湖北省环境保护厅2015年度部门决算公开

  目 录

  一、主要职责及内设机构

  二、2015年部门决算编制情况

  三、2015年部门决算公开报表

  四、名词解释

  根据《省委办公厅省政府办公厅印发<关于进一步推进预算公开工作的实施意见>的通知》(鄂办发〔2016〕30号),以及《省财政厅关于做好2015年省级部门决算信息公开工作有关事项的通知》(鄂财库发〔2015〕51号),以2015年部门决算报表中《收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算基本支出表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》等为基本格式,公开我厅2015年度部门决算信息。

  本着真实性、完整性和合法性的原则,我厅2015年部门决算具体情况如下:

  一、主要职责及内设机构、人员情况

  (一)部门职能

  环境保护厅是省政府组成部门。其主要职责包括:

  1.贯彻执行国家环境保护的方针、政策、法律、法规,拟定湖北省环保法规和相关政策并组织实施;受省政府委托对重大经济开发计划和技术政策、发展规划、开发计划等进行环境影响评价;组织编制环境功能区划和环境保护规划、投资、经费预决算、财务、国有资产、内部审计等方面的管理制度。

  2.组织拟定有关大气、水体、土壤、噪声、固体废物、有毒化学品等污染防治管理的办法和措施;监督全省执行国家禁止(或严格限制)建设的重大污染项目名录和省化学品优先控制名录;负责全省化学品环境管理。负责核与辐射安全综合性工作、承担辐射环境及核技术应用中的污染防治工作、承担核与辐射事故预防和应急工作、负责我省民用核设施事故预防和应急管理的日常工作。

  3.监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作;监督检查各种类型自然保护区以及风景名胜区、森林公园环境保护工作;监督检查生物多样性保护、野生动植物保护、湿地环境保护;向省政府提出省级自然保护区审批建议,监督管理国家和省级自然保护区。

  4.负责污染物总量减排控制工作,包括组织测算并确定全省重点区域、流域的环境容量;组织拟订全省总量减排相关制度和环境经济政策;组织考核各市(州)减排工作目标完成情况;组织开展全省减排业务培训;审核涉及增加主要污染物排放总量新上项目的总量指标;组织落实国家有关减排财政和价格补贴政策;负责排污许可证制度贯彻落实工作;环境统计和污染源普查工作和排污权交易工作等。

  5.指导和协调解决市州、部门之间以及跨地区、跨流域的重大环境问题;调查处理重大环境污染事故和生态破坏事件;负责环境监理和环境保护行政稽查;组织开展全省环境保护执法检查活动。加强环境政策、规划和重大问题的统筹协调职责,环境治理和对生态保护的指导、协调、监督职责,落实国家减排目标职责和环境监管、监察职责。

  6.组织实施全省排污申报登记与排污许可证、环境影响评价、“三同时”等各项环境管理制度;按规定审定全省开发建设项目、技术改造项目和区域开发建设规划的环境影响报告书;管理农村生态环境保护,指导生态示范区建设和生态农业建设。

  7.负责环境监测、统计、信息工作;制定环境监测制度和规范;组织建设和管理全省环境监测网和环境信息网;组织对环境质量监测和污染源监督性监测;组织、指导和协调环境保护宣传教育和新闻出版工作。

  8.负责全省环境保护国际合作与交流;管理和组织协调环境保护国际条约的省内履约活动;协调与履约有关的利用外资项目;受省政府委托处理涉外环境保护事宜。

  9.指导生态文明创建、推动全民环保行动、组织城乡环境综合整治考核、审定省级环境保护模范城市职责;加强武汉城市圈“两型社会”建设和鄂西生态文化旅游圈环境保护职责;加强为大企业提供“直通车”服务。

  10.负责厅机关及厅属单位机构编制与人事管理;按照干部管理权限,协助市州党委做好环保部门领导干部管理和监督工作;指导全省环保系统在职人员岗位培训和教育工作。

  11.承办上级交办的其他事项。

  (二)机构情况

  纳入我厅2015年部门决算报表编制范围的单位(含本级)共计22个,其中:行政单位1个(机关本级),参公单位1个,事业单位20个。详细情况见下表:

  (三)人员情况

  2015年年末环保厅机关本级、参公单位、事业单位共有在职在编人员561人,离退休人员334人。

  二、2015年部门决算编制情况

  (一)2015年决算收入情况

  2015年度我厅收入合计29728.73万元,其中:财政拨款收入21097.01万元,占本年收入合计的70.97%;事业收入110.17万元,占本年收入合计的0.37%;事业单位的经营收入2862.04万元,占本年收入合计的9.63%;其他收入1812.24万元,占本年收入合计的6.09%;上年结转和结余3847.27万元,占本年收入合计的12.94%。

  (二)2015年决算支出情况

  2015年度本年支出26221.37万元,结余分配363.45万元,年末结转和结余3143.91万元,以上合计29728.73万元。主要开支情况重点说明如下。

  1.基本支出

  2015年度基本支出9172.67万元,其中一般公共预算财政拨款安排的支出8710.90万。基本支出涉及“社会保障和就业”、“医疗卫生与计划生育”、“节能环保”、“污染防治”、“住房保障支出”五个项目。

  基本支出主要用于在职人员、离退休人员工资福利支出、医疗保障及保障单位正常运转的日常公用经费支出。其中,工资福利支出5305.46万元,主要包括在职人员基本工资、津贴补贴、绩效工资等;对个人和家庭补助2971.92万元,主要包括离退休人员工资、抚恤金、医疗保障、公积金等;日常公用开支895.29万元,主要包括维持单位基本运转的印刷费、邮电费、水电费、取暖费、物业管理费、维修维护费等。

  2.项目支出

  2015年度项目支出14270.82万元,其中一般公共预算财政拨款安排的支出12386.12万元。项目支出涉及“环境保护管理事务”、“环境监测与监察”、“污染防治”、“自然生态保护”、“污染减排”五个项目。

  一是“环境保护管理事务”3683.94万元,主要用于厅系统运维保障、环保人才发展及培训教育、环保科研合作与宣传、预算绩效管理考核、党建及精神文明创建等方面;

  二是“环境监测与监察”4537.36万元,主要用于环境质量监测、污染源自动监测运行、应急监测;全省环境执法、建设项目环评审查与监督、核与辐射安全监督、全省环境保护信息化建设及运维等方面的能力建设支出;

  三是“污染防治”3707.67万元,主要用于大气、水、土壤、固体废物与化学品污染防治,以及放射源和放射性废物监管等项目经费及相关能力建设资金;

  四是“自然生态保护”1342.34万元,主要用于石首麋鹿国家级自然保护区开展日常麋鹿管护及生物多样性保护方面的支出;

  五是“污染减排”999.51万元,主要用于环境监控中心的建设。

  3.经营支出

  2015年度经营支出2777.87万元,主要包括湖北省环境科学研究院、湖北省核与辐射环境监测技术中心开展经营活动所发生的开支。

  (三)机关运行经费情况

  2015年我厅机关运行经费496.27万元,其中行政单位382.50万元,参照公务员管理事业单位113.77万元。与2014年机关运行经费349.62万元同比增长146.65万元,增加的主要原因是人员的增加以及物价水平上涨,相关运行经费增加。

  (四) “三公”经费支出情况

  我厅机关及厅属二级单位2015年“三公”经费预算共计347.40万元,2015年实际支出295.59万元(其中一般公共预算财政拨款支出279.24万元),“三公”经费支出下降51.81万元,下降幅度14.91%;较2014年“三公”经费支出350.74万元下降15.72%,有效的压缩了“三公”经费开支规模。

  1.因公出国(境)。2015年我厅机关及厅属二级单位使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)团组数2个,出国(境)人数9人;

  2.公务用车情况。2015年我厅机关及厅属二级单位使用一般公共预算财政拨款购置公务用车0台,年末公务用车保有量115台(含已完成车改但未下账的车辆13台),公务用车运行维护费195.23万元(未包含市州环境监测站车辆运维费,由于市州环境监测站属于省市双重管理,其车辆运维费在市级决算反映);

  3.公务接待情况。2015年我厅机关及厅属二级单位使用一般公共预算财政拨款安排国内公务接待576批次,接待人数5020人。

  (五)政府采购情况

  2015年我厅年初采购预算7592.58万元,实际采购金额8967.97万元,其中,货物2556.88万元,工程441.68万元,服务5969.41万元。超额采购的部分主要为实拨资金账户中需要采购的内容以及年中追加的财政拨款安排的采购内容。

  (六)绩效评价情况

  2015年,我厅按照环保部和省级财政管理有关要求,组织及配合完成了5个水质良好湖泊生态保护试点项目资金、湖北省2010-2014年度中央农村环保专项资金、2007-2013年国控重点污染源自动监控能力建设及运行项目、2014年度主要污染物总量减排“以奖代补”专项、2014年生态文明“以奖代补”专项等一系列重点资金项目的绩效评价工作,涉及中央及省级专项资金共计186593万元。我厅还配合省财政厅选定的中介机构对2014年度主要污染物总量减排“以奖代补”专项和2014年生态文明“以奖代补”专项开展了第三方绩效评估,积累了工作经验,为后续绩效评价全覆盖奠定了基础。

  (七)国有资产占有使用情况

  我厅2015年年末流动资产13860.38万元;固定资产29297.64万元,其中房屋3498.28万元,车辆3457.05万元,单价20万元以上的设备13503.37万元,其他固定资产8838.94万元;长期投资600万元;无形资产12.29万元。2015年上缴国有资产收益9.49万元。国有资产得到高效的使用,管理规范,避免国有资产闲置和浪费。

  三、2015年部门决算公开报表

  五、名词解释

  一、财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

  二、事业收入:指事业单位开展业务活动取得的收入。

  三、经营收入:指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  四、其他收入:指事业单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”之外取得的收入。

  五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

  六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  七、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指所属行政单位开支的离退休经费。

  八、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指所属事业单位开支的离退休经费。

  九、节能环保(类)环境保护管理事务(款)一般行政管理事务(项):指行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

  十、节能环保(类)环境保护管理事务(款)环境保护宣传(项):指环境保护宣传教育与培训方面的支出。

  十一、节能环保(类)环境保护管理事务(款)其他环境保护管理事务支出(项):指其他用于环境保护管理事务方面的支出。

  十二、节能环保(类)环境监测与监察(款)其他环境监测和监察支出(项):指其他用于环境监测与监察方面的支出。

  十三、节能环保(类)污染防治(款)大气(项):指大气污染防治政策研究、技术规范制定、调查等方面的支出。

  十四、节能环保(类)污染防治(款)水体(项):指水污染防治政策研究、技术规范制定、调查等方面的支出。

  十五、节能环保(类)污染防治(款)噪声(项):指噪声污染防治政策研究、技术规范制定、调查等方面的支出。

  十六、节能环保(类)污染防治(款)固体废弃物与化学品(项):指垃圾、医疗废物、危险废物、持久性有机污染物等污染防治政策研究、技术规范制定、调查等方面的支出。

  十七、节能环保(类)污染防治(款)排污费安排的支出(项):指排污费安排的支出。

  十八、节能环保(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项):指其他用于污染防治方面的支出。

  十九、节能环保(类)自然生态保护(款)生态保护(项):指用于生态功能保护区、生态示范区、生态省(市、县)管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出。

  二十、节能环保(类)自然生态保护(款)自然保护区(项):指用于自然保护区管理、试点示范等支出。

  二十一、节能环保(类)污染减排(款)环境监测与信息(项):指环境监测和信息方面的支出,包括环境质量监测、污染治理设施竣工验收监测、污染源监督性监测、污染事故应急监测和污染纠纷监测等支出,环境统计和调查、环境质量评价等支出,环境信息系统建设、维护、运行、信息发布及其技术支持等方面的支出。

  二十二、节能环保(类)污染减排(款)环境执法监察(项):指监督检查环保法律法规、标准等执法情况的支出,行政处罚、行政诉讼、行政复议支出,环境行政稽查支出,执法装备支出,排污费申报、征收与使用管理支出,环境问题举报、环境纠纷调查处理支出,突发性污染事故预防、应急处置等支出。

  二十三、节能环保(类)污染减排(款)减排专项支出(项):指用减排专项资金安排的支出。

  二十四、住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):是按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期,在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施,缴存比例最低不低于5%,最高不超过12%,缴存基数为职工本人上年工资,目前已实施近20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴,规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

  二十五、住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》(国发[1998]23 号)规定,自1998 年停止实物分房后,对房价收入比超过4倍以上地区的无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。目前,在京中央单位按照《中共中央办公厅 国务院办公厅转发建设部等单位<关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见>的通知》(厅字[2005]8号)规定的标准执行,京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。

  二十六、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  二十七、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  二十八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  二十九、项目支出:指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  三十、经营支出:指事业单位在业务之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  三十一、“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  三十二、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

责任编辑:郭妍捷

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