湖北省公共资源交易管理委员会办公室2018年度部门决算

 

一、部门概况

(一)主要职责

(二)决算单位的构成

二、2018年度部门决算表

三、2018年度部门决算情况说明

(一)2018年度收入支出总体情况说明

(二)2018年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

三)2018年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2018年度“三公”经费公共预算财政拨款支出情况说明

)机关运行经费执行情况

)政府采购情况

)国有资产占有使用情况

)关于2018年度预算绩效情况的说明

)其他说明

四、名词解释

 

 

一、部门概况

(一)主要职责

湖北省公共资源交易管理委员会办公室(湖北省公共资源交易监督管理局)是省政府直属正厅级事业单位(参照《公务员法》管理),主要职责是:
  1.贯彻执行公共资源交易的方针政策和法律法规,会同有关部门拟订有关地方性法规、省政府规章草案和公共资源招标投标目录;负责制定公共资源招标投标交易规则、管理制度和工作流程,建立和完善公共资源招标投标社会监督机制。

2.承担全省公共资源招标投标活动的指导、协调。负责规划、指导并推动全省统一规范的公共资源交易市场建设,协调处理公共资源招标投标活动中的争议和矛盾;对公共资源交易工作中重大问题进行调研,向省公共资源交易管理委员会报告工作情况并提出政策性建议。

3.负责依法对进入省公共资源交易中心的招标投标活动实施综合监督管理。受理市县公共资源招标投标项目在省级交易或省级公共资源招标投标项目在市县交易的分级管理事项;受理进入省公共资源交易中心招标投标活动有关文件资料的备案。

4.负责建立和管理跨行业、跨地区的省综合评标专家库,实现评标专家资源共享。负责实施评标专家资格管理,健全评标专家准入、考评、退出机制,会同有关部门开展评标专家培训;受理进场交易项目提前抽取专家事项。

5.负责全省公共资源招标投标信用体系建设,建立守信激励和失信惩戒机制。建立招标人、招标代理机构、投标人、评标专家信用档案,健全诚信评价体系,开展信用评价;指导招标投标行业协会开展诚信教育和行业自律活动。

6.负责推进全省公共资源招标投标信息化工作。建立公共资源招标投标交易、服务、监督信息系统,整合和共享市场信息、信用信息、监督信息、专家资源信息等,实现公共资源招标投标全流程电子化。

7.负责建立联动执法工作制度,协调监督有关行政监督部门处理投诉和开展执法工作,组织开展全省公共资源招标投标监督检查活动;按照职责分工处理进入省公共资源交易中心招标投标活动的投诉和举报,依法查处场外交易或规避招标等违法违规行为。

8.承办上级交办的其他事项。

根据上述职责,省公共资源交易管理委员会办公室设6个内设机构:综合处、法规处、指导协调处、市场管理处、监督检查处、人事处。另按规定设机关党委、离退休干部处。

(二)决算单位的构成

纳入省公共资源交易管理委员会办公室2018年度部门决算汇编的单位有2个:省公共资源交易管理委员会办公室本级和省公共资源交易中心。

二、2018年度部门决算表(见附件)

三、2018年度部门决算情况说明

(一)2018年度收入支出总体情况说明

2018年收、支总计7954.12万元。2017年相比,收总计各减少85.87万元,下降1.07%。主要原因是按规定使用实拨账户资金支出,收、支总计相应减少。具体情况如下:

1.2018年收入总计7954.12万元,其中:本年收入6542.92万元,年初结转和结余1411.20万元。具体情况如下:

1)财政拨款收入6536.81万元,比上年增加301.19万元,增长4.83%。主要原因是项目支出中增加省电子招投标公共服务平台建设项目经费等。

2)其他收入6.11万元,比上年增加0.04万元,增长0.66%。无较大变化

3)上年结转和结余1411.20万元,比上年减少387.11万元,下降21.53%。主要原因是按规定使用实拨账户资金支出,结余资金相应减少。

2.2018年支出总计7954.12万元,其中:本年支出6983.11万元(其中基本支出3078.52万元,项目支出3904.58万元,年末结转和结余971.01万元。具体情况如下:

1)一般公共服务支出6553.07万元,主要用于保障正常运转的基本支出、公共资源交易监管事务、湖北省电子招投标公共服务平台建设和省公共资源交易中心业务费的项目支出等。比上年增加343.47万元,增长5.53%。主要原因是本年项目支出中增加省电子招投标公共服务平台建设项目支出等。

2)社会保障和就业支出244.22万元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和离退休人员管理工作经费。比上年增加24.26万元,增长11.03%,主要原因是本年增加离退休人员慰问支出等。

3)医疗卫生与计划生育支出185.82万元,主要用于在职人员、离退休人员和统筹医疗人员的医疗费支出。比上年减少1.56万元,下降0.83%。无较大变化。

4)住房保障支出0万元,主要用于省直机关职工住房分配货币化补贴资金。比上年减少11.86万元,下降100%,主要原因是本年无此支出

5)2018年年末结转和结余971.01万元,比上年减少440.19万元,下降31.19%。主要原因是本年使用实拨账户资金用于弥补省公共资源交易中心业务费和人员经费不足。

(二)2018年度一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收、支总决算6536.81万元,比年初预算减少220.01万元,下降3.26%。主要原因:一是部分项目经政府采购后节约了开支二是努力压缩一般性支出,降低行政运行成本。

1. 一般公共预算财政拨款收入总计6536.81万元,其中,本年收入6536.81万元。

2.一般公共预算财政拨款支出总计6536.81万元。其中:

1)基本支出3078.52万元,主要用于保障正常运转的人员支出(在职人员及离退休人员工资、医疗费等)及日常公用支出。比年初预算减少15.80万元,下降0.51%,无较大变化

2)项目支出3458.24万元,主要用于公共资源交易监管事务、湖北省电子招投标公共服务平台建设和省公共资源交易中心业务费支出等。比年初预算减少204.26元,下降5.58%,主要原因:一是部分项目经政府采购后节约了开支二是努力压缩一般性支出,降低行政运行成本。

3)年末财政拨款结转和结余0.04万元

三)2018年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出3078.52万元年初预算减少15.80万元,下降0.51%,无较大变化。其中

1.工资福利支出2092.80万元,用于在职人员工资福利支出。年初预算减少0.60万元,下降0.03%,无较大差异。

2.商品和服务支出455.25万元用于保障部门正常运转的日常公用支出。比年初预算减少26.48万元,下降5.5%,主要原因是努力压缩一般性支出,降低行政运行成本。

3.对个人和家庭补助509.52万元用于离退休人员经费支出公费医疗支出年初预算增加0.6万元,增长0.12%,主要原因是财政追加离休人员春节慰问支出。

4.资本性支出20.96万元用于一般办公设备购置等。比年初预算增加10.69万元,增长104.09%,主要原因公共资源交易电子服务系统开发完善中急需建立演示系统,会议室无大屏显示设备,故增加购置会议室LED屏。

(四)2018年度“三公”经费公共预算财政拨款支出情况说明

1.2018年度“三公”经费公共预算财政拨款支出51.73万元,其中:

1)因公出国(境)费15.92万元,用于按规定开支的单位工作人员因出国(境)费用。2018年因公出国(境)团组数2个,累计6人次。

2)公务接待费4.95万元,用于按规定开支的各类公务接待费用。2018年公务接待62批次,人数约401人次(不含餐人员)

3)公务用车购置费0万元。2018年未购置公务用车,年末公务用车保有量7辆。

4)公务用车运行维护费30.86万元,用于开展业务、监督执法、机要应急、离退休干部车辆保障等发生的公务用车运行及维护支出。

2.与年初预算数对比情况

                    单位:万元

项目名称

年初预

算数

本年

决算数

差异数

差异率%

合计

62.50

51.73

-10.77

-17.23%

因公出国(境)费用

18.60

15.92

-2.68

-14.41%

公务用车购置及运行维护费

31.00

30.86

-0.14

-0.45%

公务接待费

12.90

4.95

-7.95

-61.63%

变动原因说明:“三公经费”总额比年初预算下降17.23%。其中,因公出国(境)费用比年初预算数下降14.41%,原因是出境人数比原计划减少1人,费用相应减少;公务用车购置及运行维护费决算数比年初预算数下降0.45%,基本持平;公务接待费决算数比年初预算数下降61.63%,原因是我部门严格遵守公务接待有关规定,控制接待范围、标准和人数,公务接待费较年初预算大幅下降。

3.与上年支出数对比情况

单位:万元

项目名称

上年数

本年数

差异数

差异率%

合计

49.04

51.73

2.69

5.49%

因公出国(境)费用

11.78

15.92

4.14

35.14%

公务用车购置及运行维护费

30.43

30.86

0.43

1.41%

公务接待费

6.83

4.95

-1.88

-27.53%

变动原因说明:“三公经费”总额比上年增长5.49%,其中,因公出国(境)费用比上年增长35.14%,原因是本年出境人数上年增加,费用相应增加;公务用车购置及运行维护费比上年增长1.41%,基本持平;公务接待费比上年下降27.53%,原因是本年继续从严控制公务接待范围、标准和人数,费用大幅下降。

(五)机关运行经费执行情况

2018年机关运行经费支出476.20万元(与部门决算中行政单位和参照公务员管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),其中,办公费15.71万元,印刷费3.52万元,水费1.1万元,电费6.9万元,邮电费19.28万元,取暖费1.53万元物业管理费51.87万元,差旅费13.44万元,因出国(境)费用6.46万元,维修(护)费29.03万元,会议费16.17万元,培训费0.06万元,公务接待费3万元,劳务费11.55万元,委托业务费3.67万元,工会经费42万元,福利费71.74万元,公务用车运行维护费30.86万元,其他交通费用104.36万元,其他商品和服务支出22.98万元,办公设备购置20.30万元其他资本性支出0.65万元2018年度机关运行经费支出比年初预算数减少15.8万元下降3.21%主要原因是本部门严格控制一般性支出,加强“三公”经费会议培训费管理,降低行政运行成本。

(六)政府采购情况

2018年度政府采购支出总额2513.98万元,其中:政府采购货物支出183.18万元,政府采购工程支出111.11万元,政府采购服务支出2219.69万元。授予中小企业合同金额2371.39万元,占政府采购支出总额的94.33%,其中:授予小微企业合同金额2073.03万元,占政府采购支出总额的82.46%。

(七)国有资产占有使用情况

截至201812月31日,本部门共有车辆7辆。其中,领导干部用车1辆,应急保障用车2辆,机要通信用车1辆,离退休干部用车3辆。本部门无单位价值50万元以上的通用设备和单位价值100万元以上的专用设备。

(八)关于2018年度预算绩效情况的说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目3个,资金3,522.00万元,占一般公共预算项目(可评价项目)支出总额的100%。从评价情况来看,各项目符合国家政策,立项规范,决策科学合理,运作正常,管理规范,效益良好,服务对象满意度较高,具有较强的可持续性。

组织开展部门整体支出绩效评价,从评价情况来看,我部门围绕全面深化监管体制改革,深入推进交易平台整合,建立透明高效的平台体系,基本实现了公共资源交易平台从依托有形场所向以电子化平台为主的转变,部门整体年度绩效目标完成情况良好。

 

附件:部门整体支出绩效自评表

填报日期:2019419日                                            总分:98.64

单位名称

湖北省公共资源交易监督管理局

基本支出总额

3,078.52万元

项目支出总额

3,904.58万元

预算执行情况(万元)

20分)

 

预算数(A

执行数(B

执行率B/A

得分

年度部门

支出总额

7,493.51

6,983.10

93.19%

18.64

一级指标

二级指标

三级指标

年初目标值(A

实际完成值(B

得分

目标141分):加快信息化和服务标准化建设,实现电子交易系统升级,分行业逐步推进全流程电子招投标,将省交易中心努力打造成为“全国一流、全省示范”的公共资源交易平台。

产出指标

数量指标

进场交易总额

600亿元以上

1,529.31亿元

6

产出指标

质量指标

服务差错率

1%

0

5

产出指标

质量指标

全流程电子化率

80%

92.91%

6

产出指标

时效指标

投诉处理及时率

99%

100%

4

效益指标

社会效益指标

招标项目节资率(不含PPP项目)

5%

5.00%

10

效益指标

服务对象满意度指标

交易服务对象满意率

98%

98.70%

10

目标239分):深化公共资源交易放管服改革,层层压实公共资源交易综合监管职责,切实增强各类市场主体的获得感。

产出指标

数量指标

公共资源交易管理立法

1

1

4

产出指标

数量指标

专家库成员参训率

75%

95.00%

4

产出指标

质量指标

投诉处理率

100%

100%

4

产出指标

成本指标

项目政府采购节约率

5%

13.70%

2

效益指标

服务对象满意度指标

公共资源交易满意度

90%

94.04%

15

效益指标

服务对象满意度指标

投诉、咨询等人员服务满意度

90%以上

100%

10

约束性指标

资金管理

资金管理合规性

不设权重,酌情扣分,如出现审计等部门重点披露的问题,或造成重大不良社会影响,评价总得分不得超过70分。

-

 

2.部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在省级部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

1湖北省公共资源交易中心业务经费项目绩效自评综述:

项目全年预算数为2,001.90万元,执行数为1,822.50万元,完成预算91.04%

主要产出和效益:一是实现进场交易标段数1,797个,进场交易总额达到1,529.31亿元,招标项目节资率5%,补充耕地指标交易溢价率120.84%,必招项目全流程电子化率为92.91%;二是服务投诉率为0.093‰,投诉处理及时率100%,公共资源交易服务满意率达到98.70%。

发现问题及原因:一是预算编制不够细化,预算资金执行进度不够均衡。二是绩效指标有待优化,需有效提升关键性绩效指标的激励性。三是项目制度的落实与考核管理有待进一步完善。四是人力资源储备不足,项目综合保障能力有待进一步提高。

下一步改进措施:一是优化调整绩效指标,增强绩效指标的指向性。二是把握行业发展趋势,合理设置绩效指标目标值。

附件:项目绩效自评表

填报日期:2019423日                                         总分:98.21

项目名称

湖北省公共资源交易中心业务经费项目

主管部门

湖北省公共资源交易监督管理局

项目实施单位

湖北省公共资源交易中心

项目类别

1、部门预算项目 þ   2、省直专项 □     3、省对下转移支付项目 □

项目属性

1、持续性项目 þ    2、新增性项目 □

项目类型

1、常年性项目 þ    2、延续性项目 □    3、一次性项目□

预算执行情况

(万元)

20分)

 

预算数(A

执行数(B

执行率(B/A)

得分(20*执行率)

年度财政

资金总额

2,001.90

1,822.50

91.04%

18.21

一级指标

二级指标

三级指标

年初目标值

A

实际完成值

B

得分

产出指标

40分)

数量指标

进场交易总次数

1,500

1,797

8

进场交易总额

600亿元

1,529.31亿元

8

质量指标

服务差错率

1%

0

6

服务投诉率

1%

0.0093%

6

全流程电子化率

80%

92.91%

6

成本指标

政府采购节约率

6%

-

-

时效指标

投诉处理及时率

99%

100%

6

效益指标

40分)

经济效益

指标

招标项目节资率

(不含PPP项目)

5%

5%

10

补充耕地指标交易溢价率

50%

120.84%

10

满意度

指标

公共资源交易服务满意率

98%

98.70%

20

 

2公共资源交易管理工作经费项目绩效自评综述:

项目全年预算数为937.50万元,执行数为866.85万元,完成预算92.46%

主要产出和效益:一是执法专项检查覆盖率100%,行政执法结案率100%,投诉处理率100%;二是完成公共资源交易管理立法(初稿)1部,培训评标(评审)专家1,900人次,交易刊物发行率100%,项目政府采购节约率13.70%;三是基层党组织建设参与率100%,设备设施完好率100%,工程验收合规率100%,信息系统全年运行无故障,无重大廉政问责事件,公共资源交易服务满意度、投诉及咨询服务满意度分别达到94.04%和100%。

发现问题及原因:一是项目预算与实际工作的衔接仍不够紧密。二是需进一步落实项目纠偏措施。三是部分绩效指标与工作内容的契合度有待提高。

下一步改进措施:一是根据项目规划合理设置预期实现值,提高绩效指标与项目工作计划的匹配程度。二是立足于部门履职实际,合理设置绩效指标,发挥预算绩效管理的导向作用。

 

附件:项目绩效自评表

填报日期:2019419日                                             总分:98.49

项目名称

公共资源交易管理工作经费

主管部门

湖北省公共资源交易监督管理局

项目实施单位

湖北省公共资源交易监督管理局

项目类别

1、部门预算项目 þ    2、省直专项 □    3、省对下转移支付项目 □

项目属性

1、持续性项目 þ    2、新增性项目 □

项目类型

1、常年性项目 þ    2、延续性项目 □    3、一次性项目□

预算执行情况(万元)

20分)

 

预算数(A

执行数

B

执行率

B/A)

得分

20*执行率)

年度财政

资金总额

937.50

866.85

92.46%

18.49

一级指标

二级指标

三级指标

年初目标值(A

实际完成值(B

得分

产出指标

40分)

数量指标

执法专项检查

90%

100%

6

公共资源交易管理立法

1

1

5

交易刊物发行率

100%

100%

2

培训评标(评审)专家

1,500人次

1,900人次

5

基层党组织建设参与率

100%

100%

2

行政执法结案率

100%

100%

7

投诉处理率

100%

100%

5

质量指标

项目政府采购节约率

5%

13.70%

2

设备设施完好率

100%

100%

1

工程验收合规率

100%

100%

2

信息系统无故障运行率

100%

100%

1

重大廉政问责事件

0

0

2

效益指标

40分)

服务对象满意度指标

公共资源交易满意度

90%

94.04%

30

投诉咨询等人员服务满意度

90%

100%

10

3湖北省电子招投标公共服务平台建设(二期)项目绩效自评综述:

项目全年预算数为582.60万元,执行数为555.26万元,完成预算95.31%

主要产出和效益:一是省电子服务平台与市州各级交易平台对接率达到100%,与省监督平台对接的市州监督平台完成4家,省电子服务平台子系统开发完成率100%;二是平台无故障运行率98.38%,无服务差错事项发生,电子服务系统满意率98.50%

发现问题及原因:一是项目预算与实际工作的衔接不够紧密。二是部分绩效指标及指标值有待进一步优化完善。

下一步改进措施:一是进一步强化项目管理,合理分配计划任务,加强事中考核,保证项目进度,更好地完成工作任务。二是结合项目工作特点和性质,科学优化绩效指标,动态调整绩效目标值,不断提高绩效指标可评性。

附件:项目绩效自评表

填报日期:2019419日                                     总分:88.01

项目名称

湖北省电子招投标公共服务平台建设(二期)

主管部门

湖北省公共资源交易

监督管理局

项目实施单位

湖北省公共资源交易

监督管理局

项目类别

1、部门预算项目 þ   2、省直专项 □     3、省对下转移支付项目 □

项目属性

1、持续性项目 þ    2、新增性项目 □

项目类型

1、常年性项目 þ    2、延续性项目 □   3、一次性项目□

预算执行情况

(万元)

20分)

 

预算数(A

执行数(B

执行率(B/A)

得分(20*执行率)

年度财政

资金总额

582.60

555.26

95.31%

19.06

一级指标

二级指标

三级指标

年初目标值

A

实际完成值

B

得分

产出指标

40分)

数量指标

省电子服务平台与市州各级交易平台对接率

99%

100%

5

与省监督平台对接的

市州监督平台

14

4

2

省电子服务平台子系统开发完成率

90%

100%

7

质量指标

平台无故障运行率

99%

98.37%

7.95

服务差错率

1%

0

7

时效指标

投诉处理及时率

99%

-

0

效益指标

40分)

满意度

指标

电子服务系统满意率

98%

98.5%

40

3.绩效评价结果应用情况

1部门绩效评价结果应用情况

一是加强内部控制建设,为预算绩效管理提供有效支撑。按照现行的财政政策、法规和行政事业单位内部控制规范的要求,及时修订我单位涉及经济活动和财务管理的相关制度、办法,评估风险、梳理流程,对公共资源配置、财政资金分配使用、资产监管、政府采购、工程建设、财务管理实施有效监管,形成内部权力运行规范、监督制约体系科学高效机制,促进公共服务效能和内部治理水平不断提高,为预算绩效管理奠定坚实基础、提供有效支撑力。

二是结合项目实际,强化资金管理、绩效管理和内部控制等制度约束,规范和完善与项目发展有关的统计指标体系,收集、整理、分析相关数据和信息,提升项目绩效管理水平。

三是根据各项目的业务性质和工作特点,合理设置绩效指标,并进行必要论证,建立绩效指标库,提高绩效指标的针对性、可衡量性、操作性。在此基础上积极研究行业发展趋势,结合项目特点及预期能解决的问题,合理预估绩效指标目标值。同时,强化对项目的跟踪监控,在实施过程中辅以动态化管理,发挥绩效目标的导向作用。

四是按照政府信息公开的有关规定省级部门预决算公开的要求,将项目绩效自评结果随部门预决算一并公开,并在部门官网公示。

2部门绩效评价结果拟应用情况

一是绩效自评结果拟作为2019年项目预算调整及2020年度项目预算编制和财政资金安排的重要依据。

二是建立项目绩效考核机制,将项目实施过程和自评结果与处室年终考核挂钩,增强项目实施人员的积极性和责任心,正确引导项目实施方向,确保实现项目目标。

(九)其他说明

根据本部门职能特点,无政府性基金、财政专项支出和专项转移支付资金等收支。故表、九、十无数据

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指省财政当年拨付的资金。

(二)其他收入:指除上述“财政拨款收入”等以外的资金。

(三)上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(四)一般公共服务(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务(项)支出:反映单位基本建设的支出。

(五)一般公共服务(类)其他一般公共服务(款)其他一般公共服务(项)支出:反映单位提供一般公共服务的支出。

(六)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)支出: 反映单位离退休人员支出。

(七)医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)支出:反映单位医疗方面的支出。

(八)住房保障(类)住房改革(款)购房补贴(项)支出:反映按住房分配货币化改革的政策规定和标准,单位向无房和住房未达标人员发放的住房分配货币化补贴资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)“三公” 经费:纳入省财政预决算管理的“三公”经费,指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

(十二)机关运行经费:指用于保障机关运行而购买货物和服务的各项支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费、办公设备购置费以及其他费用等。


链接:湖北省公共资源交易管理委员会办公室2018年度部门决算表

责任编辑:喻敏

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