湖北省地方志编纂委员会办公室2016年部门预算

  一、部门基本情况

  (一)部门职责

  湖北省地方志编纂委员会办公室是省政府负责全省地方志工作的工作机构,主要职责是:依据国务院《地方志工作条例》、湖北省政府《地方志工作规定》,贯彻执行中央和省有关地方志工作的方针、政策,制定全省地方志发展规划、编纂方案和业务规程;组织编纂《湖北省志》,领导、协调、督促省志各承编单位的编纂工作,指导省直各部门、行业、社团日常修志工作,并实行备案管理;指导市、县地方志书编纂工作,终审市(州)地方志书,并对县级地方志书实行备案审查;组织编撰《湖北年鉴》,指导市、县地方综合年鉴工作,指导省直各部门、行业、社团编撰年鉴工作,并实行备案管理;收集、保管、整理、开发利用地方志文献和省情资料,充实地方志数据库,向省政府门户网站提供地方志资料,为社会提供咨询服务;挖掘传统文化,组织整理旧志,开展地方志对外文化交流活动;负责地方志工作人员的培训工作;承办上级交办的其他事项。

  (二)机构设置

  湖北省地方志编纂委员会办公室是省政府直属参照公务员管理的事业单位,无二级单位,本级纳入预算编报范围。单位内设综合处、省志工作处、市县志工作处、年鉴工作处、省情资料信息工作处5个处室。核定编制36人,在职在编33人,离退休人员38人。

  (三)预算年度主要工作任务

  2016年,湖北省地方志编纂委员会办公室工作总体要求:以马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导,全面贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中、五中全会和习近平总书记系列重要讲话精神,继续贯彻落实国务院领导重要批示、讲话和第五次全国地方志工作会议精神,以落实《省人民政府办公厅关于进一步加强全省地方志工作的意见》《湖北省贯彻落实〈全国地方志事业发展规划纲要(2015-2020年)〉实施方案》(以下简称《实施方案》)为总抓手,全面完成全省第二届三级地方志书编纂出版工作,着力推进乡镇(村)志编纂工作;全面创新全省三级地方综合年鉴工作,着力提升编纂出版质量;全面加强地情资料收集与开发利用工作,着力提高服务大局的能力和水平;全面实施全省地方志“十三五”规划,努力实现地方志事业科学发展“开门红”;全面加强地方志工作机构自身建设,着力提高工作水平和效率。

  1.继续贯彻落实第五次全国地方志工作会议、《全国地方志事业发展规划纲要(2015-2020年)》《省人民政府办公厅关于进一步加强全省地方志工作的意见》精神,全面落实《实施方案》,实现全省地方志事业发展“十三五”规划良好开局。

  2.全面贯彻完成《湖北省志》和市县志编纂出版任务,开展修志工作总结。进一步完善《湖北省志》编纂质量,高质量、高标准做好《湖北省志》出版印刷工作。尚未出版的市县志全部进入出版环节。全面开展第二轮修志工作总结。

  3.全力推进全省乡镇村志的编纂工作,深入开展乡镇村志编纂工作的指导和培训。搞好试点乡镇村志的评审,出版质量较好的乡镇村志。结合中指组“名镇志文化工程”,继续推动名镇志的申报和业务指导工作。

  4.统筹推进旧志整理工作。全力配合《荆楚文库》的相关编纂工作。指导有条件的市县进行旧志搜集整理工作,选择有质量的市县旧志整理成果出版。开展旧志整理工作培训,

  汇总统计年度旧志搜集整理成果。

  5.全面启动地方志资料年报工作。出台《湖北省地方志资料年报制度》,制订出相关具体的实施细则后实施。

  6.全省三级地方综合年鉴编纂出版工作。完成《湖北年鉴》(2016年卷)、《简明湖北省情手册》(2016年卷)的编纂出版工作。继续加强全省三级地方综合年鉴编纂出版工作,督促推进市、县两级地方综合年鉴全覆盖和“一年一鉴”,公开出版,进一步规范年鉴编纂质量。适时编发年鉴编纂工作情况通报。开展年鉴工作业务培训和理论研讨,提高年鉴工作质量。

  7.地情资料库与信息化建设。建立全省地方志系统地方志成果交换平台,并实施管理和监督。检查全省地方志系统二轮志书资料收集整理归档工作,对于工作不到位的单位督促到位。不断丰富馆藏实物书籍和电子书籍,不断更新“湖北方志网”内容,使其成为全省地方志系统的窗口、阵地。

  8.地情资源的收藏和开发利用。不断加大书籍交换、购置力度,丰富与完备馆藏志书、年鉴及各类地情资料,积极开展地情资源开发利用工作。启动《志鉴湖北》(暂定名)系列地情丛书编纂工作。初拟编纂出版117册(省级1册,每个市、县、区各1册)书籍,以通俗易懂、喜闻乐见的方式,全面宣传介绍湖北省情。

  9.机关综合建设。重点做好保障服务工作,推动全省地方志事业科学发展。进一步完善干部职工考核制度;做好全省地方志系统干部队伍的培训工作;组织做好省内外方志业务工作交流与考察活动;认真抓好党建、党风廉政建设、精神文明创建、法治湖北建设、社会综合治理、全面深化改革、计划生育、保密、档案等工作,促进机关工作上台阶;抓好基础性工作。完成档案整理、干部人事档案数字化、收集整理基层工作特色和典型、工作督办、日常考评等工作;加大全省地方志系统机关综合建设力度,更好服务全省地方志事业发展;大力弘扬“修志问道,直笔著史”方志人精神,加大地方志人才队伍建设力度,树立一批先进典型,进一步提升地方志的社会影响力。

  二、2016年部门预算表 

湖北省地方志编纂委员会办公室2016年收支预算总表

 

 

 

单位:万元

收      入

支     出

 

项目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

财政拨款收入

1,607.88

一般公共服务

 

其中:一般公共预算拨款

1,607.88

公共安全

 

政府性基金预算拨款

 

教育

 

事业收入

 

科学技术

 

事业单位经营收入

 

文化体育与传媒

1,239.30

上级补助收入

 

社会保障和就业

459.00

附属单位上缴收入

 

医疗卫生

77.83

其他收入

0.30

节能环保

 

 

 

城乡社区事务

 

 

 

农林水事务

 

 

 

交通运输

 

 

 

资源勘探电力信息等事务

 

 

 

商业服务业等事务

 

 

 

国土资源气象等事务

 

 

 

粮油物资管理事务

 

 

 

其他支出

 

 

 

 

 

本年收入合计

1,608.18

本年支出合计

1,776.13

上年结余(转)

167.95

结转下年

 

动用事业基金

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

1,776.13

支出总计

1,776.13

 

湖北省地方志编纂委员会办公室2016年支出总表

                                  单位:万元

 

功能分类科目

 

合  计

其中

科目编码

科目名称

基本支出

项目支出

事业单位
经营支出

对附属单位补助支出

上缴上级支出

 

合计

1,776.13

1,272.13

504.00

 

 

 

207

文化体育与传媒

1,239.30

735.30

504.00

 

 

 

04

新闻出版广播影视

1,239.30

735.30

504.00

 

 

 

2070401

行政运行(新闻出版广播影视)

735.30

735.30

 

 

 

 

2070402

一般行政管理事务(新闻出版广播影视)

322.00

 

322.00

 

 

 

2070408

出版发行

182.00

 

182.00

 

 

 

208

社会保障和就业

459.00

459.00

 

 

 

 

05

行政事业单位离退休

459.00

459.00

 

 

 

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

459.00

459.00

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

77.83

77.83

 

 

 

 

05

医疗保障

77.83

77.83

 

 

 

 

2100501

行政单位医疗

77.83

77.83

 

 

 

 

  

 

 

湖北省地方志编纂委员会办公室2016年

一般公共预算支出表

 

 

 

 

 

单位:万元

 

 

功能分类科目

 

合  计

其中

 

科目编码

科目名称

基本支出

项目支出

 

 

合计

1,607.88

1,234.88

373.00

 

207

文化体育与传媒

1,108.00

735.00

373.00

 

04

新闻出版广播影视

1,108.00

735.00

373.00

 

2070401

行政运行(新闻出版广播影视)

735.00

735.00

 

 

2070402

一般行政管理事务(新闻出版广播影视)

191.00

 

191.00

 

2070408

出版发行

182.00

 

182.00

 

208

社会保障和就业

459.00

459.00

 

 

05

行政事业单位离退休

459.00

459.00

 

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

459.00

459.00

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

40.88

40.88

 

 

05

医疗保障

40.88

40.88

 

 

2100501

行政单位医疗

40.88

40.88

 

 

  

湖北省地方志编纂委员会办公室2016年

一般公共预算基本支出表

 

 

 

 

单位:万元

经济分类科目

预算数

其中

科目编码

科目名称

人员经费

日常公用经费

 

合计

1,234.88

1,073.88

161.00

301

工资福利支出

444.80

444.80

 

01

基本工资

66.00

66.00

 

02

津贴补贴

352.46

352.46

 

03

奖金

5.34

5.34

 

04

社会保障缴费

2.80

2.80

 

07

绩效工资

 

 

 

99

其他工资福利支出

18.20

18.20

 

302

商品和服务支出

161.00

 

161.00

01

办公费

10.00

 

10.00

05

水电费

9.00

 

9.00

07

邮电费

5.50

 

5.50

09

物业管理费

2.00

 

2.00

11

差旅费

6.00

 

6.00

12

因公出国(境)费用

 

 

 

13

维修(护)费

6.00

 

6.00

15

会议费

5.00

 

5.00

16

培训费

3.00

 

3.00

17

公务接待费

9.00

 

9.00

26

劳务费

13.00

 

13.00

27

委托业务费

 

 

 

28

工会会费

10.00

 

10.00

29

福利费

12.00

 

12.00

31

公务用车运行维护费

18.00

 

18.00

39

其他交通费用

30.80

 

30.80

99

其他商品和服务支出

21.70

 

21.70

303

对个人和家庭的补助

629.08

629.08

 

01

离休费

126.50

126.50

 

02

退休费

397.50

397.50

 

05

生活补助

 

 

 

07

医疗费

40.88

40.88

 

11

住房公积金

49.20

49.20

 

99

其他对个人和家庭的补助

15.00

15.00

 

310

其他资本性支出

 

 

 

02

办公设备购置

 

 

 

99

其他资本性支出

 

 

 

 

湖北省地方志编纂委员会办公室2016年

财政拨款“三公”经费支出表

 

单位:万元

项目

预算数

合计

33.30

因公出国(境)费

3.80

公务接待费

10.50

公务用车购置及运行费

19.00

其中:公务用车运行维护费

19.00

公务用车购置费

 

 

  三、2016年部门预算安排情况说明

  1.部门财务收支预算说明

  2016年收入预算总计1776.13万元,比上年增加270.72万元,增长17.98%,其中:财政拨款(补助)1607.88万元,占总收入的90.53%;其他收入0.30万元,占总收入的0.02%;上年结余(转)167.95万元,占总收入的9.45%。

  2016年支出预算总计1776.13万元,其中:基本支出1272.13万元,占总支出的71.62%;项目支出504.00万元,占总支出的28.38%。按支出功能分类划分:文化体育与传媒支出1239.30万元;社会保障和就业支出459.00万元,医疗卫生支出77.83万元。

  2.部门一般公共预算财政拨款预算说明

  2016年一般公共预算财政拨款支出总计1607.88万元,其中:基本支出1234.88万元,主要用于单位维持正常运转所需的日常公用经费、在职和离退休人员工资等;项目支出373.00万元,主要用于单位为完成特定的工作任务或事业发展目标而安排的年度项目支出,包括编纂出版工作、资料收集整理工作、综合事务工作、《湖北地情丛书》编辑出版工作、第二届修志工作专项等。

  3.机关运行经费预算说明

  2016年机关运行经费的统计范围为本单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。2016年单位机关运行经费预算161.00万元。机关运行经费主要包括基本支出中的日常公用经费支出,具体包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、交通费等。

  4.“三公”经费支出预算说明

  2016年“三公”经费支出预算33.30万元,比上年“三公”经费支出预算减少4.50万元,下降11.90%。其中:因公出国(境)费3.80万元,与上年持平;公务接待费10.50万元,比上年减少4.00万元;公务用车购置及运行费19.00万元,比上年减少0.50万元,其中公务用车购置费0万元,公务用车运行费19.00万元。主要原因是按照中央“八项规定”和省委 “六条意见”的要求,厉行节约,严格控制和压缩“三公”经费支出,故预算数相应减少。

  四、名词解释

  (一)财政拨款(补助)收入:指省财政当年拨付的资金。

  (二)其他收入:指除上述“财政拨款收入”之外取得的收入。

  (三)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  (四)文化体育与传媒(类)新闻出版广播影视(款)行政运行(新闻出版广播影视)(项):指湖北省地方志编纂委员会办公室用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

  (五)文化体育与传媒(类)新闻出版广播影视(款)一般行政管理事务(新闻出版广播影视)(项):指湖北省地方志编纂委员会办公室用于开展资料收集整理工作、综合事务工作、第二届修志工作专项的项目支出。、

  (六)文化体育与传媒(类)新闻出版广播影视(款)出版发行(项):指湖北省地方志编纂委员会办公室用于开展编纂出版工作、《湖北地情丛书》编辑出版的项目支出。

  (七)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指湖北省地方志编纂委员会办公室用于离退休人员的支出。

  (八)医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指湖北省地方志编纂委员会办公室用于机关干部职工及离退休人员医疗方面的支出。

  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十一)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  湖北省地方志编纂委员会办公室

  2016年3月3日

责任编辑:刘卫

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