湖北省环保厅2016年部门预算

   根据《预算法》、《省人民政府办公厅关于深入推进预算信息公开工作的通知》(鄂政办电〔201453)、《省财政厅关于做好2016年省级部门预算信息公开工作有关事项的通知》(鄂财预发〔201610号)的要求,本着真实性、合法性和完整性的原则,现公开我厅2016年部门预算。

   一、部门基本情况

   (一)部门职能

   环境保护厅是省政府组成部门。其主要职责包括:

   1.贯彻执行国家环境保护的方针、政策、法律、法规,拟定湖北省环保法规和相关政策并组织实施;受省政府委托对重大经济开发计划和技术政策、发展规划、开发计划等进行环境影响评价;组织编制环境功能区划和环境保护规划、投资、经费预决算、财务、国有资产、内部审计等方面的管理制度。

   2.组织拟定有关大气、水体、土壤、噪声、固体废物、有毒化学品等污染防治管理的办法和措施;监督全省执行国家禁止(或严格限制)建设的重大污染项目名录和省化学品优先控制名录;负责全省化学品环境管理。负责核与辐射安全综合性工作、承担辐射环境及核技术应用中的污染防治工作、承担核与辐射事故预防和应急工作、负责我省民用核设施事故预防和应急管理的日常工作。

   3.监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作;监督检查各种类型自然保护区以及风景名胜区、森林公园环境保护工作;监督检查生物多样性保护、野生动植物保护、湿地环境保护;向省政府提出省级自然保护区审批建议,监督管理国家和省级自然保护区。

   4.负责污染物总量减排控制工作,包括组织测算并确定全省重点区域、流域的环境容量;组织拟订全省总量减排相关制度和环境经济政策;组织考核各市(州)减排工作目标完成情况;组织开展全省减排业务培训;审核涉及增加主要污染物排放总量新上项目的总量指标;组织落实国家有关减排财政和价格补贴政策;负责排污许可证制度贯彻落实工作;环境统计和污染源普查工作和排污权交易工作等。

   5.指导和协调解决市州、部门之间以及跨地区、跨流域的重大环境问题;调查处理重大环境污染事故和生态破坏事件;负责环境监理和环境保护行政稽查;组织开展全省环境保护执法检查活动。加强环境政策、规划和重大问题的统筹协调职责,环境治理和对生态保护的指导、协调、监督职责,落实国家减排目标职责和环境监管、监察职责。

   6.组织实施全省排污申报登记与排污许可证、环境影响评价、“三同时”等各项环境管理制度;按规定审定全省开发建设项目、技术改造项目和区域开发建设规划的环境影响报告书;管理农村生态环境保护,指导生态示范区建设和生态农业建设。

   7.负责环境监测、统计、信息工作;制定环境监测制度和规范;组织建设和管理全省环境监测网和环境信息网;组织对环境质量监测和污染源监督性监测;组织、指导和协调环境保护宣传教育和新闻出版工作。

   8.负责全省环境保护国际合作与交流;管理和组织协调环境保护国际条约的省内履约活动;协调与履约有关的利用外资项目;受省政府委托处理涉外环境保护事宜。

  9.指导生态文明创建、推动全民环保行动、组织城乡环境综合整治考核、审定省级环境保护模范城市职责;加强武汉城市圈“两型社会”建设和鄂西生态文化旅游圈环境保护职责;加强为大企业提供“直通车”服务。

   10.负责厅机关及厅属单位机构编制与人事管理;指导全省环保系统在职人员岗位培训和教育工作。

   11.承办上级交办的其他事项。

   (二)机构情况

   纳入我厅2016年部门预算报表编制范围的单位(含本级)共计23个,其中:行政单位1个(机关本级),公益一类事业单位21个,公益二类事业单位1个。

   (三)人员情况

   2016年环保厅机关本级、事业单位共有在编人员591人,离退休人员321人。

   二、2016年全省环境保护重点工作

   (一)总体要求

   学习贯彻党的十八大、十八届三中、四中、五中全会和习近平总书记系列重要讲话精神,全面落实省委、省政府和环保部关于生态文明建设和环境保护工作的安排部署,牢牢把握“绿色决定生死、市场决定取舍、民生决定目的”三维纲要,以生态省建设为载体,以改善环境质量为核心,实行最严格的环境保护制度,解决突出环境问题,切实保障环境安全。构建政府、企业、社会共治的环境治理体系,不断提高环境管理系统化、科学化、法治化、市场化和信息化水平,推动湖北经济社会发展与环境保护相协调。

   (二)主要目标

   保持全省地表水III类及以上水质比例不降低。主要污染物排放总量下降,全面完成国家下达的年度污染减排任务。可吸入颗粒物年度浓度均值下降,达到国家考核要求。生态环境指数处于“良好”区间,县级以上城市集中式饮用水源地水质100%达标,保持不发生重特大环境污染责任事故。

   (三)工作重点

   1.铁腕治污强力减排,切实改善环境质量

   (1)加快推进大气污染防治。继续推进全省大气污染防治行动计划实施意见的贯彻落实,做好省内空气质量目标考核、空气质量生态补偿、推进VOCS污染防治三项工作。推动出台湖北省机动车尾气污染防治管理办法,开展机动车尾气管理及技术人员培训,重点推进县级机动车尾气检测机构建设,开展对机动车尾气检测机构的监督检查。

   (2)全面加强水污染防治。贯彻落实国家《水污染防治行动计划》、《湖北省水污染防治行动计划工作方案》。加强部门间协调配合,不断完善政策措施,定期调度检查任务进度,确保各项任务全面完成。开展跨界断面水质目标责任考核,加快实施丹江口库区五河治理、国家良好湖泊生态环境保护试点等重点项目,促进水环境质量有效改善。

   (3)积极推进土壤污染防治。贯彻落实国家即将出台的土壤污染防治行动计划。实施耕地、污染场地、问题突出地区分类防治,对调查点位重度污染的耕地实施种植业结构调整等综合治理。在江汉平原粮棉产区、江汉油田采油区、荆襄磷矿、孝感黄麦岭磷矿区、大冶有色金属冶炼区等区域开展土壤污染治理与修复试点示范工程建设。

   (4)加强重金属污染防治。按照环保部对湖北省《重金属污染综合防治“十二五”规划》2015年实施情况考核结果,核实分解年度湖北省重金属污染物排放总量;加大谷城、大悟、钟祥、大冶等重金属污染重点防控地区、重点防控行业和企业的集中治理力度。

   (5)坚决完成减排任务。考核各地“十二五”及2015年度减排目标任务完成情况,严格落实减排奖惩机制。制定“十三五”主要污染物总量减排规划,分解下达“十三五”减排目标任务,完善减排部门协同机制。编制年度减排工作方案,推进工业污染源全面达标排放计划实施,加快实施生活、农业、交通源污染综合整治。

   2.发挥牵头抓总作用,扎实推进生态省建设

   (1)科学规划引导。编制完成湖北省“十三五”环保规划并按程序报审。指导各地结合实际,按期保质完成“十三五”环保规划编制任务。谋划全省环保重大工程、项目和政策,争取更多项目新增纳入国家规划。

   (2)强化组织协调。组织召开2016年度省环境保护委员会全会,印发年度工作计划,分解落实责任。修订完善生态省建设考核办法及有关考核细则,强化激励和约束机制。

   (3)用好各种载体。全面拓展生态市、县、乡、村创建工作,继续深入开展环保模范城市和绿色系列创建工作,打造一批国家、省级示范典型。健全完善各类创建活动长效管理机制,实行动态管理,确保创建质量。

   (4)加强生态建设。整县推进农村环境综合整治,丹江口库区农村环境综合整治项目全部建成,完成2016年农村环境综合整治项目实施方案的审核申报,建立健全农村环保长效机制。加强自然保护区建设管理和生物多样性保护,规范自然保护区升级、功能区划调整等管理工作。

   3.严控源头优化服务,推进经济绿色转型

   (1)划定严守生态红线。根据主体功能定位和空间规划要求,颁布实施湖北省生态保护红线划定方案及管控办法,开展生态环境准入负面清单、生态补偿、生态红线监管平台及绩效考核制度等试点工作。

   (2)严把环境准入关。加强部门对接,早期介入、积极协调,加强交通、矿产资源开发等重点领域规划环评。推进开发区(工业园区)“清单管理”试点,严格执行开发区(工业园区)规划环评和建设项目环评联动机制,严格执行建设项目总量削减替代制度,严控新增排污量。

   (3)强化环境标准引领。加快推进地方环境标准体系建设,在重点行业和环境敏感区域污染物排放地方标准制定方面取得突破,开展长江湖北段水污染物排放标准研究,出台汉江水污染物排放标准。

   (4)优化审批服务。优化审批流程和手段,完善建设项目网上行政审批,加强事中事后监管。推进环评审批、项目验收提质增效,加强环评中介监管,服务重大基础设施项目、民生和产业转型升级项目顺利推进。

   4.强力执法防范风险,守牢环境安全底线

   (1)坚持依法保护环境。启动《湖北省大气污染防治条例》修订工作,学习宣传国家新修订的《大气污染防治法》、《湖北省土壤污染防治条例》等法律法规,加大新《环境保护法》、《大气污染防治法》及配套办法、我省水污染防治条例、土壤污染防治条例、秸杆禁烧和综合利用决定等法律法规的贯彻实施力度。

   (2)保持执法高压态势。继续深入开展饮用水水源保护、空气质量改善、环境违法执法“零容忍”三大行动,以打击恶意违法排污和造假行为、工业污染源达标排放为重点,推动形成环保守法的新常态。全面落实随机抽查和随机督查制度,对国家和省级重点监控企业的现场抽查督查实现“全覆盖”。加快违法违规建设项目清理工作,完成清理任务。

   (3)完善监管执法机制。参照国家《环境保护督察方案(试行)》,建立环境保护督察常态化工作机制,规范督察内容和督察方式,完善问题督办、责任追究、终身追责等制度,推动从“督企”向“督政”转变。以移动执法系统为载体,推进环境监察管理信息化和执法检查智能化,提高执法效能。

   (4)做好环境风险防控。加强辐射环境安全监管,建立健全放射源重点管控与涉源单位自我管理相结合的管控机制,保障辐射环境安全可控。运用好省危险废物监管物联网系统,加强危险废物产生、运输、处置全过程环境风险管控。全面开展危险废物规范化管理督查考核,严格废弃电器电子产品处理审核。开展环境激素类化学品生产使用情况调查。继续推动区域、流域和部门应急联动机制建设,督促各地完成突发环境事件和重污染天气应急预案的修订,完善企业环境风险评估档案,建立企业风险管理体制。

   5.改革创新增添动力,完善环保长效机制

   (1)开展环境监测监察执法体制改革试点。争取环保部将我省作为省以下环保机构监测监察执法垂直管理试点省份之一,按照国家环保体制改革总体精神,摸清全省环境监测监察机构人员、编制、经费等基础信息,研究适应政府职能转变和环保事业发展的管理体制,制定全省环保机构监测监察执法垂直管理改革实施方案,并稳步实施。

   (2)健全环境保护市场化制度。深化排污权有偿使用和交易管理,制订印发《湖北省主要污染物排污权有偿使用和交易管理办法》及配套制度,启动排污权储备机制和抵押贷款试点工作。推进环境监测服务社会化,开放服务性环境监测市场,完善监管机制,营造公平竞争的市场环境。

   (3)完善评价考核和责任追究制度。起草《湖北省生态环境和资源保护职责规定》、《湖北省<党政干部生态环境损害责任追究办法》及实施细则,推动建立责任体系及责任追究制度。根据不同区域流域主体功能定位,完善大气和水生态补偿机制。强化对地方党政领导班子和领导干部考核环保指标及环保“一票否决”结果运用,充分发挥考核“绿色指挥棒”作用。

   (4)推进排污许可证管理和排污权交易。推动建立覆盖固定污染源的企业排污许可制度,建设排污许可管理信息平台,建立全省排污许可证管理数据库,实现数据共享。深入推进排污权有偿使用和交易试点,实现交易的网络化和常态化,全面完成排污单位排污权核定和分配工作。

   6.加强建设筑牢基础,提升监管履职能力

   (1)提高环境监测能力和环保信息化水平。全面推进环境监管机构标准化建设,重点提高污染源监测、机动车排气污染监控、农业源污染监测及相关减排管理能力。研究制定湖北省生态环境监测网络建设方案,继续开展重点流域跨省、市界断面水质自动监测站建设,提高环境空气质量预报及重污染天气预警能力,加强环境监测数据质量管理,完善环境质量监测数据信息公开制度。启动省级城市放射性废物库建设。启动实施智慧环保行动方案,建设省级环境信息资源中心二期项目,开展全省“环保云”平台的设计与建设。升级全省环保综合信息共享平台、环保网上行政审批系统,完成与省通用审批系统及各级联合审批平台有效对接。

   (2)提高干部队伍素质。深化作风建设,巩固党的群众路线教育实践活动成果,延伸深化党的群众路线教育实践活动,扎实抓好“三严三实”、“两学一做”专题教育活动以及“三抓一促”活动等,继续抓好新一轮“三万”活动和驻农村工作,打造为民务实清廉高效的工作作风。强化干部教育和管理,开展干部职业能力素养学习教育,提高环保干部服务科学发展、促进社会和谐的素质和能力。

  (3)加强党风廉政建设和反腐败斗争。以落实“两个责任”为统揽,认真履行一岗双责,推动全面从严治党向基层延伸。严格落实中央“八项规定”和省委“六条意见”,严防“四风”反弹,强化廉政宣传警示教育,进一步落实党风廉政谈话、约谈和党风廉政建设形势分析制度,加大对重点岗位、重大项目审批、重大事项招标的风险防控。

   (4)强化宣传教育。做好日常宣传报道和“世界环境日”等主题宣传活动,加强微博、微信等新媒体运用,弘扬生态文明主流价值观。采集和动态更新环境信息,依法推进政府环境信息公开,加强企事业单位环境信息公开的指导监督。促进公众参与,创新丰富环保公益活动的载体,培育壮大环保志愿者队伍,加快推动生活方式绿色化。

   (5)完成部门共性目标。高标准做好精神文明创建、社会管理综合治理、法治建设、计划生育、机要保密、目标责任制管理、档案管理、扶贫开发、服务离退休老干部、机关后勤、爱国卫生、全民健身、国土绿化、工青妇等各项工作。

   三、财政预算收支情况

   (一)2016年预算收入情况说明

   2016年本年收入预计为35954.52万元,其中经费拨款17024.52万元,非税收入拨款16353万元,事业单位的事业收入、其他收入等合计2577万元。上年结余(转)资金预计7184万元(其中上年财政拨款结转3143万元,其他资金结转4041万元)。以上合计43138.52万元。

   (二)2016年预算支出情况说明

   2016年预计支出预算39807.52万元,其中基本支出8938.52万元(经费拨款支出8938.52万元),项目支出30869万元(经费拨款支出8086万元, 非税收入拨款支出16353万元,上年财政拨款结转3143万元,其他资金3287万元)。

以下对2016年财政拨款支出36520.52万元做重点说明,主要开支情况如下:

   1. 208社会保障和就业

   2016年财政拨款支出预算2206.8万元为基本支出,用于行政、事业单位离退休人员基本离退休费、生活补助、其他补助。

   2. 210医疗卫生

   2016年财政拨款支出预算75.96万元,用于在职和离退休人员医疗费用支出。

   3. 211节能环保

   2016年财政拨款支出预算31094.76万元,其中:

   (1)基本支出6655.76万元,主要用于开支行政、参公、事业单位在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、办公设备购置和维修、办公楼维修、水电、保洁、绿化、安保等日常公用经费。

   (2)项目支出24439万元,涉及“环境保护管理事务”、“环境监测与监察”、“污染防治”、“自然生态保护”、“污染减排”五个项目。

   ①“环境保护管理事务”项目支出2083万元,主要用于环保教育培训与人才发展、党建及精神文明创建、环境保护科研与合作、机关物业管理及运行保障等一般行政管理事务支出;面向社会的环境教育培训、环保宣传活动;环境保护法律法规建设;全省环境保护规划编制和完善;不可预见性支出等。

   ②“环境监测与监察”项目支出1558.00万元,主要用于全省生态建设及环境管理工作;全省辐射环境安全监督管理工作;环境监测业务管理及监测人员技能培训;全省环境监测网络运行费及环境监测质量监管工作等。

   ③“污染防治”项目支出19752.00万元,主要用于湖北省危险废物规范化管理;提高全省大气、水体、噪声、土壤、湖泊、河流以及饮用水水源地和地下水保护等污染防治水平以及环保保护科研课题、信息化建设等能力建设方面的支出。

   ④“自然生态保护”项目支出282.00万元,用于全省自然生态环境保护及农村环保方面的支出,以及石首麋鹿国家级自然保护区开展麋鹿保护、湿地草场保护等方面的支出。

   ⑤“污染减排”项目支出764万元,用于全省环境现场执法及环境监察人才工程建设;全省污染源自动监控工作支出;全省环境信访和应急工作等方面的开支。

   四、转移支付资金情况

   我厅2016年对下转移支付资金共42882.00万元,包括省对下专项转移资金7882万元,省对下一般性转移支付资金35000万元。具体用于以下几个方面:

   (一)2016年全省环境监测能力建设和监测网络运行维护资金

   5290.00万元,主要用于跨省界入境断面和考核断面水质自动监测站及跨市界断面水质自动监测站建设;全省环境质量手工监测任务、灰霾监测网运行经费、监督性监测质控考核任务以及土壤环境质量监测国控及省控点位布设等监测运行补助;县级环境监测站 “以奖代补”资金等。

   (二)环境监察标准化建设以奖代补资金850万元,用于对标准化建设达标验收的地方监察机构给予“以奖代补”。

   (三)排污费安排的省级环保专项资金6000万元,主要用于新农村环境保护建设、区域流域环境综合整治、省委省政府一元多层次重点战略区域环境保护项目等。

   (四)湖北省环境监察移动执法建设项目742万元,用于全省环境监察移动执法系统全覆盖工作方面的开支。

   (五)生态文明建设以奖代补资金10000万元,用于对全省各市、州、县、区上年度开展生态文明建设情况进行考核的奖励资金。

   (六)省级污染物总量减排资金20000万元,用于对污染物总量减排成绩突出的各市(州)、直管市、神农架林区、县(市、区)人民政府进行奖励。

   五、其他情况说明

   (一)机关行政经费安排情况

   2016年公用经费中安排机关运行经费398.17万元,用于厅机关办公费、水电费、邮寄费、劳务费、“三公”经费等方面的开支。2015年办公费支出131.21万元,印刷费219.21万元,水电费207.60万元,邮电费69.28万元。2016年办公费预算96.97万元,印刷费204.70万元,水电费196.80万元,邮电费60.55万元,与2015年决算相比较,运行经费有不同程度的减少。

   (二)三公经费情况

   2016年财政拨款安排的“三公”经费327.36万元,通过厉行节俭等多种举措,取得了较明显的成效。较2015年“三公”经费预算347.40万元,下降20.04万元。

   附件:1.收支预算总表

      2.支出总表

     3.一般公共预算支出表

      4.一般公共预算基本支出表

      5.财政拨款“三公”经费支出表

      6.财政专项支出预算表

      7.专项转移支付分市县表

                                      201637

附件1

省环保厅2016年收支预算总表

                                       单位:万元

  

  

项目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

 财政拨款收入

33,377.52

 一般公共服务

 

 其中:一般公共预算拨款

33,377.52

 公共安全

 

     政府性基金预算拨款

 

 教育

 

 事业收入

 

 科学技术

 

 事业单位经营收入

 

 文化体育与传媒

 

 上级补助收入

 

 社会保障和就业

2,206.80

 附属单位上缴收入

 

 医疗卫生

75.96

 其他收入

2,577.00

 节能环保

37,524.76

 

 

 城乡社区事务

 

 

 

 农林水事务

 

 

 

 交通运输

 

 

 

 资源勘探电力信息等事务

 

 

 

 商业服务业等事务

 

 

 

 国土资源气象等事务

 

 

 

 粮油物资管理事务

 

 

 

 其他支出

 

 

 

 

 

本年收入合计

35,954.52

本年支出合计

39,807.52

 上年结余(转)

7,184.00

结转下年

3,331.00

 动用事业基金

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

43,138.52

支出总计

43,138.52

附件2

省环保厅2016年支出总表

                                          单位:万元

功能分类科目

 

合 计

其中

科目编码

科目名称

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

上缴上级支出

 

合计

39,807.52

8,938.52

30,869.00

 

 

 

208

社会保障和就业

2,206.80

2,206.80

 

 

 

 

 05

 行政事业单位离退休

2,206.80

2,206.80

 

 

 

 

2080501

   归口管理的行政单位离退休

513.20

513.20

 

 

 

 

2080502

   事业单位离退休

1,693.60

1,693.60

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

75.96

75.96

 

 

 

 

 05

 医疗保障

75.96

75.96

 

 

 

 

2100501

   行政单位医疗

75.96

75.96

 

 

 

 

211

节能环保

37,524.76

6,655.76

30,869.00

 

 

 

 01

 环境保护管理事务

5,523.94

2,193.94

3,330.00

 

 

 

2110101

   行政运行(环境保护)

1,836.84

1,836.84

 

 

 

 

2110102

   一般行政管理事务(环境保护)

768.00

 

768.00

 

 

 

2110103

   机关服务(环境保护)

50.00

 

50.00

 

 

 

2110104

   环境保护宣传

480.70

248.70

232.00

 

 

 

2110105

   环境保护法规、规划及标准

495.00

 

495.00

 

 

 

2110199

   其他环境保护管理事务支出

1,893.40

108.40

1,785.00

 

 

 

 02

 环境监测与监察

6,314.12

3,709.12

2,605.00

 

 

 

2110299

   其他环境监测与监察支出

6,314.12

3,709.12

2,605.00

 

 

 

 03

 污染防治

23,462.20

599.20

22,863.00

 

 

 

2110304

   固体废弃物与化学品

1,060.00

 

1,060.00

 

 

 

2110305

   放射源和放射性废物监管

530.00

 

530.00

 

 

 

2110307

   排污费安排的支出

16,353.00

 

16,353.00

 

 

 

2110399

   其他污染防治支出

5,519.20

599.20

4,920.00

 

 

 

 04

 自然生态保护

1,460.50

153.50

1,307.00

 

 

 

2110401

   生态保护

87.00

 

87.00

 

 

 

2110403

   自然保护区

1,373.50

153.50

1,220.00

 

 

 

 11

 污染减排

764.00

 

764.00

 

 

 

2111102

   环境执法监察

764.00

 

764.00

 

 

 

附件3

省环保厅2016年一般公共预算支出表

                                  单位:万元

功能分类科目

 

合 计

其中

科目编码

科目名称

基本支出

项目支出

 

合计

33,377.52

8,938.52

24,439.00

208

社会保障和就业

2,206.80

2,206.80

 

 05

 行政事业单位离退休

2,206.80

2,206.80

 

   2080501

   归口管理的行政单位离退休

513.20

513.20

 

   2080502

   事业单位离退休

1,693.60

1,693.60

 

210

医疗卫生与计划生育支出

75.96

75.96

 

 05

 医疗保障

75.96

75.96

 

   2100501

   行政单位医疗

75.96

75.96

 

211

节能环保

31,094.76

6,655.76

24,439.00

 01

 环境保护管理事务

4,276.94

2,193.94

2,083.00

   2110101

   行政运行(环境保护)

1,836.84

1,836.84

 

   2110102

   一般行政管理事务(环境保护)

768.00

 

768.00

   2110104

   环境保护宣传

480.70

248.70

232.00

   2110105

   环境保护法规、规划及标准

495.00

 

495.00

   2110199

   其他环境保护管理事务支出

696.40

108.40

588.00

 02

 环境监测与监察

5,267.12

3,709.12

1,558.00

   2110299

   其他环境监测与监察支出

5,267.12

3,709.12

1,558.00

 03

 污染防治

20,351.20

599.20

19,752.00

   2110304

   固体废弃物与化学品

180.00

 

180.00

   2110305

   放射源和放射性废物监管

350.00

 

350.00

   2110307

   排污费安排的支出

16,353.00

 

16,353.00

   2110399

   其他污染防治支出

3,468.20

599.20

2,869.00

 04

 自然生态保护

435.50

153.50

282.00

   2110401

   生态保护

87.00

 

87.00

   2110403

   自然保护区

348.50

153.50

195.00

 11

 污染减排

764.00

 

764.00

   2111102

   环境执法监察

764.00

 

764.00

附件4

省环保厅2016年一般公共预算基本支出表

                                      单位:万元

经济分类科目

预算数

其中

科目编码

科目名称

人员经费

日常公用经费

 

合计

8,938.52

8,215.12

723.40

301

工资福利支出

5,149.36

5,149.36

 

01

   基本工资

764.20

764.20

 

02

   津贴补贴

3,035.26

3,035.26

 

03

   奖金

23.30

23.30

 

04

   社会保障缴费

 

 

 

07

   绩效工资

1,326.60

1,326.60

 

99

   其他工资福利支出

 

 

 

302

商品和服务支出

718.95

 

718.95

01

   办公费

12.61

 

12.61

05

   水电费

101.50

 

101.50

07

   邮电费

23.85

 

23.85

09

   物业管理费

9.00

 

9.00

11

   差旅费

51.39

 

51.39

12

   因公出国(境)费用

34.80

 

34.80

13

   维修(护)费

11.80

 

11.80

15

   会议费

12.00

 

12.00

16

   培训费

4.00

 

4.00

17

   公务接待费

13.40

 

13.40

26

   劳务费

71.60

 

71.60

27

   委托业务费

 

 

 

28

   工会会费

52.40

 

52.40

29

   福利费

61.40

 

61.40

31

   公务用车运行维护费

71.50

 

71.50

39

   其他交通费用

133.10

 

133.10

99

   其他商品和服务支出

54.60

 

54.60

303

对个人和家庭的补助

3,065.76

3,065.76

 

01

   离休费

19.90

19.90

 

02

   退休费

2,435.90

2,435.90

 

05

   生活补助

 

 

 

07

   医疗费

75.96

75.9600

 

11

   住房公积金

534.00

534.00

 

99

   其他对个人和家庭的补助

 

 

 

310

其他资本性支出

4.45

 

4.45

02

   办公设备购置

4.45

 

4.45

99

   其他资本性支出

 

 

 

附件5

省环保厅2016年财政拨款“三公”经费支出表

                                      单位:万元

项目

预算数

合计

327.36

因公出国(境)费

39.80

公务接待费

75.76

公务用车购置及运行费

211.80

其中:公务用车运行维护费

211.80

    公务用车购置费

 

附件6

省环保厅2016年财政专项支出预算表

                                           单位:万元

项目

预算数

合计

42882

2016年全省环境监测能力建设和监测网络运行维护资金

5290

环境监察标准化建设以奖代补资金

850

省级环保专项

6000

湖北省环境监察移动执法建设项目

742

附件7

省环保厅2016年专项转移支付分市县表

                                      单位:万元

地区

预算数

省级环保专项

环境监察标准化建设以奖代补资金

湖北省环境监察移动执法建设项目

2016年全省环境监测能力建设和监测网络运行维护资金

合计

6000

850

742

290

武汉市

 

 

 

 

市本级

 

 

50

290

江夏区

 

35

10

 

蔡甸区

 

 

13

 

新洲区

 

35

11

 

黄陂区

 

35

7

 

黄石市

 

 

 

 

市本级

 

 

14

 

大冶市

 

 

38

 

阳新县

400

 

29

 

十堰市

 

 

 

 

市本级

 

 

14

 

丹江口

400

 

7

 

郧阳区

 

 

1

 

郧西县

 

 

1

 

竹山县

 

 

2

 

竹溪县

 

 

1

 

房 县

400

 

1

 

武当山

 

35

 

 

荆州市

 

 

 

 

市本级

 

80

 

 

荆州区

 

 

 

 

江陵县

 

 

4

 

松滋市

 

 

19

 

公安县

 

35

10

 

石首市

 

 

16

 

监利县

 

 

20

 

洪湖市

 

 

17

 

宜昌市

 

 

 

 

市本级

 

 

7

 

夷陵区

 

35

6

 

宜都市

 

 

3

 

枝江市

 

 

1

 

当阳市

 

 

4

 

远安县

 

 

2

 

兴山县

 

45

6

 

秭归县

 

 

2

 

长阳县

 

 

3

 

五峰县

400

45

3

 

襄阳市

 

 

 

 

市本级

 

 

29

 

襄州区

 

35

12

 

老河口

 

35

9

 

枣阳市

 

 

12

 

宜城市

 

 

15

 

南漳县

 

 

10

 

谷城县

 

 

5

 

保康县

300

45

6

 

鄂州市

 

 

24

 

荆门市

 

 

 

 

市本级

 

 

6

 

东宝区

 

 

1

 

钟祥市

 

 

4

 

京山县

 

 

2

 

沙洋县

 

 

7

 

孝感市

 

 

 

 

市本级

 

 

2

 

孝南区

 

35

10

 

孝昌县

 

 

7

 

大悟县

 

 

10

 

安陆市

 

35

8

 

云梦县

 

 

4

 

应城市

 

 

10

 

汉川市

 

 

7

 

黄冈市

 

 

 

 

市本级

 

 

10

 

黄州区

 

 

3

 

团风县

400

 

7

 

红安县

400

 

4

 

麻城市

 

 

10

 

罗田县

 

45

8

 

英山县

300

45

7

 

浠水县

 

35

9

 

蕲春县

 

 

6

 

武穴市

 

 

21

 

黄梅县

 

 

18

 

咸宁市

 

 

 

 

市本级

 

 

 

 

咸安区

 

 

4

 

嘉鱼县

 

 

3

 

赤壁市

 

35

7

 

通城县

 

 

3

 

崇阳县

300

35

2

 

通山县

400

45

3

 

恩施自治州

 

 

 

 

市本级

 

 

 

 

恩施市

400

 

6

 

建始县

 

 

5

 

巴东县

300

 

2

 

利川市

300

45

2

 

宣恩县

 

 

4

 

咸丰县

400

 

3

 

来凤县

 

 

9

 

鹤峰县

300

 

6

 

随州市

 

 

 

 

市本级

 

 

9

 

曾都区

 

 

10

 

广水市

 

 

5

 

随 县

300

 

4

 

仙桃市

 

 

9

 

天门市

 

 

4

 

潜江市

 

 

14

 

神农架林区

300

 

3

 

 

 

责任编辑:郭妍捷

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