省扶贫办2018年度部门决算公开

  2018年度省扶贫办决算信息公开目录

  1、收入支出决算总表

  2、收入决算表

  3、支出决算表

  4、财政拨款收入支出决算总表

  5、一般公共预算财政拨款支出决算表

  6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  7、财政拨款“三公”经费支出决算表

  8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  9、部门决算公开说明

 

一、部门主要职责

(一)贯彻落实《湖北省扶贫条例》和《湖北省扶持老区建设条例》;拟订全省扶贫开发和老区建设发展战略、中长期规划;拟订全省扶贫开发和老区建设工作的政策、措施和地方性法规、省政府规章草案,制定各类专项规划和年度计划,并组织实施和监督检查。

(二)指导全省扶贫开发和老区建设工作,协调和推动解决扶贫开发和老区建设工作中的重大问题。

(三)负责扶贫专项资金的筹措、计划分配、项目备案和审批;会同有关部门审核扶贫信贷项目和外资扶贫项目及其它扶贫项目;负责对财政扶贫资金、老区建设资金使用及项目实施情况进行跟踪检查和督办落实,并组织年度绩效考评;负责扶贫开发项目库的建立。

(四)负责全省党政领导干部扶贫工作责任制考核;负责组织整村推进、产业扶贫、“雨露计划”、扶贫搬迁、老区建设等重点工作和脱贫奔小康等试点工作的实施和检查验收。

(五)组织动员全社会开展扶贫济困活动;负责全省反贫困领域国际交流和合作;指导各级党政机关组织开展定点扶贫;联系省老区建设促进会、扶贫基金会、扶贫开发协会等社会团体参与扶贫济困活动。

(六)拟订全省老区贫困地区干部培训规划,组织指导老区贫困地区和扶贫系统干部培训工作;负责农村贫困劳动力转移技能、农业实用技术培训的“雨露计划”工作;参与实施贫困地区人才扶贫计划。

(七)负责全省的贫困状况监测和统计工作;组织拟订贫困人口和扶贫开发工作重点县的扶持标准;组织实施对贫困人口建档立卡工作;负责扶贫开发政策与农村低保等制度的衔接工作;拟订并组织发布扶贫发展报告。

(八)承担省扶贫开发领导小组、省扶持革命老区建设委员会、省脱贫奔小康试点县工作领导小组的日常工作。

(九)承办上级交办的其他事项。

二、部门机构设置情况

根据《中共湖北省委、湖北省人民政府关于印发<湖北省人民政府机关改革实施意见>的通知》(鄂文200918号)和《省人民政府办公厅关于印发湖北省人民政府扶贫开发办公室主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(鄂政办发2009148号)精神,设立湖北省人民政府扶贫开发办公室,主要职能是主管全省扶贫开发和老区建设工作。内设综合处(机关党委、纪检、工会)、开发指导处、老区建设处、计划财务处(扶贫监测与信息处)、社会扶贫处、政策法规处(考核评估与督查处)等6个处室。所属单位省扶贫发展中心和省扶贫宣传教育中心为公益一类事业单位。省老区建设促进会和省扶贫开发协会是挂靠省扶贫办的社团组织。

2018年,我办行政编制数47人,工勤编制数1人、财政全额拨款公益一类事业编制数30人,行政事业离退休人数38人。

三、决算收支增减变化情况说明

2018年,我办部门收入决算数为4119.96万元,比2017年度增加317.53万元。其中:财政拨款收入3984.72万元,比2017年增加248.46万元;其他收入128.9万元,比2017年增加127.17万元;年初结转结余6.34万元,比2017年减少58.1万元。2018年,我办部门支出决算数为4119.96万元,比2017年度增加317.53万元。一般公共预算财政拨款基本支出2109.24万元,比年初预算增加391.03万元。其中人员经费支出1891.35万元,比年初预算增加378.5万元。日常公用经费支出217.89万元,比年初预算增加12.53万元,主要是因为年度扶贫暗访工作任务增加。一般公共预算财政拨款项目支出1875.48万元,比年初预算减少304.47万元,主要是因为将部分项目进行整合以提高资金使用效益。

四、关于“三公”经费支出说明

2018年,我办“三公”经费决算数为34.27万元。其中:因公出国(境)费0万元、公务接待费4.72万元、公务用车运行维护费29.55万元。 “三公”经费决算数比上年增加了9.42万元,其中:因公出国(境)费比上年减少5.08万元,公务接待费比上年减少了0.05万元,公务用车运行维护费比上年增加了14.55万元,主要因为年度扶贫暗访工作任务的增加,造成机关车辆使用率提高,维护费相应增加。2018年无因公出国(境)费用及公务用车购置费,车辆保有量为6辆公务接待38批次,接待人数499人。

五、机关运行经费支出说明

我办2018年度机关运行经费支出227.05万元,其中:办公费10.24万元、印刷费21.72万元、手续费0.02万元、水费0.48万元、电费11.66万元、邮电费9.95万元、取暖费0.84万元、物业管理费6.6万元、差旅费1.33万元、维修(护)费3.67万元、租赁费1.87万元、会议费0.89万元、培训费7.49万元、公务接待费4.72万元、劳务费14.87万元、委托业务费1.00万元、工会经费26.62万元、福利费33万元、公务用车运行维护费22.56万元、其他商品和服务支出47.52万元。2018年度机关运行经费支出比年初预算数增加21.69万元,增长10.56 %。主要用于对2018年352个有脱贫任务的乡(镇)开展暗访调查工作时租用车辆。

六、关于政府采购支出说明

我办2018年政府采购支出1120.54万元,其中政府采购货物支出119.48万元、政府采购服务支出1001.06万元。政府采购项目均严格按照《中华人民共和国招标投标法》与《政府采购法》等法律法规执行。

七、关于国有资产占用情况说明

截止2018年12月31日,我办共有车辆6辆,其中:主要领导干部用车1辆,机要通信用车1辆,应急保障用车1辆,离退休干部用车1辆,事业单位公务用车2辆,主要用于开展全省精准扶贫精准脱贫工作;单位价值50万元以上通用设备1台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

八、关于2018年度预算绩效情况的说明

(一)部门预算绩效管理工作开展情况

1.组织开展2018年度部门一般公共预算项目支出绩效评价。2018年,一般公共预算共涉及10个项目,资金1724万元,占一般公共预算项目支出总额的91.92 %。从考评情况看,我办在省委、省政府的正确领导下,认真贯彻落实省的决策部署和各项政策要求,严格执行预算绩效管理,年度部门预算执行和财务管理等工作取得了较好成效。

2.组织开展2018年度部门整体支出绩效评价。2018年,我办坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻习近平总书记关于扶贫工作的重要论述和视察湖北重要讲话精神,全面贯彻党中央的决策部署,认真落实《中共湖北省委、省人民政府关于全力推进精准扶贫精准脱贫的决定》,始终把脱贫攻坚作为“头等大事”和“第一民生工程”,紧紧围绕扶贫资金脱贫效益最大化目标,严格执行预算绩效管理,完善制度设计,推进统筹整合,强化过程管理,狠抓问题整改落实,有力保障了脱贫攻坚各项工作顺利开展。

附件:2018年度湖北省人民政府扶贫开发办公室整体支出绩效自评表

 

 

 

 

2018年度湖北省人民政府扶贫开发办公室

部门整体支出绩效自评表

填报日期:201955                                            总分:98.52

 

 

项目名称

湖北省人民政府扶贫开发办公室部门整体支出项目

主管部门

湖北省人民政府扶贫开发办公室

 

项目实施单位

湖北省人民政府扶贫开发办公室

项目类别

1、部门预算项目   □√   2、省直专项   □  3、省对下转移支付项目 □

项目属性

1、持续性项目     □√   2、新增性项目 □

项目类型

1、常年性项目     □√   2、延续性项目 □      3、一次性项目   □

预算执行情况(万元)
(20分)

 

预算数(A)

执行数(B)

执行率(B/A)

得分(20分*执行率)

年度财政资金总额

37782

37235.7

98.55%

19.71

年度目标1:

完成年度建档立卡贫困人口如期脱贫

一级指标

二级指标

三级指标

年初目标值(A)

实际完成值(B)

得分

产出指标

数量指标

项目库建设完成率

2分) 

 100%

100%

 2

贫困人口减少2分)

104.6

万人

105.5万人

 2

贫困村出列(2分)

963个

963

 2

贫困县摘帽(2分)

17个

17个

 2

产出指标

质量指标

项目建设规范性

2分) 

  100%

约50%抽查的项目建设不规范

1.6

贫困人口识别准确率

2分)  

100%

99.5%

1.99

贫困人口退出准确率

2分) 

100%

99.71%

1.99

重点扶持贫困村(3分) 

100%

95%

2.94

效益指标

经济效益指标

贫困地区农村居民人均可支配收入增长率(4分)

>0%

10%

4

社会效益指标 

贫困家庭子女义务教育入学率(4分)

 100%

100%

4

社会效益指标

解决贫困人口饮水安全问题(4分)

 100%

100%

4

社会效益指标

解决贫困户住房问题(4分)

达到年初计划完成户数

达到年初计划完成户数

4

可持续影响指标

项目利益联结机制建立情况4分)

100%

约10%抽查的县(市、区)项目未建立

3.6

效益指标

服务对象满意度

贫困户对项目建设满意度 4分)

100%

99.2%

3.97

年度目标2:

建立完善县级扶贫资金整合机制

产出指标

质量指标

每年财政扶贫预算占财政总收入增量比重(3分)

15%

15%

3

存量资金用于精准脱贫比重(3分)

50%以上

50%以上

3

统筹资金落实率(3分)

80%以上

89.12%

3分

统筹资金完成率(3分)

80%以上

91.31%

3

效益指标

社会效益指标

推动县级资金整合机制建立(4分)

促进资金整合使用

 

4

年度目标3

加大社会扶贫力度;增加社会扶持投入

产出指标

质量指标

增加公共财政投入,提高贫困地区生活质量(3分)

改善生活质量

补齐贫困地区发展短板

3

效益指标

社会效益指标

社会稳定和谐发展

(4分)

社会不断进步发展

狠抓脱贫攻坚政策落实,促进贫困地区早日脱贫,社会和谐稳定发展

4分

环境效益指标

优化人文环境,

促进环境发展

4分)

环境保护良好

开展贫困地区生活垃圾治理行动,完成1126个贫困村人居环境改善任务

4

效益指标

可持续影响指标

落实省委、省政府关于精准扶贫决定和“十三五扶贫规划”,促进贫困地区持续发展(4分)

提升贫困地区贫困人口自我发展能力

印发2018年脱贫计划,并纳入2018年各地扶贫成效考核范围

4

年度目标4

加强全省贫困地区干部和扶贫干部的培训;开展专项扶贫、行业扶贫、社会扶贫等培训;组织农村贫困劳动力转移技能、农业实用技术培训工作;组织年度培训规划的制定与实施等工作

产出指标

数量指标

年度培训计划任务

(2分)

完成计划培训人员

1.突出政治导向;2.突出问题导向;3.突出培训质量。培训效果良好,完成率100%

2

质量指标

提升培训质量,提高管理水平和技能实用性

(2分)

质量效果良好

提高管理和技能水平,完成率100%

2

时效指标

按实际需求开展业务培训(2分)

提高管理和技能水平

提高管理和技能水平,完成率100%

2

成本指标

加大培训投入(2分)

提高投入成本

未加大培训投入,节约资金,完成率约86.21%

1.72

备注:
1.预算执行情况口径:预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2.定量指标完成数汇总原则:绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则:正向指标(即目标值为≥X,得分=权重*B/A),反向指标(即目标值为≤X,得分=权重*A/B),得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数,再计算得分。
3.定性指标计分原则:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时,以资金额度为权重,对分值进行加权平均计算。
4.基于经济性和必要性等因素考虑,满意度指标暂可不作为必评指标。

 

(二)部门决算中项目绩效自评结果

我办2018年省级部门决算反映所有项目绩效自评结果。

1.2018年度湖北省财政专项扶贫转移支付资金项目绩效自评综述:项目全年预算数为27330万元,执行数为33130万元,完成预算121%。主要是2018年年初省级财政扶贫转移支付资金预算为27330万元,后期追加了易地扶贫搬迁贴息资金,调整后项目资金为28130万元,其中提前批拨付资金15421万元(涉及文号:鄂财农发〔2017〕90号);第二批拨付12709万元(涉及文号:鄂财农发〔2018〕34号);拨付省级贫困村工作经费5000万元。

主要产出和效益:一是项目库建设。我办特制定《完善县级脱贫攻坚项目库的实施意见》、《县级项目库建设推进方案》、《扶贫项目资金公告公示办法》等文件,围绕“两不愁三保障”脱贫标准、扶贫资金规模、到村到户到人帮扶举措建立项目库,全省有扶贫任务的97个县(市、区)三年滚动入库项目14万个,项目库建设完成率为100%。二是贫困人口减少。2018年我省计划减贫104.6万人,全年实际减贫105.5万人,圆满完成年度任务。三是贫困村出列。经核查验收,我省2018年计划出列963个贫困村已全部出列,年度任务圆满完成。四是贫困县摘帽。经县自查、市初审,17个贫困县脱贫摘帽的目标已圆满完成。五是贫困人口识别准确率。扎实开展动态调整,实现应纳尽纳,贫困人口识别准确率达到99.5%以上。六是贫困人口退出准确率。严把脱贫退出标准关、程序关、群众认账关,认真开展扶贫对象退出管理,经核查,我省贫困人口退出准确率为99.71%、错退率为0.29%。七是重点扶持贫困村。经第三方机构核查,约98%的县(市、区)将财政扶贫项目资金优先支持用于贫困村出列项目建设上。

存在的问题及原因:一是项目实施规范性不够,建设程序不规范、基础信息资料不完备、完工尚未办理验收和竣工决算手续等。二是贫困人口识别准确率和退出准确率仍需提高,动态调整工作未及时跟进。三是部分县市资金使用不够精准,项目利益联结机制建立不够完善。

下一步改进措施:一是切实压实攻坚责任。全面落实“省负总责、市州主导、县抓落实”的工作机制和党政一把手负总责的限期脱贫责任制;严格落实脱贫攻坚主体责任、监督责任和职能部门监管职责,实施最严格的考核评估制度,严格问责问效,形成闭环效应,确保脱贫成效经得起人民、实践和历史的检验,确保党中央的决策部署、政策举措落地落实。二是切实强化政策保障。充分发挥政府投入的主体和主导作用,进一步加大资金投入力度。三是切实督办问题项目的整改。坚持以问题为导向,实行问题清单销号制,对检查中发现的问题逐一整改到位,积极开展项目资金绩效评价,确保扶贫资金使用发挥最大效益。四是抓实绩效评价结果运用。我办将加大绩效评价成果运用力度,充分发挥评价的“听诊器”、“指挥棒”作用。

附表:2018年度湖北省财政专项扶贫转移支付资金项目绩效自评表

2018年度湖北省财政专项扶贫转移支付资金项目

绩效自评表

填报日期: 2019年5月30日    总分:98.29

项目名称

2018年度湖北省财政专项扶贫转移支付资金项目 

主管部门

 省扶贫办

 

项目实施单位

省扶贫办

项目类别

1、部门预算项目 □   2、省直专项   □  3、省对下转移支付项目 √

项目属性

1、持续性项目    √   2、新增性项目 □

项目类型

1、常年性项目    √   2、延续性项目 □      3、一次性项目   □

预算执行情况(万元)
(20分)

 

预算数(A)

执行数(B)

执行率(B/A)

得分(20分*执行率)

年度财政资金总额

27330

33130

121%

20

一级指标

二级指标

三级指标

年初目标值(A)

实际完成值(B)

得分

产出指标
(40分)

 数量指标(20分)

项目库建设完成率(5分) 

100%

100%

5分

贫困人口减少(5分)  

104.6万人

105.5万人

5分

 贫困村出列(5分) 

963个

963

5分

 贫困县摘帽(5分) 

17个

17个

5分

质量指标(20分)

项目建设规范性(5分) 

100%

约20%抽查的项目建设不规范

4

贫困人口识别准确率(5分)  

100%

99.5%

4.98

贫困人口退出准确率(5分) 

100%

99.71%

4.99

重点扶持贫困村(5分) 

100%

98%

4.9

效益指标
(40分)

经济效益指标(5分)

贫困地区农村居民人均可支配收入增长率(5分)

>0%

10%

5分

社会效益指标 

贫困家庭子女义务教育入学率(5分)

100%

100%

5分

解决贫困人口饮水安全问题(5分)

100%

100%

5分

社会效益指标(20分)  

补齐发展短板(5分)

100%

100%

5分

解决贫困户住房问题(5分)

达到年初计划完成户数

达到年初计划完成户数

5分

可持续影响指标(5分)

项目利益联结机制建立情况(5分)

100%

约10%抽查的县(市、区)项目未建立

4.5

服务对象满意度(10分)

 贫困户对项目建设满意度 (10分)

100%

99.2%

9.92

备注:

2.2018年度扶贫干部培训费项目绩效自评综述:项目全年预算数为380万元,执行数为281万元,完成预算73.95%。主要原因:一是培训课程模板制作费由授课人自己设计制作,减少了开支;二是2018年我办创新培训方式,从提高扶贫干部实战能力出发,加大现场教学、案例教学的力度,将培训课堂开办在扶贫攻坚第一线,由县、乡扶贫干部面对面的交流,减少了经费支出。

主要产出和效益:一是年度培训计划任务。我办2018年度完成扶贫干部培训任务12班次16期,共培训各级扶贫干部2371人次。二是提高培训质量。突出政治导向。我办坚持把习近平总书记关于扶贫工作的重要论述作为必修课,把《关于打赢脱贫攻坚战三年行动的指导意见》作为培训重点,引导各级干部牢固树立“四个意识”。突出问题导向。我办紧扣脱贫攻坚政策落实的难点、热点问题,邀请国务院扶贫办有关领导和省直相关部门领导授课,现场答疑解惑,逐一解决问题,提高扶贫干部的政策理论水平。突出能力提升。我办按需求设定扶贫专题培训项目,以扶贫系统干部、贫困地区党政领导干部以及重点贫困乡(村)干部为重点培训对象,不断提高帮扶系统干部、贫困地区党政领导干部以及重点贫困乡(村)干部的组织领导水平和管理能力。三是按实际需求开展业务培训。针对镇、村换届工作的实际,我办紧扣扶贫工作主题,及时对扶贫干部进行培训,组织县、乡、村干部面对面交流工作经验和做法,不断提高扶贫干部的实际工作能力。四是提高环保意识。我办始终坚持绿色发展环保优先原则,通过各项专题培训,不断提高扶贫干部的环保意识,优化人文环境。坚持生态扶贫的理念,针对不同贫困地区的特点,积极发展生态旅游、红色旅游、民俗旅游,既增加了收入,又保护了环境,实现了环境效益双赢。五是建立健全人才激励机制。吸引更多的人才参与脱贫攻坚,为脱贫攻坚提供了人才支持,为经济社会的可持续发展提供了保障,为全面建成小康社会打下了坚实的基础。

下一步改进措施:我办将根据脱贫攻坚形势任务研究年度培训计划,进一步明确不同扶贫干部时期培训的内容,参训的对象,达到的目标,合理确定绩效目标。进一步细化培训定性指标、社会效益指标、环境指标等。

附表:2018年度扶贫干部培训费项目绩效自评表

 

2018年度扶贫干部培训费项目绩效自评表

填报日期:2019年4月30号 总分:93.41分

项目名称

扶贫干部培训费

主管部门

省扶贫办

 

项目实施单位

省扶贫办

项目类别

1、部门预算项目   □√   2、省直专项   □

3、省对下转移支付项目 □

项目属性

1、持续性项目     □√   2、新增性项目 □

项目类型

1、常年性项目     □√   2、延续性项目 □      3、一次性项目     

预算执行情况(万元)(20分)

 

预算数(A)

执行数(B)

执行率(B/A)

得分(20分*执行率)

年度财政资金总额

380

281

73.95%

14.79

一级指标

二级指标

三级指标

年初目标值(A)

实际完成值(B)

得分

产出指标(40分)

数量指标(10分)

年度培训计划任务

完成计划培训人员

1.突出政治导向;2.突出问题导向;3.注重能力提升。培训质量效果良好,完成率100%

10

质量指标(10分)

促进培训质量,提高管理水平和技能实用性

质量效果良好

提高管理和技能水平,完成率100%

10

时效指标(10分)

按实际需求开展业务培训

提高管理和技能水平

提高管理和技能水平,完成率100%

10

成本指标(10分)

加大培训投入

提高成本投入

未加大培训投入,节约资金,完成率约86.21%

8.62

效益指标(40分)

经济效益指标(10分)

促进区域经济发展

经济发展效果显著

贫困地区农村居民人均可支配收入11518元,同比增长10%

10

社会效益指标(10分)

保证了社会稳定协调发展

社会反映良好

社会反映良好,完成率100%

10

环境效益指标(10分)

提高环保意识,促进生态发展

培养提升人文环境意识

提高了贫困地区干部和扶贫干部政策水平,增强了责任意识和执行能力

10

可持续影响指标(10分)

制定可持续发展规划,提高可持贯发展能力

可持续发展规划实施效果良好

加大干部培训力度,落实分级培训责任,全年计划实施培训50万人次,提升攻坚能力

10

备注:
1.预算执行情况口径:预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2.定量指标完成数汇总原则:绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则:正向指标(即目标值为≥X,得分=权重*B/A),反向指标(即目标值为≤X,得分=权重*A/B),得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数,再计算得分。
3.定性指标计分原则:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时,以资金额度为权重,对分值进行加权平均计算。
4.基于经济性和必要性等因素考虑,满意度指标暂可不作为必评指标。

 

3.精准扶贫工作经费项目自评综述:项目全年预算数为1555万元,执行数为1257.18万元,完成预算80.85%。主要原因:一是我办在完成绩效目标的前提下,缩减了会议经费;二是在政府采购项目经费中节约了资金。

主要产出和效益:一是“全省贫困地区和贫困人口”脱贫减贫。2018年我省计划减贫104.6万人,全年实际减贫105.5万人,计划963个贫困村出列,实际963个出列,17个贫困县摘帽,实际17个贫困县摘帽,圆满完成年度任务。二是项目库建设。我办特制定《完善县级脱贫攻坚项目库的实施意见》、《县级项目库建设推进方案》、《扶贫项目资金公告公示办法》等文件,围绕“两不愁三保障”脱贫标准、扶贫资金规模、到村到户到人帮扶举措建立项目库,全省有扶贫任务的97个县(市、区)三年滚动入库项目14万个,项目库建设完成率为100%。三是贫困人口识别准确率。扎实开展动态调整,实现应纳尽纳,贫困人口识别准确率达到99.5%以上。四是贫困人口退出准确率。严把脱贫退出标准关、程序关、群众认账关,认真开展扶贫对象退出管理,经核查,我省贫困人口退出准确率为99.71%、错退率为0.29%。五是重点扶持贫困村。约98%的县(市、区)将财政扶贫项目资金优先支持用于贫困村出列项目建设上。

下一步改进措施:省精准扶贫工作经费的效益指标设计多为定性指标,部分指标设计较为宽泛,难以评价。下一步可将定性指标进一步细化为多个可考核的方面,再针对每个方面制定具体的可衡量的考核标准。

附表:2018年度省精准扶贫工作项目绩效自评表

 2018年度省精准扶贫工作经费项目绩效自评表

填报日期:2019年4月30号 总分:96.17分

项目名称

省精准扶贫工作经费

主管部门

省扶贫办

 

项目实施单位

省扶贫办

项目类别

1、部门预算项目   □√   2、省直专项   □

3、省对下转移支付项目 □

项目属性

1、持续性项目     □√   2、新增性项目 □

项目类型

1、常年性项目     □√   2、延续性项目 □

3、一次性项目     

预算执行情况(万元)(20分)

 

预算数(A)

执行数(B)

执行率(B/A)

得分(20分*执行率)

年度财政资金总额

1555

1257.18

80.85%

16.17

一级指标

二级指标

三级指标

年初目标值(A)

实际完成值(B)

得分

产出指标

(40分)

数量指标(10分)

全县贫困地区和贫困人口

完成当年任务

实际减贫105.5万人

10

质量指标(15分)

增加公共财政收入,提高生活地方质量

改善生活质量

补齐贫困地区发展短板

15

成本指标(15分)

增加各级财政投入,整合资源,加大投入成本

增加年度扶贫收入

建立刚性投入,强化资金统筹整合,搭建扶贫投融资平台, 稳步推进金融扶贫

15

效益指标

(40分)

经济效益指标(10分)

促进区域经济发展,提高贫困地区人民生产生活水平

实现年人均收入增10%

贫困地区农村居民人均可支配收入11518元,同比增长10%

10

社会效益指标(10分)

社会稳定和谐发展

社会不断进步发展

狠抓脱贫攻坚政策落实,促进贫困地区早日脱贫,社会和谐稳定发展

10

环境效益指标(10分)

优化人文环境,促进环境发展

环境保护良好

开展贫困地区生活垃圾治理行动,完成1126个贫困村人居环境改善任务

10

可持续影响指标(10分)

落实省委、省政府关于精准扶贫决定和“十三五扶贫规划”,促进贫困地区持续发展

提升贫困地区贫困人口自我发展能力

优先建设基础设施等工程,加大干部培训力度

10

备注:
1.预算执行情况口径:预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2.定量指标完成数汇总原则:绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则:正向指标(即目标值为≥X,得分=权重*B/A),反向指标(即目标值为≤X,得分=权重*A/B),得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数,再计算得分。
3.定性指标计分原则:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时,以资金额度为权重,对分值进行加权平均计算。
4.基于经济性和必要性等因素考虑,满意度指标暂可不作为必评指标。

(三)绩效评价结果应用情况

1.部门绩效评价结果应用情况

1)完善优化部门预算编制工作。一是完善部门预算编制工作。提前做好准备,编制原则和方案及早下达,积极推进三年滚动预算。加强信息化建设,建立健全网上预算编审系统,细化预算下达控制,确保预算编制的科学、合理。二是优化部门预算执行体系。做好统筹协调工作,部门全员参与年度预算执行。在部门预算批复后,结合年度工作安排,及时对预算进行细化,预算执行指标细化控制至经济分类科目“款”级;认真完善资金分配方案,确认月度支付计划,避免月底、年度集中支付。

2)加强内部协调,组建绩效评价专班。由财务处牵头,组织专班人员,围绕单位各时期各年度的工作任务及工作目标,科学建立明确完整的部门整体支出绩效指标考核体系,真正做到支出有编制、编制有计划、计划有执行、执行有考核、考核有结果、结果有应用。

3)加强预算绩效评价。以预算绩效评价改革工作为抓手,将项目审批、财政支付等纳入绩效评价体系,同时引入财务部门和业务部门以外的第三方机构,建立更专业的绩效评价体系。设立绩效评价项目库、评审专家库、和绩效指标库,允许相关部门参照使用,进一步提升财政资金使用效率。

4)强化监督,加大部门预算执行公开力度。严格按照《预算法》要求,全面、定期公开部门预算执行相关情况,接受社会监督;引入部门预算执行审计,重视对执行结果的分析和运用。

2.部门绩效评价结果拟应用情况

1)切实加强项目利益联结机制的建立。一是项目选定要精准,要确保能实实在在地给贫困户带来脱贫减贫的效益;二是要建立健全贫困户利益联结机制,签订入股分红协议或贫困户务工协议,确保贫困户收入得到有效保障。三是认真贯彻落实国务院扶贫办《关于完善扶贫龙头企业的认定和管理制度的通知》,切实发挥扶贫龙头企业的减贫带动作用。

2)切实加强扶贫项目建设监管。项目实施方案应结合项目的特点,增强项目的预见性和前瞻性,合理编制项目实施方案,做好项目可行性论证,并保证项目在实施按计划执行。各县(市、区)对扶贫资金实施跟踪督查管理,抓好项目验收评审;加快项目资金拨付,减少资金结存滞留;开展项目资金绩效评价,确保扶贫资金使用发挥最大效益。

3)以绩效自评结果的应用为落脚点,为省扶贫办2020 年度编制部门预算打好基础,促进预算管理工作规范化、制度化;及时将绩效评价结果反馈给处室,督促整改落实,并作为处室下一年度或以后年度绩效目标编制、资金安排以及项目支出结构调整的重要依据。

九、省扶贫办2018年度财政专项扶贫资金转移支付分县市情况表

 

2018年省级财政专项扶贫资金分配到县统计表

 

 

 

        单位:万元

市(州)、县(市、区)

省级财政专项扶贫对下转移支付资金

第一批分配

第二批(用于省级承担易地搬迁贴息资金)

省级贫困村工作经费

 

全省合计

15421

12709

5000

武汉市

313

0

281

市直

 

 

 

蔡甸区

51

 

48

江夏区

61

 

51

黄陂区

110

 

91

新洲区

91

 

91

黄石市

400

148

159

市直

 

 

 

大冶市

66

 

57

阳新县

334

148

102

十堰市

2280

4959

473

市直

 

 

 

张湾区

80

107

18

茅箭区

65

42

11

丹江口市

285

593

58

郧阳区

410

893

88

郧西县

383

990

87

竹山县

368

575

63

竹溪县

318

814

76

武当山特区

7

11

 

房县

364

934

72

荆州市

881

44

385

市直

 

 

 

荆州区

62

 

19

沙市区

31

 

15

江陵县

84

 

31

松滋市

112

6

37

公安县

134

0

51

石首市

97

12

43

监利县

221

14

118

纪南生态旅游区

9

0

 

洪湖市

125

12

71

荆州开发区

6

 

 

宜昌市

1217

666

252

市直

 

 

 

夷陵区

71

19

27

点军区

19

18

7

宜都市

50

20

19

枝江市

67

2

31

当阳市

56

9

25

远安县

95

19

16

兴山县

143

76

13

秭归县

244

158

49

长阳县

264

236

40

五峰县

208

109

25

襄阳市

982

808

359

市直

 

 

 

襄州区

126

3

66

老河口市

77

4

34

枣阳市

134

25

80

宜城市

68

0

30

南漳县

156

173

43

谷城县

153

120

38

保康县

268

483

68

鄂州市

123

0

49

市直

 

 

 

鄂城区

37

 

21

华容区

32

 

16

梁子湖区

51

 

12

鄂州开发区

1

 

 

葛店开发区

2

 

 

荆门市

473

208

218

市直

 

 

 

漳河新区

10

0

6

东宝区

50

3

22

掇刀区

17

0

10

钟祥市

151

58

77

京山县

104

124

63

沙洋县

134

22

40

屈家岭管理区

7

1

 

孝感市

1046

392

521

市直

 

 

 

孝南区

71

 

63

孝昌县

361

102

111

大悟县

326

262

92

安陆市

79

28

59

云梦县

50

0

43

应城市

62

0

60

汉川市

95

0

89

双峰山旅游区

2

0

4

黄冈市

2770

1008

925

市直

 

 

 

黄州区

39

5

15

团风县

254

63

75

红安县

336

114

100

麻城市

464

113

184

罗田县

351

192

106

英山县

313

231

81

浠水县

280

34

140

蕲春县

440

190

101

武穴市

123

27

48

黄梅县

170

39

75

龙感湖

0

 

 

咸宁市

923

493

199

市直

 

 

 

咸安区

88

4

21

嘉鱼县

67

12

12

赤壁市

68

5

24

通城县

247

195

44

崇阳县

189

98

49

通山县

257

179

49

咸宁高新区

7

 

 

恩施州

2982

3393

755

州直

 

 

 

 恩施市

470

253

150

建始县

374

681

95

巴东县

467

587

122

利川市

528

502

146

宣恩县

284

501

73

咸丰县

373

312

68

来凤县

245

188

48

 鹤峰县

241

369

53

随州市

366

534

131

市直

 

 

 

曾都区

58

8

24

广水市

144

215

53

随  县

148

308

54

大洪山

2

2

 

随州高新区

14

1

 

仙桃市

192

 

99

天门市

202

 

123

潜江市

141

 

53

神农架

130

56

18

省 直

 

 

 

十、专业性较强的名词解释

省级财政扶贫对下转移支付资金:是指省级财政年度预算安排用于全省各县市扶贫项目投入的资金。



附件:1、 收入支出决算总表

2、 收入决算表

3、 支出决算表

4、 财政拨款收入支出决算总表

5、 一般公共预算财政拨款支出决算表

6、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、 财政拨款“三公”经费支出决算表

8、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

责任编辑:喻敏

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