湖北省公安厅机关2018年部门决算

目          录

第一部分  湖北省公安厅部门概况

一、湖北省公安厅部门概况

二、部门主要职责及机构设置情况

第二部分  湖北省公安厅2018年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(本项无)

九、财政专项支出决算表(本项无)

十、专项转移支付分市县表(本项无)

第三部分  湖北省公安厅2018年部门决算情况说明

一、收入支出决算总表内容说明

二、收入决算表内容说明

三、支出决算表内容说明

四、财政拨款收入支出总表内容说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算表内容说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表内容说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算表内容说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(本项无)

九、其他需要说明的事项

第四部分  名词解释

 

第一部分  湖北省公安厅部门概况

一、湖北省公安厅部门概况

湖北省公安厅2018年部门决算单位包含:公安厅机关(含警训基地、出入境管理局等厅直属单位)、湖北省公安交通管理局(含交管局高警总队机关、7个高警支队、40个高警大队)、湖北警官学院、湖北省江汉油田公安局、湖北省公安厅机场公安局和湖北省公安厅居民身份证制作中心6个二级预算单位。

二、主要职责和内设机构

(一)公安厅机关(含省交管局)主要职责和内设机构

根据《中共中央办公厅、国务院办公厅关于印发〈湖北省人民政府机构改革方案〉的通知》(厅字﹝2009﹞8号)和《中共湖北省委、湖北省人民政府关于印发〈湖北省人民政府机构改革实施意见〉的通知》(鄂文﹝2009﹞18号)精神,设立湖北省公安厅,为省政府组成部门。

主要职责:

1.拟订公安地方性法规、省政府规章草案和规范性文件,部署、指导、监督、检查全省公安工作。

2.掌握影响社会稳定、危害国内安全和社会治安的情况,分析形势,制定对策。

3.组织、指导、协调对恐怖活动的防范、侦察工作。

4.防范、处置邪教组织的违法犯罪活动。

5.组织、指导全省各地公安机关的侦查工作,协调处置跨区域重大危害国家安全犯罪和刑事案件。

6.负责治安管理工作并承担相应责任。协调处置重大治安事故和群体性事件;指导、监督全省各地公安机关依法查处破坏社会治安秩序行为,依法开展治安行政管理工作;指导、监督全省各地公安机关治安保卫工作。

7.指导、监督全省各地公安机关禁毒、缉毒工作,承担省禁毒工作领导小组办公室的日常工作。

8.负责全省出入境管理及外国人在省内居留旅行有关管理工作,指导边防治安管理工作。

9.负责到我省视察工作的党和国家领导人以及重要外宾的安全警卫工作并承担相应责任。

10.指导、监督全省各地公安机关对公共信息网络的安全保护工作,负责信息安全等级保护工作的指导、监督检查。

11.指导、监督全省各地公安机关依法承担的执行刑罚工作和看守所、拘留所以及公安机关管理的强制戒毒所、收容教育所的管理工作。

12.负责全省道路交通安全管理工作并承担相应责任。指导、监督全省各地公安机关维护道路交通安全、道路交通秩序以及机动车辆(不含拖拉机)、驾驶人管理工作;承担省内高速公路道路交通安全管理工作。

13.指导全省特勤安保工作。

14.拟订公安科技信息建设发展规划,负责公安科技信息建设工作;组织、指导、监督实施安全技术防范工作。

15.组织、指导全省公安队伍建设,按规定权限管理干部;组织、指导公安机关警务督察工作,按规定权限实施对干部的监督,查处或督办公安队伍重大违纪案件。

16.领导在我省的铁道、交通运输、林业等部门的公安业务工作。

17.为大企业提供“直通车”服务。

18.承办上级交办的其他事项。

内设机构

省公安厅机关(含省交管局)共有办公室、研究室、政治部、警务督察总队等内设机构26个,详见附件:《省人民政府办公厅关于印发湖北省公安厅主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(鄂政办发﹝2009﹞111号 机密)

(二)警官学院主要职责和内设机构

主要职责

培养本科学历专来人才,促进公安事业发展。

岗位设置

岗位设置总量479,其中管理岗位180,专业技术岗位248,工勤技能岗位51。

(三)江汉油田公安局主要职责和内设机构

主要职责

湖北省江汉油田公安局2004年被纳入湖北省公安厅序列,现有行政编制200人,担负着江汉油田的社会治安管理、案件侦破和安全保卫等项任务,行使地市级公安机关治安行政管理权和刑事侦查权。

内设机构

内设办公室、政治部、警务保障科、警务监督支队、国内安全保卫支队、治安支队、刑事警察支队、公共网络信息安全保卫支队、交通警察支队、消防大队;下设广华派出所、向阳派出所、五七派出所、油区治安派出所、红旗治安派出所、江汉治安派出所和一个行政拘留所。详见附件:《湖北省机构编制委员会关于印发江汉油田公安局机构编制方案的通知》(鄂编发﹝2003﹞99号)。

(四)湖北省公安厅机场公安局主要职责和内设机构

主要职责

一是全面履行空防安全管理职责。二是全力保障全省各机场各级警卫工作任务。三是全面履行机场制证中心管理服务职能。四是全面履行国内安全保卫工作职能。五是全面履行机场消防安全管理职责。六是全面落实机场内部保卫(机场保卫部)工作。七是全面落实机场综合治理委员会办公室工作职责。八是全力以赴打击违法犯罪行为。九是全面履行机场交通管理工作职能。十是全面加强机场社会面治安管控工作。十一是全面履行危险物品的监管职责。十二是全面履行办理旅客临时乘机证明的工作职能。十三是全面加强对支线机场公安机关的检查督导。

体改报编办机构设置

内设机构有办公室、警务保障部、指挥情报中心、纪检监察室、政治部、法制支队、空防国保支队、警卫处、治安支队、消防支队、巡特警支队、刑事侦查支队、交通警察支队;派出机构有航站区派出所、公共区派出所、货运区派出所、恩施机场分局。

(五)湖北省居民身份证制作中心主要职责和内设机构

主要职责

湖北省居民身份证制作中心2018年被纳入湖北省公安厅序列,现有事业编制40人,负责全省居民身份证和居住证等制作。

 

 

 

第二部分  湖北省公安厅2018年部门决算表

附表:公安厅2018年决算公开表格.xls

 

 

 

第三部分 湖北省公安厅2018年部门决算情况说明

一、湖北省公安厅2018年《收入支出决算总表》内容说明

湖北省公安厅2018年度收入总计234,402.57万元,支出总计234,402.57万元。

(一)收入总计234,402.57万元。

1、本年收入170,514.05万元。其中:

(1)财政拨款(补助)收入157,100.34万元。为省级财政当年拨付的资金。

(2)事业收入5,648.61万元。主要是2018年起,湖北警官学院财政拨款中的纳入预算管理的非税收入拨款,调整为事业收入中的财政专户管理资金收入;

(3)其他收入7,765.10万元。主要是厅机关的公安部拨办案补助经费、江汉油田公安局的地方财政拨入办案经费、湖北警官学院的部门在职培训收入及交管局的银行存款利息收入。

2、上年结余(转)63,888.52万元。

为以前年度支出预算尚未完成、结转到当年或以后年度按有关规定继续使用的资金。既包括财政拨款结转和结余,也包括其他收入结转和结余。

3、本年收入预、决算增减情况

2018年决算总收入170,514.05万元,比年初预算总收入154,197.02万元增加16,317.03万元。其中:

财政拨款收入决算收入157,100.34万元,比预算收入152,290.64万元增加4,809.7万元,主要是年中追加的项目经费;

事业收入决算收入5,648.61万元,主要是2018年起,湖北警官学院财政拨款中的纳入预算管理的非税收入拨款,调整为事业收入中的财政专户管理资金收入;

其他收入决算收入7,765.10万元,比预算收入1,906.38万元增加5,858.72万元, 主要原因一是厅机关公安部补助办案经费增加,二是警官学院部门在职培训收入增加,三是油田公安局地方政府拨入的办案经费增加。

4、本年决算收入与2017年决算相比增减情况

2018年度部门决算收入总额170,514.05万元,比2017年度 170,152.37万元增加361.68万元,其中:

财政经费拨款收入2018年度157,100.34万元,比2017年度163,881.20万元减少6,780.86万元,减幅为4.14%,主要原因是警官学院从财政拨款调整到事业收入减少5,648.61万元。其他收入7,765.1万元,比2017年度6,271.17万元增加1,493.93万元,增幅23.82%,主要是厅机关增加的部拨办案经费收入。

(二)支出合计234,402.57万元。

1、本年支出169,898.60万元。其中:

(1)一般公共服务支出150万元,占0.09%,为省纪委派驻公安厅纪检组专项工作经费,2017年新增加的常年性项目支出 。

(2)公共安全144,110.76万元,占84.82%,为厅机关及所属二级单位的公安事务及管理支出。

(3)教育17,345.77万元,占10.21%,为湖北警官学院的教育事务及管理支出。

(4)文化体育与传媒20万元,占0.01%,为博物馆纪念馆逐步免费开放补助资金支出。

(5)社会保障和就业7,299.64万元,占4.3%,为在职人员养老缴费支出和离退休人员的人员工资类支出。

(6)医疗卫生972.44万元,占0.57%,为厅机关及所属二级单位民警公费医疗发生的医疗支出。

2、结转下年64,503.96万元

为当年或以前年度支出预算未完成,需要延迟到以后年度,按有关规定继续使用的资金。既包括财政拨款结转,也包括其他收入结转。主要是需跨年度的厅业务技术用房和信息化“1234”工程等周期长项目结余。

3、本年支出预、决算增减情况

2018年决算总支出169,898.60万元,比年初预算总支出154,697.02万元增加15,201.58万元。主要原因是追加的信息化“1234”工程等项目支出和养老金支出及调资增加的人员经费。支出按功能分类,其中:

(1)一般公共服务支出150万元,与预算持平。

(2)公共安全144,110.76万元,比预算支出增加11,364.39万元,主要原因:年中财政追加的信息化“1234”工程等项目支出,冲减基建项目按进度未付款项。

(3)教育17,345.77万元,比预算支出增加3732.07万元,主要原因是湖北警官学院用事业基金弥补支出。

(4)文化体育与传媒20万元,年初无预算年中追加经费支出。

(5)社会保障和就业7,299.64万元,比预算支出减少217.01万元,主要原因是2018年机场公安局机关事业养老保险账户尚未在人社厅备案上线,无法将养老保险经费正常汇缴。

(6)医疗卫生972.44万元,比预算支出647.64万元增加324.8万元,是财政追加医疗费支出。

4、本年决算支出与2017年决算相比增减情况

2018年度部门决算支出总额169,898.60万元,比2017年度177,265.65万元减少7367.05万元,减幅为4.2%。支出按功能分类,包含以下几项:

(1)一般公共服务支出150万元,为省纪委派驻公安厅纪检组专项工作经费,与2017年持平。

(2)公共安全144,110.76万元, 比2017年决算支出149,505.55万元减少5,394.79万元,主要原因一是厅交管局2017年政策性补发以前年度两项津补贴经费,项目支出2018年80,135.38万元,比2017年82,584.98万元减少2,449.6万元;二是机场公安局2017年一次性增加的反恐专项经费减少;三是制证中心证照成本减少。 

(3)教育支出17,345.77万元,比2017年决算支出19,145.07万元减少1799.3万元,主要原因是警官学院因为财政拨款不足,导致人员经费减少。

(4)文化体育与传媒20万元,与2017年持平。

(5)社会保障和就业7,299.64万元,比2017年决算支出减少217.01万元,主要原因是2018年机场公安局机关事业养老保险账户尚未在人社厅备案上线,无法将养老保险经费正常汇缴。

(6)医疗卫生972.44万元, 为民警公费医疗发生的医疗支出,比2017年决算支出893.30万元增加79.14万元,主要原因为退休人员数量增加。

二、湖北省公安厅2018年度《收入决算表》内容说明

湖北省公安厅2018年度公共预算收入170,514.05万元,其中:

(1)一般公共服务支出150万元。

(2)公共安全支出145,457.29万元。

(3)教育支出16,614.69万元。

(4)文化体育与传媒20万元。

(5)社会保障和就业7,299.64万元。

(6)医疗卫生972.44万元。

三、湖北省公安厅2018年度《支出决算表》内容说明

湖北省公安厅2018年度预算支出169,898.60万元,其中:

(1)一般公共服务支出150万元。

(2)公共安全支出144,110.76万元。

(3)教育支出17,345.77万元。

(4)文化体育与传媒20万元。

(5)社会保障和就业7,299.64万元。

(6)医疗卫生972.44万元。

四、湖北省公安厅2018年《财政拨款收入支出决算总表》内容说明

公安厅2018年度财政拨款收入总计169,165.05万元,支出总计169,165.05万元。

(一)财政拨款收入总计169,165.05万元。

1、本年收入157,100.34万元

均为一般公共预算财政拨款收入,为省级财政当年拨付的资金。

2、一般公共预算财政拨款上年结余(转)12,064.71万元

为以前年度支出预算尚未完成、结转到当年或以后年度按有关规定继续使用的资金。

3、本年收入预、决算增减情况

2018年财政拨款决算收入157,100.34万元,比预算收入152,290.64万元增加4,809.7万元,主要是年中追加的项目经费。

4、本年决算收入与2017年决算相比增减情况

2018年财政拨款决算收入157,100.34万元,比2017年度163,881.20万元减少6,780.86万元,减幅为4.14%,主要原因是警官学院财政拨款中的纳入预算管理的非税收入拨款5648.61万元,调整为事业收入中的财政专户管理资金收入;

(二)财政拨款支出合计170,893.10万元

1、本年支出156,909.83万元

(1)一般公共服务支出150万元。

(2)公共安全支出139,834.43万元。

(3)教育支出8,633.33万元。

(4)文化体育与传媒20万元。

(5)社会保障和就业7,299.64万元。

(6)医疗卫生972.44万元。

2、结转下年12,255.22万元

为当年或以前年度支出预算未完成,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。既包括财政拨款结转,也包括其他收入结转。

3、本年支出预、决算增减情况

2018年决算总支出156,909.83万元,比年初预算总支出152,290.64万元增加4,619.19万元。主要原因是跨年度项目未完成的支付及预算变动。支出按功能分类,其中:

(1)一般公共服务支出150万元,与预算持平。

(2)公共安全139,834.43万元,比预算支出132,146.37万元增加7,688.06万元,主要原因:年中财政追加的信息化“1234”等项目支出。

(3)教育支出8,633.33万元,比预算支出11,807.32万元3,173.99万元,主要原因是湖北警官学院跨年度项目按进度未完成支付。

(4)文化体育与传媒20万元,年初无预算年中追加经费支出。

(5)社会保障和就业7,299.64万元,比预算支出7,539.31万元减少239.67万元,主要原因是2018年机场公安局机关事业养老保险账户尚未在人社厅备案上线,无法将养老保险经费正常汇缴。

(6)医疗卫生972.44万元,比预算支出647.64万元增加324.8万元,是财政追加医疗费支出。

4、本年决算支出与2017年决算相比增减情况

2018年度部门决算支出总额156,909.83万元,比2017年度 169,934.66万元减少13,024.83万元。支出按功能分类,包含以下几项:

(1)一般公共服务支出150万元,为省纪委派驻公安厅纪检组专项工作经费,与2017年持平。

(2)公共安全139,834.43万元, 比2017年决算支出149,189.36万元减少9,354.93万元,主要原因一是厅交管局2017年政策性补发以前年度两项津补贴经费,项目支出2018年80,135.38万元,比2017年82,584.98万元减少2,449.6万元;二是机场公安局2017年一次性增加的反恐专项经费减少;三是制证中心证照成本减少。

(3)教育8,633.33万元,比2017年决算支出12,130.27万元减少3496.94万元,主要原因是湖北警官学院跨年度项目按进度未完成支付。

(4)文化体育与传媒20万元,与2017年持平。

(5)社会保障和就业7,299.64万元,比2017年决算支出7,5,04.27万元减少204.63万元, 基本持平。

(6)医疗卫生972.44万元, 为民警公费医疗发生的医疗支出,比2017年决算支出893.30万元增加79.14万元。

五、湖北省公安厅2018年度《一般公共预算财政拨款支出决算表》内容说明

湖北省公安厅2018年度一般公共预算财政拨款支出156,909.83万元,其中基本支出90,097.56万元,项目支出66,812.27万元;按支出功能分类,其中:

(1)一般公共服务支出150万元。

(2)公共安全139,834.43万元。

(3)教育支出8,633.33万元。

(4)文化体育与传媒20万元。

(5)社会保障和就业7,299.64万元。

(6)医疗卫生972.44万元。

六、湖北省公安厅2018年度《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》内容说明

湖北省公安厅2018年度一般公共预算财政拨款基本支出90097.56万元,其中:人员经费71,148.00万元,公用经费18,949.56万元。

(一)人员经费支出明细

人员经费71,148.00万元包括基本工资13,020.83万元,津贴补贴17,827.72万元,奖金18,630.94万元, 伙食补助费494.86万元,绩效工资732.68万元,机关事业单位基本养老保险缴费5,519.39万元,职业年金缴费701.72万元,其他社会保障缴费995.81,住房公积金6,590.03万元,医疗费370.31万元,其他工资福利支出1,228.52万元,离休费283.36万元,退休费3,749.08万元,抚恤金35.75万元,生活补助20.19万元,医疗费补助897.10万元,其他对个人和家庭的补助支出49.72万元。

(二)公用经费支出明细

公用经费支出18,949.56万元,支出明细包括办公费1,132.99万元,印刷费151.34万元,咨询费121.94万元,手续费6.36万元,水费194.71万元,电费1,785.59万元,邮电费572.43万元,物业管理费965.17万元,差旅费920.85万元,因公出国(境)费用76.89万元,维修(护)费803.20万元,会议费109.90万元,培训费0.05万元,公务接待费75.94万元,专用材料费51.96万元,被装购置费1,957.71万元,专用燃料费3.82万元,劳务费201.81万元,委托业务费211.74万元,工会经费1,285.22万元,福利费337.52万元,公务用车运行维护费2,447.49万元,其他交通费用1,963.47万元,其他商品和服务支出2,763.28万元,办公设备购置83.52万元,专用设备购置40.11万元,信息网络及软件购置更新28.50万元,公务用车购置175.32万元。

七、湖北省公安厅2018年度《 财政拨款“三公”经费支出决算表》内容说明

湖北省公安厅2018年度财政拨款“三公”经费支出3,133.50万元,其中:

因公出国(境)费76.89万元,主要反映因公出国(境)学习交流、培训支出。

公务用车购置及运行费2,980.67万元,主要反映编制内公务用车及执法执勤用车购置及运行费支出。

公务接待费75.94万元,主要反映因公产生的接待费。

八、湖北省公安厅2018年度《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》内容说明

我厅无该项资金。

九、湖北省公安厅2018年度《财政专项支出决算表》内容说明

我厅无该项资金。

十、湖北省公安厅2018年度《专项转移支付分市县表》内容说明

我厅无该项资金。

十一、其他需要说明的事项

(一)关于“三公”经费支出说明

湖北省公安厅2018年度财政拨款“三公”经费支出3,133.50万元,其中:因公出国(境)费76.89万元,公务用车购置及运行费2,980.67万元,公务接待费75.94万元。

1、“三公”经费本年支出预、决算增减情况

2018年公安厅“三公”经费决算支出3,133.50万元,比年初预算2,934.64增加198.86万元, 主要原因是机场公安局年中经报省政府、机关事务管理局批准,增加特种车车辆购置经费531.86万元。其中:

因公出国(境)费76.89万元,比年初预算101.50万元减少24.61万元,主要原因是严格控制了因公出国批次及人数。

公务用车购置及运行维护费2980.67万元,比年初预算2,611.64万元增加369.03万元,主要原因是机场公安局年中经报省政府、机关事务管理局批准,增加特种车车辆购置经费531.86万元。其中,厅机关公务用车购置及运行维护费268.16万元,比年初预算290万元减少21.82万元,主要由于公车改革的原因,原公务用车燃油款余额未用完,以前年度已列支的公务用车燃油费59.3万元冲抵了2018年燃油费支出,2018年厅本级公务用车运行维护费实际支出应为327.48万元,2017年公务用车车燃与2018年情况类似,按照实质重于形式的原则予以披露。

公务接待费75.94万元,比年初预算221.50万元减少145.56万元。

2、“三公”经费本年支出与2017年决算相比增减情况

2018年公安厅“三公”经费决算支出3133.5万元,比2017年决算5,336.15减少2202.65万元。其中,

因公出国(境)费76.89万元,比2017年决算支出92.5万元减少15.61万元。

公务用车购置及运行维护费2980.67万元,比2017年决算支出5129.87万元减少2149.2万元,主要原因是2017年交管局高警总队更新购置巡逻车80台,2018年无此项开支。

公务接待费75.94万元,比2017年决算支出113.79万元减少37.85万元。

3、“三公”经费实物量情况说明

湖北省公安厅“三公”经费实物量情况: 2018年公务用车保有量为700辆;因公出国(境)团组数10次,因公出国19人;公务接待1122批8903人次。

(二)机关运行经费支出说明

2018年机关运行经费18,949.56万元,其中办公费1,132.99万元,印刷费151.34万元,咨询费121.94万元,手续费6.36万元,水费194.71万元,电费1,785.59万元,邮电费572.43万元,物业管理费965.17万元,差旅费920.85万元,因公出国(境)费用76.89万元,维修(护)费803.20万元,会议费109.90万元,培训费0.05万元(专项培训费在项目经费中列支),公务接待费75.94万元,专用材料费3.82万元,被装购置费1,957.71万元,劳务费201.81万元,委托业务费211.74万元,工会经费1,285.22万元,福利费337.52万元,公务用车运行维护费2,447.49万元,其他交通费用1,963.47万元,其他商品和服务支出2,763.28万元,办公设备购置83.52万元,专用设备购置40.11万元,信息网络及软件购置更新28.50万元,公务用车购置175.32万元。2018年度机关运行经费支出比2017年19,303.52万元减少353.96万元,略有降低。

(三)政府采购支出说明

2018年度政府采购支出金额46,857.32万元。按采购类型分:货物26,756.00万元,工程7,325.07万元,服务12,776.25万元;按采购资金来源分:一般公共预算43,025.41万元,其他资金4,588.28万元。

(四)国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日,湖北省公安厅共有车辆700辆,其中,领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车447辆、特种专业技术用车199辆、离退休干部用车11辆,其他用车39辆,其他用车主要是警官学院用车19辆、居民身份证制证中心用车2辆、交管局待报废车17辆、油田公安局防爆装甲车1辆 ;单位价值50万元以上通用设备118台(套),单价100万元以上专用设备69台(套)。

(五)关于2018年度预算绩效情况的说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目17个,资金95819.64万元,占一般公共预算项目支出总额的85.41%。从评价情况来看,项目立项符合行业政策,项目立项科学,绩效目标设定科学、可测,项目实施过程中,项目管理和财务管理规范有序,项目产出完成情况较好,项目实施后社会效益较为显著,达到预期目标。

组织开展部门整体支出绩效评价,评价情况来看,湖北省公安厅2018年度 部门整体支出绩效自评分数为93.75,评价等级为“优”。

附件:《2018年度湖北省公安厅部门整体支出绩效自评表》

2、部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在省级部门决算中反映所有绩效自评结果列示如下(涉密项目除外)。

1省纪委派驻公安厅纪检组专项工作经费绩效自评综述:项目全年预算数为150万元,执行数为150万元,完成预算100%。主要产出和效益:一是项目产出方面。2018年计划监督对象覆盖率100%,实际监督对象覆盖率100%。计划上级部门考核达标率100%,实际上级部门考核达标率100%。计划行政监察工作完成率100%,实际行政监察工作完成率100%。计划党风政风监督工作完成率100%,实际党风政风监督工作完成率100%。二是项目效益方面。计划党风廉政建设宣传工作完成率100%,实际党风廉政建设宣传工作完成率100%。计划干部培训工作完成率100%,实际干部培训工作完成率100%。计划党风廉政建设满意度90%,实际党风廉政建设满意度96.67%。公安厅2018年省纪委派驻公安厅纪检组专项工作各项绩效目标均已完成。

附件:《2018年度湖北省省纪委派驻公安厅纪检组专项工作经费绩效目标自评表》



 

2厅机关正常运转专项经费绩效自评综述:项目全年预算数为7807万元,执行数为7784.02万元,完成预算99.71%。主要产出和效益:一是项目产出方面。计划着装、补助民警数986人,实际着装、补助民警数986人。2018年计划装备更新数量470台(套),截止到2018年底实际更新装备数为319台(套)。计划装备更新及时率100%,实际装备更新及时率100%。计划物业管理面积16万平方米范围内的保洁、保安、绿化以及公共设施、供电供水系统、消防系统的日常维修等工作,实际完成了年初计划的工作面积和工作内容。计划服装按时发放率100%,实际服装按时发放率100%。二是项目效益方面。计划环境卫生满意率95%,实际民警满意度为95%。发现的问题及原因:装备更新数量未达到年初制定的目标,主要原因在于厅机关存量大,经过资产清查发现应处理未处理资产较多,故厅机关加强了存量资产的管理,对资产存量较大的部门暂停新购资产处理。下一步改进措施:加强预算的前期编制管理,合理规划预算支出范围,精准确定预算资金规模,加强与各项目实施单位的沟通交流,充分考虑项目实际安排与需求,提高预算编制工作的科学性与准确性。

附件:《2018年度厅机关正常运转专项经费绩效目标自评表》


 

3全省公安工作专项经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为7747万元,执行数为6326.83万元,完成预算81.67%。主要产出和效益:一是项目产出方面。计划重大涉毒案件下降率5%,实际2018年全省重大涉毒案件下降率为11.11%,完成了年初设定目标。计划收戒吸毒成瘾人员数下降率3%,实际全省收戒吸毒成瘾人员数下降率8.11%。计划重大涉毒案件侦破率90%,实际全省重大涉毒案件侦破率100%全省成瘾人员戒毒成功率为99.42%,完成了年初设定的60%目标。计划全省大要案及命案破案率90%实际全省大要案及命案破案率94.80%。计划现发大要案破案率70%,实际现发大要案破案率93.74%。计划干警培训计划完成率100%,实际干警培训计划完成率71.77%。计划维稳处突情报处理率100%,实际维稳处突情报处理率100%。计划群体事件预警率100%,实际群体事件预警率100%。计划反恐业务培训合格率100%,实际反恐业务培训合格率100%。二是项目效益方面。计划全省刑事案件警情下降率≥2%,实际全省刑事案件警情下降率9.87%。计划全省治安案件警情下降率≥2%,实际全省治安案件警情下降率2%。全年未发生恐怖事件。计划全年群体、突发事件发生下降率5%,实际全年群体、突发事件发生上升13.17%。发现的问题及原因:一是干警培训指标未完成,其原因在于对部分培训班控减了规模造成。二是群体、突发事件发生下降率5%由于2018年是扫黑除恶关键年,故全年群体事件数量有所上升。下一步改进措施:一是加强预算的前期编制管理,合理规划预算支出范围,精准确定预算资金规模,加强与各项目实施单位的沟通交流,充分考虑项目实际安排与需求,提高预算编制工作的科学性与准确性。二是完善绩效指标设置,根据每年的人才工作要点,结合项目本身依据项目年度绩效目标及工作任务设置合理的绩效指标。

附件:《2018年度全省公安工作专项经费绩效目标自评表》


 

4全省公安民警三项补助金项目绩效自评综述:年预算数为500万元,执行数为497.50万元,完成预算99.50%。主要产出和效益:一是项目产出方面。三项补助资格认定达标率、三项补助资金发放到位率、三项补助资金发放及时率均达到年初设定的目标。二是项目效益方面。计划全体公安民警满意度为≥95%,实际全体公安民警满意度为95%。发现的问题及原因:预算资金未全部执行完,原因在于预算资金编制不够精确。下一步改进措施:一是加强预算的前期编制管理,合理规划预算支出范围,精准确定预算资金规模,加强与各项目实施单位的沟通交流,充分考虑项目实际安排与需求,提高预算编制工作的科学性与准确性。二是完善绩效指标设置,根据全省公安民警三项补助金项目工作要点,结合项目本身依据项目年度绩效目标及工作任务设置合理的绩效指标。

附件:《2018年度全省公安民警三项补助金绩效目标自评表》


 

5业务技术用房等基建项目绩效自评综述:年预算数为20812万元,执行数为12199.19万元,完成预算58.62%。主要产出和效益:项目产出方面。2018年项目完成率100%,但该项目实际完成率为63.18%工程质量验收100%,实际已完工项目工程质量验收100%。发现的问题及原因:项目未能按计划全部完工,原因在于业务技术用房等基建项目的建设工期、验收和审计等工作拖延造成。下一步改进措施:我厅各部门人员将积极配合,加快业务技术用房等基建项目的建设工期、验收和审计等工作,加快资金的审批力度,使财政资金发挥最大效益。

附件:《2018年度业务技术用房等基建项目绩效目标自评表》


 

6 全省出入境证照制作成本项目绩效自评综述:年预算数为26621万元,执行数为21772.08万元,完成预算81.79%。主要产出和效益:一是项目产出方面。计划2018年出入境证照制作出库数量305万本(张)2018出入境证照制作实际出库数量323万本(张)。出入境证照按时制作率、出入境证照制作完成率、制证设备正常运转率均为100%,达到年初设定的目标。二是项目效益方面。计划重点出入境人员管理覆盖率100%2018严格落实重点地区、重点人员办证核查制度,严密防范骗领证件、潜入潜出,未发生漏管失控情况完成率为100%。计划入境人员违法案件查处率100%,实际入境人员违法案件查处率100%。计划证件申请者满意度95%,实际证件申请者满意度95.20%。发现的问题及原因:预算资金未全部执行完,原因在于预算资金编制不够精确。下一步改进措施:我厅将加强对财政资金预算控制和支出绩效评价的监督,提高资金的使用效率,发挥财政预算决策和控制的职能,对资金进行科学统筹与规划,优化预算控制管理,各部门人员积极配合,使财政资金发挥最大效益。

附件:《2018年度全省出入境证照制作成本项目绩效目标自评表》


 

7全省公安信息化建设经费绩效自评综述:年预算数为4812万元,执行数为4719.12万元,完成预算98.07%。主要产出和效益:一是项目产出方面。湖北省公安厅科技信息处2018年依托警综平台开展一标三实数据采集工作,全省共采集标准地址3373万条,实有人口6013.6万人,实有房屋2437.6万处、实有单位160万家。出台智慧平安小区建设技术指导意见,推动物联感知数据汇集,全省共有120余个小区的感知数据投入实战应用。截止到年底已汇聚公安内外各类数据3000余亿条,其中标准化数据资源8901000余亿条。为加强数据的安全性及时修复服务器漏洞,全年修数为2186次;清理各类木马病毒14932个;清理不合规公安数字证书6971张等,及时有效的保障了数据的安全,均达到年初设定的目标。二是项目效益方面。计划运用信息化手段破案增长率3%2018运用信息化手段破案增长率10%。计划民警对信息化系统满意度95%,实际民警对信息化系统满意度97.67%。发现的问题及原因:预算资金未全部执行完,原因在于预算资金编制不够精确。下一步改进措施:我厅将加强对财政资金预算控制和支出绩效评价的监督,提高资金的使用效率,发挥财政预算决策和控制的职能,对资金进行科学统筹与规划,优化预算控制管理,各部门人员积极配合,使财政资金发挥最大效益。

附件:《2018年度全省公安信息化建设经费绩效目标自评表》


 

8)湖北警官学院国家教育资助金绩效自评综述:年预算数为326万元,执行数为325.02万元,完成预算99.70%。主要产出和效益:一是项目产出方面。计划资助学生达到2800人,实际资助学生达到1195人,完成率为42.68%。计划助学资金发放到位率100%,实际助学资金发放到位率100%。计划双师型教师占比50%,实际双师型教师占比65%以上。科研创新专利数量计划书为2个,实际上科研成果达到2项以上,分别为一种便于收纳的数据线、一种路由器信号增强装置等。计划校园网信息覆盖率≥95%,实际上已完成校园网全覆盖,校园网覆盖率达到100%。计划助学资金发放及时率100%,实际按规定国家助学金按两次发放,资金发放及时率100%。二是项目效益方面。服务对象满意度指标和学员对教学环境满意度均为98%,全部超过年初设定≥95%的目标。发现的问题及原因:资助学生未达到年初目标,一是由于学生大部分来自湖北省内,家庭经济困难学生相对少一些;二是严格按照程序在学生中实施家庭经济困难学生认定工作,严格评审工作更趋严格;三是实际评选结果受较多因素,预计指标依据上年执行数及实有学生人数确定,与实际评选结果存在一定差异;四是国家助学金补助标准为3000/人,计划资助2800人,指标值设置较高。下一步改进措施:合理、科学地设置目标值,邀请行业专家和绩效专家对绩效目标及指标进行反复论证。

附件:《2018年度国家教育资助金绩效目标自评表》


 

9)湖北警官学院校园管理与综合事务经费绩效自评综述:年预算数为1430万元,执行数为552.14万元,完成预算38.61%。主要产出和效益:一是项目产出方面。计划校园管理面积472亩,实际上对校园管理全覆盖,管理面积达到472亩。安全事故发生次数0件,实际上当年学校未发生任何安全事故。湖北警官学院预计水电供应保障率为100%,实际上全年对整个学校供应水电,保障学校工作人员及学生的日常生活,水电供应保障率为100%。计划公共场所环境卫生达标率95%以上,实际公共场所环境卫生达标率达到95%以上。计划教学、办公设施设备运转正常率95%以上,实际上教学、办公设施设备极少发生故障,尚未影响教学、办公,教学、办公设施设备运转正常率发到95%以上。计划房屋维修质量达标率100%,从验收报告可知,房屋维修质量达标率为100%。预计绿化面积覆盖率达到35%以上,实际上校园绿化面积覆盖率为35%以上。二是项目效益方面。校园环境满意度和物业服务满意度均达到90%以上,完成了年初设定的目标。发现的问题及原因:由于校园管理与综合事务经费目安排省级财政资金500万元,其他资金930万元。省级财政资金全部执行完成,其他资金预算未执行完,原因在于在编制预算过程中未能考虑经济、政策和管理等方面的因素变化,造成实际执行率比较低。下一步改进措施:一是进一步提高预算编制的计划性,科学性。在编制预算过程中要以工作计划为依据,充分考虑经济、政策和管理等方面的因素变化,结合单位发展的各项指标和履行职能需要,坚持量力而行、量入为出的原则,注意单位内部沟通协调,加强预算绩效管理,提高资金使用效率。二是设计项目绩效指标时,需经过科学论证,指标值更够直观分析统计。 

附件:《2018年度校园管理与综合事务经费绩效目标自评表》


 

10 交警正常运转专项经费绩效自评综述:年预算数为4163.60万元,执行数为3806.82万元,完成预算91.43%。主要产出和效益:一是项目产出方面。计划行政执法准确率96%,实际行政执法准确率达到98%。计划辖区内信息系统贡献率67%,实际辖区内信息系统贡献率79%。计划信息系统正常运转率96%,实际信息系统正常运转率100%。计划市民交通知识知晓率92%,实际市民交通知识知晓率88%。计划规定时限系统故障现场响应率100%,实际规定时限系统故障现场响应率100%。计划系统维护更新经费投入比6%,实际系统维护更新经费投入比3.2%。计划营房维修费用投入比7%,实际营房维修费用投入比4.30%。二是项目效益方面。计划辖区内交通事故变动率下降2%,实际辖区内交通事故变动率下降1.6%。计划辖区内交通事故死亡人数下降1.5%,实际辖区内交通事故死亡人数下降1.2%。计划辖区内市区道路平均车速提高25%,实际辖区内市区道路平均车速提高32%。计划交通参与者满意度95%,实际交通参与者满意度91%。发现的问题及原因:当年度设定的交通事故处置情况,由于交通管理有序进行、驾驶人员安全意识的提升,市民对交通知识的认知等综合性因素,成就了重大交通事故明显减少。交管局每年安排大量的经费预算,用于信息系统的更新投入,高警大队对信息系统的良好维护,都加大了管理性费用在不断下降。随着各县市营房办公条件的改善,维护维修费用也在下降,造成当年度预算的执行,都有明显的降低。下一步改进措施:进一步加强预算编制的准确性、科学性。防止预算投入和应实现的目标值出现较为明显的不符;加大项目年度指标设计的调研、论证工作,使指标更符合年度计划工作任务所能达到的期望值。协调好相关处室,高警大队落实项目,改善环境,加快项目实施进度,做好项目后续的追踪服务工作;推进项目预算执行的时效性,提高资金的执行率。

附件:《2018年度交警正常运转专项经费绩效目标自评表》


 

11交警装备经费绩效自评综述:年预算数为3528.4万元,执行数为2856.05万元,完成预算80.94%。主要产出和效益:一是项目产出方面。执法准确率、服务平台正常运转率、执法装备配备率均达到100%。计划服务平台月平均访问次数450万次,实际服务平台月平均访问次数480万条。计划新增执法设备台数1786台,实际新增执法设备台数2200台。计划办公设备更新费用占比3%,实际办公设备更新费用占比5%。二是项目效益方面。计划交通行政效率提高16%,实际交通行政效率提高20%。计划交通参与者对行政效率满意度95%,实际交通参与者对行政效率满意度91%。发现的问题及原因:交通参与者满意度未能达标的原因在于辖区管辖内的人们对交通管理还存在不够理解,导致人们对交警工作的满意度有明细的不足。下一步改进措施:进一步规范交警工作文明执法、阳光执法;加大交管信息系统的研发投入,更新;加大交通安全宣传力度,让人们认识到交通管理的重要性,得到人们在工作中的理解。

附件:《2018年度交警装备经费绩效目标自评表》


 

12 厅机场公安局反恐处突专项绩效自评综述:年预算数为1965.2万元,执行数为1918.93万元,完成预算97.65%。主要产出和效益:一是项目产出方面。计划紧急事件有效控制率90%,实际紧急事件有效控制率99%。计划武警巡逻次数8/天,实际武警巡逻次数8/天。计划反恐装备使用率90%,实际反恐装备使用率99%。计划紧急事件防控率90%,实际紧急事件防控率99%。二是项目效益方面。计划机场不安全事件率<5%,实际机场不安全事件率<3%。发现的问题及原因:通过此次绩效评价,我们发现我局绩效评价工作与省财政厅的要求、与厅机关等先进单位的管理水平还存在很大的差距,在全员参与、评价结果应用等方面还比较薄弱,预算绩效管理工作质量和水平还有待进一步提高。下一步改进措施:切实推进绩效评价结果应用工作,把绩效评价结果作为本年度预算调整和下年度资金安排、预算编制的重要依据,优先考虑或重点支持绩效评价好的项目,调减或取消绩效评价差的项目,优化资源配置。

附件:《2018年度厅机场公安局反恐处突专项绩效目标自评表》


 

13 机场公安局业务建设专项经费绩效自评综述:年预算数为944.8万元,执行数为934.65万元,完成预算98.93%。主要产出和效益:一是项目产出方面。计划着装、补助民警数152人,实际着装、补助民警数152人。计划体检比例100%,实际体检比例99.99%。计划治安案件查出率100%,实际治安案件查出率90%。计划“883标准达标100%,实际达标率为90%。计划服装规范着装率100%,实际服装规范着装率100%。计划服装按时发放率100%,实际服装按时发放率99%。二是项目效益方面。计划人均服装供应标准2210元(普警)<3200元(交巡警),实际人均服装供应标准2210元(普警)<3200元(交巡警)。发现的问题及原因:一是绩效评价全员参与度不高。绩效评价涉及绩效目标编制、绩效监控、绩效评价、结果应用多个方面,涉及方方面面的工作,是一个复杂而系统的工程,需要全员参与,对绩效评价的认识不够,还停留在是否按计划完成任务的层面上,没有充分认识到作为资金使用部门,应当对资金的使用绩效负责。预算绩效管理工作的主动性、参与绩效评价的积极性需进一步提高。二是绩效评价结果应用不够。绩效评价结果应用是预算绩效管理的核心和归宿。在绩效评价结果应用方面还有待进一步加强,与项目管理、绩效奖惩和资源配置还没有完全挂钩,绩效评价结果与预算安排结合工作更是任重道远。下一步改进措施:切实推进绩效评价结果应用工作,把绩效评价结果作为本年度预算调整和下年度资金安排、预算编制的重要依据,优先考虑或重点支持绩效评价好的项目,调减或取消绩效评价差的项目,优化资源配置。

附件:《2018年度机场公安局业务建设专项经费绩效目标自评表》



 

14机场公安局空防安全管理专项经费绩效自评综述:年预算数为300万元,执行数为296.91万元,完成预算97.09%。主要产出和效益:项目产出方面。计划装备维护按照实际情况确定,实际装备维护率为90%。计划装备更新按照实际情况确定,实际装备更新率为90%。计划空防案件查出率100%,实际空防案件查出率100%。计划装备使用率100%,实际装备使用率98%。未设置效益指标。发现的问题及原因:一是绩效评价全员参与度不高。绩效评价涉及绩效目标编制、绩效监控、绩效评价、结果应用多个方面,涉及方方面面的工作,是一个复杂而系统的工程,需要全员参与,对绩效评价的认识不够,还停留在是否按计划完成任务的层面上,没有充分认识到作为资金使用部门,应当对资金的使用绩效负责。预算绩效管理工作的主动性、参与绩效评价的积极性需进一步提高。二是绩效评价结果应用不够。绩效评价结果应用是预算绩效管理的核心和归宿。在绩效评价结果应用方面还有待进一步加强,与项目管理、绩效奖惩和资源配置还没有完全挂钩,绩效评价结果与预算安排结合工作更是任重道远。下一步改进措施:切实推进绩效评价结果应用工作,把绩效评价结果作为本年度预算调整和下年度资金安排、预算编制的重要依据,优先考虑或重点支持绩效评价好的项目,调减或取消绩效评价差的项目,优化资源配置。

附件:《2018年度机场公安局空防安全管理专项经费绩效目标自评表》



 

15全省身份证居住证证照制作成本绩效自评综述:年预算数为5917.04万元,执行数为5377.50万元,完成预算90.90%。主要产出和效益:一是项目产出方面。计划身份证制作出库数量350万,实际身份证制作出库数量338万。计划身份证主体卡(本式)废品率万分之五,实际身份证主体卡(本式)废品率万分之三点七。计划设备正常运行率95%,实际设备正常运行率98.30%。计划身份证办理失误投诉次数为0,实际未发生身份证办理失误投诉。计划按时制作完成率100%,实际全部按时完成制作工作。计划辅材耗率<0.12/证,实际辅材耗率<0.10/证。二是项目效益方面。计划全省身份证使用覆盖率68%,实际全省身份证使用覆盖率68%。发现的问题及原因:资金执行率没有达标的原因在于政策变更及客观情况发生重大变化,一是由居民可以直接申请制证到必须满一年以上才能制证;二是最初预算包含武汉市,至今武汉市仍独立制证;初期原材料进货量偏大,造成2018年原材料支出需求降低,遂将居住证制作成本预算指标调整为异地证设备购置,该项指标调整已经过财政审批同意。下一步改进措施:一是进一步强化预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用的预算绩效管理机制,注重绩效管理工作事前、事中、事后监控的全面性。制定阶段性绩效监控报告机制,定期召开绩效监控报告会议,对项目资金执行情况和绩效目标完成情况进行通报,对预算执行进度滞后的情形要求加快执行,确保项目能按计划执行。同时明确监管层次,对项目的时间节点进行控制并落实责任机制,明确责任主体,以保证管理执行到位。二是综合分析上年度预算执行情况以及绩效评价结果,加强结果应用,提高本年度预算编报的准确性和科学性。三是强化政策执行,提高对政策变化的敏感度。严格按照政策规定执行并及时作出相应的调整。四是进一步提高项目绩效目标制定的逻辑性、系统性、与实际联系的紧密性。五是在结果应用方面,我单位将把绩效评价结果及时反馈给单位各相关执行科室,督促其完善管理制度,改进管理措施,提高管理水平,确保各部门对绩效管理工作的认识和重视程度得到提高。

附件:《2018年度全省身份证居住证证照制作成本绩效目标自评表》



 

16油气田基础设施安全保护经费绩效自评综述:年预算数为278.8万元,执行数为274.97万元,完成预算98.60%。主要产出和效益:一是项目产出方面。计划当年治安案件查处数450件,实际当年治安案件查处数450件。计划2018年刑事案件破案数400件, 2018年实际完成刑事案件破案数400件。计划刑事案件破案率64%,实际刑事案件破案率65%。计划治安案件查处率83%,实际治安案件查处率87%。计划行政处罚执行率98%,实际行政处罚执行率98%。计划执法质量考评合格率100%,实际执法质量考评合格率100%。计划现行案件破案率35%,实际现行案件破案率36%。计划刑拘转处率100%,实际刑拘转处率100%。计划平均破案经费4.2万,实际平均破案经费5万。二是项目效益方面。油区警情增长变动下降2%,实际油区警情增长变动下降3%。发现的问题及原因:通过此次绩效评价,我们发现我局绩效评价工作与省财政厅的要求、与先进单位的管理水平还存在一定的差距,在全员参与、评价结果应用等方面还比较薄弱,预算绩效管理工作质量和水平还有待进一步提高。下一步改进措施:在今后的工作中,我局将按照上级对绩效评价的工作要求,全面深入推进绩效评价工作,形成工作机制完善、管理办法健全、管理流程规范、特色经验鲜明的绩效评价工作体系,力争在预算绩效管理上更上一层楼。

附件:《2018年度油气田基础设施安全保护项目绩效目标自评表》


 

17 湖北省江汉油田公安信息化建设项目绩效自评综述:年预算数为282.8万元,执行数为279.42万元,完成预算98.80%。主要产出和效益:一是项目产出方面。计划信息存储数300亿条,实际信息存储数330亿条。计划信息存储种类2965类,实际信息存储种类2965类。系统联通率达到年初100%的目标。计划运用信息化手段破案率63%,实际运用信息化手段破案率65%。计划系统正常运转率93%,实际系统正常运转率95%。限时内现场响应率达到年初设定100%的目标。计划更新维护率占系统投资额比重4.95%,实际更新维护率占系统投资额比重4.83%。二是项目效益方面。计划运用信息化手段破案增长率5%,实际运用信息化手段破案增长率5%。计划基层单位满意率98%,实际基层单位满意率98%。发现的问题及原因:通过此次绩效评价,我们发现我局绩效评价工作与省财政厅的要求、与先进单位的管理水平还存在一定的差距,在全员参与、评价结果应用等方面还比较薄弱,预算绩效管理工作质量和水平还有待进一步提高。下一步改进措施:在今后的工作中,我局将按照上级对绩效评价的工作要求,全面深入推进绩效评价工作,形成工作机制完善、管理办法健全、管理流程规范、特色经验鲜明的绩效评价工作体系,力争在预算绩效管理上更上一层楼。

附件:《2018年度湖北省江汉油田公安信息化建设项目绩效目标自评表》


 

3绩效评价结果应用情况

1部门绩效评价结果应用情况

一是加强绩效整改,完善项目管理。评价结果确认后,我厅根据相关要求,将绩效评价结果及时反馈给项目实施单位(处室),并要求项目实施单位依据绩效评价结果和存在的问题逐一进行整改。对于延续性项目,及时完善项目管理方式方法,避免重复性问题发生。

二是结果与预算安排相结合。我厅将2018年绩效评价结果与2020年预算一上编制相结合,将绩效评价结果为优或良的,预算安排时优先保障该项目资金预算;结果为中的,预算安排时控制项目资金预算;结果为差的,预算安排时调整支出方向或支出结构、适当减少项目资金预算等方式进行应用。

2部门绩效评价结果拟应用情况

我厅将按照全面实施预算绩效管理的要求,进一步强化绩效管理理念,加强项目规划,完善项目分配办法和管理办法,深化绩效评价结果应用,切实提高财政资金使用效益和管理水平。

(六)需要说明的事项

公安机关部门决算中公共安全科目下的有关款、项级科目支出,已经国家保密局确认为涉及国家秘密的信息,根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定,在决算公开中予以剥离。除此以外的内容,均予以公布。



第四部分  名词解释

一、财政拨款(补助):反映省财政当年拨付的资金。

二、其他收入:反映除财政拨款(补助)上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入等以外的收入。

三、用事业基金弥补收支差额:反映事业单位在预计用当年财政拨款事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

四、年初结转和结余:反映以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、一般公共服务支出(201类):反映政府提供一般公共服务的支出。

六、公共安全支出(204类):反映政府维护社会公共安全方面的支出。

七、教育支出(205类):反映政府教育事务支出。

八、科学技术支出(206类):反映科学技术方面的支出。

九、文化体育与传媒支出(207类):反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

十、社会保障和就业支出(208类):反映政府在社会保障与就业方面的支出。

十一、医疗卫生与计划生育支出(210类):反映政府医疗卫生方面的支出。

十二、住房保障支出(221类):集中反映政府用于住房方面的支出。

十三、年未结转和结余:反映以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十四、派驻派出机构(2011105项):反映由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

十五、行政运行(公安)(2040201项):反映公安机关行政单位的基本支出。

十六、一般行政管理事务(公安)(2040202项):反映公安机关未单独设置项级科目的其他项目支出。

十六、出入境管理(2040208项):反映全省公安机关开展出入境管理工作的支出,包括三非外国人遣返,出入境证照(护照、港澳通行证等)印制、管理以及出入境边防检查站等方面的支出。

十七、道路交通管理(2040212项):反映各级公安机关开展各类道路交通管理工作的支出。

十八、网络侦控管理(2040213项):反映各级公安机关开展各类网络安全侦查的支出。

十九、反恐怖(2040214项):反映各级公安机关开展各类反恐怖工作的支出。

二十、居民身份证管理(2040215项):反映各级公安机关开展居民身份证印制、管理等方面的支出。

二十一、网络运行及维护(公安)(2040216项):反映各级公安机关各类专网、局域网的租费、运行费、维护费、软件开发费等方面的支出。

二十二、其他公安支出(2040299项):反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、治安管理、国内安全保卫、刑事侦查、经济犯罪侦查、出入境管理、行动技术管理、防范和处理邪教犯罪、禁毒管理、道路交通管理、网络侦控管理、反恐怖、居民身份证管理、网络运行及维护、拘押收教场所管理、警犬繁育及训养、信息化建设、事业运行等上述项目以外其他用于公安方面的支出。

二十三、国家安全(20403款):反映国家安全部门的支出。

二十四、高等教育(2050205项):反映经国家批准设立的中央和省、自治区、直辖市各部门所属的全日制普通高等院校(包括研究生)的支出。政府各部门对社会中介组织等举办的各类高科院校的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反映。

二十五、其他普通教育支出(2050299项):反映除学前教育、小学教育、高中教育、高等教育、化解农村义务教育债务支出、化解普通高中债务支出等上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

二十六、应用技术研究与开发(2060402项):反映从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出。

二十七、博物馆(2070205项):反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆(室)的支出。

二十八、离退休人员管理机构(2080503项):反映实行归口管理的各类离退休人员管理机构的支出。

二十九、机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

三十、其他行政事业单位离退休支出(2080599项):反映除归口管理的行政单位离退休、事业单位离退休、离退休人员管理机构、未归口管理的行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、对机关事业单位基本养老保险基金的补助等上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

三十一、行政单位医疗(2101101项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

三十二、事业单位医疗(2101102项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

三十三、其他行政事业单位医疗支出(2101199项):反映除行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助等上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

三十四、购房补贴(2210203项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

三十五、三公经费口径:反映按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,纳入省级财政预算管理的三公经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

三十六、机关运行经费口径:反映行政单位和参照公务员法管理的事业单位的不含人员经费的基本支出。


责任编辑:省公安厅

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