织指导公共机构能耗统计、监测和评价考核工作。参与推动公共机构节能。8、指导并组织实施省直机关及直属单位后勤员工培训工作。9、负责省内各市州和省外各级人民政府驻汉办事机构的管理和协调工作。10、归口管理省直机关植树造林工作。11、完成上级交办的其他事项。

  二、收支情况

  2015年全局收入预算总额35816.5万元,其中:财政拨款收入17462.19万元,事业收入1681.20万元,经营收入4633.74万元,其他收入2422万元,上年财政拨款结转9198.58万元,其他结余418.79万元。

  2015年全局支出预算总额35628.82万元,其中:1、政府办公厅(室)及相关机构事务27837.56万元,主要用于全局除幼儿园外8个预算单位在职及部分退休人员的工资发放、日常公用支出、经营支出和项目支出,其中:人员支出5422.98万元,公用及经营支出6273.05万元,项目支出16141.53万元;2、普通教育4528.06万元,主要用于我局三个幼儿园在职人员的工资发放、公用支出和幼儿专项支出,其中:人员支出3841.26万元,公用支出586.8万元,项目支出100万元;3、行政事业单位离退休2849.30万元,主要用于保障全局离退休干部离退休费的发放;4、医疗保障413.90万元,主要用于我局部分单位在职及离退休人员的医疗费支出。

  三、财政拨款支出情况

  2015年财政拨款支出预算总额为17462.19万元,其中:1、基本支出预算10777.42万元,包括:(1)人员经费10051.08万元,主要用于全局在职和离退休干部工资及福利的发放;(2)公用经费726.34万元。该部分预算是行政事业单位为保障其机构正常运转,顺利完成日常事务工作的年度基本支出预算。2、项目支出预算6684.77万元,该部分预算主要是根据省委省政府的指示精神,结合我局的工作职能编制的,主要包括水果湖地区环境整治及房屋维修、茶港张家湾社区服务及物业费、水果湖地区供暖、公车购置费、节能办公经费、“六一”儿童节教师节活动费、公车治理办公费、省直机关办公用房专项清理经费、幼儿园安全保障及维修等。

  四、财政拨款安排“三公”经费情况。

  2015年财政拨款安排我局“三公”经费693.79万元,其中:1、用于我局“三公”经费193.79万元,包括公车运行维护费121.79万元、因公出国(境)10万元、公务接待费62万元;2、根据我局工作职能安排的湖北省省直机关公务用车购置专项经费500万元,主要用于省级领导干部及省直机关应急保障和机要通信车辆的更新。

  过去一年,在省委、省政府正确领导和省直部门大力支持下,我局坚持以党的十八大、十八届三中、四中全会和习近平同志系列重要讲话精神为指引,严格执行中央八项规定和省委六条意见,大力推动节约型机关建设,围绕中心、服务大局,不断规范部门预算的编制管理,提高编制的完整性、科学性和合理性,在坚持勤俭节约,压缩行政运行成本的同时,把经费管理的制度措施落到实处,不断提高部门预算的编制水平。

责任编辑:刘曲

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