湖北省发展和改革委员会2018年部门决算情况的说明

  湖北省发展和改革委员会

  2018年部门决算情况的说明

  目录

  一、部门概况

  (一)主要职能

  (二)部门决算单位组成

  二、2018年部门决算情况

  (一)2018年收入情况

  (二)2018年支出情况

  (三)名词解释

  三、其他需要说明的问题

  (一)决算收支增减变化情况说明

  (二)机关运行经费执行情况说明

  (三)政府采购执行情况说明

  (四)“三公”经费情况说明  

  (五)政府性基金预算财政拨款收入支出情况

  (六)2018年部门分配管理的财政专项转移资金

  四、国有资产占有情况

  五、2018年度预算绩效情况

  六、名词解释

  七、附表

  按照《预算法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》和省委办公厅、省政府办公厅《关于做好省级部门预算决算公开工作有关事项的通知》(鄂办发电[2013]17号)要求,现将湖北省发展和改革委员会2018年度部门决算信息公开如下:

  一、部门概况

  (一)主要职能

  (1)拟订并组织实施全省国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划,衔接平衡各主要行业的行业规划;提出国民经济发展和优化重大经济结构的目标和政策;提出综合运用各种经济手段和政策的建议;受省政府委托向省人民代表大会作国民经济和社会发展计划的报告。

  (2)负责监测经济社会发展态势,研究全省经济运行;综合协调全省经济和社会发展方面的重大问题,提出政策措施和建议;参与组织重要经济政策措施的制定和贯彻实施。

  (3)负责汇总和分析全省财政、金融、物价等方面的情况;综合分析财政、金融、价格政策的执行效果并提出建议;负责全省全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。

  (4)承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任,研究论证全省经济体制改革和对外开放的重大方案;负责有关专项改革开放方案实施中的衔接工作;组织对国家级和省级开发区以及开放开发城市和地区建设发展中涉及全局性的政策性问题进行调查研究,指导经济体制改革试点和改革试验区工作;协调解决企业上市和上市公司有关问题。

  (5)负责规划重大建设项目和生产力布局,拟订全省全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施,衔接平衡需要安排省政府投资和涉及重大建设项目的专项规划;组织提出全省重点项目计划草案;安排省级预算内固定资产投资,会同相关部门安排省财政性建设资金;按规定权限审批、核准、备案重大建设项目、重大外资项目、境外资源开发类重大投资项目和大额用汇投资项目;指导和监督国外贷款建设资金的使用,引导民间投资的方向,研究提出利用外资、境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策。组织开展重大建设项目稽察。指导工程咨询业发展。

  (6)推进经济结构战略性调整。组织拟订综合性产业政策,协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策,做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡;协调农业和农村经济社会发展的重大问题;拟订石油、天然气、煤炭、电力等能源发展战略、规划和重大政策;会同有关部门拟订服务业发展战略和重大政策,拟订物流业发展战略、规划,组织拟订高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策,协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

  (7)负责组织编制主体功能区规划并协调实施和进行监督评估,组织拟订全省区域协调发展总体战略和促进区域协调发展的政策措施;协调落实西部地区开发、振兴老工业基地、促进中部地区崛起战略、规划和重大政策,组织拟订武汉城市圈、鄂西生态文化旅游圈、长江经济带建设的战略、规划和重大政策措施,研究提出全省城镇化发展战略和重大政策。

  (8)承担重要商品总量平衡和宏观调节的责任,提出促进消费需求增长的政策建议;编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划,监督计划执行情况;负责组织重要物资的收储、动用、轮换和管理;提出全省对外贸易发展战略。

  (9)负责社会发展与国民经济发展的政策衔接,组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划,参与拟订人口与计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策,推进社会事业建设。

  (10)推进可持续发展战略,负责节能减排的综合协调工作,组织拟订全省发展循环经济、能源资源节约与综合利用规划及政策措施并协调实施,参与编制生态建设、环境保护规划,协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题,综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作;组织拟订应对气候变化重大战略、规划和重大政策;牵头承担省履行联合国气候变化框架公约相关工作。

  (11)研究提出促进就业,调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议,协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。

  (12)参与拟订和实施国民经济和社会发展的地方性法规和规章。按规定指导和协调全省招投标工作。

  (13)组织编制国民经济动员、国防交通保障规划、计划,研究国民经济动员、交通战备动员与国民经济、国防建设的关系,协调相关重大问题,组织实施国民经济动员、交通战备动员有关工作。

  (14)为大企业提供“直通车”服务。

  (15)按照国家和省委、省政府的发展战略、规划及要求,研究提出全省国民经济和社会发展中长期发展战略;编制全省主体功能区规划。

  (16)负责“两圈一带”发展战略的总体方案、专项规划、重点建设项目及方案的综合协调推进。

  (17)负责全省重大发展战略、规划工作的对外宣传和信息发布等工作。

  (18)负责与国家有关部门的衔接汇报和政策、资金等的争取工作。

  (19)负责全省重大发展战略、规划和指导、督办和综合评价。

  (20)负责开展全省重大发展战略、规划及新情况和新问题的调查研究。

  (21)负责起草全省能源发展和有关监督管理的地方性法规、省政府规章草案,拟订并组织实施全省能源发展战略、规划和政策,推进全省能源体制改革,拟订有关改革方案,协调能源发展和改革中的重大问题。

  (22)参与研究全省能源消费总量控制目标建议,指导、监督能源消费总量控制工作;负责全省能源预测预警和信息发布工作,衔接能源生产建设和供需平衡。

  (23)组织制定全省煤炭、石油、天然气、电力建设、新能源和可再生能源,以及炼、煤制燃料和燃料乙醇的产业政策;按照国家和省人民政府规定权限,审批、核准、审核上报全省能源固定资产投资项目。指导协调农村能源发展工作。

  (24)组织推进全省能源重大设备研发及相关重大科技项目,指导能源科技进步和引进消化创新,组织协调相关重大示范工程和推广应用新产品、新技术、新设备。负责全省能源行业节能和资源综合利用。

  (25)负责全省核电管理,提出核电布局和重大项目审核意见,组织协调和指导核电科研工作。

  (26)拟订全省煤炭、石油、天然气储备规划、政策并组织实施;按照国家和省人民政府规定权限审批、核准、审核上报全省石油、天然气储备设施项目。

  (27)推进全省能源市场建设,规范能源市场秩序,监管能源市场运行;研究提出能源普遍服务政策的建议并监督实施;监管油气管网设施的公平开放,参与商业石油、天然气储备监督管理相关工作。

  (28)组织推进全省能源对外合作,负责与外省能源主管部门协商签订能源战略合作协议,推进省内相关能源企业与省外企业的合资合作,协调能源合作中的重大问题。

  (29)参与制定与能源相关的资源、财税、环保及应对气候变化等政策,提出能源价格调整建议,参与能源有关价格执行情况监督检查。

  (30)拟订三峡工程湖北库坝区经济社会发展规划;参与建设项目资金监管;开展三峡工程建成后对全省及库坝区经济和社会发展影响的研究,提出调整全省及库坝区生产力布局和产业结构的建设性意见;负责协调地方与三峡总公司、三峡枢纽建设运行管理局等单位的关系;参与协调三峡水库湖北辖区的运行管理、资源开发和生态环境保护工作;参与三峡断航碍航、安全和突发事件应急处理等工作的协调;负责省三峡办的会议组织、信息发布、文稿起草等综合性工作。

  (31)负责外地驻鄂经济协作组织和我省在外省的经济协作组织的组织、指导、协调和服务工作;承担外省党政经济协作代表团来鄂考察和我省党政经济协作代表团赴外省考察的联络和服务工作;承担全省经济技术协作项目库的建设和管理工作;承担省服务商会领导小组办公室的日常工作。

  (32)拟订有关地方性法规、省政府规章草案以及我省经济技术协作、区域合作的有关政策;拟订我省经济技术协作中长期规划和年度计划并组织实施;承担全省经济技术协作信息的统计与综合工作;承办和参与承办省政府在经济技术协作、区域经济合作中举办的大型招商引资、投资贸易洽谈和承接沿海产业转移的活动;组织开展省际政府间经济合作交流活动;承办和参与区域性经济协作组织的例会;组织筹建或参与新的区域合作组织;组织我省与东西部建立长期稳定的经济协作关系;承担落户我省内资企业的协调和服务工作。

  (33)承担全省对口支援三峡库坝区经济社会发展和开发中长期规划及年度计划的编制和实施工作;承担协调外省和组织全省开展对口支援三峡库坝区经济社会发展和开发工作;承担对口支援三峡库坝区经济社会发展和开发项目的协调落实及服务工作;承担协调省外对口支援丹江口库坝区经济社会发展和开发工作。

  (34)负责编制全省年度电力电量平衡计划并组织实施,监测分析和协调处理日常电力运行工作。

  (35)负责推进电力体制改革,履行《电力法》授予的电力监督检查权和行政执法权,依法管理供电区域划分工作。

  (36)负责机械、汽车、石化、信息、轻工、纺织、冶金、建材、磷化、盐业、食品、医药、包装等工业行业管理和医药储备管理,指导相关行业加强安全生产管理。

  (37)承担省履行《禁止化学武器公约》工作领导小组的日常工作。

  (38)承办上级交办的其他事项。

  (二)部门决算单位组成

  2018年省发展和改革委部门决算组成单位有:

  湖北省发展和改革委员会本级

  湖北省信息中心

  湖北省宏观经济研究所

  湖北省发展和改革委员会机关后勤服务中心

  湖北省利用世界银行贷款项目办公室

  湖北省农业资源区划委员会办公室

  湖北省节能监察中心

  国家经济信息系统武汉培训中心(湖北省发展和改革委员会信息技术培训中心)

  二、2018年部门决算情况

  (一)2018年收入情况

  省发展和改革委2018年决算收入35568.71万元,其中:当年财政拨款收入32972.90万元(含基本建设类项目收入9168.69万元);经营收入351.23万元;其他收入86.28万元;上年结余(转)2126.11万元;用事业基金弥补收支差额32.19万元。

  (二)2018年支出情况

  省发展和改革委2018年支出决算35132.90万元。

  按支出经济分类:基本支出17359.09万元,占决算总支出49.41%;项目支出17422.58万元,占决算总支出49.59%(其中:行政事业类项目收入支出8261.39万元,占项目支出决算47.42%;基本建设类项目收入支出9161.19万元,占项目支出决算52.58%)。经营支出351.23万元,占决算总支出1%。

  按支出功能分类:一般公共服务支出33190.52万元,占决算总支出94.47%;国防支出66.74万元,占决算总支出0.19%;社会保障和就业支出1292.13万元,占决算总支出3.68%;医疗卫生支出583.51万元,占决算总支出1.66%。

  2018年部门预决算差异的主要原因:一是2018年所属单位信息中心追加基本建设项目支出;二是省委、省政府临时交办的工作追加调整经费支出。

  2018年度“三公”经费支出226.31万元较2017年度“三公”经费支出248.69万元下降了22.38万元,降幅为9%,比年初预算数365.12万元下降了138.81万元,降幅为38.02%。

  (三)名词解释

  1、收入科目

  财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

  经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入,包括存款利息收入等。

  2、支出科目

  一般公共服务支出(201类):反映政府提供一般公共服务的支出。

  国防支出(203类):反映政府用于国防方面的支出。

  社会保障和就业支出(208类):反映政府在社会保障与就业方面的支出。有关事项包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活救助、红十字事务等。

  医疗卫生支出(210类):反映政府医疗卫生方面的支出。具体包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。

  住房保障支出(221类):集中反映政府用于住房方面的支出。

  三、其他需要说明的问题

  (一)决算收支增减变化情况说明

  1、决算收入增减变化情况说明。2018年决算收入35568.71万元,2017年决算收入33961.64万元。2018年决算收入较2017年决算收入增加1607.07万元,增幅为4.73%。主要原因:一是2018年财政拨款收入32972.90万元,2016年财政拨款收入31014.74万元,增加了1958.16万元(其中:2018年基本建设拨款9168.69万元,2017年基本建设拨款8887.74万元,增加了280.95万元);二是2018年经营收入351.23万元,2017年经营收入346.51万元,增加了4.72万元;三是2018年其他收入86.28万元,2017年其他收入154.38万元,减少了68.10万元;四是2018年上年结转2126.11万元,2017年上年结转2198.95万元,减少了72.84万元;五是2018年用事业基金弥补收支差额32.19万元,2017年用事业基金弥补收支差额247.06万元,减少了214.87万元。

  2、决算支出增减变化情况说明。2018年决算支出35132.90万元,2017年决算支出31835.53万元。2018年决算支出较2017年决算支出增加3297.37万元,增幅为10.36%。主要原因:一是2018年基本支出17359.09万元,2017年基本支出15411.40万元万元,增加了1947.69万元(其中:2018年基本支出人员经费14476.79万元,2017年基本支出人员经费12911.13万元,增加了1565.66万元;2018年基本支出日常公用经费2882.30万元,2017年基本支出日常公用经费2500.27万元,增加了382.03万元);二是2018年项目支出17422.58万元,2017年项目支出16077.62万元,增加了1344.96万元。

  (二)机关运行经费执行情况说明

  2018年部门预算中日常公用经费2882.30万元,2017年部门决算日常公用经费2500.27万元,增加382.03万元,增幅为15.28%,主要原因:一是为配合武汉市举办第七届世界军人运动会开展的环境整治工作,我委对机关大院和办公楼进行了环境整治;二是国安办等部门要求加强机关安全、保安建设,为保障机关工作环境,增设了机关安保系统和节能系统,实施了保安服务和物业服务改革。

  具体支出明细如下:商品和服务支出2870.73万元,其他资本性支出11.57万元。主要为办公费74.64万元,印刷费0.26万元,咨询费28.99万元,手续费0.13万元,水费13.67万元,电费110.68万元,邮电费49.01万元,取暖费7.21万元,物业管理费329.35万元,差旅费128.11万元,维修(护)费707.93万元,租赁费14.98万元,培训费1.61万元,公务接待费1.08万元,劳务费339.52万元,委托业务费19.12万元,工会经费166万元,福利费194.24万元,公务用车运行维护费64.95万元,其他交通费用398.65万元,税金及附加费用112.56万元,其他商品和服务支出108.04万元,办公设备购置费11.57万元。

  (三)政府采购执行情况说明

  2018年部门预算中政府采购5064.93万元,2018年政府采购合同备案11020.79万元,增加5955.86万元,增幅为117.59%。主要原因是增加了湖北省“互联网+放管服”三大支撑平台建设项目、湖北省互联网政务服务门户建设、湖北省“一带一路”公共服务平台建设项目等项目采购支出。

  (四)“三公”经费情况说明

  2018年部门决算“三公”经费226.31万元,2017年部门决算“三公”经费248.69万元,下降22.38万元,降幅为9.00%。主要是按照“八项规定”的要求,本着厉行节约的原则,缩减了“公务用车运行维护费”、“因公出国(境)”等。

  其中:一是2018年“公务接待费”11.51万元,2017年“公务接待费”8.65万元,增加8.26万元,主要是增加临时接待任务。二是2018年“因公出国(境)”105.91万元,2017年“因公出国(境)”131.87万元,下降25.96万元。三是2018年“公务用车运行维护费”73.89万元,2017年“公务用车运行维护费”76.87万元,下降2.98万元。四是2018年“公务用车购置费”支出34.99,2017年“公务用车购置费”31.30万元,增加3.69万元。主要是委机关更新购置一辆商务车。

  省发展改革委2018年因公出国(境)团组16个,出国人次23人次;2018年更新购置商务车一辆,截止2018年底公务用车保有量57辆(省发展改革委公车改革后公务用车实有23辆;交省机关事务管理局公务用车32辆,因处置手续正在办理中,待省财政厅审批后再作账务处理;省信息中心2018年报废更新2辆公务用车,报废处置待省财政厅审批后再作账务处理);国内公务接待批次77次,接待人次1279人次。

  (五)政府性基金预算财政拨款收入支出情况

  省发展改革委无政府性基金预算财政拨款收入支出。

  (六)2018年部门分配管理的财政专项转移资金

  省发展改革委2018年分配管理的财政专项资金275100万元。其中:省预算内固定资产投资计划270000万元;省对下一般性转移支付资金5000万元(全省固定资产投资及重点建设项目目标考核奖励资金5000万元);省对下专项转移支付资金100万元(农业区划工作经费100万元)。

  四、国有资产占有情况

  截至2018年12月31日,省发改委共有车辆57辆(省发展改革委公车改革后公务用车实有23辆;交省机关事务管理局公务用车32辆,因处置手续正在办理中,待省财政厅审批后再作账务处理;省信息中心2018年报废更新2辆公务用车,报废处置等省财政厅审批后再作账务处理)。其中:一般公务用车54辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车1辆;单位价值50万以上通用设备4台(套)。

  五、2018年度预算绩效情况

  (一)预算绩效管理工作开展情况

  根据预算绩效管理的要求,我委组织开展了预算绩效自评工作。一是对2018年度部门整体支出开展绩效评价。2018年部门年初预算24625.46万元,全年支出24231.91万元,部门预算执行率为98.40%。二是对一般公共预算项目支出开展绩效自评,共涉及项目9个,资金5723.64万元,占一般公共预算项目支出总额17422.58万元的32.85%。三是对转移性支付资金开展绩效自评,资金287300万元,占转移性支付资金总额的100%。从评价情况看:

  1、部门整体支出绩效自评情况

  2018年部门年初预算支出总额22,540.52万元,调整后为24,625.46万元。全年实际支出24,231.91万元,部门预算执行率98.40%。预算执行情况总体较好。(绩效自评情况见附10)

  2、部门预算项目经费绩效自评情况

  (1)省政府专办工作经费

  2018年项目资金财政预算安排1,408万元,2018年实际到位资金1,408万元,资金来源为省级公共预算财政拨款。实际执行952.57万元,预算执行率为67.65%。(绩效自评情况见附11)

  (2)省政府临设机构专项工作经费

  2018年项目年初预算1,902万元(执行过程中无调整),资金来源为省级公共预算财政拨款。实际到位资金1,902万元,资金到位率100%。项目实际执行1,530.69万元,预算执行率为78.09%。(绩效评价情况见附12)

  (3)发展和改革事务专项工作经费

  2018年项目资金财政预算安排1,147万元,2018年实际到位资金1,147万元,资金来源为省级公共预算财政拨款,实际执行1,023.23万元,预算执行率为89.21%。(绩效自评情况见附13)

  (4)能源及监管专项工作经费

  2018年项目资金财政预算安排780万元,2018年实际到位资金780万元,资金来源为省级公共预算财政拨款,实际执行728.65万元,预算执行率为93.42%。(绩效自评情况见附14)

  (5)机关保障运行工作经费

  2018年项目资金财政预算安排880万元,2018年实际到位资金880万元,资金来源为省级公共预算财政拨款,实际执行879.77万元,预算执行率为99.97%。(绩效自评情况见附15)

  (6)区域合作、商会企业经贸洽谈交流工作经费

  2018年项目资金财政预算安排250万元,实际到位资金250万元,资金来源为省级公共预算财政拨款,实际执行233.26万元,预算执行率为93.30%。(绩效自评情况见附16)

  (7)三峡库区经济社会发展、对口支援和援建汉源后续工作经费

  2018年项目资金财政预算安排100万元,2018年实际到位资金100万元,资金来源为省级公共预算财政拨款,实际执行99.73万元,预算执行率为99.73%。(绩效自评情况见附17)

  (8)湖北省农业资源区划专项工作经费

  2018年项目资金财政预算安排101.04万元,2018年实际到位资金101.04万元。其中:资金来源为省级公共预算财政拨款70万元、其他资金31.04万元(实拨资金户),实际执行57.98万元,预算执行率为57.39%。(绩效自评情况见附18)

  (9)经济预警分析及修志等经费

  2018年项目资金财政预算安排213万元,2018年实际到位资金213万元。其中:省级公共预算财政拨款63万元、其他资金(本年课题收入及上年结转资金)150万元。实际执行191.45万元,预算执行率为89.88%。(绩效自评情况见附19)

  3、中央转移支付资金情况

  湖北省节能减排补助资金

  截至2018年12月31日,项目实际执行21,425.61万元。其中:中央资金资金6,400万元,省级配套资金执行15,025.61万元,资金执行率为100%。(绩效自评情况见附20)

  4、省级对下转移支付资金情况

  (1)湖北省产业创新能力建设专项资金

  2018年财政预算安排项目资金2,000万元,2018年实际到位资金2,000万元,资金来源为省级公共预算财政拨款。实际执行1,996万元,预算执行率为99.80%。(绩效自评情况见附21)

  (2)省企业债券融资奖励扶持专项资金

  2018年省财政预算安排项目资金2000万元,资金来源为省级公共预算财政拨款。2018年实际到位2000万元,预算执行率100%。(绩效自评情况见附22)

  (3)省节能专项资金

  2018年省财政预算安排项目资金5000万元,包括2个子项。其中:

  (1)重大节能工程项目资金4500万元。省发改通过市州发改委审核项目申报材料,然后组织专家评审,根据评审结果按得分由高到低排序选取30个项目,1—10位的项目安排补助资金200万元,11—20位的项目安排补助资金150万元,21—30位的项目安排补助资金100万元,共计4500万元。

  (2)2017年度市、州级政府节能目标考核奖励500万元。

  (绩效自评情况见附23)

  (4)全省固定资产投资和重点建设项目目标考核奖励专项资金

  2018年财政预算安排项目资金5,000万元,2018年实际到位资金5,000万元,资金来源为省级公共预算财政拨款。实际执行5,000万元,预算执行率为100%。(绩效自评情况见附24)

  (5)省预算内固定资产投资计划

  2018年省预算内固定资产投资计划安排27亿元,资金来源为省级公共预算财政拨款,实际到位资金27亿元,资金到位率100%。(绩效自评情况见附25)

  (6)湖北省农业资源区划专项工作经费

  2018年项目资金财政预算安排100元,2018年实际到位资金100万元。资金来源为省级公共预算财政拨款,预算执行率为100%。(绩效自评情况见附26)

  六、名词解释

  1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  2、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  3、机关运行经费:指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  4、“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

  七、附表

  1、收入支出决算总表

  2、收入决算表

  3、支出决算表

  4、财政拨款收入支出决算总表

  5、一般公共预算财政拨款支出决算表

  6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  9、财政专项转移资金表

  10、省发展改革委部门整体支出绩效自评情况

  11、省政府专办工作经费项目绩效自评情况

  12、省政府临设机构专项工作经费项目绩效自评情况

  13、发展和改革事务专项工作经费项目绩效自评情况

  14、能源及监管专项工作经费项目绩效自评情况

  15、机关保障运行工作经费项目绩效自评情况

  16、区域合作、商会企业经贸洽谈交流工作经费项目绩效自评情况

  17、三峡库区经济社会发展、对口支援和援建汉源后续工作经费项目绩效自评情况

  18、湖北省农业资源区划专项工作经费项目绩效自评情况

  19、经济预警分析及修志等经费

  20、湖北省节能减排补助资金项目绩效自评情况

  21、湖北省产业创新能力建设专项资金项目绩效自评情况

  22、省企业债券融资奖励扶持专项资金项目绩效自评情况

  23、省节能专项资金项目绩效自评情况

  24、全省固定资产投资和重点建设项目目标考核奖励专项资金项目绩效自评情况

  25、省预算内固定资产投资计划项目绩效自评情况

  26、湖北省农业资源区划专项工作经费项目绩效自评情况(对下转移支付资金)

  湖北省发展和改革委员会

  2019年8月26日

   

   

   

   

   

   

   

  

   

  一、绩效指标情况分析

  1、产出指标

  评价设定分值40分,综合评价得分39.5分,得分率98.75%。

  (1)长江经济带融资规划项目入库率

  指标目标值为100%,设定分值4分。实际完成100%,得4分,指标值偏差率为0。

  2018年省发改委强化项目支撑,推动《长江经济带融资规划》落地,长江大保护55个项目获得国开行授信1,916亿元,长江经济带融资规划项目入库率达100%。

  (2)长江经济带重大事项启动率

  指标目标值为100%,设定分值4分。实际完成100%,得4分,指标值偏差率为0。

  2018年省发改委完善长江大保护政策体系,推动出台《“双十”工程实施方案》《领导小组行动方案》等,统筹推进长江大保护九大行动、重点工程砂石保障等工作,协调推进长江大保护十大标志性战役,长江经济带绿色发展十大战略性举措(共计58项重大事项)已全部启动。

  (3)全省重点项目投资计划完成率

  指标目标值为100%,设定分值5分。实际完成124.22%,得5分,指标值偏差率为24.22%

  《湖北省2018年省级重点建设计划》审定纳入2018年省级重点建设计划的项目221个,年度计划投资1,956亿元。2018年全省共全年完成2,429.79亿元,投资计划完成率达124.22%

  (4)举办西部大开发专题培训

  指标目标值为1次,设定分值4分。实际完成1次,得4分,指标值偏差率为0。

  2018年9月9日-14日,“西部大开发暨一带一路”专题培训班在甘肃省兰州市举办,由甘肃省发改委培训中心、湖北省发改委培训中心联合承办。恩施州8县市及28个政策比照县市负责西部大开发相关工作的58名学员参加培训。

  (5)汉江流域生态保护与绿色发展培训

  指标目标值为1次,设定分值4分。实际完成1次,得4分,指标值偏差率为0。

  2018年12月27日上午,襄阳市委、市政府召开落实《汉江生态经济带发展规划》研讨会,邀请国家部委领导和专家学者对汉江流域生态保护与绿色发展建言献策。省委常委、襄阳市市委书记李乐成强调,要认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,抢抓《规划》机遇,把机遇变成现实生产力、变成城市发展新动能、变成人民群众现实的获得感,让《规划》在汉江流域落地生根。

  (6)国防交通、军民融合等课题研究成果

  指标目标值为1次,设定分值4分。实际完成1次,得4分,指标值偏差率为0。

  由于《国防交通、军民融合等课题研究成果》涉密,本指标不作详细分析。

  (7)全省重大铁路在建项目计划完成率

  指标目标值为100%,设定分值5分。实际完成100%,得5分,指标值偏差率为0。

  2018年省发改委大力夯实重大铁路在建项目支撑,全年完成全省重大铁路在建项目投资270亿元,圆满完成年初计划。一是加快实施一批重点项目,沿江高铁武汉至宜昌段、武汉枢纽改造工程等项目将于近两年开工建设,武汉至合肥段得到铁总支持,呼南高铁襄阳至常德段前期工作将有序推进,武汉至贵阳、南昌高铁通道也将进一步深化规划研究。二是同步推进6个重大项目前期工作,鄂州三江港铁路物流基地已开工,阳逻港支线铁路、新建宜万铁路高坪站、宜昌至郑万联络线先建段均将于年内开工等。三是持续加大建设力度,10个在建项目呈现投资加快、后劲增强、接续有度的良好格局,汉十、郑万等项目已超额完成年度任务。

  (8)省级援疆项目计划落实率

  指标目标值为100%,设定分值5分。实际完成100%,得5分,指标值偏差率为0。

  省发改委根据年初制定下达的援疆项目计划,累计安排援疆资金37,191万元、援疆项目47个,截至2018年年底已全部完成。一是2018年省发改委衔接督促6个省直部门和15个对口援疆市开展40多场产业对接活动,推动4个项目落地,20多个项目签约。二是协调湖北省大型商超和电商企业与新疆企业对接,协调铁路部门和物流企业开辟汉疆内贸物流通道,推动新疆农特产品来鄂销售额达13多亿元。三是协调省教育厅推进落实“百校结对工程”,推动湖北省113所学校和受援地108所学校结对,实现对受援地义务教育学校对口帮扶全覆盖。四是协调省卫计委推进落实“卫生援疆六百工程”,推动湖北省100所医院与受援地23所县级及以上医疗机构结对,实现对受援地县级及以上医疗机构对口帮扶全覆盖。五是协调省旅游委开行3趟鄂博号旅游专列,衔接受援地开行8趟旅游包机,直接引导4000多人赴疆旅游。六是协调省妇联推进落实“百人接亲工程”,不断扩大社会参与覆盖面。

  (9)项目稽查整改到位率

  指标目标值为100%,设定分值5分。实际完成90%,得4.5分,指标值偏差率为-10%

  省发改委认真贯彻“双随机一公开”监管理念,统筹考虑省预算内投资计划的地域、行业和投资额度,会同有关处室选择具有代表性的项目,及时编制下发年度稽察计划,组织各地各项目单位认真开展自查自纠,有序推进年度计划项目稽察。经审计,发现6个项目主要存在基建程序执行不严格、项目招投标及工程承发包管理不规范、合同签订与执行不合规、工程投资控制不严等问题,涉及资金4.57亿元,占比33.83%。

  对于2018年项目稽察发现的问题,及时下达整改通知,督促市州全面完成整改并及时上报《建设项目整改事项表》,同时通过回访抽查部分项目整改情况,确保问题项目整改落实。截至2018年底,稽察项目的整改回复正在督促办理当中,项目稽查整改到位率约90%。

  2、效益指标

  评价设定分值40分,综合评价得分40分,得分率100%。

  1武汉城市圈地区生产总值

  指标目标值为21,400亿元,设定分值20分。实际完成23,226.26亿元,得20分,指标值偏差率为0。

  武汉城市圈(Wuhan Metropolitan Area)又称武汉“1+8”城市圈,是指以中部地区最大城市武汉为圆心,覆盖黄石、鄂州、黄冈、孝感、咸宁、仙桃、潜江、天门等周边8个大中型城市所组成的城市群。武汉城市圈的建设涉及工业、交通、教育、金融、旅游等诸多领域,面积不到湖北省三分之一的武汉城市圈,集中了全省一半以上的人口、六成以上的GDP总量,是中国中部最大的城市组团之一。

  2百校结对工程和百院结对工程推进落实率

  指标目标值为100%,设定分值20分。实际完成100%,得20分,指标值偏差率为0

  2018年省发改委协调省教育厅推进落实“百校结对工程”,推动我省113所学校和受援地108所学校结对,实现对受援地义务教育学校对口帮扶全覆盖。

  二、下一步整改措施

  1、项目整改措施

  在绩效自评结果确定后二十日内,以正式文件或函件等形式将绩效自评结果和整改要求反馈给项目执行单位,并按下述整改措施,在九十日内逐项落实到位。

  1加强预算管理。一是坚持编准、编实、编细的预算编制原则,进一步增强预算编制的科学性、前瞻性和准确性,不断提高预算编制质量。二是强化预算的刚性约束,按照批复的项目预算和单位年度工作计划,坚持“先有预算、后有支出,没有预算,不能支出”的原则,严格执行预算。

  (2)针对2018年省预算内固定资产投资项目审计发现的项目前期工作不充分、招投标不规范、违规分包和重复发包工程、合同签订与执行不合规、挤占挪用项目资金、项目超预算等问题,加强制度建设,明确责任,建立健全政府投资主管部门与其他相关部门的协调沟通机制,督促相关部门和单位建立分类整改问题清单,严格对标。对能立即整改的,要求立行立改,确保一改到底,整改到位;对无法立即整改的,要分析问题产生的原因,深挖根源,坚持举一反三,完善相关制度,建立长效机制。

  2、绩效目标调整完善措施

  完善绩效指标体系,充分发挥绩效目标的导向和激励作用,一是新增“长江经济带重大事项启动率”“全省重点项目投资计划完成率”“举办西部大开发专题培训”“汉江流域生态保护与绿色发展培训”“国防交通、军民融合等课题研究成果”“百校结对工程和百院结对工程推进落实率”等指标;二是删除“鄂西生态文化旅游圈生产总值”“恩施州地区生产总值同比增长率”“全省单位GDP能耗降低”“全省地级及以上城市空气质量优良天数比率”“全省达到或好于三类水体比例”“武汉城市圈万元地区生产总值能耗”“武汉城市圈工业固体废物综合利用率”“城市生活垃圾无害化处理率”等与省发改委职能不密切的指标;三是将“长江经济带产业基金规模”调整为“长江经济带融资规划项目入库率”,将“全省铁路营运里程”调整为“全省重大铁路在建项目计划完成率”。上述调整完善措施已在本次自评时予以体现。

   

  一、 绩效指标情况分析

  1、产出指标

  评价设定分值40分,综合评价得分39.67分,得分率99.18%。

  (1)湖北PPP新落地项目

  指标目标值为130个,设定分值5分。实际完成138个,得5分,指标值偏差率为0

  2018年,湖北省PPP新落地项目为138个,总投资额2,089.75亿元

  (2)经济体制改革工作台账

  指标目标值为6项,设定分值4分。实际完成20项,得4分,指标值偏差率为0

  按照省改革办的统一部署,省发改委统筹协调经信、财政、税务、工商、物价、国土等单位经济体制改革综合工作,建立了20项经济体制改革工作台账。在建立完善公平开放透明的市场体系、推进商事制度改革、财税金融体制改革、价格体制改革等方面都取得了积极进展。

  (3)供给侧结构性改革统筹年度计划完成率

  指标目标值为100%,设定分值4分。实际完成100%,得4分,指标值偏差率为0

  2018年省发改委供给侧结构性改革统筹计划全面完成。一是围绕“破、立、降”,进一步完善市场化、法治化机制,严格执行环保、质量、安全等法规,扎实推进煤炭企业关闭退出,严防“地条钢”死灰复燃,推动从总量性去产能向结构性优产能转变,从以退为主向进退并重转变。二是大力培育新动能,强化科技创新,围绕战略性新兴产业、环境保护、重大基础设施等领域,高质量谋划实施一批强基础、管长远、利大局的重大项目。三是继续落实国家和省出台的一系列降成本政策措施,切实降低企业税费负担和制度性交易成本,对冲原材料价格、用工成本、融资成本等上升带来的影响。

  (4)企业债发行规模

  指标目标值为300亿元,设定分值4分。实际完成395亿元,得4分,指标值偏差率为0。

  省发改委积极协调省政府金融办、省财政厅,争取延续债券奖励办法,单独对企业债券融资发行人及中介机构进行奖励。该政策很好地激发了发行人和中介机构对于企业债券融资的积极性,有助于吸引更多的优质企业发行企业债券,鼓励全国中介机构积极参与湖北企业债券融资工作,进一步提高湖北债券市场的开放度。2018年湖北省企业债发行规模达395亿元。

  (5)重点领域失信治理率

  指标目标值为100%,设定分值4分。实际完成100%,得4分,指标值偏差率为0。

  省发改委配合省文明办制定印发了《关于集中治理诚信缺失突出问题提升全社会诚信水平的实施方案》,会同省法院组织开展了政府机构失信问题专项治理,已履行完毕66件案件;会同省政府金融办组织开展了涉金融领域失信问题专项治理,已整改18家严重失信债务人,155家未整改的已采取相应监管措施重点领域失信治理率达100%。

  (6)全社会固定资产投资增长率

  指标目标值为≧12%,设定分值4分。实际完成11%,得3.67分,指标值偏差率为-8.33%

  2018年全省完成固定资产投资(不含农户)增长11%,按产业划分,全省一、二、三次产业投资分别增长-2.3%、14.5%、9.4%。其中:全省233个在建重点建设项目全年完成投资2429.79亿元亿元以上新开工项目4,412个,亿元以上项目完成投资同比增长15.4%。

  (7)服务业增加值占GDP比重

  指标目标值为≧46%,设定分值5分。实际完成47.6%,得5分,指标值偏差率为0。

  2018年,全省完成生产总值39,366.55亿元其中,第一产业完成增加值3,547.51亿元,增长2.9%;第二产业完成增加值17,088.95亿元,增长6.8%;第三产业完成增加值18,730.09亿元,增长9.9%。三次产业结构由2017年的10.0∶43.5∶46.5调整为9.0∶43.4∶47.6。在第三产业中,交通运输仓储和邮政业、批发和零售业、住宿和餐饮业、金融业、房地产业、其他服务业增加值分别增长5.1%、6.5%、6.1%、5.0%、6.3%、15.4%。

  (8)高新技术产业增长率

  指标目标值为≧13%,设定分值5分。实际完成13.20%,得5分,指标值偏差率为0。

  2018年,全省工业生产保持稳定增长,其中高技术制造业增长13.20%,快于规模以上工业6.1个百分点,占规模以上工业增加值的比重达8.9%,对规模以上工业增长的贡献率达16.0%。

  (9)投资项目审批及时率

  指标目标值为100%,设定分值5分。实际完成100%,得5分,指标值偏差率为0。

  根据省委省政府鄂办发〔2017〕19号文件要求,省发改委开展了全省固定资产投资项目储备库和建设库建设工作。2018年,湖北省“两库”管理平台(http://www.hbfgw.gov.cn:888/)已基本建成并正式上线。目前“两库”平台已正常开展调度工作,对各地新增项目按照县级500万元及以上、市级5000万元及以上、省级1亿元及以上的标准分级审核入库,每月20日至次月10日审批完毕后,完成当月储备库、建设库项目调度更新,储备库项目达到开工条件转入建设库。

  2、效益指标

  评价设定分值40分,综合评价得分36.61分,得分率91.53%。

  (1)农业经济增长率(可比价)

  指标目标值为≧3.5%,设定分值20分。实际完成3.3%,得18.86分,指标值偏差率为-5.71%

  《湖北省2018年国民经济和社会发展统计公报》显示,湖北省2018年农林牧渔业增加值3,733.62亿元,按可比价格计算,比上年增长3.3%。

  (2)规模以上工业经济增长率

  指标目标值为8%,设定分值20分。实际完成7.1%,得17.75分,指标值偏差率为-11.25%

  2018年工业生产保持稳定增长,年末全省规模以上工业企业达到15,598家,规模以上工业增加值增长7.1%。其中,国有及国有控股企业增长5.0%,集体企业增长1.6%,股份合作企业增长9.2%,股份制企业增长7.6%,外商及港澳台投资企业增长3.8%,其他经济类型企业增长7.1%;轻工业增长7.4%,重工业增长6.8%。

  二、下一步整改措施

  1、项目整改措施

  在绩效自评结果确定后二十日内,以正式文件或函件等形式将绩效自评结果和整改要求反馈给项目执行单位,并按下述整改措施,在九十日内逐项落实到位。

  (1)加强预算管理。一是坚持编准、编实、编细的预算编制原则,进一步增强预算编制的科学性、前瞻性和准确性,不断提高预算编制质量。二是强化预算的刚性约束,按照批复的项目预算和单位年度工作计划,坚持“先有预算、后有支出,没有预算,不能支出”的原则,严格执行预算。

  (2)扩大有效投资。围绕稳增长、调结构、转动能、补短板,采取切实措施,鼓励民间投资,扩大有效投资。按照进规划、进项目库、进审批流程和能报出、能审批、能开工的要求,加大项目资金的争取力度,进一步提高全社会固定资产投资增长率

  (3)深化农业供给侧结构性改革。落实“藏粮于地、藏粮于技”战略,加强农村交通水利、高标准农田、农村电网等基础设施补短板建设,推进土地“三权分离”和农村集体产权制度改革,提高农村资源配置效率和效益,不断提高农业经济增长率。

  (4)着力推动制造业高质量发展。推动传统产业转型升级,切实引导和支持土地、金融、创新、人才等要素向传统产业改造提升聚集,加快发展战略性新兴产业,加强创新能力建设,稳步提高规模以上工业经济增长率。

  2、绩效目标调整完善措施

  进一步完善绩效指标体系,充分发挥绩效目标的导向和激励作用。一是基于绩效目标相关性、重要性原则,删除不在本年工作计划范围内的“取消和调整行政审批事项”以及与项目职能关联度较低的“开发区生产总值增长率”指标,将“行政权力清单管理监督追责率”调整为“重点领域失信治理率”。二是基于绩效指标表意清晰、合理可行原则,将“国家发改委湖北省PPP项目立项”调整为“湖北PPP新落地项目”,将“报送改革信息简报”调整为“经济体制改革工作台账”,将“全社会固定资产投资”调整为“全社会固定资产投资增长率”。

   

  一、绩效指标情况分析

  1、产出指标

  评价设定分值40分,综合评价得分40分,得分率100%。

  (1)循环化改造重点支持园区

  指标目标值为10家,设定分值5分。实际完成13家,得5分,指标值偏差率为0。

  产业园区是我国产业发展的集聚区和国民经济绿色转型的重要载体,省发改委深入贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神,按照分类指导、重点推进的原则,开展省级园区循环化改造示范示点创建,选择一批基础条件好、改造潜力大的园区开展循环化改造示范示点,着力打造一批园区循环发展典范,加快推动园区实施循环化改造,促进园区绿色循环低碳发展,引领周边经济绿色转型。根据《省发展改革委关于组织推荐循环化改造重点支持园区的通知》,省发改委组织开展了2018年度循环化改造重点支持园区的申报工作,经市州发改委审核推荐上报及专家评审,遴选出13个园区纳入我省2018年度循环化改造重点支持园区。

  (2)完成节能减排课题研究成果

  指标目标值为≧1个,设定分值5分。实际完成1个,得5分,指标值偏差率为0。

  2018年,省发改委起草《湖北省十三五节能减排综合性工作方案》,研究制定十三五及2018年度能源消耗强度和消费总量双控分解方案,实行能耗强度和能源消费总量双控制,加强节能目标责任考核,把各类开发活动限制在资源环境承载能力之内,倒逼发展方式转变。

  (3)全省重点项目投资计划完成率

  指标目标值为100%,设定分值5分。实际完成124.22%,得5分,指标值偏差率为0。

  2018年2月9日,省发改委发布了《湖北省2018年省级重点建设计划》,纳入2018年省级重点建设计划的项目合计221个,总投资11,010亿元,年度计划投资1,956亿元。截至2018年底,全省在建重点建设项目全年完成投资2,429.79亿元,全省重点项目投资计划完成率达124.22%。

  (4)公共服务体系建设课题研究完成率

  指标目标值为100%,设定分值5分。实际完成100%,得5分,指标值偏差率为0。

  2018年省发改委针对当前社会事业领域存在的重点难点问题,组织开展了产教融合、健康养老、社会办医、人才评价体系、基本公共服务标准体系等重大课题调研,形成了4个专题调研报告,公共服务体系建设课题研究完成率达100%。

  (5)委机关调研课题计划完成率

  指标目标值为100%,设定分值5分。实际完成100%,得5分,指标值偏差率为0。

  为贯彻落实《湖北省委关于加强调查研究提高调查研究实效的意见》和全省经济工作会议精神,省发改委结合工作职能,围绕重大战略、重大规划、重大改革、重大问题、重点领域等方面,对《湖北省十三五规划中期实施情况分析报告》《我省经济高质量发展指标体系研究》《我省全面建设小康社会短板及对策研究》《湖北省培育新动能研究》《湖北省产权保护对策研究》等36项委调研课题予以立项。2019年2月,省发改委组织专家对上述36项委调研课统一结项评审,评审结果在全委发文通报表扬。

  (6)重点领域法制宣传覆盖率

  指标目标值为100%,设定分值5分。实际完成100%,得5分,指标值偏差率为0。

  2018年省发改委注重培育法治理念,加快法治机关建设,重点领域法制宣传覆盖率达100%。一是制定2018年度普法责任清单,细化明确了普法内容、对象和责任处室等,提升了普法工作精准度;二是制定全省发改系统2018年法治宣传教育和法治机关建设工作要点,明确了法治宣传教育等五大类15项具体工作任务;三是开展法治宣传教育活动,印发尊法学法守法用法 维护宪法权威法律六进活动工作方案,组织委党组理论学习中心组扩大会,邀请武汉大学法学知名教授作《宪法》知识专题辅导;四是制定年度学法用法工作计划,建立完善干部学法账号调整机制,充分利用无纸化学法用法网络平台,组织机关干部开展法治知识自学,实现法治宣传教育常态化;五是做好全省第二届法治动漫微电影大赛和全省我与宪法微视频征集活动准备工作,充分展示全省发改系统学法用法工作成效。

  (7)全年电煤中长期合同综合履约率

  指标目标值为90%,设定分值5分。实际完成95%,得5分,指标值偏差率为0。

  2018年,湖北省电煤中长期合同量3,352万吨,占全年调入量的72%,其中20万吨以上铁路核定量(年度合同)1,355万吨,占合同量的40%,占全年调入量29.1%。全年电煤中长期合同综合履约率为95%。其中,20万吨以上纳入国家考核量的履约率为105.3%,统调电厂电煤中长期合同履约率较好。从月度履约情况看,用煤淡季履约好于旺季,下半年履约好于上半年。

  (8)完成经济形势分析季度报告

  指标目标值为4期,设定分值5分。实际完成4期,得5分,指标值偏差率为0。

  为做好向省委省政府汇报全省经济形势的准备工作,并按要求加强省国家安全经济领域监测分析,2018年省发改委着重围绕重点领域、重点地区、重点企业开展专题分析共召开4期全省经济形势分析联席会议具体包括:2018年湖北省国民经济和社会发展计划执行情况、2019年全省经济社会发展的总体环境和主要目标和2019年经济社会发展的主要任务和措施等。

  2、效益指标

  评价设定分值40分,综合评价得分40分,得分率100%。

  (1)城镇新增就业人数

  指标目标值为≧90万人,设定分值10分。实际完成92万人,得10分,指标值偏差率为0。

  省发改委大力推进湖北技能强省战略,抓好就业服务,将职业培训作为促进人力资源开发、缓解结构性矛盾的有效途径,建设湖北职业技能公共实训基地,推进职业院校改革创新,构建终身职业培训体系,为实体经济发展打造湖北工匠大军。截至2018年年底,城镇新增就业人数达92万人。

  (2)农村劳动力转移就业人数

  指标目标值为52万人,设定分值10分。实际完成54万人,得10分,指标值偏差率为0。

  湖北省为劳务输出大省。为加强经济发展与促进就业联动,省发改委强化就业创业公共服务能力,积极推进农村劳动力转移就业和农民工返乡创业,加强公共就业信息化建设确保各项就业目标全面完成。据省发改委就业处统计,2018年农村劳动力转移就业人数共计54万人。

  (3)单位GDP二氧化碳排放下降率

  指标目标值为≧4.5%,设定分值20分。实际完成5.54%,得20分,指标值偏差率为0。

  单位GDP二氧化碳排放指产生万元GDP所排放的二氧化碳数量,《湖北省十三五控制温室气体排放工作实施方案》要求到2020年,单位地区生产总值二氧化碳排放比2015年下降19.5%,碳排放总量得到有效控制。据湖北省统计局统计,2018年我省单位GDP二氧化碳排放降低5.54%。

  二、下一步整改措施

  1、项目整改措施

  在绩效自评结果确定后二十日内,以正式文件或函件等形式将绩效自评结果和整改要求反馈给项目执行单位,并按下述整改措施,在九十日内逐项落实到位。

  加强预算管理。一是坚持编准、编实、编细的预算编制原则,进一步增强预算编制的科学性、前瞻性和准确性,不断提高预算编制质量。二是强化预算的刚性约束,按照批复的项目预算和单位年度工作计划,坚持“先有预算、后有支出,没有预算,不能支出”的原则,严格执行预算。

  2、绩效目标调整完善措施

  完善绩效指标体系,充分发挥绩效目标的导向和激励作用,一是基于绩效目标重要性原则新增能充分反映项目效益的完成节能减排课题研究成果”“农村劳动力转移就业人数指标;是基于绩效目标相关性,删除不在本年工作计划范围内的“本科高校生人均教育经费投入”“人均公共卫生服务经费标准”“高职高专生人均教育经费投入”“城镇居民医保和新农合政府补助标准”“单位GDP能耗下降率”“重点用能单位能耗在线监测系统”“全省GDP增长率等与发改委职能无密切关系的指标;三是基于绩效指标表意清晰、合理可行原则,低碳试点示范城市、园区、社区建设修改为循环化改造重点支持园区,将完成重大法制调研课题修改为委机关调研课题计划完成率,将企业碳排放权交易履约率修改为全年电煤中长期合同综合履约率,将经济综合调控建议采纳率修改为完成经济形势分析季度报告等。

   

  一、绩效指标情况分析

  1、产出指标

  评价设定分值40分,综合评价得分40分,得分率100%。

  (1)完成“十三五”能源规划中期评估

  指标目标值为完成,设定分值7分。实际完成“十三五”能源规划中期评估,得7分,指标值偏差率为0。

  按照《中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法》要求,国家能源局《关于开展“十三五”电力规划中期评估及滚动调整的通知》的工作部署,以及省委省政府办公厅《关于建立健全湖北省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要实施机制的意见》精神,经省人民政府同意,省发改委会同各能源部门组织开展“十三五”能源规划实施中期评估工作,形成《“十三五”能源规划实施中期评估报告》,并通过专家评审

  (2)市场化交易电力

  指标目标值为380亿千瓦时,设定分值7分。实际完成420.7亿千瓦,得7分,指标值偏差率为0。

  2018年,省发改委努力扩大电力直接交易规模,助力实体经济降成本和转型升级,按照“适度扩大交易规模,进一步降低准入门槛,创新完善交易方式”的思路,重点向高新和战略性新兴产业予以倾斜,努力为全省工业转型升级创环境。2018年市场化交易电力达380亿千瓦时,超额完成省政府下达的任务。

  3)新增风电装机容量

  指标目标值为≧160万千瓦,设定分值7分。实际完成276.57万千瓦,得7分,指标值偏差率为0。

  2018年省发改委积极争取国家能源局安排我省风电项目核准计划,加强与有关市州和相关处室的衔接沟通,主动为项目核准和建设搞好协调服务。进一步完善风电开发政策,规范风电开发秩序,研究起草了《省能源局关于加强和规范全省风电项目管理的通知》,会同相关市州和企业就风电项目对生态环保的影响问题进行调查了解,督促指导相关项目单位开展了风电项目竣工验收工作,2018年全省新增风电装机容量达276.57万千瓦

  (4)天然气消费比重

  指标目标值为≧4%,设定分值7分。实际完成4.4%,得7分,指标值偏差率为0。

  天然气是一种优质、高效、清洁的低碳能源,加快天然气产业的发展,对湖北省调整能源结构、改善大气质量、推动节能减排、稳增长惠民生促发展等具有重要的战略意义。2018年湖北省天然气消费62.7亿立方米,占一次能源消费比重约4.4%。

  (5)可再生能源装机容量占比

  指标目标值为≧60%,设定分值6分。实际完成62.8%,得6分,指标值偏差率为0。

  截至2018年,湖北省建成可再生能源装机4,578.17万千瓦。其中:水电装机3,674.26万千瓦(含三峡2,240万千瓦),新能源装机903.91万千瓦,可再生能源装机容量占全省发电总装机容量(7,287.68万千瓦)的62.8%。

  (6)新能源装机容量占比

  指标目标值为≧12%,设定分值6分。实际完成12.4%,得6分,指标值偏差率为0。

  截至2018年,湖北省建成新能源装机903.91万千瓦(风电326.83万千瓦、光伏502.60万千瓦、生物质发电74.48万千瓦),新能源装机容量占全省发电总装机容量(7287.68万千瓦)的12.4%。

  2、效益指标

  评价设定分值40分,综合评价得分40分,得分率100%。

  (1)电力用户节约电费

  指标目标值为9亿元,设定分值10分。实际完成9亿元,得10分,指标值偏差率为0。

  2018年省发改委按照省政府确定的“发电侧让利等额传递给用户”总体思路,通过组织电力市场化交易,坚持高质量发展的原则,所有发电企业的让利全部传导给电力用户,各发电企业与高新技术和战略性新兴产业企业的成交电量原则上不低于本发电企业全部成交量的40%,为876家电力用户节约电费支出约9亿元,成交用户中,高新技术及战略性新兴产业用电量占58%。

  (2)重大安全责任事故

  指标目标值为0起,设定分值10分。实际完成0起,得10分,指标值偏差率为0。

  根据《生产安全事故报告和调查处理条例》,重大安全责任事故是指一次造成10~29人死亡或50~99人重伤(包括急性工业中毒)或导致5000万元~1亿元直接经济损失的事故。2018年湖北省油气长输管线项目和煤炭电力项目均未发生重大安全责任事故。

  (3)能源生产和消费企业满意度

  指标目标值为≧94%,设定分值10分。实际完成98%,得10分,指标值偏差率为0。

  省发改委在进行日常调研和检查时,开展了能源生产和消费企业满意度情况调查,能源生产和消费企业满意度达98%。

  (4)减少电煤消耗

  指标目标值为600万吨,设定分值10分。实际完成600万吨,得10分,指标值偏差率为0。

  2018年,全省电力行业严格贯彻落实绿色发展理念,以节能减排为己任,在各个环节中推进节能减排工作。一是对火电机组实行差别电量计划,大容量、高效率、低排放的大机组利用小时数高于平均100至200小时。二是严格执行绿色调度规程,科学安排火电最小开机方式,为可再生能源让出上网通道。三是鼓励在役中小火电机组向大型高效率机组转让发电量计划,支持常规火电机组实施热电联产改造,对热电联产机组实行“以热定电”政策,努力支持联片供热、关停小锅炉等工作。四是贯彻落实国家煤电行业淘汰落后产能政策,完成国家下达的小火电机组关停任务,全力支持关停小锅炉等工作。五是积极推进电力需求侧管理工作,完成了对电网2017“两个千分之三”交叉考核工作,支持企业采取有效方式提高电能利用效率。综合测算,通过采取火电差别电量计划、全额收购水电等可再生能源、小火电关停、需求侧管理等手段,2018年湖北省减少电煤消耗600万吨,节能减排成效显著。

  二、下一步整改措施

  1、项目整改措施

  在绩效自评结果确定后二十日内,以正式文件或函件等形式将绩效自评结果和整改要求反馈给项目执行部门,并按下述整改措施,在九十日内逐项落实到位。

  加强预算管理。一是坚持编准、编实、编细的预算编制原则,进一步增强预算编制的科学性、前瞻性和准确性,不断提高预算编制质量。二是强化预算的刚性约束,按照批复的项目预算和单位年度工作计划,坚持“先有预算、后有支出,没有预算,不能支出”的原则,严格执行预算。

  2、绩效目标调整完善措施

  完善绩效指标体系,充分发挥绩效目标的导向和激励作用,一是基于绩效目标相关性、重要性原则,删除不在本年工作计划范围内的删除“能源项目隐患整改落实率”“基础项目质量达标率”“单位地区生产总值能源消耗下降数”等产出指标;二是基于绩效指标重要性原则,新增“完成‘十三五’能源规划中期评估”“市场化交易电力”“电力用户节约电费”等产出指标;三是基于绩效指标表意清晰、合理可行原则将“非水电可再生能源发电占比”调整为“可再生能源装机容量占比”,将“新能源发电量占比”调整为“新能源装机容量占比”,将“能源监管企业满意度”调整为“能源生产和消费企业满意度”。

   

  一、绩效指标情况分析

  1、产出指标

  评价设定分值40分,综合评价得分40分,得分率100%。

  (1)维保办公楼及附属设施面积

  指标目标值为11000平方米,设定分值6分。实际完成11000平方米,得6分,指标值偏差率为0。

  2018年,省发改委办公楼及附属设施面积为11,000平方米,均通过第三方物业管理公司进行年度维保工作,为机关正常运行提供了基础性保障。

  2)聘用人员劳动纠纷

  指标目标值为0起,设定分值6分。实际完成0起,得6分,指标值偏差率为0。

  2018年,省发改委未发生聘用人员劳动纠纷。

  (3)水电气费用增长幅度

  指标目标值为3%,设定分值7分。实际完成-20.07%,得7分,指标值偏差率为0。

  2018年省发改委积极响应国家厉行节约的号召,从严控制机关运转经费支出,水电费总支出实际为123.93万元,与2017年的155.05万元相比,减少20.07%。

  4设备、设施维护及时率

  指标目标值为100%,设定分值7分。实际完成100%,得7分,指标值偏差率为0。

  2018年省发改委设备、设施维修采用委托维修和派工维修两种形式,物业部门设值班中控室,实行24小时待命值班,随时接受维修申报和故障报告,迅速在规定时间内修复。此外,后勤中心根据设备定期保养计划、当前设备运行状况的分析调查结果,坚持每天2次的办公楼巡查制度,保持电梯、空调、供暖、供电、供水等设施设备运行良好。据统计,2018年省发改委后勤中心共完成小型维修150余次,其中更换机关房门锁20余把,更换屉子锁50余把,更换屉子轮子100个,维修桌子、柜子、屉子60次,在委办公楼及职工宿舍楼水、电、暖维修共计680余次。

  5)垃圾、污水及时处理率

  指标目标值为100%,设定分值7分。实际完成100%,得7分,指标值偏差率为0。

  经统计,2018年省发改委及时对垃圾、污水进行处理。一是加强管理和教育,不断提升保洁员的保密意识和职业素养,严格执行卫生保洁规章制度和服务标准,落实保洁巡查登记制度,发现问题及时处置。二是本着“经济、实用、美观”的原则,不断提高机关的绿化覆盖率,并按时节要求管好养好花草树木,保持机关绿化环境四季常青、树木成荫、花香艳丽、环保宜人。三是委托第三方机构定期进行污水处理,保障委机关用水安全。

  6)安保事件及时响应率

  指标目标值为100%,设定分值7分。实际完成100%,得7分,指标值偏差率为0。

  2018年省发改委后勤中心立足实现从“管理”向“管理和服务”并重转型,在服务规范化、服务制度化、服务效率化上下功夫,严格执行持证出入制度,坚持24小时值班制度和来访人员登记制度,规范快递、外卖等人员出入大院行为:夜间巡查90余次,阻止各类推销人员60多人次,累计疏导停车300多台次,维护了机关正常的办公秩序。按照有关制度规定,对大院前院(A院)和后院停车场(B院)的准停手续加以重新规范申报和建档,并对停车秩序进行了相应治理,目前停车数量稳定,暂未出现明显拥堵和调度失灵的突发事件。保卫科加强保安队伍及管理人员的学习培训,采取工作、巡查、训练、演练相结合的方式,利用业务时间邀请专业人士不定期开展防恐、防暴、消防、安防等内保工作的培训指导,提升了管理人员及安保队伍的服务水平和应急处置能力,实现机关内保工作人防、技防、物防的提档升级,同时管好用好“微型消防站”,安保事件均及时响应。

  2、效益指标

  评价设定分值40分,综合评价得分40分,得分率100%。

  (1)机关人员对后勤保障工作的满意度

  指标目标值为98%,设定分值40分。实际完成100%,得40分,指标值偏差率为0。

  评价人员向省发改委机关工作人员随机发放满意度调查问卷10份,主要调查工作人员对机关办公楼设备设施维修、垃圾处理、绿化、安保等工作开展情况的评价意见,问卷回收率、问卷有效率均为100%。经汇总统计调查结果,工作人员对机关后勤保障工作的满意度达到100%。

  二、下一步整改措施

  1、项目整改措施

  在绩效自评结果确定后二十日内,以正式文件或函件等形式将绩效自评结果和整改要求反馈给项目执行单位,并按下述整改措施,在九十日内逐项落实到位。

  加强预算管理。一是坚持编准、编实、编细的预算编制原则,进一步增强预算编制的科学性、前瞻性和准确性,不断提高预算编制质量。二是强化预算的刚性约束,按照批复的项目预算和单位年度工作计划,坚持“先有预算、后有支出,没有预算,不能支出”的原则,严格执行预算。

  2、绩效目标调整完善措施

  完善绩效指标体系,充分发挥绩效目标的导向和激励作用,基于绩效目标重要性原则考虑增设“食堂食品安全事故发生次数”等效益指标。

   

  一、绩效指标情况分析

  1、产出指标

  评价设定分值40分,综合评价得分34分,得分率85%。

  (1)组织参加西洽会企业数量

  指标目标值为20家,设定分值5分。实际完成21家,得5分,指标值偏差率为0。

  第三届丝绸之路国际博览会(同西洽会)于2018年5月11—15日在西安市举行,湖北省宜昌、襄阳、黄石、十堰、孝感等14个市州参加此次丝博会,萧氏茶叶、枝江酒业、神农松滋鸡等21家企业参展和洽谈。此次大会,我省组团参会工作做得扎实到位,富有成效,获得了大会执委会颁发的“最佳组织奖”、“最佳布展奖”。

  (2)举办大型经贸洽谈会和招商推介活动

  指标目标值为2次,设定分值4分。实际完成2次,得4分,指标值偏差率为0。

  省发改委2018年共举办2次大型经贸洽谈会和招商推介活动:

  一是2018年3月23—24日,省发改委与福建省湖北商会在福州市福建会堂举办了湖北省部分市县投资项目福建推介会活动。委领导丁凡璋同志带领省内23个市区县参加活动,武汉、襄阳、宜昌、十堰、荆门、孝感和巴东县分别在推介会上作重点投资项目推介。福建省工商联、台联、民建委、中国航天建设集团、阳光城集团、明鸿集团、博思软件、华闽医疗、诺亚控股、永荣控股等300余家福建知名企业和20余家异地在闽省级商会会长参加了活动。

  二是2018年7月12日,省发改委在广州市举办第二届南部地区湖北商会联席会。此次南部地区湖北商会联席会是继2016年在海南举办的第一届联席会后召开的,重点讨论了南部地区湖北商会之间的合作创新问题,交流了商会发展的成功经验和热点难点问题。

  (3)西洽会达成合作意向协议金额

  指标目标值为3亿元,设定分值5分。实际完成3.1亿元,得5分,指标值偏差率为0。

  西洽会会议期间,参展企业共达成合作意向协议金额3.1亿元,其中:宜昌星翔农产品专业合作社与西安山美食品公司现场签订茶叶、蜜桔等农产品价值2.2亿元的销售意向,十堰顺溪食品与北大荒集团签订酱制品供货价值0.5亿元的合作意向,襄阳绿珍生态农业开发有限公司分别与中机华丰科技有限公司等企业签订销售葛根系列产品价值0.4亿元的销售意向。此外,枝江酒业与兰州湖北商会等客商确定6笔团购业务,神农松滋鸡、园林青酒业、蕲艾堂、康之堂、红嫂子等参展企业也洽谈了一批合作意向,有待进一步对接洽谈。

  (4)全省PPP工作现场推进会推进项目个数

  指标目标值为15个,设定分值6分。实际完成15个,得6分,指标值偏差率为0。

  通过全省PPP工作现场沟通洽谈,达成了一批合作意向,共推进项目15个,具体如下:一是推进武汉市PPP项目3个:博思软件拟投资武汉政务数字公共服务,建设智慧城市项目;融侨集团拟参与武汉旧城改造,投资打造相关特色小镇项目;东亮环保科技有限公司拟投资武汉自贸城项目建设。二是推进襄阳市PPP项目1个:福建中奎环保科技、福建恒源达、融旗集团三家企业近期拟赴襄阳市投资考察。三是推进宜昌市PPP项目5个:巨鼎生态农业、中原农林科技拟赴宜昌投资农业项目,福州硕榕光电公司拟投资精密包装材料项目,中建(精彩)印务拟投资办公耗材项目,福州蓝宝信息科技拟投资宜昌自贸区互联网金融服务项目,福州海峡电子拟投资跨境电商项目。四是推进十堰市PPP项目2个:福建施利集团有意投资十堰市生态环保项目,简妮集团有意投资健康养生项目。五是推进孝感市PPP项目1个:海兴能源集团、福建中安环保拟投资孝感能源和环保项目。六是推进巴东县PPP项目3个:海峡电子商务集团拟投资巴东富硒蔬菜,福州海创整合包装拟投资巴东富硒大米,另有几家企业拟共同投资巴东野三关森林公园和养生项目。

  (5)全省PPP工作现场推进会

  指标目标值为1次,设定分值4分。实际完成1次,得4分,指标值偏差率为0。

  2018年9月,为进一步激发民间投资活力和动力,推动民间资本规范有序参与PPP项目建设,根据国家发展改革委《关于抓紧贯彻落实国务院部署促进民间投资持续健康发展的通知》(发改投资〔2018〕1239号)要求,省发改委发布我省向民间资本推介的重点领域的13个项目,总投资199.8亿元。湖北各地政府积极响应,推动解决项目推介、引进民间资本过程中的问题,明确支持措施,推动项目“早签约、早落地、早开工”,持续做好跟踪调度和后续服务工作,有力地保障了项目顺利实施。

  (6)全省PPP项目推介活动

  指标目标值为1次,设定分值4分。实际完成1次,得4分,指标值偏差率为0。

  2018年1月,为认真贯彻省委省政府有关推进政府和社会资本合作(PPP)工作的决策部署,落实《湖北省2017年“政府和社会资本合作(PPP)项目落地年”专题活动实施方案的通知》精神,推进全省水利PPP项目和社会资本有效对接,促进一批水利PPP项目落地实施,湖北省水利厅和省发改委联合举办全省重大水利PPP项目对接会,重点对农村饮水、水源工程、水系连通与水环境治理等领域的PPP项目进行了推介。

  (7)建立PPP项目全生命周期信息管理系统

  指标目标值为建立,设定分值6分。实际未建立,得0分,指标值偏差率为-100%。

  PPP项目的全生命周期是指项目从发起、识别、筛选、准备、设计、融资、建造、运营、维护至终止移交的完整周期。PPP模式自2014年在我国基础设施和公共服务领域规范推广以来,在优化市场资源配置、促进投融资体制改革、创新公共服务供给机制、激发经济社会要素活力、构建政企新型合作伙伴关系等方面起到了积极作用,取得了令人瞩目的阶段性成果,财金〔2016〕92号文从总则、采购管理、预算管理、监督管理等强调PPP项目的全生命周期管理。目前,省发改委已将PPP项目全生命周期信息管理系统的建设纳入议程,但由于经费等其他问题,暂未建立。

  (8)参加西洽会名优企业占比

  指标目标值为80%,设定分值6分。实际完成85.71%,得6分,指标值偏差率为0。

  第三届丝绸之路国际博览会(同西洽会)中除湖北星翔农产品专业合作社、康之堂农业发展有限公司、鹤峰县红嫂子旅游开发有限公司外,其余18家均为名优企业,名优企业占比达85.71%。

  2、效益指标

  评价设定分值40分,综合评价得分40分,得分率100%。

  (1)商会会员捐助扶贫资金

  指标目标值为50万元,设定分值20分。实际完成50万元,得20分,指标值偏差率为0。

  2018年9月5日,湖北省浙江企业联合会率商会会员企业赴恩施开展东西部扶贫协作活动,活动中,商会共向恩施州捐助50万元扶贫资金,此外,浙商联合会与利川市进行了意向投资6亿元的项目签约。

  (2)商会满意度

  指标目标值为94%,设定分值20分。实际完成100%,得20分,指标值偏差率为0。

  自评期间,评价人员向山西湖北商会、安徽湖北商会、天津湖北商会、广东湖北商会、浙江湖北商会、上海湖北商会发放满意度调查问卷6份,主要调查其对省服务商会领导小组办公室调研、协调、服务、信息化等工作的评价情况。实际回收有效问卷6份,经汇总统计调查结果,商会满意度为100%。

  二、下一步整改措施

  1、项目整改措施

  在绩效自评结果确定后二十日内,以正式文件或函件等形式将绩效自评结果和整改要求反馈给项目执行单位,并按下述整改措施,在九十日内逐项落实到位。

  (1)加强预算管理。一是坚持编准、编实、编细的预算编制原则,进一步增强预算编制的科学性、前瞻性和准确性,不断提高预算编制质量。二是强化预算的刚性约束,按照批复的项目预算和单位年度工作计划,坚持“先有预算、后有支出,没有预算,不能支出”的原则,严格执行预算。

  (2)加快建立PPP项目全生命周期信息管理系统加强对PPP项目的管理,着力解决PPP项目的独特性、多样性及复杂性的问题

  2、绩效目标调整完善措施

  完善绩效指标体系,充分发挥绩效目标的导向和激励作用,增设“西洽会达成合作意向协议金额”“全省PPP工作现场推进会推进项目个数”“商会会员捐助扶贫资金”效益指标,上述调整完善措施已在本次自评时予以体现。

  以后年度申报绩效目标时,考虑增设“PPP项目合作协议金额”和“PPP项目累计落地项目数”等产出指标。

  1. 绩效自评结果拟作为2019年项目预算调整及2020年度项目预算编制和财政资金安排的重要依据。

  2. 逐步建立项目绩效考核管理制度,将项目实施过程和自评结果与人员绩效考核挂钩,增强项目实施人员的积极性和责任心,正确引导项目实施方向,确保实现项目目标。

   

  一、绩效指标情况分析

  1、产出指标

  评价设定分值40分,综合评价得分40分,得分率100%。

  (1)落实省内外对口支援资金

  指标目标值为130亿元,设定分值6分。实际完成149.3亿元,得6分,指标值偏差率为0。

  2018年湖北省三峡库区和移民安置区累计落实对口支援资金149.3亿元。其中,落实经济支持和经济合作项目126个,资金146.5亿元;落实社会公益项目102笔(次),无偿资金2.8亿元。

  (2)举办移民培训次数

  指标目标值为3次,设定分值6分。实际完成4次,得6分,指标值偏差率为0。

  2018年为进一步增强湖北省库区人力资源的开发,加强库区移民创业就业和管理能力,省发改委开展了四次培训。一是5月份,为提升移民小区管理水平,会同广东南方教育科技研究院,在广州举办了湖北三峡库区移民小区综合帮扶培训班;二是7月份,为深入现代农业知识和新型种植技术,会同山东农业大学继续教育学院,在山东省泰安市山东农业大学举办湖北省三峡库区现代农业培训班;三是9月份,为开拓库区农业发展视野,推进农村电子商务发展,会同省发改委培训中心,在浙江省杭州市举办湖北省三峡库区农村电子商务培训班;四是为进一步加强和改进我省对口支援三峡库区统计信息工作,举办了湖北省对口支援三峡库区统计和信息工作培训班。

  3对口支援合作项目签约资金

  指标目标值为200亿元,设定分值6分。实际完成205.9亿元,得6分,指标值偏差率为0。

  2018年省发改委进一步加强与对口支援省市的交流互动,全国对口支援三峡库区绿色发展工作座谈会暨合作项目签约活动上,援受双方共签约项目48个,总投资307.3亿元,其中:湖北签约项目32个,总投资205.9亿元。

  (4)支持库区对外合作项目

  指标目标值为3个,设定分值6分。实际完成5,得6分,指标值偏差率为0。

  2018年省发改委先后支持库区对外合作项目5个。一是支持夷陵区组织企业参加第25届上海国际茶文化旅游节,与7家上海企业签订了12.5亿元农产品销售订单;二是支持秭归县开展2018屈原故里端午文化节活动和“感恩对口支援 传承屈原文化”主题演出,展演的原创民俗歌舞剧《大端午》,进一步增强了援受两地文化交流;三是积极推动新美味项目落户秭归,现已完成10条生产线调试,进入试运行阶段;四是帮助兴山县有关企业赴大连参加第32届进出口商品交易会,销售产品150余种;五是支持巴东县与北京顺鑫牛栏山酒业、北汽新能源公司、中国医药集团等企业洽谈产业合作事宜,推动地方产业发展。

  (5)移民小区帮扶项目

  指标目标值为16个,设定分值5分。实际完成18个,得5分,指标值偏差率为0。

  2018年省发改委共实施移民小区帮扶项目18个,投资总额8,832万元。其中:兴山县古夫镇深渡河村完成项目规划;夷陵区太平溪茶苑、许家冲村、谭家榜社区、营盘社区和东湖社区等主城区杂居小区改造完成项目验收;秭归县九里移民小区土建工程完成项目验收。

  (6)新增结对帮扶项目

  指标目标值为有新突破,设定分值5分。实际有新突破,得5分,指标值偏差率为0。

  2018年结对帮扶项目又有新的突破。一是上海市静安区街道与宜昌市夷陵区13个社区建立了结对帮扶关系;二是北京市房山区积极推进“房巴结对帮扶行动”,已选择22个部门和4个乡镇或街道与巴东县相关部门及乡镇建立结对帮扶机制。

  7库区移民信息统计及时率

  指标目标值为100%,设定分值6分。实际完成100%,得6分,指标值偏差率为0。

  2018年全年初步统计,库区移民信息统计及时率达100%,各地明确专人负责,统计信息数据真实、准确、有效。上级领导抽查和各地交叉检查的结果来看,各地均按照时间节点等要求上报数据,及时为领导分析与决策提供依据。此外,为进一步加强和改进湖北省对口支援三峡库区统计信息工作,实现统计信息工作的规划化、制度化、科学化,更好地发挥统计信息工作在沟通情况、反映问题、交流经验、服务决策等方面的作用,省发改委多次举办湖北省对口支援三峡库区统计和信息工作培训班,不断提高统计工作人员的专业水平和能力。

  2、效益指标

  评价设定分值40分,综合评价得分40分,得分率100%。

  由于省发改委主要职责为拟订三峡工程湖北库坝区经济社会发展规划,对项目主要承担协调和组织等综合性工作,难以设定效益,本次评价效益指标完成情况得40分。

  二、下一步整改措施

      1、项目整改措施

  在绩效自评结果确定后二十日内,以正式文件或函件等形式将绩效自评结果和整改要求反馈给项目执行部门,并按下述整改措施,在九十日内逐项落实到位。

  加强预算管理。一是坚持编准、编实、编细的预算编制原则,进一步增强预算编制的科学性、前瞻性和准确性,不断提高预算编制质量。二是强化预算的刚性约束,按照批复的项目预算和单位年度工作计划,坚持“先有预算、后有支出,没有预算,不能支出”的原则,严格执行预算。

  2、绩效目标调整完善措施

  完善绩效指标体系,充分发挥绩效目标的导向和激励作用,删除“基础设施建设计划完成率”“基础设施建设质量达标率”产出指标,增设“对口支援合作项目签约资金”“支持库区对外合作项目”产出指标,将“综合帮扶项目投资完成率”指标调整为“移民小区帮扶项目”。

   

  一、绩效指标情况分析

  1、产出指标

  评价设定分值40分,综合评价得分38.63分,得分率96.58%。

  (1)国家级网点县遥感监测次数

  指标目标值为350次,设定分值4分。实际完成230次,得2.63分,指标值偏差率为-34.29%

  2018年,湖北省10个国家级地面样方监测网点县全年累计开展地面样方监测230次,上传图片3,450张、数据表格2,760张、上报农情资讯460次,省区划办整理发布农情资讯23期,自2014年以来,连续五年保持国家级地面样方农业遥感监测工作任务完成率100%。

  (2)新增省级遥感监测网点数

  指标目标值为2个,设定分值4分。实际完成2个,得4分,指标值偏差率为0

  2018年,湖北省新增天门市、仙桃市两个省级农业遥感监测网点,新布点的网点县资金、设备均已到位,与已建成的咸安区、随县、神农架林区和郧西县4个省级点,按国家网点县要求实行“同标准、同监测、同服务”的“三同”管理。2018年湖北省省级网点县全年累计开展92次监测,上传图片1,380张、数据表格1,104张。

  (3)开展农业资源试点示范项目

  指标目标值为4个,设定分值4分。实际完成4个,得4分,指标值偏差率为0

  根据全国农业资源区划办公室有关文件和精神,2018年共开展农业资源试点示范项目4个,具体如下:一是确定荆州市、宜昌市夷陵区为农业资源国家级试点单位;二是确定湖北省(省级)和仙桃市为国家重要农业资源台账制度试点示范项目。建立重要农业资源台账制度是贯彻落实《农业现代化(2016—2020年)》和国家关于加强农业自然资源管理、推进生态文明建设重大决策部署的实际行动,对促进农业资源高效利用和农业可持续发展具有重要意义,湖北省开展先行先试,目标是摸清重要农业资源底数,探索构建农业资源监测体系和开展农业资源评估工作,为推动建立重要农业资源台账制度积累经验。

  (4)完成农业资源课题研究成果

  指标目标值为4个,设定分值4分。实际完成4个,得4分,指标值偏差率为0

  2018年省区划办共完成《湖北农业产业准入负面清单制度研究》《湖北农业产业准入负面清单制度研究》《湖北农业区划研究文集(2017)》等16篇课题研究,其中:《湖北农业产业准入负面清单制度研究》获批为农业部重点研究任务,被列为2018年度省发改委重点调研课题;《湖北农业区划研究文集(2017)》,整理装订了各类农业区划数据、图表文字档案8,158份(件),建立农业区划目录数据4,075条,已由湖北人民出版社出版发行

  (5)农业资源台账制度建设完成率

  指标目标值为100%,设定分值5分。实际完成100%,得5分,指标值偏差率为0

  2018年湖北省咸宁市、夷陵区获批为国家重要农业资源台账制度建设主体单位,至年末,咸宁市、夷陵区已通过国家台账系统完成水、土、气、生、农业废弃物等六大类441项数据远程汇交,形成了2010年、2013年、2016年重要农业资源原始数据,并完成比较评价报告。此外,荆州、仙桃、天门、荆门按国家要求同步完成台账数据远程汇交,黄石、潜江、宜昌完成数据统计,全省一半以上市州扎实开展台账建设工作,超额完成国家任务。

  (6)遥感监测数据准确率

  指标目标值为100%,设定分值5分。实际完成100%,得5分,指标值偏差率为0

  从监测结果看,2018年湖北遥感数据上传,为农业部遥感应用中心综合评价全国农作物长势、土壤墒情、农业生态环境的监测预报等提供了有力支持。监测信息的及时、准确、可靠和权威性,为指导区域农业生产和宏观决策提供了科学依据。

  (7)遥感监测系统无故障运行率

  指标目标值为98%,设定分值4分。实际完成100%,得4分,指标值偏差率为0

  2018年湖北省遥感监测系统平稳运行,未出现任何重大故障。

  (8)发布土壤墒情、作物生长等农业信息及时率

  指标目标值为100%,设定分值5分。实际完成100%,得5分,指标值偏差率为0

  2018年省区划办及时整理、发布农情资讯24期

  (9)遥感监测数据上传及时率

  指标目标值为100%,设定分值5分。实际完成100%,得5分,指标值偏差率为0

  2018年省区划办按照国家《遥感监测试点工作方案》,全省10个国家级网点县完成了农作物土壤墒情监测系统的更新工作,并同时在新、旧系统平台上传数据,100%完成全年数据上传任务,并受到全国区划办通报表扬。

  2、效益指标

  本项目未设定效益类指标。

  二、下一步整改措施

  1、项目整改措施

  在绩效自评结果确定后二十日内,以正式文件或函件等形式将绩效自评结果和整改要求反馈给项目执行单位,并按下述整改措施,在九十日内逐项落实到位。

  (1)加强预算管理。一是坚持编准、编实、编细的预算编制原则,进一步增强预算编制的科学性、前瞻性和准确性,不断提高预算编制质量。二是强化预算的刚性约束,按照批复的项目预算和单位年度工作计划,坚持“先有预算、后有支出,没有预算,不能支出”的原则,严格执行预算。

  (2)合理调整预算资金安排,适时调整年度绩效目标

  2、绩效目标调整完善措施

  完善绩效指标体系,充分发挥绩效目标的导向和激励作用,一是删除“重要农业资源管理数据平台”指标;二是将“农业资源台账”调整为“农业资源台账制度建设完成率”。

   

  一、绩效指标情况分析

  1、产出指标

  评价设定分值40分,综合评价得分38.25分,得分率95.63%。

  (1)经济预警分析覆盖率

  指标目标值为100%,设定分值7分。实际完成100%,得7分,指标值偏差率为0。

  2018年,经研所扎实推进自主研究,紧跟经济形势,紧扣高质量发展、供给侧结构性改革、绿色创新、乡村振兴、营商环境等各个领域的热点、难点问题,借助国家发展委学术委员会平台,与国家宏观院、国经中心、武大、华科等国内顶尖研究团队合作,深入开展经济预警分析,加强经济运行特征和规律的研究,不断提高宏观经济监测预警分析能力和水平。

  (2)编纂《湖北发展改革年鉴(2018年卷)》

  指标目标值为1套(册),设定分值6分。实际完成1套(册),6分,指标值偏差率为0

  经湖北省人民政府批准,由省发改委主编的系统记述全省经济社会发展改革实际的大型年度资料性工具书《湖北发展改革年鉴》已经编撰出版《湖北发展改革年鉴(2018年卷)》获全国年鉴编撰出版质量评比综合一等奖和三个专项一等奖。

  3)完成省志的编撰任务

  指标目标值为完成,设定分值6分。实际完成编撰任务6分,指标值偏差率为0

  本指标所指省志为《湖北省志•经济综述》和《湖北省志•工业》。《湖北省志•经济综述》记述湖北的经济发展和体制改革的全过程,采取以时为序,大事为经,宏观概貌为纬的志体,亦即分期综述;《湖北省志•工业》以思想大解放、理论大创新、体制大变革和科学发展、环境保护、新型工业化等思想作为指导,整体描述湖北省工业发展历史。2018年,经研所已按有关规定完成上述两本省志的资料收集整理工作,被省志办评为优秀供稿单位。

  (4)完成课题研究

  指标目标值为12项,设定分值7分。实际完成9项,得5.25分,指标值偏差率为-25%

  经过多年的积累,经研所已与省发改委综合处、援疆办、规划处、应对气候处、重点处、办公室等多个处室形成长期合作机制,每年至少共同合作完成1至2个课题,已逐步形成绿色发展、“一带一路”、区域规划、经济领域国家安全、军民融合、固定资产投资等不同领域、各具特色的研究成果。2018年,经研所承担了委内处室委托课题近12个,完成9项,其中:《湖北省“十三五”碳排放控制研究》荣获2017年度国家发展改革委优秀研究成果三等奖。

  5)调研成果省政府领导签批率

  指标目标值为≧80%,设定分值7分。实际完成100%,得7分,指标值偏差率为0。

  2018年,按照省发改委统一部署,经研所先后派人参与荆州煤炭储配基地及园区建设、全省季度形势分析、绿色低碳产业发展、重大项目督导等专题调研及督查工作,共形成5篇调研报告,均获得省政府领导签批。

  (7)省志资料收集及时率

  指标目标值为100%,设定分值7分。实际完成100%,得7分,指标值偏差率为0

  2018年,经研所已按有关规定及时完成《湖北省志•经济综述》和《湖北省志•工业》的资料收集工作,相关资料已编档成册。

  2、效益指标

  本项目未设定效益指标。

  二、下一步整改措施

      1、项目整改措施

  在绩效自评结果确定后二十日内,以正式文件或函件等形式将绩效自评结果和整改要求反馈给项目执行部门,并按下述整改措施,在九十日内逐项落实到位。

  加强预算管理。一是坚持编准、编实、编细的预算编制原则,进一步增强预算编制的科学性、前瞻性和准确性,不断提高预算编制质量。二是强化预算的刚性约束,按照批复的项目预算和单位年度工作计划,坚持“先有预算、后有支出,没有预算,不能支出”的原则,严格执行预算。

      2、绩效目标调整完善措施

  完善绩效指标体系,充分发挥绩效目标的导向和激励作用,一是新增“编纂《湖北发展改革年鉴(2018年卷)》”“开展课题研究”“调研成果省政府领导签批率”产出指标;二是将“完成《湖北省志•经济综述》、《湖北省志•工业》的编撰任务”调整为“完成省志的编撰任务”。

  

  一、绩效指标情况分析

  1、产出指标

  (1)数量指标

  ①累计回收废油脂

  指标目标值为≥6,655.11吨,实际完成8,585.48吨,指标完成率100%。

  2018年,武汉市建立了全市餐厨废弃物和废油脂统一收运、统一处理的体系,市域范围内餐厨废弃物和废油脂全部纳入该体系处理和资源化再利用。项目采取餐饮单位加工废油脂统一集中收运、试点安装油水分离器收集进入下水道的废油脂、试点安装油烟分离器收集排入空气中的废油脂、分离提取餐厨废弃物携带的废油脂等多位一体的综合措施收集废油脂,累计回收废油脂8,585.48吨。

  ②集中收运率

  指标目标值为≥60%,实际完成85%,指标完成率100%。

  为提高餐厨废弃物集中收运效率,武汉市发改委、武汉市城管委等多部门采取了一系列行之有效的措施。一是对餐饮企业设置餐厨废弃物油水分离器、餐厨废弃物收集容器等进行了引导性试点示范以及对纳入信息系统监管的餐饮企业,免费为其安装油水/油烟分离器;二是尝试实施评优评先挂钩政策。将餐饮企业参与餐厨废弃物收运处理和规范管理行为与企业星级评定、文明创建、名优企业评选等相挂钩,激发餐饮单位参与餐厨废弃物的集中收运处理和管理的积极性;三是研究制定处置费减免政策。根据产生单位参与餐厨废弃物集中收运处理和规范管理的实效,按规定基本条件和标准减免部分收运处理费,吸引产生单位参与规范管理工作。据统计,2018年餐厨废弃物集中收运效率达85%。

  ③主城区收运体系区域覆盖率

  指标目标值为100%,实际完成100%,指标完成率100%。

  根据武汉市餐厨废弃物处理设施的布局和餐厨废弃物的理化特性,建立了覆盖全市的餐厨废弃物收运系统和管理制度体系,2018年武汉市主城区收运体系实现区域全覆盖。

  (2)质量指标

  ①餐厨废弃物处理能力

  指标目标值为800吨/日,实际完成800吨/日,指标完成率100%。

  自2016年起,武汉市各区餐厨废弃物集中收运量逐年增长的趋势明显,餐厨废弃物私收滥运行为得到有效遏制,同时,武汉市城管委针对出现的餐厨废弃物收运量大于处置厂的处理规模等问题,科学调度,采取措施,保障不能及时处置的餐厨废弃物应急暂存。截至2018年底,武汉市餐厨废弃物收运规模已达到800吨/日以上。

  ②餐厨废弃物资源化利用率

  指标目标值为≥60%,实际完成75%,指标完成率100%。

  按照餐厨废弃物收运和处理统筹进行、统一建设、统一实施的原则,在餐厨废弃物收运系统和处置项目基本建成,且基本可以满足覆盖全市的情况下,武汉市又随即启动了餐厨废弃物集中收集、运输和资源化利用、无害化处理工作。截至2018年年底,武汉市餐厨废弃物资源化利用率已由原60%增长到75%,餐厨废弃物资源化利用和无害化处理工作迈上了全面提量提质的新台阶。

  (3)时效指标

  ①餐厨废弃物回收及时率

  指标目标值为100%,实际完成100%,指标完成率100%。

  武汉市餐厨废弃物收运采取直运为主的方式,由专用收运车辆从餐厨废弃物产生点直接巡回收运送往餐厨废弃物集中处理厂,减少餐厨废弃物收运中间环节,各区也建立整合以生活垃圾收运系统为基础的餐厨废弃物收运队伍,配置收集运输所需的容器和车辆等设施,制定和完善收运管理办法、实施细则等一系列配套政策措施。2018年,当天产生的餐厨废弃物均能在当天之内完成回收,餐厨废弃物回收及时率达100%。

  ②产生单位申报登记受理及时率

  指标目标值为100%,实际完成100%,指标完成率100%。

  武汉市在全面摸清全市餐厨废弃物产生单位现状的情况下,逐步建立新增餐厨废弃物产生单位向所在行政区城市管理部门提出餐厨废弃物排放量申报登记的制度。区城市管理部门将废弃物排放量申报和生活垃圾申报工作同步进行,每年1月份集中受理产生单位申报登记,根据申报登记情况将其纳入餐厨废弃物收运对象,建档备查,并于每年12月底前,将本区餐厨废弃物申报情况汇总后报市级管理部门备案。

  2、效益指标

  (1)经济效益指标

  ①废油脂粗加工和深加工产品销售收入

  指标目标值为≥1800万元,实际完成3005万元,指标完成率100%。

  据统计,项目建成投产的4座餐厨废弃物处理厂,2016年回收和提取废油脂1,689.64吨,粗加工和深加工产品实现销售收入154.47万元;2017年,回收和提取废油脂6,749.13吨,粗加工和深加工产品实现销售收入约1,800万元。随着餐厨废弃物收集范围、效率和质量的进一步提高,2018年回收和提取废油脂8,585.71吨,粗加工和深加工产品实现销售收入达到3,005万元(按3500元/吨测算),辅以高附加值产品的生产,产生了显著的经济效益。

  ②餐厨废弃物处理收入

  指标目标值为≥2,518.5万元,实际完成3,273.6万元,指标完成率100%。

  武汉市餐厨废弃物资源化利用和无害化处理试点工作中,餐厨废弃物的收运和处理采取“两步走”的策略,收运工作主要由各区城管部门成立的收运公司或企业化管理的单位承担,收运成本作为各区垃圾清运成本的一部分纳入区级财政预算予以解决,处理工作采取市场化购买服务方式,通过招投标确定承担餐厨废弃物收运的企业,其收运补贴通过合同约定。2018年按处理项目全达产和处理补贴兑现计(补贴单价85元/吨:吨垃圾产沼气60立方、发电120度,上网电价0.65元/度),项目企业2018年实现餐厨废弃物处理收入3,273.6万元。

  (2)社会效益指标

  ①餐厨废弃物收运系统和处理系统累计提供就业岗位

  指标目标值为1000个,实际完成1200个,指标完成率120%。

  通过餐厨废弃物收运处理系统建设运行企业及其上下游企业的发展,在解决就业问题的同时,也带动了其他行业的发展。2018年已累计提供1200个就业岗位,对治安维稳和缓解社会矛盾都将产生积极影响。

  (3)生态效益指标

  ①餐厨废弃物无害化处理率

  指标目标值为≧95%,实际完成95%,指标完成率100%。

  餐厨废弃物资源化利用和无害化处理,既消除了餐厨废弃物污染,又回收了资源,实现了餐厨废弃物物流的良性循环,开创了企业良性运转的餐厨废弃物产业化运作新模式,促进武汉市餐厨废弃物管理政策和处理技术的规范化运行,带来巨大的生态环境效益。2018年餐厨废弃物无害化处理率达95%。

  ②折合减排二氧化碳

  指标目标值为≥44,400吨,实际完成114,100吨,指标完成率100%。

  餐厨废弃物处理工艺为:分选预处理+高温湿解+三相分离提油+中温湿式厌氧发酵+沼气发电上网+沼渣填埋。项目污水采取“JS-BC 生物处理+内置式,厌氧发酵产生的沼气经过脱硫装置脱硫后利用。项目建成后,处理规模约200吨/天的餐厨废弃物处理厂,每天可产生沼气15,000立方米,上述沼气脱硫后可回收利用,根据2018年全年利用沼气发电情况计算,共折合减排二氧化碳114,100吨。

  ③折合节约标准煤

  指标目标值为≥1,031.7吨,实际完成2,651吨,指标完成率100%。

  根据2018年全年利用沼气发电情况计算,共折合节约标准煤2,651吨。

  3、满意度指标完成情况分析

  (1)服务对象满意度指标

  ①餐厨废弃物产生单位满意度

  指标目标值为≥95%,实际完成95.56%,指标完成率100%。

  自评期间,评价人员向餐厨废弃物产生单位随机发放满意度调查问卷30份,主要调查其对餐厨废弃物的处理能力、收运设备、统一处理体系等方面的评价情况。实际回收有效问卷30份,经汇总统计调查结果,司乘人员满意度为95.56%。

  2. 下一步改进措施

  无。

   

  一、绩效指标情况分析

  1、产出指标

  评价设定分值40分,综合评价得分27.29分,得分率68.23%。

  (1)项目投资完成量

  指标目标值为≧50%,设定分值10分。实际完成66.33%指标完成率100%,10分,指标值偏差率为0

  2018年列入支持范围的16个产业创新能力建设项目企业(以下简称补助企业),计划累计总投资为37,702.01万元。截至2018年底,实际完成投资总量25,006.23万元,占比66.33%。

  (2)完成的新产品新技术新工艺开发项目数

  指标目标值为≧350项,设定分值10分。实际完成254标完成率72.57%,7.26分,指标值偏差率为-27.43%

  当前,企业创新方式更加多样化,技术创新周期缩短,创新要素加速流动重组,信息网络、生物科技、清洁能源、新材料、智能制造等技术领域交叉融合,科技与产业向“智能、泛在、互联、绿色、健康”方向融合发展。2018年,16家补助企业新技术、新产品、新模式、新业态不断涌现,共开发新产品新技术新工艺254

  3被受理的发明专利申请数

  指标目标值为≧255,设定分值10分。实际完成212指标完成率83.14%,8.31分,指标值偏差率为-16.86%

  2018年,16家补助企业被受理的发明专利共212项。其中:武汉精测电子集团股份有限公司技术中心被受理的发明专利申请数达108项,湖北鼎龙控股股份有限公司技术中心被受理的发明专利申请数23项,武汉启瑞药业有限公司技术中心被受理的发明专利申请数达26项,其余企55项。

  (3)新产品销售收入占主营业务收入比重

  指标目标值为≧33%,设定分值10分。实际完成42.53%指标完成率100%,10分,指标值偏差率为0

  2018年,16家补助企业主营业务收入共1,839,629.14万元。其中:新产品销售收入总额为782,429.68万元,占比42.53%。

  2、效益指标

  评价设定分值40分,综合评价得分40分,得分率100%。

  (1)政府投资带动效应

  指标目标值为10倍,设定分值20分。实际完成17.85倍指标完成率100%,20分,指标值偏差率为0

  项目的实施,有利于充分发挥企业技术创新的主体作用,带动企业增加研发投入,调动企业开展技术创新的积极性。16补助企业累计总投资为37,702.01万元,其中:省级财政补助资金2,000万元。政府投资带动效应约为17.85倍。截至2018年底,实际完成投资总量23,585.09万元。

  (2)程序信息公开满意率

  指标目标值为90%,设定分值20分。实际完成98.80%指标完成率100%,20分,指标值偏差率为0

  自评期间,评价人员向补助企业发放满意度调查问卷16份,主要调查其对项目资金的申报、评审、分配、拨付、效益等方面的评价情况。实际回收有效问卷16份,经汇总统计调查结果,程序信息公开满意率98.80%。

  二、下一步整改措施

  1、项目整改措施

  在绩效自评结果确定后二十日内,以正式文件或函件等形式将绩效自评结果和整改要求反馈给项目执行部门,并按下述整改措施,在九十日内逐项落实到位。

  促进新产品、新技术、新工艺、新材料研究开发。完善以企业为主体的创新体系,集中支持企业主导的研发平台建设,打造行业技术研发基地,促进企业不断致力于新产品、新技术、新工艺、新材料的研究开发,进一步提升企业开展产业技术研发、科技成果转化、创造运用知识产权、建立企业技术标准体系、凝聚培养创新人才、构建协同创新网络的能力。

   

  一、绩效指标情况分析

  1、产出指标

  (1)按政策奖励企业覆盖面100%,设定分值10分,实际完成100%,得10分,指标偏差率为0。

  2018年企业债券融资奖励对象涵盖了发行债券主体(企业)、中介机构(券商、担保和评级机构)。

  (2)奖励对象达标率100%,设定分值10分,实际完成100%,得10分,指标偏差率为0。

  依据奖励办法测算,评选出39家符合奖励条件企业,9家中介机构,受奖对象均达到债券融资评定奖励标准。

  (3)下发奖励资金“及时”,设定分值20分,实际完成“及时”,得20分,指标偏差率为0。

  省发改委3月下旬拟定企业债券融资奖励方案及统计数据,上报省政府批示,6月中旬省财政厅下达项目资金到各市县财政局和各省直企业,完成项目指标及时。

  2、效益指标

  (1)年度发行规模

  指标目标值为300亿元,设定分值20分。实际完成460.8亿元目标值,得20分,指标偏差率为0。

  省发改委加大推进企业债券融资工作力度,保持了发行一批、核准一批、申报一批、储备一批,2017年债券发行总规模位居全国前三名,形成健康发展良好态势。

  (2)企业债券融资利率

  指标目标值为债券融资利率≤银行基准利率+上浮30%,设定分值20分,完成目标值约为6%,得20分,指标执行率约为0。

  2018年银行基准利率4.9%+上浮30%,为6.37%,债券融资实际平均利率约为6%,当年融资利率与银行基准利率基本持平。

   

  一、绩效指标情况分析

  1、产出指标

  评价设定分值40分,综合评价得分40分,得分率100%。

  (1)投资按期完成率

  指标目标值为100%,评价设定分值20分。实际完成值为74.89%,得14.97分,指标值偏差率为-25.11%。

  2018年,全省补助项目申报的年度计划投资总额为4.62亿元,实际完成投资额3.46亿元(详见表1),投资按期完成率74.89%。

  指标完成情况产生偏差的主要原因:一是少数项目尚未完全竣工投产,如华人汇和科技园建设有限公司等;二是个别项目因实施企业存在债务纠纷导致停产而未实施,如江陵县凯迪绿色能源开发有限公司。三是部分企业对项目绩效考核不够重视,相关统计数据估算不准确或出现漏报等。

  (2)完成全省年度节能增量控制目标

  指标目标值为550万吨标准煤,评价设定分值20分。实际完成值为532.36万吨标准,得20分,指标值偏差率为0。

  2018年,全省能源消耗总量为17682.64万吨标准煤,比2017年增加532.36万吨标准煤,完成增量控制在550万吨标准煤以内的年度目标。

  2、效益指标

  评价设定分值40分,综合评价得分32.01分,得分率80.03%。

  (1)年度投资收益完成率

  指标目标值为100%,评价设定分值20分。实际完成值为60.05%,得12.01分,指标值偏差率为-39.95%。

  2018年,全省补助项目申报的年度计划投资收益总额为16118.41万元,实际完成9678.39万元,年度投资收益完成率60.05%。

  指标完成情况产生偏差的主要原因是项目投资未按期完成所致。

  (2)完成项目年度单位GDP能耗下降比例

  指标目标值为3%,评价设定分值20分。实际完成值为4.32%,得20分,指标值偏差率为0。

  2018年,全省单位生产总值能耗为0.4718吨标准煤/万元(按2015年不变价),比2017年下降4.32%,超额完成下降3%的年度目标任务。同时,我省“十三五”前三年单位GDP能耗累计下降13.96%,完成“十三五”时期能源消耗强度降低目标(16%)的87.26%,超进度目标27.26个百分点。

  二、下一步整改措施

  1、项目整改措施

  在绩效自评结果确定后二十日内,以正式文件或函件等形式将绩效自评结果和整改要求反馈给项目执行单位。项目执行单位按下述整改措施,在九十日内逐项落实到位。

  一是落实目标责任。强化绩效考评措施,推动市州政府重视节能工作,促进重大节能工程加快实施,进一步壮大节能环保产业,充分发挥政府资金引导作用。

  二是加快资金拨付进度。项目实施相关地区应及时足额将补助资金拨付到实施企业,加快推进项目建设进度。

  三是对个别企业由于特殊原因不能继续实施的,应严格按照竞争性分配实施方案的要求,收回补助资金用于其他节能项目,并向省发改委报备。

   

  一、绩效指标情况分析

  1、产出指标

  评价设定分值40分,综合评价得分40分,得分率100%。

  (1)完成全省固定资产投资增长

  指标目标值为≧10.5%,设定分值20分。实际完成11%,得20分,指标值偏差率为0

  2018年全省完成固定资产投资31,872.57亿元,同比增长11%全省在建重点建设项目233个全年完成投资2429.79亿元。其中:亿元以上新开工项目4,412个,亿元以上项目完成投资同比增长15.4%。

  (2)奖励资金落实到位率

  指标目标值为100%,设定分值20分。实际完成100%,得20分,指标值偏差率为0

  2018年财政预算安排项目资金5,000万元,实际到位资金5,000万元。上述资金已全部分配给各市(州),由财政厅直接下达。

  2、效益指标

  本专项资金是对上一年度各地固定资产投资及重点建设项目目标完成情况的奖励,奖励资金主要用于各地重大项目前期工作,其效益已经体现在上一年度考评结果中。绩效自评设定分值(40分)视同全部完成。

   

  一、绩效指标情况分析

  1、产出指标

  (1)省预算内投资项目开工率

  年度目标值为100%,设定分值5分。实际完成值为100%,得5分,指标值偏差率为0

  2018年省预算内固定资产投资计划共支持775个项目。截至2018年底,所有项目均已开工建设,开工率达到100%。

  (2)省预算内投资完成率

  年度目标值为80%,设定分值6分。实际完成值为85%,得6分,指标值偏差率为0

  2018年省预算内固定资产投资计划27亿元,总投资612亿元。截至2018年底,累计完成投资442亿元,总投资完成率达72%,当年省预算内投资完成率达85%。其中,战略性新兴产业培育及重点产业转型升级、开发区转型升级创新发展、汉江生态经济带生态保护、山水林田湖生态保护和修复工程等专项当年省预算内投资完成率超过90%。

  (3)审计、稽查等披露项目违规资金占比

  年度目标值为≤5%,设定分值7分。实际完成值为7.27%,得0分,指标值偏差率为-100%

  2018年,省人大财经委委托省审计厅对鄂州市洋澜湖环境综合治理项目等6个政府投资项目进行了审计。6个项目概算总投资16.57亿元,其中省预算内固定资产投资1.02亿元。实际到位资金13.65亿元,其中省预算内固定资产投资1.43亿元。经审计,发现6个项目主要存在基建程序执行不严格、项目招投标及工程承发包管理不规范、合同签订与执行不合规、工程投资控制不严等问题,涉及资金1.20亿元,占概算总投资的7.27%。

  对发现的问题,省审计厅依法依规进行了处理,并提出整改意见和建议。各项目建设单位高度重视审计查出的问题,已经或正在开展针对性整改工作。

  (4)固定资产投资增速目标完成率

  年度目标值为100%,设定分值12分。实际完成值为100%,得12分,指标值偏差率为0

  2018年,省预算内固定资产投资“四两拨千斤”的撬动作用更加明显,引导了全省固定资产投资增长。全年全省固定资产投资同比增长11.0%,增速与上年持平,高于年度目标0.5个百分点,发挥了投资对稳增长的“定海神针”作用。同时,增速高于全国5.1个百分点,增速排名由年初的全国第12位上升至第6位。

  在《国务院办公厅关于对2018年落实有关重大政策措施真抓实干成效明显地方予以督查激励的通报》(国办发〔2019〕20号)(以下简称“国办发〔2019〕20号”)中,我省获得“年度固定资产投资保持稳定增长,中央预算内投资项目开工、投资完成等情况较好2019年对上述地方在中央预算内投资既有专项中安排投资,用于奖励支持其相关专项项目建设…2019年对上述地方在国务院大督查实地督查中予以‘免督查’”的肯定。

  (5)高技术产业投资增速高于全省投资增速目标完成率

  年度目标值为100%,设定分值10分。实际完成值为100%,得10分,指标值偏差率为0

  2018年全省高技术制造业增加值增长13.2%,快于规模以上工业6.1个百分点,占规模以上工业增加值的比重达8.9%,对规模以上工业增长的贡献率达16.0%。高技术产业投资增速高于全省固定资产投资2.2个百分点。

  在国办发〔2019〕20号文件中,我省获得“实施创新驱动发展战略、推进自主创新和发展高新技术产业成效明显2019年对上述地方优先支持其行政区域内1家符合条件的国家自主创新示范区或国家高新技术产业开发区扩区或调整区位,优先支持其行政区域内1家符合条件且发展基础较好的省级高新技术产业开发区升级为国家高新技术产业开发区。…2019年对上述地方在国务院大督查实地督查中予以‘免督查’”的肯定。

  2、效益指标

  (1)争取中央预算内投资

  年度目标值为≥200.8亿元设定分值12分。实际完成值为232亿元,得12,指标值偏差率为0

  在省预算内固定资产投资计划的配套带动下,2018年我省共争取中央预算内投资232亿元,较上年多争取31亿元,创历史新高。

  (2)脱贫攻坚任务完成率

  年度目标值为100%,设定分值8分。实际完成值为100%,得8,指标值偏差率为0

  2018年省预算内固定资产投资重点支持了大别山革命老区和武陵山少数民族试验区部分县(市),以及房县、竹溪、保康、巴东、五峰等5个深度贫困县的乡村道路、水利工程、污水处理设施、山区特色农业发展、光伏扶贫等脱贫攻坚方面80个项目,有力促进了贫困地区脱贫攻坚计划的实施。经核查验收,2018年全省共减贫105.5万贫困人口,出列963个贫困村。通过“五位一体”产业扶贫模式,产业扶贫惠及贫困人口265.9万人。计划摘帽的17个贫困县中,阳新、丹江口、秭归、保康、罗田、英山、团风、宣恩、来凤、鹤峰10个县(市)为国定贫困县;茅箭、张湾、兴山、南漳、谷城、通山、崇阳7个县(区)为省定贫困县。

  在国办发〔2019〕20号文件中,我省获得“在2018年脱贫攻坚成效考核中认定为完成年度计划、减贫成效显著、综合评价好2019年对上述地方在中央财政专项扶贫资金分配中给予一定奖励…2019年对上述地方在国务院大督查实地督查中予以‘免督查’”的肯定。

  (3)城镇公共厕所建改任务完成率

  年度目标值为100%,设定分值6分。实际完成值为100%,得6分,指标值偏差率为0

  在省预算内固定资产投资的引导和带动下,20个县(市、区)先行先试,为全省“厕所革命”建设提供了示范和借鉴。2018年我省城镇公共厕所建改任务为2,596座。其中,城市公厕1,423座,乡镇公厕1,173座,估算投资约9.21亿元。截至2018年底,已竣工城镇公共厕所2,880座,建改计划完成率110.94%。其中,城市公厕1,524座,乡镇公厕1,356座,共完成投资近10亿元。

  在国办发〔2019〕20号文件中,我省京山市获得中央财政2019年农村“厕所革命”整村推进、村容村貌整治提升等农村人居环境整治相关建设2,000万元激励支持。

  (4)生态环境质量状况

  年度目标值为良好,设定分值14分。实际完成值为良好,得14分,指标值偏差率为0

  2018年,为落实“绿水青山就是金山银山”的发展理念,省预算内固定资产投资重点支持了湖泊湿地生态修复、江河湖库水质提升、汉江干支流水污染防治、清江流域生态保护和修复等方面192个项目,对我生态文明建设和可持续发展起到了良好的引导和带动作用。

  今年全省环境质量状况总体良好。一是地表水环境质量状况方面,长江干流、汉江干流水质为优,长江支流、汉江支流水质总体为良好,三峡库区、丹江口库区及主要支流水质为优,11座主要水库水质为优,重点湖泊水质总体稳定,147个县级以上(含县级)集中式饮用水水源地水质达标率为100%。二是环境空气质量方面,17个重点城市空气优良天数比例平均为78.4%,二氧化硫、可吸入颗粒物(PM10)、细颗粒物(PM2.5)、一氧化碳年均浓度保持较大幅度下降趋势。

  二、下一步改进措施

  1、项目改进措施

  (1)更加突出落实省委省政府重大决策部署。在研究拟订省预算内固定资产投资计划建议安排上,坚持“战略定投向、投向定专项、专项定项目、项目定资金”的原则,推动省委省政府重大决策部署落地生效。

  (2)更加突出事前事中事后协同监管。在省预算内固定资产投资计划编制上,严格落实“代码制”和项目“两个责任”,进一步规范程序。配合省人大每月通过省预算内投资项目监管平台调度进展情况,督促地方和省直相关部门加快预算执行进度。充分利用省“双随机一公开”监管平台,实时交换项目信息,确保项目合法开工、建设过程合规有序。综合采取自查、复核检查、实地查看、外部监督等方式,形成监管合力,及时发现和纠正问题,堵塞管理漏洞,确保项目建设质量和项目资金安全,提高投资效益。

  (3)更加坚持问题导向分类整改。针对2018年省预算内固定资产投资项目审计发现的项目前期工作不充分、招投标不规范、违规分包和重复发包工程、合同签订与执行不合规、挤占挪用项目资金、项目超预算等问题,加强制度建设,明确责任,建立健全政府投资主管部门与其他相关部门的协调沟通机制,督促相关部门和单位建立分类整改问题清单,严格对标。对能立即整改的,要求立行立改,确保一改到底,整改到位;对无法立即整改的,要分析问题产生的原因,深挖根源,坚持举一反三,完善相关制度,建立长效机制。

  2、绩效目标调整完善措施

  (1)设定合理可行的绩效目标。根据省委省政府重大决策部署、年度专项重点投向、项目功能特性等设定明确的绩效目标,突出绩效导向,实现预算和绩效管理一体化,着力提高财政资金配置效率和使用效益。

  (2)优化完善绩效指标体系。指标重在精而不在多,遵循20%的指标反映80%的绩效原则,在符合指标值数据易得、可测的基础上,精选与目标高度相关、最能体现目标完成程度的关键指标。

   

  一、绩效指标情况分析

  1、产出指标

  评价设定分值40分,综合评价得分38.96分,得分率97.40%。

  (1)国家级网点县遥感监测次数

  指标目标值为270,设定分值7分。实际完成230次,得5.96分,指标值偏差率为-14.81%

  2018年,湖北省10个国家级地面样方监测网点县全年累计开展地面样方监测230次,上传图片3,450张、数据表格2,760张、上报农情资讯460次,省区划办整理发布农情资讯23期。

  (2)新增省级遥感监测网点数

  指标目标值为2个,设定分值6分。实际完成2个,得6分,指标值偏差率为0

  2018年,湖北省新增天门市、仙桃市两个省级农业遥感监测网点,新布点的网点县资金、设备均已到位,与已建成的咸安区、随县、神农架林区和郧西县4个省级点,按国家网点县要求实行“同标准、同监测、同服务”的“三同”管理。2018年湖北省省级网点县全年累计开展92次监测,上传图片1,380张、数据表格1,104张。

  (3)开展农业资源试点示范项目

  指标目标值为4个,设定分值6分。实际完成4个,得6分,指标值偏差率为0

  根据全国农业资源区划办公室有关文件和精神,2018年共开展农业资源试点示范项目4个。具体如下:一是确定荆州市、宜昌市夷陵区为农业资源国家级试点单位;二是确定湖北省(省级)和仙桃市为国家重要农业资源台账制度试点示范项目。建立重要农业资源台账制度是贯彻落实《农业现代化(2016—2020年)》和国家关于加强农业自然资源管理、推进生态文明建设重大决策部署的实际行动,对促进农业资源高效利用和农业可持续发展具有重要意义。湖北省开展先行先试,目标是摸清重要农业资源底数,探索构建农业资源监测体系和开展农业资源评估,为推动建立重要农业资源台账制度积累经验。

  (4)重要农业资源管理数据平台研究及开发工作

  指标目标值为完成,设定分值7分。实际完成重要农业资源管理数据平台研究及开发工作,得7分,指标值偏差率为0

  2018年湖北省咸宁市、夷陵区获批为国家重要农业资源台账制度建设主体单位,至年末,咸宁市、夷陵区已通过国家台账系统完成水、土、气、生、农业废弃物等六大类441项数据远程汇交,形成了2010年、2013年、2016年重要农业资源原始数据,并完成比较评价报告。此外,荆州、仙桃、天门、荆门按国家要求同步完成台账数据远程汇交,黄石、潜江、宜昌完成数据统计,全省一半以上市州扎实开展台账建设工作,超额完成国家任务。

  (5)遥感监测数据准确率

  指标目标值为100%,设定分值7分。实际完成100%,得7分,指标值偏差率为0

  从监测结果看,2018年湖北遥感数据上传,为农业部遥感应用中心综合评价全国农作物长势、土壤墒情、农业生态环境的监测预报等提供了有力支持。监测信息的及时、准确、可靠和权威性,为指导区域农业生产和宏观决策提供了科学依据。

  (6)遥感监测数据上传及时率

  指标目标值为100%,设定分值7分。实际完成100%,得7分,指标值偏差率为0

  2018年省区划办按照国家《遥感监测试点工作方案》,全省10个国家级网点县完成了农作物土壤墒情监测系统的更新工作,并同时在新、旧系统平台上传数据,100%完成全年数据上传任务,并受到全国区划办通报表扬。

  二、下一步整改措施

  1、项目整改措施

  (1)在绩效自评结果确定后二十日内,以正式文件或函件等形式将绩效自评结果和整改要求反馈给项目执行单位。

  (2)项目执行单位自收到绩效评价结果反馈文件之日起三十日内,根据评价结论及整改要求,制定整改措施,报送预算绩效管理工作领导小组。

  (3)项目执行单位按照制定的整改措施,在九十日内逐项落实整改,并于整改落实后十五日内,将整改落实情况报送预算绩效管理工作领导小组。

  2、绩效目标调整完善措施

  完善绩效指标体系,充分发挥绩效目标的导向和激励作用,一是删除“遥感监测数据”“遥感监测数据上传”“重大课题研究”等指标;二是新增“开展农业资源试点示范项目”“农业资源台账制度建设完成率”指标;三是将“遥感样方县监测数据”修改为“国家级网点县遥感监测次数”,将“监测数据结果”修改为“遥感监测数据准确率”,将“遥感监测时间”修改为“遥感监测数据上传及时率”。上述调整完善措施已在本次自评时予以体现。

责任编辑:省发改委

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