湖北省地方志编纂委员会办公室2015年部门决算

 

  第一部分  部门概况

  一、主要职能

二、部门机构设置

三、2015年重点工作完成情况

  第二部分 湖北省地方志办公室2015年部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  湖北省地方志办公室2015年部门决算情况说明

一、2015年收入支出总体情况说明

二、2015 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

三、2015 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

四、2015 年其他重要事项情况说明

  第四部分  名词解释 

第一部分  部门概况

一、 主要职能

根据政办2009159号文件规定,湖北省地方志编纂委员会办公室(简称湖北省地方志办公室)主要履行下列职责:

(一)依据国务院《地方志工作条例》和《湖北省地方志工作规定》,贯彻执行中央和省有关地方志工作的方针、政策;制定全省地方志发展规划、编纂方案和业务规程。

(二)组织编纂《湖北省志》,领导、协调、督促省志各承编单位的编纂工作,指导省直各部门、行业、社团日常修志工作,并实行备案管理。

(三)指导市、县地方志书编纂工作,终审市(州)地方志书,并对县级地方志书实行备案审查;组织编撰《湖北年鉴》,指导市、县地方综合年鉴工作,指导省直各部门、行业、社团编撰年鉴工作,并实行备案管理。

(四)收集、保管、整理、开发利用地方志文献和省情资料,充实地方志数据库,向省政府门户网站提供地方志资料,为社会提供咨询服务。

(五)挖掘传统文化,组织整理旧志,开展地方志对外文化交流活动。

(六)负责地方志工作人员的培训工作。

(七)承办上级交办的其他事项。

二、部门机构设置

湖北省地方志办公室是省政府直属参照公务员管理的事业单位,无二级单位。根据上述职责,单位内设综合处、省志工作处、市县志工作处、年鉴工作处、省情资料信息工作处5个处室。

从决算单位构成看,湖北省地方志办公室2015年度部门决算包括:湖北省地方志办公室本级决算,无下属事业单位决算。

三、2015年重点工作完成情况

(一)深入学习贯彻落实全国地方志事业发展规划纲要(20152020年)》(以下简称《规划纲要》)和《湖北省贯彻落实全国地方志事业发展规划纲要(2015-2020年)实施方案》(以下简称《实施方案》)精神国务院办公厅《规划纲要》下发后,省政府领导高度重视,专门作出批示。省地方志办公室迅速组织全体干部职工学习《规划纲要》并举办2015年全省地方志系统新进人员培训班,对地方志系统新任主任、副主任、主要业务干部共101人进行了培训,重点解读了《规划纲要》等内容。按照省政府领导要求,成立贯彻落实《规划纲要》实施方案的起草小组,结合全省地方志事业发展实际,经广泛征求意见并作多次修改后,拟定草案文本,以省政府的名义印发了《实施方案》。这是省政府第一次全省地方志工作长远规划。

(二)全省第二届修志工作接近全面完成一是省志工作。《湖北省志》已整体完成编纂工作并进入出版阶段,83部专志除卷首、卷末外,其余81部专志完成全部编审工作和副总纂审阅,进入出版程序。二是市县志工作。114部市县志书中除《随州市志》外,其他市(州)、县已全部完成终审任务,其中已出版87部,已批复未出版15部,待批复11部。三是乡镇村志工作。全面启动乡镇村志编纂工作。下发了《湖北省乡镇(街道)、村(社区)志编纂工作试点工作方案》,组织召开全省乡镇村志编纂工作现场会。全年全省已出版乡镇村志247部。同时,对入选中指组“名镇志文化工程”的3部名镇志的编纂予以指导,其中《三阳镇志》已通过中指组评审,进入出版程序。

(三)地方综合年鉴编纂工作取得较大进展一是创新开展年鉴编纂出版工作。《湖北年鉴(2015)》对卷首彩页的设计与排版进行了改革与创新,增强了视觉效果和可读性。《湖北年鉴(2015)》《湖北年鉴·简明湖北省情手册(2015)》已如期出版。二是加强对年鉴编纂出版工作的指导。以省地方志办公室和省年鉴研究会名义联合召开湖北省第六届县(市、区)年鉴业务培训会,对部分年鉴编纂出版工作不够规范的市县进行了年鉴业务知识的培训,重点解决全省年鉴质量参差不齐等问题。截至2015年底,全省已编纂出版地方综合年鉴的市(州)17家,县(市、区)89家;正在启动尚未完成编纂出版工作的县(市、区)3家;未启动地方综合年鉴编纂工作的县(市、区) 7家。市(州)未全部公开出版和内部出版的有10家,县(市、区)未全部公开出版和内部出版的有43家。

(四)地方志信息化和馆藏建设水平不断提高一是进一步强化“湖北方志网”的维护与管理。严格执行网站发布流程,及时更新湖北方志网文章、图片,确保网站内容常编常新。网站全年点击率逾22万人次。不断丰富省情资料库电子信息内容,2015年录入完成51本,约3000万字。二是继续加强方志馆馆藏建设。主动与外省市联系,积极购买或交换全国三级志书,修志业务工具书与湖北相关的各图书以及年度全国优秀图书。进一步规范志书、年鉴、地情资料等图书的信息化管理购入图书管理系统,初步实现了省方志馆馆藏信息化管理。三是做好全省方志馆建设。做好省方志馆升级改造立项的前期工作。组织人员赴北京、广州、南京考察方志馆的建设,完成省方志馆扩建项目的申请报告,省政府及各有关部门原则同意省方志馆的立项工作。四是加快全省方志系统信息化建设。全省17个市15家完成了地情网站的建设,101个县(市、区)有48建立了地情网站。

 

 

第二部分  湖北省地方志办公室2015年部门决算表

 

表1

收入支出决算总表

部门:湖北省地方志编纂委员会办公室                       金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

1552.23

一、一般公共服务支出

14

130.00

其中:政府性基金预算财政拨款

2

 

二、文化体育与传媒支出

15

892.02

二、上级补助收入

3

 

三、社会保障和就业支出

16

398.13

三、事业收入

4

 

四、医疗卫生与计划生育支出

17

108.63

四、经营收入

5

 

五、住房保障支出

18

23.46

五、附属单位上缴收入

6

 

 

19

 

六、其他收入

7

0.31

 

20

 

 

8

 

 

21

 

本年收入合计

9

1552.54

本年支出合计

22

1552.24

    用事业基金弥补收支差额

10

 

    结余分配

23

 

    年初结转和结余

11

49.93

    年末结转和结余

24

50.23

 

12

 

 

25

 

总计

13

1602.47

总计

26

1602.47

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入决算表

部门:湖北省地方志编纂委员会办公室

 

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1552.54

1552.23

 

 

 

 

0.31

201

一般公共服务支出

130.00

130.00

 

 

 

 

 

20136

其他共产党事务支出

130.00

130.00

 

 

 

 

 

2013602

  一般行政管理事务

130.00

130.00

 

 

 

 

 

207

文化体育与传媒支出

892.26

891.95

 

 

 

 

0.31

20705

新闻出版

892.26

891.95

 

 

 

 

0.31

2070501

  行政运行

691.17

690.86

 

 

 

 

0.31

2070502

  一般行政管理事务

201.09

201.09

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

398.13

398.13

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

398.13

398.13

 

 

 

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

383.23

383.23

 

 

 

 

 

2080599

其他行政事业单位离退休支出

14.90

14.90

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

108.69

108.69

 

 

 

 

 

21005

医疗保障

108.69

108.69

 

 

 

 

 

2100501

  行政单位医疗

108.69

108.69

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

23.46

23.46

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

23.46

23.46

 

 

 

 

 

2210203

  购房补贴

23.46

23.46

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

支出决算表

部门:湖北省地方志编纂委员会办公室                            金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本

支出

项目 支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1552.24

1221.15

331.09

 

 

 

201

一般公共服务支出

130.00

 

130.00

 

 

 

20136

其他共产党事务支出

130.00

 

130.00

 

 

 

2013602

  一般行政管理事务

130.00

 

130.00

 

 

 

207

文化体育与传媒支出

892.02

690.93

201.09

 

 

 

20705

新闻出版

892.02

690.93

201.09

 

 

 

2070501

  行政运行

690.93

690.93

 

 

 

 

2070502

  一般行政管理事务

201.09

 

201.09

 

 

 

208

社会保障和就业支出

398.13

398.13

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

398.13

398.13

 

 

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

383.23

383.23

 

 

 

 

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

14.90

14.90

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

108.63

108.63

 

 

 

 

21005

医疗保障

108.63

108.63

 

 

 

 

2100501

  行政单位医疗

108.63

108.63

 

 

 

 

221

住房保障支出

23.46

23.46

 

 

 

 

22102

住房改革支出

23.46

23.46

 

 

 

 

2210203

  购房补贴

23.46

23.46

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

第三部分  湖北省地方志办公室2015 年部门决算情况说明

一、2015 年收入支出总体情况说明

(一)收入总计1602.47 万元

湖北省地方志办公室2015 年度公共预算总收入1602.47万元,其中本年收入1552.54万元。具体情况如下:

1.财政拨款收入1552.23万元,占收入总额的96.86%。为省级财政当年拨付的资金,包括用于部门预算支出拨款、追加部门预算拨款和省直发展项目拨款。

2.其他收入0.31 万元,占收入总额的0.02%。为财政拨款、事业收入等之外取得的收入。主要是工改前基本账户利息收入。

3.年初结转和结余49.93万元,占收入总额的3.12%。为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金结转。主要为财政拨款的结转和结余。

(二)支出总计 1602.47万元

湖北省地方志办公室2015 年度公共预算总支出1602.47 万元,其中本年支出1552.24 万元。支出按功能分类,具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)130.00 万元。主要用于预算绩效管理工作开展各项业务活动支出。

2.文化体育与传媒支出(类)892.02 万元。主要用于机关人员工资和单位日常运转以及履行省政府“三定方案”赋予省地方志办公室职能而开展各项业务活动的支出。 

3.社会保障和就业支出(类)398.13万元。主要用于机关离退休人员工资及管理方面的支出。

4.医疗卫生与计划生育支出(类)108.63万元。主要用于机关干部职工及离退休人员医疗方面的支出。
    5.住房保障支出(类)23.46 万元。主要用于按照住房分配货币化改革的政策规定和标准,对无房和住房未达标职工进行住房分配货币化补贴。

6.年末结转和结余50.23万元。主要是按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

支出按大项分类,其中:基本支出1221.15万元,占本年支出78.67﹪;项目支出331.09万元,占本年支出21.33﹪。

二、2015 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

湖北省地方志办公室2015 年度一般公共预算财政拨款支出1552.17万元,具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)

一般行政管理事务(项)财政拨款支出130.00万元,较年初预算数增加130万元。主要原因是:该科目为上年结转的预算绩效考核奖励经费项目,年初部门预算暂编入文化体育与传媒支出(类)新闻出版(款)一般行政管理事务(项)中,后调整科目类别。

2.文化体育与传媒支出(类)新闻出版(款)行政运行(项)财政拨款支出690.86万元,较年初预算数减少65.14万元,下降8.62%。主要原因是:因工资政策调整不确定性,年初部门预算编报国有资产收益支出以弥补人员经费不足,年度支出有结余

3.文化体育与传媒支出(类)新闻出版(款)一般行政管理事务(项)财政拨款支出201.09万元,较年初预算数减少1.91万元,下降0.94%。主要原因是:努力压缩一般性支出,“三公”经费有效控制,行政运行成本减少。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)财政拨款支出383.23万元,较年初预算数增加27.23万元,增长7.65%。主要原因是:按照国家和我省工资调整有关政策,基本工资标准调整,相应增加支出。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)财政拨款支出14.90万元,较年初预算数增加14.90万元。主要原因是:该科目未申请年初财政拨款预算,根据有关政策,年中追加财政拨款支出。主要用于:一是对离休人员给予春节补助;二是发放“纪念抗日战争胜利70周年补助”;三是离退休人员相关工作经费。

6.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)财政拨款支出108.63万元,较年初预算数增加69.27万元,增长175.99%。主要原因是:一是2015年离退休人员危重病人较多,年中追加财政拨款,支出相应增加;二是部分支出按规定通过使用上年度财政拨款结转资金解决。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项目)财政拨款支出23.46万元,较年初预算数增加23.46万元。主要原因是:该科目需先申请核批后才能追加,年初未申请财政拨款预算。按照住房分配货币化改革的政策规定和标准,年中财政追加2015年单位职工住房分配货币化补贴资金。

三、2015 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

2015年,湖北省地方志办公室 “三公”经费支出32.53万元,比年初预算数减少5.27万元,下降13.94%,比 2014 年决算数减少2.12 万元,下降6.12%。

2015 年“三公”经费支出决算数小于预算数和 2014 年

支出数的主要原因:一是严格落实中央“八项规定”和省委 “六条意见”的要求,厉行节约,严格控制“三公”经费支出;二是公车改革后原有的维修保养计划调整。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费3.75万元,占“三公”经费的11.53%。2015年,单位组织出国(境)团组1个,共2人参加,人均1.875万元,为地方志文化和工作机制业务交流。
   二)公务用车购置及运行费19.03万元,占“三公”经费的58.50%。其中公务用车购置费0万元,公务用车运行费19.03万元。 2015年,共有4辆公务车,本年度无新购车辆,平均公务用车运行费4.76万元。
   (三)公务接待费9.75万元,占“三公”经费的29.97%。2015年,公务接待133批次,850人次。

四、2015 年其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出说明

2015 年机关运行经费支出126.09 万元,比2014 年增加21.34万元,增长20.37%。主要原因是:2015年按照公车改革相关文件精神,核算发放公务交通补贴,上年度无此项开支

(二)政府采购支出情况说明

2015 年政府采购支出总额139.85万元,其中:政府采购货物支出12.30万元;政府采购工程支出 23.50万元;政府采购服务支出104.05万元。

       (三)国有资产占有使用情况说明

截止到2015年12月31日,本办共有车辆4辆,其中,一般公务用车4辆;单位价值200万以上的大型设备0台(套)。

      (四)预算绩效管理工作开展情况说明

2015 年,本办组织对单位重点工作“编纂出版工作项目”进行了预算绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款856.89万元。从评价情况来看,项目立项符合相关管理规定,绩效目标合理,绩效指标清晰;项目业务管理制度较健全,财务管理制度规范;任务完成质量较好,效益较显著。评价结果显示,达到了预期绩效目标。

第四部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指省财政当年拨付的资金。  

(二)其他收入:指除上述“财政拨款收入”之外取得的收入。

(三)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍

按原规定用途继续使用的资金。

(四)一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)

一般行政管理事务(项):指湖北省地方志办公室用于预算绩效管理工作开展及其他事业发展的项目支出。

(五)文化体育与传媒支出(类)新闻出版(款)行政运行(项):指湖北省地方志办公室用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。  

(六)文化体育与传媒支出(类)新闻出版(款)一般行政管理事务(项):指湖北省地方志办公室用于开展编纂出版、资料收集整理、综合事务等工作的项目支出。

(七)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指湖北省地方志

办公室用于离退休人员的支出。

(八)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):指湖北省地方志办公室用于离退休方面的其他支出。

(九)医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)

行政单位医疗(项):指湖北省地方志办公室用于机关干部职工及离退休人员医疗方面的支出。

(十)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项目):指按照住房分配货币化改革的政策规定和标准,对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。

(十一)年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度继续使用的资金,既包括财政拨款的结转和结余,也包括事业收入和其他收入的结转和结余。

(十二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

(十三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

(十四)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。

(十五)机关运行经费:指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

责任编辑:刘卫

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