湖北省政府国资委2016年部门决算公开

  按照《省财政厅关于做好2016年度省级部门决算信息公开工作有关事项的通知》(鄂财库发〔2017〕268号)要求,依据《省财政厅关于批复2016年度部门决算的通知》(鄂财企发〔2017〕50号)精神,现将我委2016年度省级部门决算相关信息公开如下:

  一、省政府国资委部门概况

  根据《中共中央办公厅、国务院办公厅关于印发〈湖北省人民政府机构改革方案〉的通知》(厅字〔2009〕8号)和《中共湖北省委、湖北省人民政府关于印发〈湖北省人民政府机构改革实施意见〉的通知》(鄂文〔2009〕18号)精神,设立湖北省人民政府国有资产监督管理委员会,为省政府直属特设机构。省人民政府国有资产监督管理委员会党委履行省委规定的职责。

  (一)主要职责

  1.根据省政府授权,依照《中华人民共和国公司法》等法律和行政法规履行出资人职责,监管省级国有资产,加强国有资产的管理工作。

  2.承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任。建立和完善国有资产保值增值指标体系,制定所监管企业负责人经营业绩考核办法并组织年度和任期的业绩考核,通过统计、稽核对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管,负责所监管企业工资分配管理工作,制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。

  3.指导推进全省国有企业改革和重组,推进全省国有企业的现代企业制度建设,完善公司治理结构,推动全省国有经济结构和布局的战略性调整。

  4.按照干部管理权限,通过法定程序对所监管企业负责人进行任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩,建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制,完善经营者激励和约束制度。

  5.按照有关规定,代表省政府向所监管企业派出监事会,负责监事会的日常管理工作。

  6.负责组织所监管企业上交国有资本收益,参与制定国有资本经营预算有关管理制度和办法,按照有关规定编制所监管企业国有资本经营预决算草案报省财政厅汇总,并负责执行。

  7.按照出资人职责,负责督促检查所监管企业贯彻落实国家安全生产、信访维稳方针政策及有关法律法规、标准等工作。

  8.负责企业国有资产基础管理,贯彻落实国有资产管理的法律法规,拟定有关地方性法规、省政府规章草案,指导企业法律顾问工作;依法对省以下国有资产管理工作进行指导和监督。

  9.负责党的关系归口省国有资产监督管理委员会党委管理的中央在鄂企业和所监管企业党的建设、群团工作。

  10.协助管理部分中央在鄂企业和管理所监管企业领导班子建设。

  11.负责党的关系归口省国有资产监督管理委员会党委管理的中央在鄂企业以及所监管企业的纪检监察工作。

  12.为大企业提供“直通车”服务。

  13.承办上级交办的其他事项。

      (二)机构设置

  省国资委为正厅级特设机构,含24个内设机构:

  1.办公室(党委办公室)

  2.政策法规处

  3.业绩考核处

  4.规划发展与对外交流处

  5.财务监督处

  6.产权管理处

  7.企业改革处(省国有企业改革领导小组办公室)

  8.企业改组处

  9.企业分配处

  10.监事会工作处(省国有企业监事会工作办公室)

  11.企业领导人员管理处

  12.党建工作处

  13.宣传工作处

  14.群众工作处

  15.企业维稳处

  16.人事处

  17.机关党委

  18.离退休干部处  

  19.央企合作处

  20.省国有企业第一监事会(副厅级)

  21.省国有企业第二监事会(副厅级)

  22.省国有企业第三监事会(副厅级)

  23.省国有企业第四监事会(副厅级)

  24.省国有企业第五监事会(副厅级)

  (三)部门决算组成部门

  省国资委部门决算由委机关本级和所属6个二级预算单位,即省国资委本级、省黄金工业管理办公室(非独立核算,由委本级代编和核算);湖北省黄金公司(独立核算);湖北省机关事务管理局房屋修缮队(独立核算);湖北省省直机关脱钩企业托管中心(独立核算);湖北非金属地质公司(独立核算)、湖北省纺织工业研究所(独立核算)7家单位组成。

  二、2016年部门决算情况

  (一)总体收支决算情况(公开01表)

  依据《省财政厅关于批复2016年度部门决算的通知》(鄂财企发〔2017〕50号)文件,2016年度省国资委部门决算总体收支情况如下:

  2016年度收入决算总额为14910.19万元,其中:财政拨款收入14719.01万元,事业收入94.22万元,其他收入14.33万元,年初结转和结余82.62万元(基本支出结转23.22万元,项目支出结转59.4万元);支出预算总额为14910.19万元,其中,社会保障和就业支出6619.65万元,医疗卫生与计划生育支出336.9万元,资源勘探信息等支出7772.36万元,住房保障支出18.54万元,转入事业基金30.56万元,年末结转和结余132.17万元(基本支出结转26.62万元、项目支出结转105.55万元)。

  (二)收入决算情况(公开02表)

  2016年本年收入合计:14827.56万元,其中:财政拨款收入14827.56万元,事业收入94.22万元,其他收入14.34万元。

  按照财政部制定的《2016年政府收支分类科目》划分,分别为:

  1.公共就业服务和职业技能鉴定机构(2080111):707.87万元;

  2.其他人力资源和社会保障管理事务支出(2080199):334.78万元;

  3.归口管理的行政单位离退休(2080501):1720.18万元;

  4.事业单位离退休(2080502):2891.18万元;

  5.离退休人员管理机构(2080503):642.5万元;

  6.其他行政事业单位离退休支出(2080599):323.14万元;

  7.行政单位医疗(2100501):250.18万元;

  8.事业单位医疗(2100502):0.52万元;

  9.其他医疗保障支出(2100599):86.19万元;

  10.一般行政管理事务(2150102):170万元;

  11.其他资源勘探业支出(2150199):1902.1万元;

  12.行政运行(2150701):3641.2万元

  13.一般行政管理事务(2150702):818.87万元;

  14.其他国有资产监管支出(2150799):1320.31万元;

  15.购房补贴(2210203):18.54万元。

  (三)支出决算情况(公开03表)

  湖北省国资委2016年本年支出合计:14747.45万元,其中:基本支出12764.09万元,项目支出1983.37万元。

  按照财政部制定的《2016年政府收支分类科目》划分,分别为:

  1.公共就业服务和职业技能鉴定机构(2080111):707.87万元,用于1个二级单位人员工资支出;

  2.其他人力资源和社会保障管理事务支出(2080199):334.78万元,用于1个二级单位人员养老保险、公积金等支出;

  3.归口管理的行政单位离退休(2080501):1720.18万元,用于委本级离退休人员工资等支出;

  4.事业单位离退休(2080502):2891.18万元,用于二级预算单位离退休人员工资等支出;

  5.离退休人员管理机构(2080503):642.5万元,用于委本级及二级预算单位离退休人员公用经费等支出;

  6.其他行政事业单位离退休支出(2080599):323.14万元,用于二级预算单位离退休人员工资等支出;

  7.行政单位医疗(2100501):250.18万元,用于委本级公费医疗支出;

  8.事业单位医疗(2100502):0.52万元,用于二级预算单位公费医疗支出;

  9.其他医疗保障支出(2100599):86.19万元,用于二级预算单位公费医疗支出;

  10.一般行政管理事务(2150102):131.5万元,用于1个二级单位行政在职人员工资支出;

  11.其他资源勘探业支出(2150199):1902.1万元,用于1个二级单位行政在职人员工资支出;

  12.行政运行(2150701):3641.2万元,用于委本级人员经费和公用经费支出;

  13.一般行政管理事务(2150702):818.87万元。用于委本级及二级单位项目经费支出;

  14.其他国有资产监管支出(2150799):1282.1万元用于二级预算单位人员经费和公用经费支出;

  15.购房补贴(2210203):18.54万元,用于委本级人员经费支出。

  (四)财政拨款收入支出决算情况(公开04表)

  2016年本年一般公共预算财政拨款收入14719.01万元,年初财政拨款结转和结余19.62万元,合计14738.63万元。

  2016年社会保障和就业支出6619.11万元,医疗卫生与计划生育支出336.9万元,资源勘探信息等支出7698.31万元,住房保障支出18.54万元,本年支出合计14672.86万元,年末财政拨款结转和结余65.77万元,合计14738.63万元。

  (五)一般公共预算财政拨款支出决算情况(公开05表)

  2016年一般公共预算财政拨款支出为:14672.86万元,其中:基本支出12689.48万元,项目支出1983.37万元。按支出功能分类如下:

  1.公共就业服务和职业技能鉴定机构(2080111):707.33万元;

  2.其他人力资源和社会保障管理事务支出(2080199):334.78万元;

  3.归口管理的行政单位离退休(2080501):1720.18万元;

  4.事业单位离退休(2080502):2891.18万元;

  5.离退休人员管理机构(2080503):642.5万元;

  6.其他行政事业单位离退休支出(2080599):323.14万元;

  7.行政单位医疗(2100501):250.18万元;

  8.事业单位医疗(2100502):0.52万元;

  9.其他医疗保障支出(2100599):86.19万元;

  10.一般行政管理事务(2150102):131.5万元;

  11.其他资源勘探业支出(2150199):1892.1万元;

  12.行政运行(2150701):3637.8万元;

  13.一般行政管理事务(2150702):818.87万元;

  14.其他国有资产监管支出(2150799):1218.05万元;

  15.购房补贴(2210203):18.54万元。

  (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况(公开06表)

  一般公共预算财政拨款基本支出决算数为:12689.5万元,其中:人员经费:11714.97万元,公用经费:974.53万元。

  按支出经费分类如下:

  1.工资福利支出(301):6286.48万元,其中:基本工资:2726.87万元、津贴补贴1150.85万元、奖金10.11万元、其他社会保障缴费77.07万元、伙食补助费189.09万元、绩效工资1839.54万元、机关事业单位基本养老保险缴费90万元、其他工资福利支出202.95万元。

  2.商品和服务支出(302):968.75万元,其中:办公费46.58万元、印刷费2.35万元、手续费0.13万元、水费5.45万元、电费18.74万元、邮电费57.1万元、取暖费2.99万元、物业管理费15.18万元、差旅费102.98万元、因公出国(境)费用:24.39万元、维修(护)费:40.22万元、会议费23.73万元、培训费0.9万元、公务接待费10.7万元、劳务费16.45万元、委托业务费27.1万元、工会会费75万元、福利费39.39万元、公务用车运行维护费31.37万元、其他交通费356.64万元、其他商品和服务支出71.35万元。

  3.对个人和家庭的补助(303):5428.49万元,其中:离休费194.25万元、退休费4370.98万元、生活补助6.66万元、医疗费386.62万元、住房公积金456.65万元,其他对个人和家庭补助13.33万元。

  4.其他资本性支出(310):5.75万元,其中:办公设备购置费5.78万元。

  (七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况(公开07表)

  2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出100.2万元,其中:因公出国(境)费44.5万元,超预算8.5万元,主要原因是参加省政府的涉外项目签约、招商等活动,本年度共安排出国共6批次,7人次;公务用车购置及运行费35.46万元,其中公务用车运行费35.46万元、公务用车购置费0万元,2015年8月车改以后我委公务用车保有量为9台;公务接待费20.24万元,共安排接待119批次,1283人次,其中:湖北省与中央企业对接合作、招商引资等活动商务接待15.6万元,68批次,723人次;公务接待4.64万元,51批次,560人次。

  (八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况(公开08表)

  我委本级及直属二级预算单位无政府性基金预算。

  三、支出变化情况

  2015年我委总支出14294.5万元,2016年总支出14747.45万元,同比增幅3.2%,基本保持稳定。

  2015年“三公”经费支出187.4万元,2016年支出100.2万元,同比降幅46.5%。

  四、政府采购情况

  我委政府采购信息已全部在湖北省政府采购网上进行了公开,湖北省政府采购网网址为http://www.ccgp-hubei.gov.cn

  五、名词解释

  (一)收入科目

  财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

  其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入,包括存款利息收入等。

  (二)支出科目

  1.公共就业服务和职业技能鉴定机构(2080111):反映公共就业服务和职业技能鉴定机构的支出;

  2.其他人力资源和社会保障管理事务支出(2080199):反映其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出;

  3.归口管理的行政单位离退休(2080501):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费;

  4.事业单位离退休(2080502):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费;

  5.离退休人员管理机构(2080503):反映实行归口管理的各类离退休人员管理机构的支出;

  6.其他行政事业单位离退休支出(2080599):反映其他用于行政事业单位离退休方面的支出;

  7.行政单位医疗(2100501):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)公费医疗支出;

  8.事业单位医疗(2100502):反映实行归口管理的事业单位开支的公费医疗支出;

  9.其他医疗保障支出(2100599):反映其他用于行政事业单位医疗保障方面的支出;

  10.一般行政管理事务(2150102):反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出;

  11.其他资源勘探业支出(2150199):反映其他用于行政事业单位医疗保障方面的支出;

  12.行政运行(2150701):反映国有资产监督管理委员会行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出;

  13.一般行政管理事务(2150702):反映国有资产监督管理委员会行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出;

  14.其他国有资产监管支出(2150799):反映其他用于国有资产监管方面的支出;

  15.购房补贴(2210203):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)发放的用于购买住房的补贴。

  

  附件:

  1.收入支出决算总表(公开01表)

  2.收入决算表(公开02表)

  3.支出决算表(公开03表)

  4.财政拨款收入支出决算总表(公开04表)

  5.一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)

  6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)

  7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07表)

  8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表) 

  9.政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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责任编辑:省国资委

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