湖北省生态环境厅2019年部门预算

目 录

第一部分  省生态环境厅概况

一、部门主要职责

二、机构人员情况

第二部分  财政预算收支情况

一、2019年预算收入情况说明

二、2019年预算支出情况说明

三、预算收支增减变化情况说明

第三部分  其他情况说明

一、机关行政经费安排情况说明

二、一般公共预算“三公”经费情况说明

三、政府采购安排情况说明

四、国有资产占有情况说明

五、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

六、举借政府债务情况说明

第四部分  2019年部门预算公开报表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、财政拨款“三公”经费支出表

九、财政专项支出预算表

十、专项转移支付分市县表

第五部分  名词解释

第一部分  省生态环境厅概况

一、部门主要职责

根据原有职责,主要包括:

(一)贯彻执行国家环境保护的方针、政策、法律、法规,拟订全省环保法规规章草案,拟订并组织实施全省环保政策、规划;受省政府委托对重大经济开发计划、经济和技术政策、发展规划等进行环境影响评价;组织编制并监督实施环境功能区划和环境保护规划、投资以及经费预决算、财务、国有资产等方面的管理制度。

(二)组织拟订有关大气、水体、土壤、噪声、固体废物、有毒化学品等污染防治管理的办法和措施;监督全省执行国家禁止(或严格限制)建设的重大污染项目名录和省化学品优先控制名录;负责全省化学品环境管理。负责全省核与辐射安全综合性工作、承担辐射环境及核技术应用中的污染防治工作、负责辐射事故预防和应急处理工作。

(三)监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作;监督检查各种类型自然保护区以及风景名胜区、森林公园环境保护工作;监督检查生物多样性保护、野生动植物保护、湿地环境保护;向省政府提出省级自然保护区审批建议,指导、协调、监督自然保护区环保工作。

(四)负责主要污染物总量减排控制工作;组织拟订全省主要污染物总量减排相关制度和环境经济政策;组织考核各市(州)减排工作目标完成情况;审核涉及增加主要污染物排放总量新上项目的总量指标;组织落实国家有关减排财政和价格补贴政策;负责排污许可证制度贯彻落实工作;组织开展污染源普查和排污权交易试点工作等。

(五)指导和协调解决跨区域、跨流域的重大环境问题;组织协调重特大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理;组织开展环境保护执法和执法监督检查活动。指导、协调、监督环境治理和生态保护工作。

(六)组织实施全省排污申报登记与排污许可证、环境影响评价、“三同时”等各项环境管理制度;按规定审批开发建设区域和项目环境影响评价文件;协调指导农村生态环境保护,指导生态示范区建设和生态农业建设。

(七)负责环境监测、统计、信息工作;拟订全省环境监测制度和规范;组织建设和管理全省环境监测网和环境信息网;组织对环境质量监测;组织、指导和协调环境保护宣传教育工作。

(八)负责全省环境保护国际合作与交流;管理和组织协调环境保护国际条约的省内履约活动;协调与履约有关的利用外资项目;受省政府委托处理涉外环境保护事宜。

(九)指导生态文明创建、推动全民环保行动、组织城市环境综合整治定量考核;指导环境保护模范城市创建工作;指导武汉城市圈“两型社会”建设和鄂西生态文化旅游圈环境保护工作;为大企业提供“直通车”服务。

(十)承办上级交办的其他事项。

(机构改革后新增职能,待审批后公开。)

二、机构人员情况

纳入我厅2019年部门预算报表编制范围的单位(含本级)共计22个,其中:行政单位1个,为厅本级;公益一类事业单位20个,包括:省环境信息中心、省环境监察总队、省环保宣传教育中心、省核与辐射环境监测技术中心、省固体废物与化学品污染防治中心、省环境监测中心站、石首麋鹿国家级自然保护区管理处(因机构改革将划出我厅,相关预算待研究后划出)以及13个市(州)环境监测站;公益二类事业单位1个,为省环境科学研究院。

机构改革后,2019年厅机关行政编制140个,实有159人;工勤编制3,实有3人;参公管理事业单位湖北省环境监察总队事业编制42个,实有人员42人;其他事业单位编制数475个,实有人员427人。

第二部分  财政预算收支情况

一、2019年预算收入情况说明

2019年线上资金本年收入预计为54206.76万元,其中:经费拨款47819.76万元,事业收入1337万元,事业单位的经营收入预计4500万元,其他收入550万元。上年结余(转)资金预计10278万元(其中财政拨款结转预计7120万元),以上合计64484.76万元。

线下资金37800万元,包括生态文明建设“以奖代补”资金17800万元和主要污染物总量减排 “以奖代补”资金20000万元。

二、2019年预算支出情况说明

2019年线上资金预计支出61712.76万元(一般公共预算财政拨款54939.76万元)。基本支出15788.76万元(其中,一般公共预算财政拨款13850.76万元,其他资金1938万元);项目支出45924万元(其中,一般公共预算财政拨款34013万元,上年财政拨款结余(转)7076万元,其他收入安排的支出4835万元<经营支出安排2562万元>)。

2019年财政拨款支出54939.76万元作重点说明,主要拟开支情况如下:

(一) 201一般公共服务支出

2019年财政拨款支出预算80万元,用于驻我厅纪检组开展纪检监察工作经费支出。

(二)208社会保障和就业支出

2019年财政拨款支出预算1446.32万元为基本支出,用于行政、事业单位在职人员基本养老保险缴费和职业年金缴费支出。

(三) 210卫生健康支出

2019年财政拨款支出预算157.53万元,用于行政单位在职和离退休人员医疗费用支出。

(四) 211节能环保支出

2019年财政拨款支出预算53255.91万元,其中:

1.基本支出12246.91万元,主要用于开支行政、参公、事业单位在职人员基本工资、津贴补贴,离退休人员奖励性补贴等人员经费,以及确保单位基本正常运转的办公费、印刷费、办公设备购置和维修、办公楼维修、水电、保洁、绿化、安保等日常公用经费。

2.项目支出41009.00万元,涉及“环境保护管理事务”、“环境监测与监察”、“污染防治”、“自然生态保护”、“污染减排”等五个款。

121101“环境保护管理事务”科目支出8805万元,主要用于第二次全国污染源普查工作、环保教育培训与人才发展、党建及精神文明创建、环境保护科研与合作、机关物业管理及运行保障等一般行政管理事务支出,环境保护宣传教育、环保法治建设、规划编制、环境保护信息化工作经费以及不可预见性支出等。

221102“环境监测与监察”科目支出5351万元,主要用于长江大保护有关工作和环境影响评价工作;全省辐射环境安全监督管理工作;全省环境监测业务管理、监测人员技能培训、全省环境监测网络建设及运行保障等。

321103“污染防治”科目支出24892万元,主要用于湖北省危险废物规范化管理;提高全省大气、水体、噪声、土壤、湖泊、河流以及饮用水水源地和地下水保护等污染防治水平以及环境执法能力建设、信息化建设、排污权交易、放射性废物监管能力等;中央土壤污染防治专项、石首麋鹿国家级自然保护区能力建设;省环境监控中心建设等能力建设方面的支出。

421104“自然生态保护”科目支出800万元,用于全省自然生态环境保护及农村环保方面的支出,以及石首麋鹿国家级自然保护区开展麋鹿保护、湿地草场保护等方面的支出。

521111“污染减排”科目支出1161万元,用于全省环境现场执法及环境监察人才工程建设以及全省环境信访和应急工作等方面的开支。

三、预算收支增减变化情况说明

2019年本年收入92006.76万元(含线下),较201881349.34万元相比增加10657.42万元,增加的主要原因是:机构改革我厅基本支出增加,新增第二次全国污染源普查经费以及事业收入、经营收入、其他收入增加等。

2019年本年支出99512.76万元(含线下),较201886768.21万元相比增加12744.55万元,其中基本支出增加3004.55万元,主要是人员增加;项目支出增加9740万元,主要是新增第二次全国污染源普查经费以及为提升全省环境保护监管能力,增加相应资金投入。

第三部分  其他情况说明

一、机关行政经费安排情况说明

2019年行政及参公管理事业单位一般公共预算财政拨款安排公用经费支出944.04万元,用于我厅办公楼水电费、办公费、邮寄费、劳务费、“三公”经费等一般行政运行方面的开支,较2018589.25万元有较大幅度增长,主要原因是机构改革我厅增加人员,相应增加了行政运行成本。其中,商品和服务支出944.04万元,其他资本性支出0万元。主要为办公费11.94万元,水电费97万元,邮电费23万元,劳务费13.5万元,其他交通费277万元,公务用车运行维护费22.08万元,差旅费40万元,会议费10万元,培训费10万元,公务接待费3万元,因公出国(境)费用39.8万元,工会经费87.72万元,福利费162.68万元,租赁费20万元,其他商品和服务支出126.32万元。

本着保障机关正常运行的前提下,在人员较大幅度增加以及运行成本增加的情况下,我厅不断努力严格控制行政经费支出。

二、一般公共预算“三公”经费情况说明

2019年我厅一般公共预算财政拨款“三公”经费293.89万元,其中因公出国39.80万元、公务接待费39.60万元、公务用车运行维护费165.79万元、公务用车购置费48.70万元。

2019年与2018年相比 “三公”经费增长45.78万元,其中:因公出国与2018年持平,用于开展环境保护业务交流学习;公务接待较2018年略有较少,主要原因是贯彻落实中央八项规定精神,严格控制接待费支出;公务用车运行维护经费较2018年略有降低,主要原因是,厉行节约,严格公务用车派遣制度,切实减少经费开支;公务用车购置较2018年增加48.7万元,为省固体废物与化学品污染防治中心更新两台车辆,由于原车辆用时较长,车辆维修保养费用较高,车况已不能保障日常长途业务用车安全,存在安全隐患。因此,在2019年预算中安排公务用车购置费用48.7万元。

我厅将继续本着厉行节约、反对浪费的原则,严格控制 “三公”经费开支。

三、政府采购安排情况说明

2019年我厅政府采购预算为29948.83万元,其中一般公共预算财政拨款23704.83万元,上年结转资金5168.50万元,其他资金1075.50万元,均按照政府采购的相关要求,做到了“应编尽编”。

四、国有资产占有情况说明

我厅2018年末资产合计99270.52万元,其中流动资产14836.15万元,固定资产55974.26万元,长期投资400万元,在建工程13473.79万元,无形资产14586.32万元。2018年年末,我厅系统土地证证载面积914.23万平方米,车辆102台。2019年新增资产配置预算15612.82万元。

五、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2019年我厅对所有项目均编制了绩效目标,其中全省环境监管能力建设21752万元,为我厅重点项目,该项目旨在加强环境监测、监察、核与辐射、信息化、固体废物管理、石首麋鹿保护区、排污权交易等能力建设,以及开展环保科研、湖北省长江经济带“三线一单”编制等重点工作。

该项目预期产生的绩效包括:新建水质自动监测站;保障省环境监控中心项目建设进度;保障废水、废气自动在线监测频次数据完整性;保障信息系统运维工作稳定完成率和系统设备合格率;严控环境污染事故率;及时发布重污染预警信息,保证环境信息数据共享等。实施全省环境监管能力建设,在推进环境质量改善,保障环境安全等方面发挥效益。

六、举借政府债务情况说明

我单位未举借政府债务。

第四部分  2019年部门预算公开报表

表一  2019年收支预算总表

                                                                  单位:万元

      

    

 

项目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

财政拨款收入

47,819.76

一般公共服务

80.00

其中:一般公共预算财政拨款

47,819.76

公共安全

 

      政府性基金预算财政拨款

 

教育

 

事业收入

1,337.00

科学技术

 

事业单位经营收入

4,500.00

文化体育与传媒

 

上级补助收入

 

社会保障和就业

1,454.32

附属单位上缴收入

 

医疗卫生

157.53

其他收入

550.00

节能环保

60,020.91

 

 

城乡社区事务

 

 

 

农林水事务

 

 

 

交通运输

 

 

 

资源勘探电力信息等事务

 

 

 

商业服务业等事务

 

 

 

国土资源气象等事务

 

 

 

粮油物资管理事务

 

 

 

其他支出

 

 

 

 

 

本年收入合计

54,206.76

本年支出合计

61,712.76

上年结余(转)

10,278.00

结转下年

2,772.00

动用事业基金

 

 

 

收入总计

64,484.76

支出总计

64,484.76

 

表二  2019年收入预算总表

                                                           单位:万元

      

项目

预算数

财政拨款收入

47,819.76

其中:一般公共预算财政拨款

47,819.76

      政府性基金预算财政拨款

 

事业收入

1,337.00

事业单位经营收入

4,500.00

上级补助收入

 

附属单位上缴收入

 

其他收入

550.00

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

54,206.76

上年结余(转)

10,278.00

动用事业基金

 

收入总计

64,484.76

 

表三  2019年支出预算总表

                                                                            单位:万元

功能分类科目

  

其中

科目编码

科目名称

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

上缴上
级支出

 

合计

61,712.76

15,788.76

45,924.00

 

 

 

201

一般公共服务支出

80.00

 

80.00

 

 

 

 20111

 纪检监察事务

80.00

 

80.00

 

 

 

2011105

派驻派出机构

80.00

 

80.00

 

 

 

208

社会保障和就业支出

1,454.32

1,454.32

 

 

 

 

 20805

行政事业单位离退休

1,454.32

1,454.32

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

1,412.54

1,412.54

 

 

 

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

41.78

41.78

 

 

 

 

210

卫生健康支出

157.53

157.53

 

 

 

 

 21011

行政事业单位医疗

157.53

157.53

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

157.53

157.53

 

 

 

 

211

节能环保支出

60,020.91

14,176.91

45,844.00

 

 

 

 21101

环境保护管理事务

19,789.50

7,702.50

12,087.00

 

 

 

2110101

行政运行

4,939.94

4,939.94

 

 

 

 

2110102

一般行政管理事务

571.00

 

571.00

 

 

 

2110103

机关服务

644.00

 

644.00

 

 

 

2110104

生态环境保护宣传

787.00

450.00

337.00

 

 

 

2110105

环境保护法规、规划及标准

7,694.56

2,312.56

5,382.00

 

 

 

2110106

生态环境国际合作及履约

29.00

 

29.00

 

 

 

2110199

其他环境保护管理事务支出

5,124.00

 

5,124.00

 

 

 

 21102

 环境监测与监察

10,575.43

4,384.43

6,191.00

 

 

 

2110203

建设项目环评审查与监督

110.00

 

110.00

 

 

 

2110204

核与辐射安全监督

53.00

 

53.00

 

 

 

2110299

其他环境监测与监察支出

10,412.43

4,384.43

6,028.00

 

 

 

 21103

 污染防治

26,173.06

614.06

25,559.00

 

 

 

2110301

  大气

187.00

 

187.00

 

 

 

2110302

  水体

288.00

 

288.00

 

 

 

2110304

固体废弃物与化学品

925.50

244.50

681.00

 

 

 

2110305

放射源和放射性废物监管

2,421.00

 

2,421.00

 

 

 

2110306

  辐射

2,000.00

 

2,000.00

 

 

 

2110399

其他污染防治支出

20,351.56

369.56

19,982.00

 

 

 

 21104

 自然生态保护

1,125.80

315.80

810.00

 

 

 

2110401

  生态保护

380.00

 

380.00

 

 

 

2110403

  自然保护区

745.80

315.80

430.00

 

 

 

 21111

 污染减排

2,357.12

1,160.12

1,197.00

 

 

 

2111101

生态环境监测与信息

247.11

176.11

71.00

 

 

 

2111102

生态环境执法监察

2,110.01

984.01

1,126.00

 

 

 

 

表四  2019年财政拨款收支预算总表

                                                         单位:万元

    

    

项目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

财政拨款收入

47,819.76

一般公共服务

80.00

其中:一般公共预算财政拨款

47,819.76

公共安全

 

      政府性基金预算财政拨款

 

教育

 

 

 

科学技术

 

 

 

文化体育与传媒

 

 

 

社会保障和就业

1,446.32

 

 

医疗卫生

157.53

 

 

节能环保

53,255.91

 

 

城乡社区事务

 

 

 

农林水事务

 

 

 

交通运输

 

 

 

资源勘探电力信息等事务

 

 

 

商业服务业等事务

 

 

 

国土资源气象等事务

 

 

 

粮油物资管理事务

 

 

 

其他支出

 

 

 

 

 

本年收入合计

47,819.76

本年支出合计

54,939.76

上年结余(转)

7,120.00

结转下年

 

 

 

 

 

收入总计

54,939.76

支出总计

54,939.76

 

表五  2019年一般公共预算支出表

                                                               单位:万元

功能分类科目

  

其中

科目编码

科目名称

基本支出

项目支出

 

合计

54,939.76

13,850.76

41,089.00

201

一般公共服务支出

80.00

 

80.00

 20111

纪检监察事务

80.00

 

80.00

2011105

派驻派出机构

80.00

 

80.00

208

社会保障和就业支出

1,446.32

1,446.32

 

 20805

行政事业单位离退休

1,446.32

1,446.32

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

1,412.54

1,412.54

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

33.78

33.78

 

210

卫生健康支出

157.53

157.53

 

 21011

 行政事业单位医疗

157.53

157.53

 

2101101

  行政单位医疗

157.53

157.53

 

211

节能环保支出

53,255.91

12,246.91

41,009.00

 21101

 环境保护管理事务

14,577.50

5,772.50

8,805.00

2110101

  行政运行

4,939.94

4,939.94

 

2110102

  一般行政管理事务

571.00

 

571.00

2110103

  机关服务

644.00

 

644.00

2110104

  生态环境保护宣传

787.00

450.00

337.00

2110105

环境保护法规、规划及标准

2,482.56

382.56

2,100.00

2110106

生态环境国际合作及履约

29.00

 

29.00

2110199

其他环境保护管理事务支出

5,124.00

 

5,124.00

 21102

 环境监测与监察

9,735.43

4,384.43

5,351.00

2110203

建设项目环评审查与监督

110.00

 

110.00

2110204

  核与辐射安全监督

53.00

 

53.00

2110299

其他环境监测与监察支出

9,572.43

4,384.43

5,188.00

 21103

 污染防治

25,506.06

614.06

24,892.00

2110301

  大气

187.00

 

187.00

2110302

  水体

288.00

 

288.00

2110304

  固体废弃物与化学品

520.50

244.50

276.00

2110305

放射源和放射性废物监管

2,309.00

 

2,309.00

2110306

  辐射

2,000.00

 

2,000.00

2110399

  其他污染防治支出

20,201.56

369.56

19,832.00

 21104

 自然生态保护

1,115.80

315.80

800.00

2110401

  生态保护

380.00

 

380.00

2110403

  自然保护区

735.80

315.80

420.00

 21111

 污染减排

2,321.12

1,160.12

1,161.00

2111101

  生态环境监测与信息

247.11

176.11

71.00

2111102

  生态环境执法监察

2,074.01

984.01

1,090.00

 

表六  2019年一般公共预算基本支出表

                                                          单位:万元

经济分类科目

预算数

其中

科目编码

科目名称

人员经费

日常公用经费

 

合计

13,850.76

12,205.26

1,645.50

301

工资福利支出

11,116.15

11,116.15

 

 30101

 基本工资

2,277.56

2,277.56

 

 30102

 津贴补贴

1,374.90

1,374.90

 

 30103

 奖金

3,505.39

3,505.39

 

 30106

 伙食补助费

7.34

7.34

 

 30107

 绩效工资

1,542.15

1,542.15

 

 30108

 机关事业单位基本养老保险缴费

1,412.54

1,412.54

 

 30109

 职业年金缴费

33.78

33.78

 

 30112

 其他社会保障缴费

74.52

74.52

 

 30113

 住房公积金

865.89

865.89

 

 30199

 其他工资福利支出

22.08

22.08

 

302

商品和服务支出

1,639.15

 

1,639.15

 30201

 办公费

31.24

 

31.24

 30205

 水费

18.80

 

18.80

 30206

 电费

166.15

 

166.15

 30207

 邮电费

50.44

 

50.44

 30209

 物业管理费

82.00

 

82.00

 30211

 差旅费

57.00

 

57.00

 30212

 因公出国(境)费用

39.80

 

39.80

 30213

 维修(护)费

6.20

 

6.20

 30214

 租赁费

28.00

 

28.00

 30215

 会议费

11.00

 

11.00

 30216

 培训费

11.00

 

11.00

 30217

 公务接待费

6.20

 

6.20

 30226

 劳务费

14.10

 

14.10

 30228

 工会经费

171.06

 

171.06

 30229

 福利费

303.18

 

303.18

 30231

 公务用车运行维护费

138.29

 

138.29

 30239

 其他交通费用

277.80

 

277.80

 30299

 其他商品和服务支出

226.89

 

226.89

303

对个人和家庭的补助

1,089.11

1,089.11

 

 30301

 离休费

10.30

10.30

 

 30302

 退休费

552.28

552.28

 

 30307

 医疗费补助

526.53

526.53

 

310

资本性支出

6.35

 

6.35

 31002

 办公设备购置

6.05

 

6.05

 31007

 信息网络及软件购置更新

0.30

 

0.30

 

表七  2019年政府性基金预算支出表

                                                          单位:万元

功能分类科目

  

其中

科目编码

科目名称

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

                           注:我厅无政府性基金预算支出。

 

表八  2019年财政拨款“三公”经费支出表

                                                       单位:万元

项目

预算数

合计

293.89

因公出国(境)

39.80

公务接待费

39.60

公务用车购置及运行费

214.49

其中:公务用车运行维护费

165.79

      公务用车购置费

48.70

 

表九   2019年财政专项支出预算表

                                                           单位:万元

项目

预算数

生态文明建设“以奖代补”资金

17800

主要污染物总量减排 “以奖代补”资金

20000

                               注:上述两个项目为一般性转移支付项目。

 

表十  2019年专项转移支付分市县表

                                                          单位:万元

单位

金额

单位

金额

单位

金额

全省合计

 

 

 

 

 

武汉市

 

兴山县

 

麻城市

 

市本级

 

秭归县

 

罗田县

 

江夏区

 

长阳县

 

英山县

 

蔡甸区

 

五峰县

 

浠水县

 

新洲区

 

襄阳市

 

蕲春县

 

黄陂区

 

市本级

 

武穴市

 

黄石市

 

襄州区

 

黄梅县

 

市本级

 

老河口

 

咸宁市

 

大冶市

 

枣阳市

 

市本级

 

阳新县

 

宜城市

 

咸安区

 

十堰市

 

南漳县

 

嘉鱼县

 

市本级

 

谷城县

 

赤壁市

 

丹江口

 

保康县

 

通城县

 

郧阳区

 

鄂州市

 

崇阳县

 

郧西县

 

荆门市

 

通山县

 

竹山县

 

市本级

 

恩施自治州

 

竹溪县

 

东宝区

 

市本级

 

  

 

钟祥市

 

恩施市

 

荆州市

 

京山县

 

建始县

 

市本级

 

沙洋县

 

巴东县

 

荆州区

 

孝感市

 

利川市

 

江陵县

 

市本级

 

宣恩县

 

松滋市

 

孝南区

 

咸丰县

 

公安县

 

孝昌县

 

来凤县

 

石首市

 

大悟县

 

鹤峰县

 

监利县

 

安陆市

 

随州市

 

洪湖市

 

云梦县

 

市本级

 

宜昌市

 

应城市

 

曾都区

 

市本级

 

汉川市

 

广水市

 

夷陵区

 

黄冈市

 

  

 

宜都市

 

市本级

 

仙桃市

 

枝江市

 

黄州区

 

天门市

 

当阳市

 

团风县

 

潜江市

 

远安县

 

红安县

 

神农架林区

 

                            注:我厅无专项转移支付项目。

第五部分 名词解释

一、一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)派驻派出机构(项):反映由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

二、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家国定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

三、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

四、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险支付由单位实际缴纳的职业年金支出。

五、节能环保(类)环境保护管理事务(款)一般行政管理事务(项):指行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

六、节能环保(类)环境保护管理事务(款)生态环境保护宣传(项):反映生态环境部门环境保护宣传教育方面的支出。

七、节能环保(类)环境保护管理事务(款)其他环境保护管理事务支出(项):指其他用于环境保护管理事务方面的支出。

八、节能环保(类)环境监测与监察(款)其他环境监测和监察支出(项):指其他用于环境监测与监察方面的支出。

九、节能环保(类)污染防治(款)大气(项):指大气污染防治政策研究、技术规范制定、调查等方面的支出。

十、节能环保(类)污染防治(款)水体(项):指水污染防治政策研究、技术规范制定、调查等方面的支出。

十一、节能环保(类)污染防治(款)噪声(项):指噪声污染防治政策研究、技术规范制定、调查等方面的支出。

十二、节能环保(类)污染防治(款)固体废弃物与化学品(项):指垃圾、医疗废物、危险废物、持久性有机污染物等污染防治政策研究、技术规范制定、调查等方面的支出。

十三、节能环保(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项):指其他用于污染防治方面的支出。

十四、节能环保(类)自然生态保护(款)生态保护(项):指用于生态功能保护区、生态示范区、生态省(市、县)管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出。

十五、节能环保(类)自然生态保护(款)自然保护区(项):指用于自然保护区管理、试点示范等支出。

十六、节能环保(类)污染减排(款)生态环境监测与信息(项):反映生态环境部门监测和信息方面的支出,包括环境质量监测、污染治理设施竣工验收监测、污染源监督性监测、污染事故应急监测和污染纠纷监测等支出,环境统计和调查、环境质量评价、绿色国民经济核算等支出,环境信息系统建设、维护、运行、信息发布及其技术支持等方面的支出。

十七、节能环保(类)污染减排(款)生态环境执法监察(项):反映生态环境部门监督检查环保法律法规、标准等执行情况的支出,行政处罚、行政诉讼、行政复议支出,环境行政稽查支出,执法装备支出,排污费申报、征收与使用管理支出,环境问题举报、环境纠纷调查处理支出,突发性污染事故预防、应急处置等支出。

十八、财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

十九、事业收入:指事业单位开展业务活动取得的收入。

二十、经营收入:指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

二十一、其他收入:指事业单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”之外取得的收入。

二十二、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

二十三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

二十四、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

二十五、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

二十六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二十七、项目支出:指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

二十八、“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

二十九、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

责任编辑:省环保厅

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