湖北省公安厅机关2016年部门预算

  目 录

  第一部分 湖北省公安厅部门概况

  一、主要职责

  二、部门预算单位构成

  第二部分 湖北省公安厅机关2016年部门预算表

  一、收支预算总表

  二、支出预算总表

  三、一般公共预算支出表

  四、一般公共预算基本支出表

  五、财政拨款"三公"经费支出表

  第三部分 湖北省公安厅机关2016年部门预算情况说明

  一、湖北省公安厅机关2016年收支预算总体情况

  二、湖北省公安厅机关2016年支出预算情况

  三、需要说明的事项

  第四部分 名词解释

  第一部分 湖北省公安厅部门概况

  一、主要职责

  湖北省公安厅为主管全省公安工作的省政府组成部门,是全省公安工作的领导机关和指挥机关。主要职责包括:

  (一)拟订公安地方性法规、省政府规章草案和规范性文件,部署、指导、监督、检查全省公安工作。

  (二)掌握影响社会稳定、危害国内安全和社会治安的情况,分析形势,制定对策。

  (三)组织、指导、协调对恐怖活动的防范、侦察工作。

  (四)防范、处置邪教组织的违法犯罪活动。

  (五)组织、指导全省各地公安机关的侦查工作,协调处置跨区域重大危害国家安全犯罪和刑事案件。

  (六)负责治安管理工作并承担相应责任。协调处置重大治安事故和群体性事件;指导、监督全省各地公安机关依法查处破坏社会治安秩序行为,依法开展治安行政管理工作;指导、监督全省各地公安机关治安保卫工作。

  (七)指导、监督全省各地公安机关禁毒、缉毒工作,承担省禁毒工作领导小组办公室的日常工作。

  (八)负责全省出入境管理及外国人在省内居留旅行有关管理工作,指导边防治安管理工作。

  (九)负责消防工作并承担相应责任。指导、监督、协调全省消防监督、火灾预防、火灾扑救工作和公安应急抢险救援工作。

  (十)负责到我省视察工作的党和国家领导人以及重要外宾的安全警卫工作并承担相应责任。

  (十一)指导、监督全省各地公安机关对公共信息网络的安全保护工作,负责信息安全等级保护工作的指导、监督检查。

  (十二)指导、监督全省各地公安机关依法承担的执行刑罚工作和看守所、拘留所以及公安机关管理的强制戒毒所、收容教育所的管理工作。

  (十三)负责全省道路交通安全管理工作并承担相应责任。指导、监督全省各地公安机关维护道路交通安全、道路交通秩序以及机动车辆(不含拖拉机)、驾驶人管理工作;承担省内高速公路道路交通安全管理工作。

  (十四)领导全省公安消防、警卫部队;对武警部队执行公安任务实施领导和指挥。

  (十五)指导、监督收容教养审批工作及各级公安机关承办同级人民政府劳动教养管理委员会审批办公室的日常工作。

  (十六)拟订公安科技信息建设发展规划,负责公安科技信息建设工作;组织、指导、监督实施安全技术防范工作。

  (十七)组织、指导全省公安队伍建设,按规定权限管理干部;组织、指导公安机关警务督察工作,按规定权限实施对干部的监督,查处或督办公安队伍重大违纪案件。

  (十八)领导在我省的铁道、交通运输、林业等部门的公安业务工作。

  (十九)为大企业提供"直通车"服务。

  (二十)承办上级交办的其他事项。

  二、部门预算单位构成

  根据预算管理有关规定,公安厅机关部门预算中使用财政拨款开支的厅直单位包括:办公室、政治部、刑事侦查总队、治安总队等29个部门。

  公安边防、消防、警卫部队为现役体制,经费不纳入公安厅机关部门预算。

  第二部分 湖北省公安厅机关2016年部门预算表

  第三部分 湖北省公安厅机关2016年部门预算情况说明

  一、湖北省公安厅机关2016年收支预算总体情况

  根据省委、省政府确定的2016年省直部门预算工作原则,公安厅机关所有收入和支出均纳入部门预算管理。经省十二届人民代表大会第四次会议审议批准,省财政厅正式下达我厅2016年部门预算文本,批复省公安厅机关2016年预算收入总额105,333.45万元;预算支出总额105,333.45万元。

  二、湖北省公安厅机关2016年支出预算情况

  湖北省公安厅机关2016年支出预算105,333.45万元。其中:基本支出28,739.8万元,占预算总支出的比例为27.28%;项目支出76,593.65万元,占预算总支出的比例为72.72%.

  一般公共预算支出79,620.45万元。按支出功能分类,其中:行政运行21,925.76万元,占公共预算支出的比例为27.54%;一般行政管理事务2,335.00万元,占公共预算支出的比例为2.93%;国内安全保卫7,660.00万元,占公共预算支出的比例为9.62%,出入境管理35,997.00万元,占公共预算支出的比例为45.21%;网络运行及维护4,888.65万元,占公共预算支出的比例为6.14%;归口管理的行政单位离退休6,238.32万元,占公共预算支出的比例为7.84%;行政单位医疗575.72万元,占公共预算支出的比例为0.72%.

  一般公共预算基本支出28,739.80万元。其中:人员经费22,008.34万元,占一般公共预算基本支出的比例为76.58%;日常公用经费6,731.46万元,占一般公共预算基本支出的比例为23.42%.

  三、"三公经费"财政拨款预算情况

  省公安厅机关2016年"三公经费"财政拨款593.91万元,其中公务用车运行维护费298.91万元;因公出国(境)费用95.00万元;公务接待费200.00万元。

  2016年预算数比2015年减少701.39万元。其中:公务用车运行维护费减少651.05万元;因公出国(境)费用减少3万元;公务接待费减少47.3万元。主要原因一是省公安厅机关进行了公务用车改革,车辆运行维护费大幅度下降; 二是按照中央"八项规定"精神,采取切实可行的措施,严格控制"三公经费"支出,进一步压缩了支出预算。

  四、需要说明的事项

  公安机关部门预算中公共安全科目下的有关款、项级科目支出,已经国家保密局确认为涉及国家秘密的信息,根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定,在预算公开中予以剥离。除此以外的内容,均予以公布。

  第四部分 名词解释

  一、财政拨款(补助):指省财政当年拨付的资金。

  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  三、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

  四、其他收入:指除上述"财政拨款(补助)"、"事业收入"、"事业单位经营收入"等以外的收入。

  五、上年结余(转):指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  六、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

  七、公共安全(204类):指反映政府维护社会公共安全方面的支出。其事项涵盖武装警察、公安、国家安全、检察、法院、司法行政、监狱、劳教、国家保密、缉私警察等方面。公安方面主要包括行政运行、一般行政管理事务、机关服务、治安管理、刑事侦查、经济犯罪侦查、出入境管理、禁毒管理、道路交通管理、网络侦控管理、反恐怖、居民身份证管理、网络运行及维护、警犬繁育及训养、信息化建设等事项。

  八、公安(20402款):反映公安事务及管理支出。

  九、社会保障和就业(208类):反映政府在社会保障与就业方面的支出。有关事项包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活救助、红十字事务等。

  十、行政事业单位离退休(20805款):反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

  十一、医疗卫生(210类):反映政府医疗卫生方面的支出。具体包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。

  十二、医疗保障(21005款):反映用于医疗保障方面的支出。

  十三、行政运行(公安)(2040201项):反映公安机关行政单位的基本支出。

  十四、一般行政管理事务(公安)(2040202项):反映公安机关未单独设置项级科目的其他项目支出。

  十五、出入境管理(2040208项):反映全省公安机关开展出入境管理工作的支出,包括"三非"外国人遣返,出入境证照(护照、港澳通行证等)印制成本、管理等方面的支出;全省居民身份证印制成本、管理等方面的支出。

  十六、网络运行及维护(公安)(2040216项):反映各级公安机关各类专网、局域网的租费、运行费、维护费、软件开发费等方面的支出。

  十七、归口管理的行政单位离退休(2080501项):反映公安厅机在实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

  十八、行政单位医疗(2100501项):反映公安厅机关集中安排的行政单位基本保障缴费经费,未参加医疗保险的公费医疗经费,按国家规定享受离休待遇人员的医疗经费。

  十九、基本工资(30101项):反映按规定发放的基本工资,包括公务员的职务工资、级别工资。

  二十、津贴补贴(30102项):反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴。

  二十一、奖金(30103项):反映机关工作人员年终一次性奖金。

  二十二、商品和服务支出(302项):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  二十三、办公费(30201项):反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

  二十四、水电费(30205项):反映单位支付的电费、水费、污水处理费等支出。

  二十五、邮电费(30207项):反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

  二十六、物业管理费(30209项):反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费,包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

  二十七、差旅费(30211项):反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

  二十八、因公出国(境)费用(30212项):反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

  二十九、维修(护)费(30213项):反映单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。

  三十、会议费(30215项):反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

  三十一、培训费(30216项):反映除因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。

  三十二、公务接待费(30217项):反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

  三十三、劳务费(30226项):反映支付给单位和个人的劳务费用,如临时聘用人员、钟点工工资,稿费、翻译费,评审费等。

  三十四、委托业务费(30227项):反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

  三十五、工会会费(30228项):反映单位按规定提取的工会经费。

  三十六、福利费(30229项):反映单位按规定提取的福利费。

  三十七、公务用车运行维护费(30231项):反映单位按规定保留的公务用车租车费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

  三十八、其它商品和服务支出(30299项):反映上述科目未包括的日常支出。

  三十九、对个人和家庭的补助(303项):反映用于对个人和家庭的补助支出。

  四十、离休费(30301项):反映单位离休人员的离休费、护理费和其它补贴。

  四十一、退休费(30302项):反映单位退休人员的退休费和其它补贴。

  四十二、医疗费(30307项):反映单位在职职工、离退休人员的医疗费。

  四十三、住房公积金(30311项):反映单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

责任编辑:郭妍捷

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