湖北省环境保护厅2017年部门预算

    根据《预算法》、《省人民政府办公厅关于深入推进预算信息公开工作的通知》(鄂政办电〔201453)、《省财政厅关于做好2017年省级部门预算信息公开工作有关事项的通知》(鄂财预发〔20174号)的要求,本着真实性、合法性和完整性的原则,现公开省环境保护厅2017年部门预算。

一、部门基本情况

(一)部门职能

省环境保护厅是省政府组成部门。其主要职责包括:

1.贯彻执行国家环境保护的方针、政策、法律、法规,拟订全省环保法规规章草案,拟订并组织实施全省环保政策、规划;受省政府委托对重大经济开发计划和技术政策、发展规划等进行环境影响评价;组织编制并执行环境功能区划和环境保护规划、投资、经费预决算、财务、国有资产等方面的管理制度。

2.组织拟订有关大气、水体、土壤、噪声、固体废物、有毒化学品等污染防治管理的办法和措施;监督全省执行国家禁止(或严格限制)建设的重大污染项目名录和省化学品优先控制名录;负责全省化学品环境管理。负责全省核与辐射安全综合性工作、承担辐射环境及核技术应用中的污染防治工作、承担核与辐射事故预防和应急工作、负责我省民用核设施事故预防和应急管理日常工作。

3.监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作;监督检查各种类型自然保护区以及风景名胜区、森林公园环境保护工作;监督检查生物多样性保护、野生动植物保护、湿地环境保护;向省政府提出省级自然保护区审批建议,监督管理国家和省级自然保护区。

4.负责主要污染物总量减排控制工作,包括组织测算并确定全省重点区域、流域的环境容量;组织拟订全省主要污染物总量减排相关制度和环境经济政策;组织考核各市(州)减排工作目标完成情况;审核涉及增加主要污染物排放总量新上项目的总量指标;组织落实国家有关减排财政和价格补贴政策;负责排污许可证制度贯彻落实工作;组织开展污染源普查和排污权交易试点工作等。

5.指导和协调解决跨区域、跨流域的重大环境问题;组织协调重特大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理;负责环境监理和环境保护行政稽查;组织开展全省环境保护执法检查活动。指导、协调、监督环境治理和生态保护工作;负责环境执法及监督工作。

6.组织实施全省排污申报登记与排污许可证、环境影响评价、“三同时”等各项环境管理制度;按规定审定全省开发建设项目、技术改造项目和区域开发建设规划的环境影响报告书;管理农村生态环境保护,指导生态示范区建设和生态农业建设。

7.负责环境监测、统计、信息工作;拟订全省环境监测制度和规范;组织建设和管理全省环境监测网和环境信息网;组织对环境质量监测和污染源监督性监测;组织、指导和协调环境保护宣传教育工作。

8.负责全省环境保护国际合作与交流;管理和组织协调环境保护国际条约的省内履约活动;协调与履约有关的利用外资项目;受省政府委托处理涉外环境保护事宜。

9.指导生态文明创建、推动全民环保行动、组织城乡环境综合整治考核;指导环境保护模范城市创建工作;指导武汉城市圈“两型社会”建设和鄂西生态文化旅游圈环境保护工作;为大企业提供“直通车”服务。

10.承办上级交办的其他事项。

(二)机构情况

纳入我厅2017年部门预算报表编制范围的单位(含本级)共计22个,其中:行政单位1个(机关本级),公益一类事业单位20个,公益二类事业单位1个。

(三)人员情况

2017年环保厅机关本级、事业单位共有在编人员563人,离退休人员334人。

二、2017年全省环境保护重点工作

2017年,我厅将继续以生态省创建为平台,以环境质量改善为核心,以环境污染治理、生态保护修复、风险管控为着力点,打赢大气、水体、土壤污染防治三大战役,努力实现生态环境总体改善;主要污染物排放得到有效控制,环境安全得到有效保障;推荐环境质量与我省率先全面建成小康社会相适应。重点开展以下方面工作:

一是加强环保宏观调控,优化绿色发展。坚持预防优先,建立环境预防体系,推进生态环境保护从末端治理向前端延伸,着力构建系统的资源约束、空间管控制度,促进从微观治理向宏观调控转变,加快形成节约资源和保护环境的空间布局、产业结构、绿色生产方式和绿色生活方式。开展生态保护红线划定工作,并将生态保护红线成果应用到主体功能区规划、土地利用总体规划、城市总体规划等空间管控规划中。

二是实施三大行动计划,改善生态环境质量。以“水、气、土三大污染防治行动计划”为重点,以城市和控制单元质量目标清单管理为抓手,强化环境质量监测、评估、监督和考核,确保环境优良地区环境质量不退化、不降级,污染严重的地区环境质量明显改善。

三是强化环境专项治理,全面推进治污减排。以污染点源达标排放为底线,全面加强污染专项治理,推进城镇环境基础设施建设与运行,综合治理农村环境污染,大幅度削减污染物存量,充分发挥提高环境污染治理设施效益,降低生态环境压力。

四是有效防范环境风险,提升环境安全水平。系统构建事前严防、事中监管、事后处置的全过程、多层次风险防范体系,以重金属、危险废物、化学物质和核与辐射等重点领域为重点,实施全过程污染防控,切实管控重点领域环境风险,牢守环境安全底线。

五是开展长江大保护,维护生态系统健康安全。坚持保护优先、自然恢复为主,协调河湖关系,保护水生态和生物多样性,恢复沿江沿岸湿地,加强饮用水水源地保护,增强环境安全保障能力。推进自然生态系统的保护与修复,构建沿江生态廊道,保护重点生态功能区,强化森林、湿地等生态系统保护,修复水土流失、石漠化等生态退化地区,加强生物多样性保护,全面提升各类生态系统的服务功能,筑牢生态安全屏障。

六是深化改革创新,建立环境治理共治体系。从理念、认识、行为方式、制度等方面推进生态环境治理现代化。推进实施自然资产负债表、离任审计、环保督察、环境损害责任追究等制度,落实地方党委政府和相关部门环境保护责任。推进实施排污许可、信息公开和公益诉讼等制度,切实落实企业的责任。强化绿色金融等市场激励机制,推进实施环保机构监测监察执法垂直管理,形成政府、企业、公众共治的治理体系。

三、财政预算收支情况

(一)2017年预算收入情况说明

2017年本年收入预计为34889.67万元,其中经费拨款17892.67万元,非税收入拨款13536万元,事业单位的经营收入预计1170万元,其他收入2291万元。上年结余(转)资金预计5563万元(其中上年财政拨款结转2670万元,其他资金结转2893万元)。以上合计40452.67万元。

(二)2017年预算支出情况说明

2017年预计支出预算39070.67万元,其中基本支出11153.67万元(经费拨款支出9639.67万元,其他资金1514万元),项目支出27847万元(经费拨款支出8253万元非税收入拨款支出13536万元,上年财政拨款结转2670万元,其他资金3388万元),使用经营收入安排的项目支出70万元。

以下对2017年财政拨款支出31428.67万元作重点说明,主要开支情况如下:

1. 201一般公共服务支出

2017年财政拨款支出预算70万元,用于驻我厅纪检组开展纪检监察工作经费支出。

2. 208社会保障和就业

2017年财政拨款支出预算1053万元为基本支出,用于行政、事业单位在职人员基本养老保险缴费支出。

3. 210医疗卫生

2017年财政拨款支出预算74.08万元,用于行政单位在职和离退休人员医疗费用支出。

4. 211节能环保

2017年财政拨款支出预算32901.59万元,其中:

1)基本支出8512.59万元,主要用于开支行政、参公、事业单位在职人员基本工资、津贴补贴,离退休人员奖励工资等人员经费,以及确保单位基本正常运转的办公费、印刷费、办公设备购置和维修、办公楼维修、水电、保洁、绿化、安保等日常公用经费。

2)项目支出24389万元,涉及“行政管理事务”、“环境监测与监察”、“污染防治”、“自然生态保护”、“污染减排”等五个项目。

21101“行政管理事务”科目支出2592万元主要用于环保教育培训与人才发展、党建及精神文明创建、环境保护科研与合作、机关物业管理及运行保障等一般行政管理事务支出,环境保护宣传教育、环保法治建设、规划编制、环境保护信息化工作经费以及不可预见性支出等。

21102“环境监测与监察”科目支出1683万元,主要用于全省生态建设及环境管理工作;全省辐射环境安全监督管理工作;环境监测业务管理及监测人员技能培训;全省环境监测网络运行费及环境监测质量监管工作等。

21103“污染防治”科目支出19161万元,主要用于湖北省危险废物规范化管理;提高全省大气、水体、噪声、土壤、湖泊、河流以及饮用水水源地和地下水保护等污染防治水平以及信息化建设、排污权交易、放射性废物监管等能力建设方面的支出。

21104“自然生态保护”项目支出283.00万元,用于全省自然生态环境保护及农村环保方面的支出,以及石首麋鹿国家级自然保护区开展麋鹿保护、湿地草场保护等方面的支出。

21111“污染减排”科目支出670万元,用于全省环境现场执法及环境监察人才工程建设;全省污染源自动监控工作支出;全省环境信访和应急工作等方面的开支。

四、转移支付资金情况

2017年我厅安排对下转移支付资金41064万元,其中:

(一)对下专项转移支付资金11064万元

具体包括以下两个项目:

1.全省环境监管能力建设5064万元(其中排污费收入安排64万元)。为完善水质自动监测网,拟安排2800万元在长江干流及其重要支流上新建12座水质自动监测站;安排1754万元用于省级监测网的日常运行管理维护等;安排510万元用于市级核与辐射执法能力建设,对市级辐射环境管理能力建设予以补齐,为17个市(州)核与辐射监管部门配备放射性核素识别仪。

2.排污费收入安排的省级环保专项6000万元。根据《湖北省省级环境保护专项资金管理暂行办法》(鄂政发〔200456号)和《湖北省排污费征收使用管理暂行办法》(湖北省人民政府令第310号),省级环境保护专项资金是省财政从全省排污费收入中按规定比例统筹和省环境保护部门直接征收的排污费,用于重点污染源防治,区域性污染防治,污染防治新技术、新工艺的开发、示范和应用,环保监控、信息、监察、监测、宣教、科研等能力建设以及国务院和省人民政府规定的其他污染防治项目的专项资金。2017年度分别根据大气污染防治和水污染防治两个重点方面工作需求各安排3000万元,引导地方政府加大投入,推进大气和水污染防治重点项目建设,争取尽快取得明显绩效,改善区域环境质量。

(二)一般性转移支付资金30000万元

具体包括以下两个项目:

1.生态文明建设“以奖代补”资金10000万元。2009年省委、省政府出台了《关于大力加强生态文明建设的意见》,作出了构建“生态湖北”的战略部署,将环境质量、主要污染物总量减排等相关指标纳入各级党政领导干部综合考核评价体系,省政府自2010年起每年从“两型”社会建设激励性转移支付资金中列支1亿元用于全省生态文明建设。采取考核的方式对生态文明建设作出突出贡献的地区予以奖励。

2.主要污染物总量减排“以奖代补”资金20000万元。根据《省委省政府关于加强环境保护促进科学发展跨越式发展的意见》(鄂发〔20127号)、《湖北省主要污染物总量减排省级财政“以奖代补”资金管理暂行办法》(鄂财建发〔2013185号)以及党的十八大、十八届历次全会精神和省委省政府关于2017年度环境保护工作的有关部署,对2016年度考核减排成绩突出的市(州)、直管市、神农架林区、县(市、区)人民政府进行奖励,总预算2亿元,奖励资金旨在调动社会各界推动主要污染物总量减排项目建设的积极性和主动性,将用于支持有关地区推动主要污染物总量减排工作。采取考核的方式对主要污染物总量减排工作作出突出贡献的地区予以奖励。

五、预算收支增减变化情况

2017年财政拨款本年收支72492.67万元(含线下),与201676259.52万元同比减少3766.85万元,减少的主要原因是2016年能力建设项目中包含了省监控中心及其配套项目资金,2017年根据项目进度减少了相应资金安排。

六、其他情况说明

(一)机关行政经费安排情况

2017年公用经费中安排行政及参公单位654.85万元,用于厅机关办公费、水电费、邮寄费、劳务费、“三公”经费等方面的开支。与2016年安排行政及参公单位机关运行经费518.40万元相比,增加136.45万元,增加的主要原因是将以前年度纳入项目支出预算的车辆租赁费、部分差旅费等调整到公用经费中。

(二)“三公”经费情况

2017年财政拨款安排的“三公”经费235.63万元,与2016年 “三公”经费327.36万元预算相比较,减少91.73万元。与2015年同口径决算234.69万元相比较,基本持平。

(三)政府采购安排情况说明

2017年我厅政府采购预算为22000.9万元,其中一般公共预算财政拨款18099.73万元,上年结转资金1800万元,其他资金2101.17万元,均按要求做到了“应编尽编”。

附件:1.收支预算总表

2.收入预算总表

3.支出预算总表

4.财政拨款收支预算总表

5.一般公共预算支出表

6.一般公共预算基本支出表

7.政府性基金预算支出表

8.财政拨款“三公”经费支出表

9.财政专项支出预算表

10.专项转移支付分市县表

                                      2017223


附件1

省环保厅2017年收支预算总表

                                    单位:万元

   

   

项 目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

财政拨款收入

31,428.67

一般公共服务

70.00 

其中:一般公共预算拨款

31,428.67

社会保障和就业

1,053.00

    政府性基金预算拨款

 

医疗卫生

74.08

事业收入

 

节能环保

37,873.59

事业单位经营收入

1,170.00 

   

上级补助收入

 

   

附属单位上缴收入

 

   

其他收入

2,291.00

   

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

34,889.67

本年支出合计

39,070.67

       

上年结余(转)

5,563.00

结转下年

1,382.00

动用事业基金

 

 

 

收入总计

40,452.67

支出总计

40,452.67

附件2

省环保厅2017年收入预算总表

                                     单位:万元

项  目

预算数

财政拨款收入

31,428.67

其中:一般公共预算拨款

31,428.67

    政府性基金预算拨款

 

事业收入

 

事业单位经营收入

1,170.00 

上级补助收入

 

附属单位上缴收入

 

其他收入

2,291.00 

 

 

 

 

本年收入合计

34,889.67

上年结余(转)

5,563.00

动用事业基金

 

收入总计

40,452.67

附件3

省环保厅2017年支出预算总表

                                         单位:万元

功能分类科目

总计

其中

科目编码

科目名称

基本支出

项目支出

事业单位
经营支出

对附属单位补助支出

上缴上
级支出

 

合计

39,070.67

11,153.67

27,847.00

70.00

 

 

201

一般共服务支出

70.00

 

70.00

     

11

纪检监察事务

70.00

 

70.00

     

2011105

派驻派出机构

70.00

 

70.00

     

208

社会保障和就业

1053.00

1053.00

 

 

 

 

 05

 行政事业单位离退休

1053.00

1053.00

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

1053.00

1053.00

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

74.08

74.08

 

 

 

 

 05

 医疗保障

74.08

74.08

 

 

 

 

2100501

   行政单位医疗

74.08

74.08

 

 

 

 

211

节能环保

37,873.59

10,026.59

27,777.00

70.00

 

 

 01

 环境保护管理事务

6,952.00

2,953.00

3,929.00

70.00 

 

 

2110101

   行政运行(环境保护)

2,495.00

2,495.00

 

 

 

 

2110102

   一般行政管理事务(环境保护)

1,266.00

 

1,266.00

 

 

 

2110104

   环境保护宣传

607.00

339.00

268.00

 

 

 

2110105

   环境保护法规、规划及标准

2,369.00

 

2,299.00

70.00 

 

 

2110199

   其他环境保护管理事务支出

215.00

119.00

96.00

 

 

 

 02

 环境监测与监察

7,025.59

4,642.59

2,383.00

 

 

 

2110299

   其他环境监测与监察支出

7,025.59

4,642.59

2,383.00

 

 

 

 03

 污染防治

22,570.00

2,201.00

20,369.00

 

 

 

2110301

大气

770.00

 

770.00

     

2110304

   固体废弃物与化学品

158.00

 

158.00

 

 

 

2110305

   放射源和放射性废物监管

1,160.00

 

1,160.00

 

 

 

2110307

   排污费安排的支出

13,536.00

 

13,536.00

 

 

 

2110399

   其他污染防治支出

6,946.00

2,201.00

4,745.00

 

 

 

 04

 自然生态保护

613.00

230.00

383.00

 

 

 

2110401

   生态保护

33.00

 

33.00

 

 

 

2110403

   自然保护区

580.00

230.00

350.00

 

 

 

 11

 污染减排

713.00

 

713.00

 

 

 

2111102

   环境执法监察

713.00

 

713.00

 

 

 

附件4

省环保厅2017年财政拨款收支预算总表

                                           单位:万元

   

   

项 目

预算数

项目(按经济分类)

预算数

项目(按功能分类)

预算数

财政拨款收入

31,428.67

工资福利性支出

7,485.58

一般公共服务

70.00 

其中:一般公共预算拨款

31,428.67

对个人和家庭补助支出

1,256.24

社会保障和就业

1,053.00

    政府性基金预算拨款

 

商品和服务支出

11,374.49

医疗卫生

74.08

   

其他资本性支出

13,462.36

节能环保

32,901.59

   

其他支出

520.00

 

 

           

本年收入合计

31,428.67

本年支出合计

34,098.67

本年支出合计

34,098.67

 

 

     

 

上年结余(转)

2,670.00

结转下年

 

结转下年

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

34,098.67

支出总计

34,098.67

支出总计

34,098.67

附件5

省环保厅2017年一般公共预算支出表

                                       单位:万元

功能分类科目

预算数

其中

科目编码

科目名称

基本支出

项目支出

 

合计

34,098.67

9,639.67

24,459.00

201

一般共服务支出

70

 

70

11

纪检监察事务

70

 

70

2011105

派驻派出机构

70

 

70

208

社会保障和就业

1,053

1,053

 

 05

 行政事业单位离退休

1,053

1,053

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

1,053

1,053

 

210

医疗卫生与计划生育支出

74.08

74.08

 

 05

 医疗保障

74.08

74.08

 

2100501

   行政单位医疗

74.08

74.08

 

211

节能环保

32,901.59

8,512.59

24,389

 01

 环境保护管理事务

5,480

2,888

2,592

2110101

   行政运行(环境保护)

2,430

2,430

 

2110102

   一般行政管理事务(环境保护)

1,266

 

1,266

2110104

   环境保护宣传

607

339

268

2110105

   环境保护法规、规划及标准

1,017

 

1,017

2110199

   其他环境保护管理事务支出

160

119

41

 02

 环境监测与监察

6,325.59

4,642.59

1,683

2110299

   其他环境监测与监察支出

6,325.59

4,642.59

1,683

 03

 污染防治

19,913

752

19,161

2110301

大气

278

 

278

2110304

   固体废弃物与化学品

158

 

158

2110305

   放射源和放射性废物监管

1,044

 

1,044

2110307

   排污费安排的支出

13,536

 

13,536

2110399

   其他污染防治支出

4,897

752

4,145

 04

 自然生态保护

513

230

283

2110401

   生态保护

33

 

33

2110403

   自然保护区

480

230

250

 11

 污染减排

670

 

670

2111102

   环境执法监察

670

 

670

附件6

省环保厅2017年一般公共预算基本支出表

                                       单位:万元

经济分类科目

预算数

其中

科目编码

科目名称

人员经费

日常公用经费

 

合计

9,639.67

8,741.82

897.85

301

工资福利支出

7,485.58

7,485.58

 

 30101

 基本工资

1,539.00

1,539.00

 

 30102

 津贴补贴

3,545.18

3,545.18

 

 30103

 奖金

40.40

40.40

 

 30104

 其他社会保障缴费

18.80

18.80

 

 30107

 绩效工资

1,289.20

1,289.20

 

 30108

 机关事业单位基本养老保险缴费

1,053.00

1,053.00

 

302

商品和服务支出

893.27

 

893.27

 30201

 办公费

29.00

 

29.00

 30202

 印刷费

9.50

 

9.50

 30205

 水费

17.30

 

17.30

 30206

 电费

42.20

 

42.20

 30207

 邮电费

26.50

 

26.50

 30209

 物业管理费

30.20

 

30.20

 30211

 差旅费

70.50

 

70.50

 30212

 因公出国()费用

33.80

 

33.80

 30213

 维修()

16.10

 

16.10

 30214

 租赁费

7.00

 

7.00

 30215

 会议费

34.50

 

34.50

 30216

 培训费

14.00

 

14.00

 30217

 公务接待费

8.92

 

8.92

 30218

 专用材料费

1.00

 

1.00

 30226

 劳务费

34.94

 

34.94

 30228

 工会经费

79.06

 

79.06

 30229

 福利费

103.15

 

103.15

 30231

 公务用车运行维护费

104.58

 

104.58

 30239

 其他交通费用

156.00

 

156.00

 30299

 其他商品和服务支出

75.02

 

75.02

303

对个人和家庭的补助

1,256.24

1,256.24

 

 30301

 离休费

8.30

8.30

 

 30302

 退休费

461.66

461.66

 

 30307

 医疗费

74.08

74.08

 

 30311

 住房公积金

673.20

673.20

 

 30399

 其他对个人和家庭的补助支出

39.00

39.00

 

310

其他资本性支出(类)

4.58

 

4.58

 31002

 办公设备购置

4.58

 

4.58

附件7

省环保厅2017年政府性基金预算支出表

                                     单位:万元

功能分类科目

 

合 计

其中

科目编码

科目名称

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

      备注:无政府性基金预算支出

附件8

省环保厅2017年财政拨款“三公”经费支出表

                                    单位:万元

项目

预算数

合计

235.63

因公出国(境)费

39.80

公务接待费

44.95

公务用车购置及运行费

150.88

其中:公务用车运行维护费

150.88

    公务用车购置费

 0

附件9

省环保厅2017年财政专项支出预算表

                                  单位:万元

项  目

预算数

合计

56888

环保能力建设(省本级)

15824

2017年环境监管能力建设(线下)

5064

省级环保专项(线下)

6000

生态文明建设以奖代补资金(线下)

10000

省级污染物总量减排资金(线下)

20000

       注:包括部门分配管理的本级专项和对下转移支付项目。

附件10

省环保厅2017年专项转移支付分市县表

                                    单位:万元

地区

预算数

省级环保专项

2017年环境监管能力建设

合计

6000

5064

武汉市

500

1268

市本级

500

1268

江夏区

   

蔡甸区

   

新洲区

   

黄陂区

   

黄石市

500

133

市本级

500

92

大冶市

 

14

阳新县

 

27

十堰市

 

190

市本级

 

125

丹江口

 

23

郧阳区

 

17

郧西县

 

8

竹山县

 

5

竹溪县

 

10

房 县

 

2

武当山

   

荆州市

 

220

市本级

 

108

荆州区

   

江陵县

 

8

松滋市

 

11

公安县

 

20

石首市

 

19

监利县

 

18

洪湖市

 

36

宜昌市

1000

422

市本级

1000

332

夷陵区

 

5

宜都市

 

5

枝江市

 

7

当阳市

 

13

远安县

 

7

兴山县

 

14

秭归县

 

27

长阳县

 

10

五峰县

 

2

襄阳市

500

146

市本级

500

105

襄州区

 

5

老河口

 

6

枣阳市

 

4

宜城市

 

12

南漳县

 

2

谷城县

 

10

保康县

 

2

鄂州市

500

110

荆门市

 

111

市本级

 

88

东宝区

   

钟祥市

 

12

京山县

 

5

沙洋县

 

6

孝感市

1700

147

市本级

1700

98

孝南区

 

11

孝昌县

 

2

大悟县

 

2

安陆市

 

4

云梦县

 

6

应城市

 

6

汉川市

 

18

黄冈市

 

798

市本级

 

716

黄州区

   

团风县

 

5

红安县

 

8

麻城市

 

12

罗田县

 

5

英山县

 

2

浠水县

 

13

蕲春县

 

11

武穴市

 

14

黄梅县

 

12

咸宁市

500

680

市本级

 

644

咸安区

 

1

嘉鱼县

 

6

赤壁市

 

21

通城县

 

2

崇阳县

 

2

通山县

500

4

恩施自治州

300

316

市本级

 

271

恩施市

   

建始县

 

2

巴东县

300

15

利川市

 

9

宣恩县

 

2

咸丰县

 

5

来凤县

 

5

鹤峰县

 

7

随州市

500

79

市本级

500

72

曾都区

   

广水市

 

2

随 县

 

5

仙桃市

 

277

天门市

 

60

潜江市

 

73

神农架林区

 

34

七、名词解释

  (一)财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

  (二)事业收入:指事业单位开展业务活动取得的收入。

  (三)经营收入:指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (四)其他收入:指事业单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”之外取得的收入。

  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

  (六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  (七)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指所属行政单位开支的离退休经费。

  (八)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指所属事业单位开支的离退休经费。

  (九)节能环保(类)环境保护管理事务(款)一般行政管理事务(项):指行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

  (十)节能环保(类)环境保护管理事务(款)环境保护宣传(项):指环境保护宣传教育与培训方面的支出。

  (十一)节能环保(类)环境保护管理事务(款)其他环境保护管理事务支出(项):指其他用于环境保护管理事务方面的支出。

  (十二)节能环保(类)环境监测与监察(款)其他环境监测和监察支出(项):指其他用于环境监测与监察方面的支出。

  (十三)节能环保(类)污染防治(款)大气(项):指大气污染防治政策研究、技术规范制定、调查等方面的支出。

  (十四)节能环保(类)污染防治(款)水体(项):指水污染防治政策研究、技术规范制定、调查等方面的支出。

  (十五)节能环保(类)污染防治(款)噪声(项):指噪声污染防治政策研究、技术规范制定、调查等方面的支出。

  (十六)节能环保(类)污染防治(款)固体废弃物与化学品(项):指垃圾、医疗废物、危险废物、持久性有机污染物等污染防治政策研究、技术规范制定、调查等方面的支出。

  (十七)节能环保(类)污染防治(款)排污费安排的支出(项):指排污费安排的支出。

  (十八)节能环保(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项):指其他用于污染防治方面的支出。

  (十九)节能环保(类)自然生态保护(款)生态保护(项):指用于生态功能保护区、生态示范区、生态省(市、县)管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出。

  (二十)节能环保(类)自然生态保护(款)自然保护区(项):指用于自然保护区管理、试点示范等支出。

  (二十一)节能环保(类)污染减排(款)环境监测与信息(项):指环境监测和信息方面的支出,包括环境质量监测、污染治理设施竣工验收监测、污染源监督性监测、污染事故应急监测和污染纠纷监测等支出,环境统计和调查、环境质量评价等支出,环境信息系统建设、维护、运行、信息发布及其技术支持等方面的支出。

  (二十二)节能环保(类)污染减排(款)环境执法监察(项):指监督检查环保法律法规、标准等执法情况的支出,行政处罚、行政诉讼、行政复议支出,环境行政稽查支出,执法装备支出,排污费申报、征收与使用管理支出,环境问题举报、环境纠纷调查处理支出,突发性污染事故预防、应急处置等支出。

  (二十三)节能环保(类)污染减排(款)减排专项支出(项):指用减排专项资金安排的支出。

  (二十四)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):是按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期,在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施,缴存比例最低不低于5%,最高不超过12%,缴存基数为职工本人上年工资,目前已实施近20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴,规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

  (二十五)住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》(国发〔199823 号)规定,自1998 年停止实物分房后,对房价收入比超过4倍以上地区的无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。目前,在京中央单位按照《中共中央办公厅 国务院办公厅转发建设部等单位<关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见>的通知》(厅字〔20058号)规定的标准执行,京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。

  (二十六)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  (二十七)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  (二十八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  (二十九)项目支出:指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (三十)经营支出:指事业单位在业务之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  (三十一)“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (三十二)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

责任编辑:郭妍捷

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