省国防科工办2016年财务决算公示

  一、部门概况

  省国防科工办是省政府管理全省国防科技工业的直属机构(加挂有“湖北省船舶工业管理办公室、湖北省民用爆破器材管理局、省核事故应急办公室”三块牌子)。主要职能:一是贯彻执行党中央、国务院、中央军委有关国防科技工业的方针、政策和国家法律、法规、规章,负责督促检查省内军工单位贯彻执行政策法规情况。二是负责省内武器装备科研生产的条件保障、科研生产许可、民口配套、质量和计量监督管理、重大事项的组织协调等工作;负责监督与指导军工企事业单位安全保密、安全生产工作。三是承担全省核、航天、航空工业等军民结合行业管理的有关工作,负责制定全省国防科技工业和军民结合产业中长期发展规划并组织实施。四是负责全省船舶工业的行业管理,拟订全省船舶工业发展规划并组织实施,负责全省船舶建造质量的安全监督管理。五是负责全省民用爆破器材生产流通的行业管理工作,负责民用爆破器材生产、销售的安全监督管理和质量监督管理。六是承担全省核事故应急管理责任。七是负责省内军工企事业单位党的建设、精神文明建设、军工文化建设、人才队伍建设和共青团工作,协助军工企业集团抓好军工企事业单位领导班子建设及其他有关工作。

  根据形势和任务要求,湖北省国防科工办还承担湖北省重点武器装备科研生产与周边环境安全保密工作领导小组办公室、湖北省核事故应急协调委员会办公室、湖北省军民融合发展体制机制创新专项领导小组办公室的日常工作。

  二、决算单位构成

  省国防科工办机关、省国防科工办机关后勤服务中心、湖北省核工业地质局等三家单位。

  三、公开有关表格

  

  

  

  

  

  

  

四、部门2016年度部门决算情况说明 

本部门2016年度收入总计12474.34万元,支出总计

12038.29万元,年末结转和结余446.47万元。与2015年度决算相比,收入增加584.82万元,增加4.69%,支出增加159.19万元,增加1.32%。收入支出较上年增加,主要是因为在职、离退休人员经费增加。

五、行政单位机关运行经费支出情况说明

科目名称

本年度

上年度

比上年增减

增减%

原因

商品和服务支出

3,292,858.24

3,242,570.07

50,288.17

1.55

水电费较去年略有增长

  办公费

84,354.08

103,206.50

-18,852.42

-18.27

 

  水费

39,522.21

22,660.24

16,861.97

74.41

去年还有部分在项目支出中,总额本年略有增长

  电费

332,808.04

156,486.40

176,321.64

112.68

去年还有部分在项目支出中,总额本年略有增长

  邮电费

70,616.56

98,279.13

-27,662.57

-28.15

 

  差旅费

7,493.00

8,504.00

-1,011.00

-11.89

 

  因公出国()费用

0.00

48,000.00

-48,000.00

-100.00

本年度列入项目支出中

  维修()

10,965.00

52,117.00

-41,152.00

-78.96

 

  培训费

2,100.00

24,150.00

-22,050.00

-91.30

 

  公务接待费

44,373.30

45,622.00

-1,248.70

-2.74

 

  劳务费

228,913.27

261,664.46

-32,751.19

-12.52

 

  工会经费

239,000.00

198,000.00

41,000.00

20.71

工资总额增长

  福利费

9,178.00

21,698.00

-12,520.00

-57.70

 

 公务用车运行维护费

255,177.07

422,268.10

-167,091.03

-39.57

 

  其他交通费

796,520.00

330,150.00

466,370.00

141.26

根据政策本年支出112月金额

其他商品和服务支出

883,961.71

1,042,056.24

-158,094.53

-15.17

 

  其他资本性支出

287,876.00

407,708.00

-119,832.00

-29.39

 

上述机关运行经费支出比上年度略有增长,主要原因一是水电费略有增长;二是补发2015812月公车改革公务交通补助导致的增长。

、政府采购支出情况

项目

采购计划

采购金额

 

总计

财政性资金

总计

财政性资金

  

9,460,901.8

9,460,901.8

7,557,085.95

7,557,085.95

货物

1,721,748.80

1,721,748.80

1,505,912.88

1,505,912.88

工程

1,005,000.00

1,005,000.00

0

0

服务

6,734,153.00

6,734,153.00

6,051,173.07

6,051,173.07

本年度政府采购计划946.09万元,实际执行755.71万元,政府采购未超预算。

七、2016年度“三公”经费情况说明 
2016年“三公”经费决算数76.76万元,其中因公出国

(境)费15.31万元,公务接待费支出17.09万元,公务用车运行费支出44.36万元。较2015年“三公”经费支出88.26万元相比,减少11.5万元,减少13.03% 

八、名词解释 

(一)财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。

(二)其他收入:指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入,包括利息收入、捐赠收入等。

(三)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(四)基本支出:指为保证机构正常运转、完成日常工作任务所必需的人员经费和日常公用经费。

(五)项目支出:指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务和事业发展目标发生的支出。

(六)行政运行:反映行政单位的基本支出。

(七)一般行政管理事务:反映行政单位的项目支出。 

(八)事业运行:指湖北省核工业地质局的人员经费和日常公用经费。

(九)其他政府办公厅(室)及机构事务支出:指湖北省核工业地质局的项目经费支出。

(十)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指统一管理的离退休人员的支出。 

(十一)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)离退休人员管理机构(项):指实行归口管理的各类离退休人员管理机构的支出。 

(十二)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休(项):指用于湖北省核工业地质局离退休方面的支出。

(十三)医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。 

(十四)医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)其他医疗保障支出(项):指其他用于医疗保障方面的支出。 

(十五)“三公”经费:纳入省级财政预算管理的“三公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。其中,因公出国(境)费反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

(十六)住房保障(类)住房改革(款)购房补贴(项):指按房改政策规定,向符合条件职工(含离退休人员)发放的用于购买住房的补贴。

(十七)公共安全支出()国家安全()其他国家安全支出():湖北省安全生产目标考核奖励。

责任编辑:何习文

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