湖北省自然资源厅2019年部门预算公开

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  一、主要工作职责

  二、机构设置

  三、年度部门总收支、机关运行经费、三公经费和政府采购预算情况

  (一)部门总收支情况。

  1.2019年部门预算总收入。

  2.2019年部门预算总支出。

  (二)机关运行经费情况。

  (三)财政拨款“三公”经费情况。

  1.公务接待费情况。

  2.公务用车运行维护费情况。

  3.因公出国(境)费情况。

  (四)政府采购预算情况。

  (五)国有资产占用情况。

  (六)重点项目预算的绩效目标。

  四、名词解释

  (一)收入科目。

  (二)支出科目。

 

  按照《省财政厅关于做好2019年省级部门预算信息公开工作有关事项的通知》(鄂财预发〔2019〕10号)要求,现将我厅2019年预算及“三公”经费预算向社会公开。

  根据省级机构改革方案,撤销原省国土资源厅和省测绘地理信息局,组建省自然资源厅。省自然资源厅2019年预算及“三公”经费预算向社会公开内容中涉及2018年的数据均为原省国土资源厅及原省测绘地理信息局2018年数据合计数,特此说明。

  一、主要工作职责

  省自然资源厅贯彻落实党中央关于自然资源工作的方针政策和决策部署,落实省委工作要求,在履行职责过程中坚持和加强党对自然资源工作的集中统一领导。主要职责是:

  (一)履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。起草自然资源和国土空间规划及测绘等地方性法规、省政府规章草案,制定相关政策并监督检查执行情况。

  (二)负责自然资源调查监测评价。根据国家自然资源调查监测评价指标体系和统计标准,建立全省统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。指导全省自然资源调查监测评价工作。

  (三)负责自然资源统一确权登记工作。制定各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全全省自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。指导监督全省自然资源和不动产确权登记工作。

  (四)负责自然资源资产有偿使用工作。实施全民所有自然资源资产统计制度,负责落实全民所有自然资源资产报告制度的有关工作。负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表,拟订考核标准并组织实施。制定并指导实施全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策,合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理,依法收缴相关资产收益。

  (五)负责自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资源发展规划,制定自然资源开发利用标准并组织实施。建立政府公示自然资源价格体系,组织开展自然资源分等定级价格评估,开展自然资源利用评价考核,指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

  (六)负责建立空间规划体系并监督实施。推进主体功能区战略和制度,组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价,建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线,构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。拟订并组织实施国土空间用途管制制度,研究拟订城乡规划政策并监督实施。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理工作。

  (七)负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度,制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施,提出重大备选项目。

  (八)负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头拟订并实施耕地保护政策,负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善耕地占补平衡制度,监督占用耕地补偿制度执行情况。

  (九)负责管理地质勘查行业和全省地质工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况。管理省级地质勘查项目。组织实施省级重大地质矿产勘查专项。监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

  (十)负责地质灾害预防和治理工作。按照综合防灾减灾规划相关要求,组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作,指导开展地质灾害工程治理工作。

  (十一)负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及建设项目压覆重要矿产资源审批。负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

  (十二)负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理,监督管理地理信息安全和市场秩序。负责测绘地理信息成果管理、地图管理和测量标志保护。负责地理信息公共服务管理。

  (十三)负责自然资源领域科技发展和对外合作交流。制定并实施自然资源领域科技创新发展和人才培养规划和计划。组织制定自然资源领域有关技术标准、规程规范并监督实施。组织实施自然资源领域重大科技工程及创新能力建设,推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。开展自然资源领域对外合作与交流。

  (十四)负责自然资源督察和行政执法工作。根据省委省政府授权,对市县政府落实自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察。查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件。指导全省自然资源有关行政执法工作。

  (十五)管理省林业局。

  (十六)完成上级交办的其他任务。

  (十七)职能转变。省自然资源厅要落实中央和省关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责,统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求,强化制度设计,发挥国土空间规划的管控作用,推进规划选址和用地预审审批事项整合,为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用,建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制,实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施,推进自然资源节约集约利用。进一步精简下放有关行政审批事项、强化监管力度,充分发挥市场对资源配置的决定性作用,更好发挥政府作用,强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用,推进自然资源确权登记和评估的便民高效。强化自然资源督察。

  二、机构设置

  厅机关处室包括:办公室、综合处、法规处、信息化处、自然资源调查监测处、自然资源确权登记处(省自然资源确权登记局)、自然资源所有者权益处、自然资源开发利用处、国土空间规划处(省国土空间规划局)、国土空间用途管制处(行政审批办公室)、国土空间生态修复处、耕地保护监督处、地质勘查与灾害防治处、矿业权管理处、矿产资源保护监督处、国土测绘处、地理信息管理处、省自然资源督察办公室、执法监督处(省自然资源执法监督局)、科技发展与对外合作处、财务与资金运用处、人事处、机关党委、离退休干部处。

  直属单位包括:省国土资源执法监察总队、省国土整治局、省国土资源研究院、省国土资源资料馆、厅信息中心、厅征地事务服务中心、厅矿产资源储量评审中心、省地质灾害应急中心、省地勘基金管理中心、省矿业权交易中心、省测绘工程院、省航测遥感院、省地图院、省地理国情监测中心、省测绘成果档案馆、省测绘质量监督检验站、省测绘地理信息局测绘应急保障中心、省基础地理信息中心。

  三、年度部门总收支、机关运行经费、三公经费和政府采购预算情况

  (一)部门总收支情况。

  2019年省自然资源厅部门预算总收支76886.39万元,相比2018年部门预算总收支73056.76万元,增长5.24%,其中:财政拨款总收支67066.50万元,相比2018年58180.39万元,增长15.27%;其他资金总收支9819.89万元,相比2018年14876.37万元,下降33.99%。总收支金额增加的主要原因是增加政策性关闭煤矿价款退还经费。

  1.2019年部门预算总收入。

  2019年省自然资源厅部门预算总收入76886.39万元,相比2018年原省国土资源厅部门预算总收入73056.76万元,增长5.24%。

  2.2019年部门预算总支出。

  2019年省自然资源厅部门预算总支出76886.39万元,相比2018年原省国土资源厅部门预算总支出73056.76万元,增长5.24%。

  (二)机关运行经费情况。

  2019年部门预算编列机关运行经费(一般公共预算列支的公用经费)2719.80万元,其中:办公费126.37万元、水电费166.75万元、邮电费50.31万元、物业管理费46.26万元、劳务费102.59万元、委托业务费42.50万元、其他交通费用325.42万元、公务用车运行维护费188.42万元、差旅费241.73万元、维修(护)费148.22万元、会议费1万元、培训费23.40万元、公务接待费39.14万元、因公出国(境)费用15.80万元、工会会费313.46万元、福利费151.84万元、印刷费43.80万元、租赁费12.80万元、其他679.99万元,相比2018年2565.47万元,增长6.02%。各单位情况:厅本级865.55元、省国土资源执法监察总队115万元、省国土整治局172.60万元、省国土资源资料馆40万元、厅地灾应急中心40万元、省地勘基金管理中心35万元、省矿业权交易中心40万元、厅信息中心65万元、厅征地事务服务中心18万元、省测绘工程院324万元、省航测遥感院290万元、省地图院200万元、省地理国情监测中心141.64万元、省测绘成果档案馆107.71万元、省测绘质量监督检验站52万元、省测绘地理信息局测绘应急保障中心78.50万元、省基础地理信息中心134.80万元。

  (三)财政拨款“三公”经费情况。

  2019年部门预算编制“三公”经费财政拨款(含非税收入)预算371.47万元,与2018年预算相比,压缩9.02%。主要原因是公务接待费和公务用车运行维护费预算金额减少。

  1.公务接待费情况。

  2019年公务接待费40.75万元,压缩12.52%。

  2.公务用车运行维护费情况。

  2019年公务用车运行维护费250.92万元,压缩11%。

  3.因公出国(境)费情况。

  2019年因公出国(境)费79.80万元,与2018年预算持平。

  (四)政府采购预算情况。

  2019年编列政府采购预算30982.92万元,其中:经费拨款(补助)安排7995.92万元,纳入预算管理的非税收入拨款安排20784.22万元,其他收入安排1146.80万元,上年财政拨款结余(转)安排1055.98万元。

  (五)国有资产占用情况。

  2019年办公用房建筑面积69523.71平方米,专用房屋建筑面积211平方米。机动车68辆,其中:小轿车49辆、大中型车辆2辆、其他17辆。大型专用设备3776万元。

  (六)重点项目预算的绩效目标。

  2019年对重点项目功能进行梳理,依据项目的功能特性,预计项目在实施期内达到的总体产出和效果,从而确定项目所要实现的总体绩效目标,并将项目支出的总体绩效目标进行细化分解,并从中总结提炼出最能反映总体绩效目标实现程度的绩效指标。

  1.地质环境项目。

  项目设置长期目标和年度目标各3个。长期目标为:(1)实施地质灾害调查评价、监测预警、搬迁避让、工程治理、应急处置、科普宣传和能力建设等7个方面,最大程度减轻人员伤亡和财产损失。(2)对全省地质遗迹进行全面开发和保护,给子孙后代留下宝贵的自然遗产。(3)解决多年来矿山开采带来的矿山地质环境问题,消除比较突出的矿山地质灾害隐患、恢复植被等,着力构建“绿色矿山、和谐矿山、生态矿山”,为地方经济发展提供地质环境保障。年度目标为:(1)开展重点地区的地质灾害调查评价,集中安排近51个项目,同时围绕监测预警体系建设和应急能力建设,补助地质灾害监测预警及应急能力建设。(2)重点支持10个地质遗迹保护项目,促进地质公园建设。(3)重点治理9个“三区两线”周边因露天开采引发的各种地质环境问题,恢复生态植被,开展全省矿山地质环境调查,为下一步综合治理规划提供依据。并设置矿山地质环境恢复治理工程个数、开展地质灾害隐患点勘查个数、地质灾害治理工程的个数、地质遗迹保护项目、建设地质公园数、地质灾害平均成功预报率、通过监测预警工程成功预报避免资产损失数、通过项目实施减少伤亡人数、旅游年平均收入等绩效指标。

  2.国土综合整治与保护项目。

  项目设置长期目标和年度目标各3个。长期目标为:(1)建成高标准农田3570万亩,提高粮食综合生产能力,粮食安全保障能力明显增强。(2)建设土地综合整治项目66万亩,通过对山水林田湖草综合整治,有利于转方式、优结构、改善生态环境,实现有质量、有效益、可持续的增长,对于推进绿色发展、实现乡村振兴有着积极的意义。(3)确保我省耕地面积不低于7288万亩,其中基本农田保护面积不低于5883万亩。年度目标为:(1)按计划建成验收高标准农田。(2)按年度完成建设土地综合整治目标。(3)确保按计划完成我省基本农田保护面积。并设置项目田间道路平均通达度、项目灌溉平均保证率、建成高标准农田、辐射正向影响范围及人口(km,万人)、土地综合整治面积、耕地保护面积、基本农田储备区划定面积、基本农田地块保护标识、基本农田储备区划定成果、基本农田保护面积等绩效指标。

  3.土地调查、确权、登记项目。

  项目设置长期目标和年度目标各3个,长期目标为:(1)全省全面完成河湖和水利工程划界确权工作。(2)实现房屋交易、税收、不动产登记信息实时共享,实现部门间业务内网审核办理,群众只需向一个窗口受理,递交一次材料。(3)全面查清土地变化情况。年度目标为:(1)按计划完成河湖和水利工程划界确权工作。(2)全面实施房屋交易、税收征缴与不动产登记“一窗联办,集中服务”。(3)按计划完成土地变更调查工作。并设置全省各地基本完成县级以上河湖长领责履职的河湖及其水利工程确权工作;河湖和水利工程的管理范围符合国家有关法律法规和规范性文件;实现房屋交易税收不动产登记信息实时共享,实现部门间业务内网审核办理,群众只需向一个窗口受理,递交一次材料;房屋交易、税收征缴和登记“一窗联办,集中服务”数量;土地变更调查完成率等绩效指标。

  四、名词解释

  (一)收入科目。

  1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展经营活动取得的收入。

  4.其他收入:指除 “财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

  5.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  (二)支出科目。

  1.工资福利支出:反映单位开支的在职职工和临时聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。其下设款级科目包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、其他工资福利支出。

  2.对个人和家庭补助支出:反映用于对个人和家庭补助方面的支出,其下设款级科目包括:离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、离退休人员提租补贴、离退休人员购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

  3.商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的各项支出,不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出。其下设款级科目包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、出国费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、招待费、专用材料费、装备购置费、工程建设费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

  4.其他资本性支出:反映除省发展与改革部门以外其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。该科目下设款级科目与“基本建设支出”类下设款级科目相同,具体包括:房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、交通工具购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络购建、物资储备、其他资本性支出。

  5.其他支出:不属于以上类型的支出。

  公开附表.xls

    地质环境项目绩效目标表.docx

    国土综合整治与保护项目绩效目标表.docx

    土地调查、确权、登记项目绩效目标表.docx

责任编辑:省国土资源厅

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