湖北省生态环境厅2018年度部门决算

湖北省生态环境厅2018年度部门决算


目 录

第一部分  省生态环境厅概况

一、    部门职责

二、    机构设置

第二部分  2018年部门决算表

一、    收入支出决算总表

二、    收入决算表

三、    支出决算表

四、    财政拨款收入支出决算总表

五、    一般公共预算支出决算表

六、    一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、    财政拨款“三公”经费支出决算表

八、    政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2018年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、机关运行经费支出情况

十、政府采购支出情况

十一、国有资产占用情况

十二、2018年度预算绩效情况

第四部分  其他情况说明

一、    财政专项支出情况说明

附表:财政专项支出决算表

二、    专项转移支付情况说明

附表:专项转移支付分市县表

第五部分  名词解释

第一部分  省生态环境厅概况

一、部门职责

1.贯彻执行国家环境保护的方针、政策、法律、法规,拟订全省环保法规规章草案,拟订并组织实施全省环保政策、规划;受省政府委托对重大经济开发计划、经济和技术政策、发展规划等进行环境影响评价;组织编制并监督实施环境功能区划和环境保护规划、投资以及经费预决算、财务、国有资产等方面的管理制度。

2.组织拟订有关大气、水体、土壤、噪声、固体废物、有毒化学品等污染防治管理的办法和措施;监督全省执行国家禁止(或严格限制)建设的重大污染项目名录和省化学品优先控制名录;负责全省化学品环境管理。负责全省核与辐射安全综合性工作、承担辐射环境及核技术应用中的污染防治工作、负责辐射事故预防和应急处理工作。

3.监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作;监督检查各种类型自然保护区以及风景名胜区、森林公园环境保护工作;监督检查生物多样性保护、野生动植物保护、湿地环境保护;向省政府提出省级自然保护区审批建议,指导、协调、监督自然保护区环保工作。

4.负责主要污染物总量减排控制工作;组织拟订全省主要污染物总量减排相关制度和环境经济政策;组织考核各市(州)减排工作目标完成情况;审核涉及增加主要污染物排放总量新上项目的总量指标;组织落实国家有关减排财政和价格补贴政策;负责排污许可证制度贯彻落实工作;组织开展污染源普查和排污权交易试点工作等。

5.指导和协调解决跨区域、跨流域的重大环境问题;组织协调重特大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理;组织开展环境保护执法和执法监督检查活动。指导、协调、监督环境治理和生态保护工作。

6.组织实施全省排污申报登记与排污许可证、环境影响评价、“三同时”等各项环境管理制度;按规定审批开发建设区域和项目环境影响评价文件;协调指导农村生态环境保护,指导生态示范区建设和生态农业建设。

7.负责环境监测、统计、信息工作;拟订全省环境监测制度和规范;组织建设和管理全省环境监测网和环境信息网;组织对环境质量监测;组织、指导和协调环境保护宣传教育工作。

8.负责全省环境保护国际合作与交流;管理和组织协调环境保护国际条约的省内履约活动;协调与履约有关的利用外资项目;受省政府委托处理涉外环境保护事宜。

9.指导生态文明创建、推动全民环保行动、组织城市环境综合整治定量考核;指导环境保护模范城市创建工作;指导武汉城市圈“两型社会”建设和鄂西生态文化旅游圈环境保护工作;为大企业提供“直通车”服务。

10.配合中央环保督察并开展环保问题整改,实施省级环保督察。

11.承办上级交办的其他事项。

二、机构设置

厅本级内设处室12个,分别为办公室(政策法规处)、规划与财务处、人事处、科技与合作处、污染物排放总量控制处、环境影响评价处、环境监测处、污染防治处、自然生态与农村环境保护处、辐射环境管理处(核应急管理处)、机关党委和离退休干部处。

纳入我厅2018年部门决算报表编制范围的单位共计22个,其中:行政单位1个(机关本级),参公管理事业单位1个,事业单位20个。详细情况见下表:

序号

单位名称

1

湖北省生态环境厅(本级)

2

湖北省环境监测中心站

3

湖北省环境科学研究院

4

湖北省核与辐射环境监测技术中心

5

湖北省环境保护宣传教育中心

6

湖北省环境监察总队

7

湖北省环境信息中心

8

湖北省固体废物与化学品污染防治中心

9

石首麋鹿国家级自然保护区管理处

10

武汉市环境监测站

11

黄石市环境监测站

12

十堰市环境监测站

13

襄阳市环境监测站

14

宜昌市环境监测站

15

荆州市环境监测站

16

荆门市环境监测站

17

鄂州市环境监测站

18

孝感市环境监测站

19

黄冈市环境监测站

20

咸宁市环境监测站

21

随州市环境监测站

22

恩施州环境监测站

 

第二部分  2018年部门决算表

收入支出决算总表

公开01

部门:湖北省生态环境厅(汇总)                金额单位:万元

收入

 

 

支出

 

 

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

38,292.75

一、一般公共服务支出

30

17.96

二、上级补助收入

2

0.00

二、外交支出

31

0.00

三、事业收入

3

2,657.30

三、国防支出

32

0.00

四、经营收入

4

3,897.80

四、公共安全支出

33

0.00

五、附属单位上缴收入

5

0.00

五、教育支出

34

0.00

六、其他收入

6

2,635.70

六、科学技术支出

35

4.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

36

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

37

942.81

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

38

91.20

 

10

 

十、节能环保支出

39

44,944.58

 

11

 

十一、城乡社区支出

40

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

41

677.45

 

13

 

十三、交通运输支出

42

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

43

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

44

0.00

 

16

 

十六、金融支出

45

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

46

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

47

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

48

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

49

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

50

0.00

 

22

 

二十二、债务还本支出

51

0.00

 

23

 

二十三、债务付息支出

52

0.00

 

24

 

 

53

 

本年收入合计

25

47,483.54

本年支出合计

54

46,678.00

用事业基金弥补收支差额

26

100.77

结余分配

55

405.29

年初结转和结余

27

4,062.13

年末结转和结余

56

4,563.16

 

28

 

 

57

 

总计

29

51,646.45

总计

58

51,646.45

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02

部门:湖北省生态环境厅(汇总)              金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 

功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

 

合计

47,483.54

38,292.75

0.00

2,657.30

3,897.80

0.00

2,635.70

 

201

一般公共服务支出

17.96

17.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20111

纪检监察事务

17.96

17.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2011105

派驻派出机构

17.96

17.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

206

科学技术支出

4.00

4.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20699

其他科学技术支出

4.00

4.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2069901

科技奖励

4.00

4.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

208

社会保障和就业支出

942.81

942.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20805

行政事业单位离退休

942.81

942.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080503

离退休人员管理机构

7.81

7.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

934.15

934.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080599

其他行政事业单位离退休支出

0.85

0.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

210

医疗卫生与计划生育支出

91.20

91.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21011

行政事业单位医疗

91.20

91.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2101101

行政单位医疗

74.57

74.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2101102

事业单位医疗

0.24

0.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2101199

其他行政事业单位医疗支出

16.39

16.39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

211

节能环保支出

45,750.12

36,559.33

0.00

2,657.30

3,897.80

0.00

2,635.70

 

21101

环境保护管理事务

9,266.67

9,259.78

0.00

0.00

0.00

0.00

6.89

 

2110101

行政运行

2,681.14

2,674.54

0.00

0.00

0.00

0.00

6.60

 

2110102

一般行政管理事务

909.93

909.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2110104

环境保护宣传

633.73

633.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.19

 

2110105

环境保护法规、规划及标准

1,469.81

1,469.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2110199

其他环境保护管理事务支出

3,572.05

3,571.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.10

 

21102

环境监测与监察

10,523.89

8,412.80

0.00

652.30

0.00

0.00

1,458.79

 

2110299

其他环境监测与监察支出

10,523.89

8,412.80

0.00

652.30

0.00

0.00

1,458.79

 

21103

污染防治

24,855.93

17,784.29

0.00

2,005.00

3,897.80

0.00

1,168.84

 

2110304

固体废弃物与化学品

354.56

354.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2110305

放射源和放射性废物监管

903.50

729.43

0.00

0.00

0.00

0.00

174.07

 

2110399

其他污染防治支出

23,597.86

16,700.30

0.00

2,005.00

3,897.80

0.00

994.77

 

21104

自然生态保护

550.92

549.73

0.00

0.00

0.00

0.00

1.18

 

2110401

生态保护

41.36

41.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2110403

自然保护区

508.37

508.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2110499

其他自然生态保护支出

1.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.18

 

21111

污染减排

552.72

552.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2111102

环境执法监察

552.72

552.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

213

农林水支出

677.45

677.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21369

国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出

677.45

677.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2136902

三峡工程后续工作

677.45

677.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

支出决算表

公开03

部门:湖北省生态环境厅(汇总)                金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 

功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

46,678.00

11,128.01

31,670.66

0.00

3,879.33

0.00

 

201

一般公共服务支出

17.96

0.00

17.96

0.00

0.00

0.00

 

20111

纪检监察事务

17.96

0.00

17.96

0.00

0.00

0.00

 

2011105

  派驻派出机构

17.96

0.00

17.96

0.00

0.00

0.00

 

206

科学技术支出

4.00

0.00

4.00

0.00

0.00

0.00

 

20699

其他科学技术支出

4.00

0.00

4.00

0.00

0.00

0.00

 

2069901

  科技奖励

4.00

0.00

4.00

0.00

0.00

0.00

 

208

社会保障和就业支出

942.81

934.15

8.66

0.00

0.00

0.00

 

20805

行政事业单位离退休

942.81

934.15

8.66

0.00

0.00

0.00

 

2080503

  离退休人员管理机构

7.81

0.00

7.81

0.00

0.00

0.00

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

934.15

934.15

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

0.85

0.00

0.85

0.00

0.00

0.00

 

210

医疗卫生与计划生育支出

91.20

74.57

16.63

0.00

0.00

0.00

 

21011

行政事业单位医疗

91.20

74.57

16.63

0.00

0.00

0.00

 

2101101

  行政单位医疗

74.57

74.57

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2101102

  事业单位医疗

0.24

0.00

0.24

0.00

0.00

0.00

 

2101199

  其他行政事业单位医疗支出

16.39

0.00

16.39

0.00

0.00

0.00

 

211

节能环保支出

44,944.58

10,119.29

30,945.96

0.00

3,879.33

0.00

 

21101

环境保护管理事务

9,260.00

3,209.15

6,050.85

0.00

0.00

0.00

 

2110101

  行政运行

2,674.60

2,672.60

2.00

0.00

0.00

0.00

 

2110102

  一般行政管理事务

909.93

0.00

909.93

0.00

0.00

0.00

 

2110104

  环境保护宣传

633.66

383.59

250.08

0.00

0.00

0.00

 

2110105

  环境保护法规、规划及标准

1,469.81

0.00

1,469.81

0.00

0.00

0.00

 

2110199

  其他环境保护管理事务支出

3,571.98

152.96

3,419.03

0.00

0.00

0.00

 

21102

环境监测与监察

10,552.24

5,543.07

5,009.17

0.00

0.00

0.00

 

2110299

  其他环境监测与监察支出

10,552.24

5,543.07

5,009.17

0.00

0.00

0.00

 

21103

污染防治

23,991.20

1,070.69

19,041.17

0.00

3,879.33

0.00

 

2110304

  固体废弃物与化学品

354.56

0.00

354.56

0.00

0.00

0.00

 

2110305

  放射源和放射性废物监管

818.15

0.00

818.15

0.00

0.00

0.00

 

2110399

  其他污染防治支出

22,818.49

1,070.69

17,868.46

0.00

3,879.33

0.00

 

21104

自然生态保护

588.42

296.38

292.04

0.00

0.00

0.00

 

2110401

  生态保护

41.36

0.00

41.36

0.00

0.00

0.00

 

2110403

  自然保护区

508.37

296.38

211.99

0.00

0.00

0.00

 

2110499

  其他自然生态保护支出

38.69

0.00

38.69

0.00

0.00

0.00

 

21111

污染减排

552.72

0.00

552.72

0.00

0.00

0.00

 

2111102

  环境执法监察

552.72

0.00

552.72

0.00

0.00

0.00

 

213

农林水支出

677.45

0.00

677.45

0.00

0.00

0.00

 

21369

国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出

677.45

0.00

677.45

0.00

0.00

0.00

 

2136902

  三峡工程后续工作

677.45

0.00

677.45

0.00

0.00

0.00

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04

部门:湖北省生态环境厅(汇总)                金额单位:万元

    

    

 

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

 
 

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

 

一、一般公共预算财政拨款

1

37,615.30

一、一般公共服务支出

30

17.96

17.96

0.00

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

677.45

二、外交支出

31

0.00

0.00

0.00

 

 

3

 

三、国防支出

32

0.00

0.00

0.00

 

 

4

 

四、公共安全支出

33

0.00

0.00

0.00

 

 

5

 

五、教育支出

34

0.00

0.00

0.00

 

 

6

 

六、科学技术支出

35

4.00

4.00

0.00

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

36

0.00

0.00

0.00

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

37

942.81

942.81

0.00

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

38

91.20

91.20

0.00

 

 

10

 

十、节能环保支出

39

36,559.33

36,559.33

0.00

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

40

0.00

0.00

0.00

 

 

12

 

十二、农林水支出

41

677.45

0.00

677.45

 

 

13

 

十三、交通运输支出

42

0.00

0.00

0.00

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

43

0.00

0.00

0.00

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

44

0.00

0.00

0.00

 

 

16

 

十六、金融支出

45

0.00

0.00

0.00

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

46

0.00

0.00

0.00

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

47

0.00

0.00

0.00

 

 

19

 

十九、住房保障支出

48

0.00

0.00

0.00

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

49

0.00

0.00

0.00

 

 

21

 

二十一、其他支出

50

0.00

0.00

0.00

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

51

0.00

0.00

0.00

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

52

0.00

0.00

0.00

 

本年收入合计

24

38,292.75

本年支出合计

53

38,292.75

37,615.30

677.45

 

年初财政拨款结转和结余

25

0.00

年末财政拨款结转和结余

54

0.00

0.00

0.00

 

  一般公共预算财政拨款

26

0.00

 

55

 

 

 

 

  政府性基金预算财政拨款

27

0.00

 

56

 

 

 

 

 

28

 

 

57

 

 

 

 

总计

29

38,292.75

总计

58

38,292.75

37,615.30

677.45

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05

部门:湖北省生态环境厅(汇总)               金额单位:万元

项目

本年支出

 

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

 
 
 

栏次

1

2

3

 

合计

37,615.30

10,724.51

26,890.80

 

201

一般公共服务支出

17.96

0.00

17.96

 

20111

纪检监察事务

17.96

0.00

17.96

 

2011105

  派驻派出机构

17.96

0.00

17.96

 

206

科学技术支出

4.00

0.00

4.00

 

20699

其他科学技术支出

4.00

0.00

4.00

 

2069901

  科技奖励

4.00

0.00

4.00

 

208

社会保障和就业支出

942.81

934.15

8.66

 

20805

行政事业单位离退休

942.81

934.15

8.66

 

2080503

  离退休人员管理机构

7.81

0.00

7.81

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

934.15

934.15

0.00

 

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

0.85

0.00

0.85

 

210

医疗卫生与计划生育支出

91.20

74.57

16.63

 

21011

行政事业单位医疗

91.20

74.57

16.63

 

2101101

  行政单位医疗

74.57

74.57

0.00

 

2101102

  事业单位医疗

0.24

0.00

0.24

 

2101199

  其他行政事业单位医疗支出

16.39

0.00

16.39

 

211

节能环保支出

36,559.33

9,715.78

26,843.55

 

21101

环境保护管理事务

9,259.78

3,208.93

6,050.85

 

2110101

  行政运行

2,674.54

2,672.54

2.00

 

2110102

  一般行政管理事务

909.93

0.00

909.93

 

2110104

  环境保护宣传

633.55

383.47

250.08

 

2110105

  环境保护法规、规划及标准

1,469.81

0.00

1,469.81

 

2110199

  其他环境保护管理事务支出

3,571.95

152.92

3,419.03

 

21102

环境监测与监察

8,412.80

5,157.26

3,255.54

 

2110299

  其他环境监测与监察支出

8,412.80

5,157.26

3,255.54

 

21103

污染防治

17,784.29

1,053.21

16,731.08

 

2110304

  固体废弃物与化学品

354.56

0.00

354.56

 

2110305

  放射源和放射性废物监管

729.43

0.00

729.43

 

2110399

  其他污染防治支出

16,700.30

1,053.21

15,647.08

 

21104

自然生态保护

549.73

296.38

253.35

 

2110401

  生态保护

41.36

0.00

41.36

 

2110403

  自然保护区

508.37

296.38

211.99

 

21111

污染减排

552.72

0.00

552.72

 

2111102

  环境执法监察

552.72

0.00

552.72

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06

部门:湖北省生态环境厅(汇总)                金额单位:万元

人员经费

公用经费

 

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

 
 

301

工资福利支出

8,734.93

302

商品和服务支出

1,153.32

307

债务利息及费用支出

0.00

 

30101

基本工资

2,312.52

30201

办公费

18.07

30701

国内债务付息

0.00

 

30102

津贴补贴

1,443.80

30202

印刷费

6.20

30702

国外债务付息

0.00

 

30103

奖金

1,549.35

30203

咨询费

0.00

310