湖北省发展和改革委员会2019年部门预算安排情况的说明

  目      录

  一、部门概况

  (一)主要职能

  (二)部门决算单位组成

  (三)人员情况

  二、2019年部门预算情况

  一)2019年收入情况

  (二)2019年支出情况

  三、2019年部门分配管理的财政转移支付资金

  四、名词解释 

  (一)收入科目 

  (二)支出科目

  三公经费 

  五、其他需要说明的问题

  (一)预算收支增减变化情况说明

  (二)机关运行经费安排情况说明

  (三)政府采购安排情况说明

  (四)国有资产占有情况说明

  (五)预算绩效情况说明

  (六)举借政府债务情况说明

  六、附表

  1、2019年收支预算总表

  2、2019年收入预算总表

  3、2019年支出预算总表

  4、2019年财政拨款收支预算总表

  5、2019年一般公共预算支出表

  6、2019年一般公共预算基本支出表

  7、2019年政府性基金预算支出表

  8、2019年财政拨款“三公”经费支出表

  9、2019年财政专项、转移支付资金预算表

  10、2019年专项转移支付表

  现将经省人大审批准的湖北省发展和改革委员会2019年度部门预算2019年部门分配管理的财政专项资金预算信息公开如下:

  一、部门概况

  (一)主要职能

  (1)拟订并组织实施全省国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划,衔接平衡各主要行业的行业规划;提出国民经济发展和优化重大经济结构的目标和政策;提出综合运用各种经济手段和政策的建议;受省政府委托向省人民代表大会作国民经济和社会发展计划的报告。

  (2)负责监测经济社会发展态势,研究全省经济运行;综合协调全省经济和社会发展方面的重大问题,提出政策措施和建议;参与组织重要经济政策措施的制定和贯彻实施。

  (3)负责汇总和分析全省财政、金融、物价等方面的情况;综合分析财政、金融、价格政策的执行效果并提出建议;负责全省全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。

  (4)承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任,研究论证全省经济体制改革和对外开放的重大方案;负责有关专项改革开放方案实施中的衔接工作;组织对国家级和省级开发区以及开放开发城市和地区建设发展中涉及全局性的政策性问题进行调查研究,指导经济体制改革试点和改革试验区工作。

  (5)负责规划重大建设项目和生产力布局,拟订全省全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施,衔接平衡需要安排省政府投资和涉及重大建设项目的专项规划;组织提出全省重点项目计划草案;安排省级预算内固定资产投资,会同相关部门安排省财政性建设资金;按规定权限审批、核准、备案重大建设项目、重大外资项目、境外资源开发类重大投资项目和大额用汇投资项目;指导和监督国外贷款建设资金的使用,引导民间投资的方向,研究提出利用外资、境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策。指导工程咨询业发展。

  (6)推进经济结构战略性调整。组织拟订综合性产业政策,协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策,做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡;协调农业和农村经济社会发展的重大问题;拟订石油、天然气、煤炭、电力等能源发展战略、规划和重大政策;会同有关部门拟订服务业发展战略和重大政策,拟订物流业发展战略、规划,组织拟订高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策,协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

  (7)组织拟订全省区域协调发展总体战略和促进区域协调发展的政策措施;协调落实西部地区开发、振兴老工业基地、促进中部地区崛起战略、规划和重大政策,组织拟订武汉城市圈、鄂西生态文化旅游圈、长江经济带建设的战略、规划和重大政策措施,研究提出全省城镇化发展战略和重大政策。

  (8)承担重要商品总量平衡和宏观调节的责任,提出促进消费需求增长的政策建议;编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划,监督计划执行情况;负责组织重要物资的收储、动用、轮换和管理;提出全省对外贸易发展战略。

  (9)负责社会发展与国民经济发展的政策衔接,组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划,参与拟订人口与计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策,推进社会事业建设。

  (10)推进可持续发展战略,负责节能减排的综合协调工作,组织拟订全省发展循环经济、能源资源节约与综合利用规划及政策措施并协调实施,参与编制生态建设、环境保护规划,协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题,综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。

  (11)研究提出促进就业,调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议,协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。

  (12)参与拟订和实施国民经济和社会发展的地方性法规和规章。按规定指导和协调全省招投标工作。

  (13)组织编制国民经济动员、国防交通保障规划、计划,研究国民经济动员、交通战备动员与国民经济、国防建设的关系,协调相关重大问题,组织实施国民经济动员、交通战备动员有关工作。

  (14)按照国家和省委、省政府的发展战略、规划及要求,研究提出全省国民经济和社会发展中长期发展战略。

  (15)负责“两圈一带”发展战略的总体方案、专项规划、重点建设项目及方案的综合协调推进。

  (16)负责全省重大发展战略、规划工作的对外宣传和信息发布等工作。

  (17)负责与国家有关部门的衔接汇报和政策、资金等的争取工作。

  (18)负责全省重大发展战略、规划和指导、督办和综合评价。

  (19)负责开展全省重大发展战略、规划及新情况和新问题的调查研究。

  (20)负责起草全省能源发展和有关监督管理的地方性法规、省政府规章草案,拟订并组织实施全省能源发展战略、规划和政策,推进全省能源体制改革,拟订有关改革方案,协调能源发展和改革中的重大问题。

  (21)参与研究全省能源消费总量控制目标建议,指导、监督能源消费总量控制工作;负责全省能源预测预警和信息发布工作,衔接能源生产建设和供需平衡。

  (22)组织制定全省煤炭、石油、天然气、电力建设、新能源和可再生能源,以及炼、煤制燃料和燃料乙醇的产业政策;按照国家和省人民政府规定权限,审批、核准、审核上报全省能源固定资产投资项目。指导协调农村能源发展工作。

  (23)组织推进全省能源重大设备研发及相关重大科技项目,指导能源科技进步和引进消化创新,组织协调相关重大示范工程和推广应用新产品、新技术、新设备。负责全省能源行业节能和资源综合利用。

  (24)负责全省核电管理,提出核电布局和重大项目审核意见,组织协调和指导核电科研工作。

  (25)拟订全省煤炭、石油、天然气储备规划、政策并组织实施;按照国家和省人民政府规定权限审批、核准、审核上报全省石油、天然气储备设施项目。

  (26)推进全省能源市场建设,规范能源市场秩序,监管能源市场运行;研究提出能源普遍服务政策的建议并监督实施;监管油气管网设施的公平开放,参与商业石油、天然气储备监督管理相关工作。

  (27)组织推进全省能源对外合作,负责与外省能源主管部门协商签订能源战略合作协议,推进省内相关能源企业与省外企业的合资合作,协调能源合作中的重大问题。

  (28)参与制定与能源相关的资源、财税、环保及应对气候变化等政策,提出能源价格调整建议,参与能源有关价格执行情况监督检查。

  (29)负责外地驻鄂经济协作组织和我省在外省的经济协作组织的组织、指导、协调和服务工作;承担外省党政经济协作代表团来鄂考察和我省党政经济协作代表团赴外省考察的联络和服务工作;承担全省经济技术协作项目库的建设和管理工作;承担省服务商会领导小组办公室的日常工作。

  (30)拟订有关地方性法规、省政府规章草案以及我省经济技术协作、区域合作的有关政策;拟订我省经济技术协作中长期规划和年度计划并组织实施;承担全省经济技术协作信息的统计与综合工作;承办和参与承办省政府在经济技术协作、区域经济合作中举办的大型招商引资、投资贸易洽谈和承接沿海产业转移的活动;组织开展省际政府间经济合作交流活动;承办和参与区域性经济协作组织的例会;组织筹建或参与新的区域合作组织;组织我省与东西部建立长期稳定的经济协作关系;承担落户我省内资企业的协调和服务工作。

  (31)承担协调省外对口支援丹江口库坝区经济社会发展和开发工作。

  (32)负责编制全省年度电力电量平衡计划并组织实施,监测分析和协调处理日常电力运行工作。

  (33)负责推进电力体制改革,履行《电力法》授予的电力监督检查权和行政执法权,依法管理供电区域划分工作。

  (34)负责机械、汽车、石化、信息、轻工、纺织、冶金、建材、磷化、盐业、食品、医药、包装等工业行业管理和医药储备管理,指导相关行业加强安全生产管理。

  (35)承担省履行《禁止化学武器公约》工作领导小组的日常工作。

  (36)负责拟订全省社会信用体系建设中长期发展规划并组织实施;拟订我省社会信用体系建设法规制度并组织贯彻落实;指导协调市州及省直部门社会信用体系建设和相关工作的监督检查、考核评价。

  (37)负责研究培育全省信用服务市场发展工作,建立信用服务市场行为规范,组织开展信用服务市场检查工作;组织推进信用体系建设试点示范和信用信息应用服务工作;研究推进诚信教育、诚信文化、信用宣传等社会诚信环境营造工作。

  (38)负责统筹推进全省信用信息基础设施建设;负责信用报告的规范性审查及编制和发布信用信息目录;负责全省非金融类信用信息征集、发布和使用管理;协调信用信息数据归集及共享服务,协调督办信用信息异议数据处理工作。

  (39)研究提出全省价格立法、普法规划和年度计划;起草、送审有关价格、收费的地方性法规和省政府规章草案并组织实施;承担价格行政复议和行政应诉工作;研究提出规范市场价格行为的政策建议,牵头组织市场价格调控工作;分析价格形势,研究提出全省月度、季度、年度价格总水平预期调控目标和监管工作建议;承担全省价格调节基金管理工作。

  (40)研究提出全省粮食、棉花、烤烟等重要农产品和部分化肥等主要农业生产资料价格政策及调整的意见;监测分析农产品、农资等成本、利润和市场供求变化情况,提出对策建议;承担涉及职责范围内的价格公共服务工作;指导、协调药品几个评审及有关部门、地区之间农产品价格工作。

  41)研究提出全省电力、成品油、天然气和管道运输、城市和水利工程供排水、供热等资源价格改革方案及调整意见,研究提出全省排污费及生态补偿费等环保收费的改革方案与收费标准调整意见,并组织实施;监测分析资源、环保产品价格及收费价格的成本、利润、市场供求情况,提出对策建议,配合有关部门组织实施;承担职责范围内的价格公共服务工作;指导、协调有关部门、地区之间环境与资源价格工作。

  42研究提出国家机关收费以及代行政府职能强制实施的仲裁、认证、检验、鉴定等收费的改革方案和收费标准,研究提出教育、交通行业收费、价格的改革方案和调整意见,并组织实施;监测分析教育、交通等成本、利润和市场供求变化情况,提出对策建议;承担涉及职责范围内的收费年度审验工作;承担全省制止乱收费的清理整顿工作;承担涉及职责范围内的价格公共服务工作;指导、协调有关部门、地区之间国家机关收费及教育、交通收费和价格工作。

  43研究提出全省工业品价格政策及价格调整的意见,研究提出除教育、交通行业以外的所有经营性收费、服务价格的改革方案和调整意见,研究提出全省保障性住房等房地产价格以及物业管理价格的调整建议,并组织实施;监测分析钢材、水泥等主要工业品价格、房地产价格以及实行市场调节价的相关服务业的价格形势,包括无形资产等价格,提出对策建议,配合有关部门组织实施;承担涉及职责范围内的经营性收费的年度监审工作;承担涉及职责范围内的价格公共服务工作;指导、协调有关部门、地区之间涉及职责范围内的经营性收费及服务价格工作。

  44为大企业提供“直通车”服务。

  (45)承办上级交办的其他事项。

  (二)部门预算单位组成

  2019年省发展改革委部门预算组成单位有:

  湖北省发展和改革委员会本级(含省能源局、机关后勤服务中心

  湖北省信息中心

  湖北省宏观经济研究所

  湖北省利用世界银行贷款项目办公室

  湖北省农业资源区划委员会办公室

  湖北省节能监察中心

  国家经济信息系统武汉培训中心

  原湖北省物价局成本调查监审分局

  原湖北省物价局价格监测中心

  原湖北省物价局价格认证中心

  (三)人员情况

  我委行政编制315人,实有人数283人,离退休人员198人,长赡及遗属4人。

  省纪委派驻组行政编制9人,实有人数7人。

  公益一类事业编制302人,实有人数236人。离退休人员141人。

  公益二类事业编制33人,实有人数27人。退休人员38人。

  人员、机构及单位职能,因机构改革,新的三定方案尚未发文,以发文三定方案为准。

  二、2019年部门预算情况

  一)2019年收入情况

  省发展改革委2019年预算收入29717.27万元,其中:一般公共预算财政拨款(补助)25333.88万元(含:经费拨款(补助)收入23399.88万元、行政事业单位资产收益拨款1516.00万元预算内基本建设投资418万元);事业单位经营收入745.14万元;上年财政拨款结余(转)3011.25万元;其他收入611万元;动用事业基金16万元

  (二)2019年支出情况

  省发展改革委2019 年支出预算29717.27万元一般公共预算财政拨款25333.88万元其中:基本支出16257.45万元经费拨款支出14673.52万元,纳入预算管理的非税收入拨款支出817.79万元,其他收入支出766.14万元,占预算总支出54.71%;项目支出13459.82万元经费拨款支出8726.36万元,纳入预算管理的非税收入拨款支出698.21万元,预算内基本建设投资支出418万元,上年财政拨款结余(转)支出3011.25万元,其他收入支出606万元,占预算总支出45.29%。

  2019年财政拨款支出25333.88万元,拟开支情况如下:

  1、20104发展与改革事务

  2019年财政拨款支出预算23660.86万元,其中:

  (1)基本支出13908.29万元,主要用于行政、参公、事业单位在职人员基本工资、津贴补贴,离退休人员奖励性补贴等人员经费,以及确保单位基本正常运转的办公费、印刷费、办公设备购置和维修、办公楼维修、水电、保洁、绿化、安保等日常公用经费。

  (2)项目支出9752.57万元,涉及“省政府专办工作经费”、“省政府临设机构专项工作经费”、“发展与改革事务专项工作经费”、“机关保障运行工作经费”、“互联网、放管服改革三大支撑平台建设项目”等项目。

  ①2010403“发展与改革事务机关服务”项目支出905万元主要用于保障机关运行等事务支出。

  ②2010404“战略规划与实施”项目支出1750.71万元,主要用于推动湖北长江经济带生态保护和绿色发展、省委省政府援疆工作、全省重点项目服务协调工作、国民经济动员、推进国防交通现代化建设提高国防交通投送和保障能力等方面支出。

  ③2010405“日常经济运行调节”项目支出1126万元,主要用于全省产业结构调整及工业节能减排、战略性新兴产业培育及自主创新能力建设、现代服务业人才培养、易地扶贫搬迁、社会信用体系建设、农村一二三产业融合发展、农村劳动力转移就业服务体系建设、应对气候变化等方面的支出。

  ④2010406“社会事务发展规划”项目支出2495万元,用于全省能源建设及监管、区域合作、三峡库区经济社会发展及对口支援等方面的支出。

  ⑤2010408“物价管理”项目支出505.36万元,用于全省农产品成本调查、价格监测、价格认证等方面的支出。

  2010499“其他发展与改革事务支出”项目支出2970.5万元,用于全省信息化建设、宏观经济预警分析研究、农业资源区划、节能监察等方面的开支。

  2、20111纪检监察事务

  2019年财政拨款支出预算90万元,用于驻我纪检组开展纪检监察工作经费支出。

  3、 208社会保障和就业

  2019年财政拨款支出预算1293.81万元为基本支出,用于行政、事业单位在职人员基本养老保险缴费支出。

  4、210医疗卫生

  2019年财政拨款支出预算289.21万元,用于行政单位在职和离退休人员医疗费用支出。

  三、2019年部门分配管理的省级专项、转移支付资金

  省发展改革委2019 年分配管理的财政专项资金305979万元。其中:

  (一)省本级专项资金134500万元。具体包括:省级基本建设资金118000万元,低碳试点专项资金1500万元,服务业发展引导资金15000万元。

  (二)省对下专项转移支付资金162479万元。具体包括:省级基本建设资金162000万元,农产品成本调查专项257万元,价格监测专项222万元。

  (三)省对下一般性转移支付资金9000万元。具体包括:全省固定资产投资及重点建设项目目标考核奖励资金5000万元,产业创新能力建设专项资金2000万元,省债券融资奖励扶持专项经费2000万元。

  四、词解释 

  (一)收入科目 

  财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

  其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入,包括存款利息收入等。 

  (二)支出科目 

  一般公共服务(201类):反映政府提供一般公共服务的支出。

  发展与改革事务(20104款):反映发展与改革事务方面的支出。

  行政运行(2010401项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  机关服务(2010403项):反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出,凡单独设置了项级科目的,在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的,在“其他”项级科目中反映。

  战略规划与实施(2010404项):反映拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划,实施宏观管理与调控等方面的支出。

  日常经济运行调节(2010405项):反映日常经济运行调节方面的支出。

  社会事业发展规划(2010406项):反映社会事业发展规划方面的支出。

  事业运行(2010450项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

  其他发展与改革事务支出(2010499项):反映除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

  纪检监察事务(20111款):反映纪检、监察方面的支出

  派驻派出机构(2011105项):反映由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。 

  社会保障和就业(208类):反映政府在社会保障与就业方面的支出。

  行政事业单位离退休(20805款):反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

  机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出

  医疗卫生与计划生育支出(210类):反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

  行政事业单位医疗(21011款):反映行政事业单位医疗方面的支出

  行政单位医疗(2101101项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

  (三)“三公经费”

  因公出国(境)费:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

  公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

  公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

  公务用车购置费:反映公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

  2019年“三公经费”预算总额为409.54万元,较2018年“三公经费”预算总额369.54万元,上涨40.00万元。主要原因是:一是因机构改革,原湖北省物价局机构人员转隶;二是所属二级单位湖北省信息中心公务用车更新购置。

  其中:一是2019年因公出国(境)费用188万元,与2018年因公出国(境)费用188万元持平;二是2019年公务接待费67.22万元,较2018年公务接待费71.22万元,下降4.00万元;三是2019年公务用车购置及运行费154.32万元,较2018年公务用车运行维护费110.32万元,上涨44.00万元(其中:公务用车运行维护费下降3.50万元,公务用车购置费上涨47.50万元)。

  五、其他需要说明的问题

  (一)预算收支增减变化情况说明

  1、预算收入增减变化情况说明。2019年预算收入29717.27万元,2018年预算收入33588.83万元。2019年预算收入较2018年预算收入减少3871.56万元,降幅为11.53%。主要原因:一是2019年一般公共预算财政拨款(补助)25333.88万元,2018年一般公共预算财政拨款(补助)27455.59万元,减少2121.71万元;二是2019年事业单位经营收入745.14万元,2018年事业单位经营收入351.23万元,增加393.91万元;三是2019年其他收入611万元,2018年其他收入331.28万元,增加279.72万元;四是2019年部门预算上年财政拨款结余(转)3011.25万元,2018年部门预算上年财政拨款结余(转)5450.73万元,减少2439.48万元;五是2019年动用事业基金16.00万元,2018年无动用事业基金,增加16.00万元。

  2、预算支出增减变化情况说明。2019年预算支出29717.27万元,2018年预算支出33588.83万元。2019年预算支出较2018年预算支出减少3871.56万元,增幅为11.53%。主要原因:一是2019年工资福利支出12431.55万元,2018年工资福利支出11526.86万元,增加904.69万元;二是2019年对个人和家庭补助支出1876.59万元,2018年对个人和家庭补助支出1244.83万元,增加631.76万元;三是2019年商品和服务支出11665.97万元,2018年商品和服务支出12539.95万元,减少873.98万元;四是2019年基本建设支出2933.99万元,2018年基本建设支出3544.75万元,减少610.76万元;五是2019年其他资本性支出324.55万元,2018年其他资本性支出400.19万元,减少75.64万元;六是2019年其他支出484.62万元,2018年其他支出4332.25万元,减少3847.63万元。

  (二)机关运行经费安排情况说明

  2019年部门预算安排日常公用经费1949.31万元,较2018年1846.13万元,上涨103.18万元。

  具体支出明细如下:商品和服务支出1948.07万元,其他资本性支出1.24万元。主要为办公费79.00万元,印刷费3.50万元,水电费141.90万元,邮电费60.04万元,物业管理费99.77万元,差旅费104.50万元,因公出国(境)费31.70万元,维修(护)费201.00万元,公务接待费30.41万元,会议费4.10万元,劳务费8.10万元,委托业务费1.50万元,工会经费237.14万元,福利费254.62万元,公务用车运行维护费87.90万元,其他交通费用442.35万元,租赁费13.00万元,其他商品和服务支出147.54万元,办公设备购置费1.24万元。

  (三)政府采购安排情况说明

  2019年部门预算安排政府采购5064.93万元。其中:经费拨款(补助)2241.98万元,纳入预算管理的非税收入拨款67.50万元,上年财政拨款结余(转)2747.90万元,其他收入7.55万元。

  (四)国有资产占有情况说明

  我委2018年末资产合计18261.48万元,其中流动资产1398.42万元,固定资产12928.62万元,无形资产3934.44万元。

  (五)预算绩效情况说明

  2019年对我委部门预算整体支出及项目支出编制绩效目标,共涉及资金18459.82万元。从自评情况看,我委较好地完成了2019年绩效目标编制。

  (六)举借政府债务情况说明

  我委未举借政府债务。

                湖北省发展和改革委员会

                2019年2月18日







责任编辑:wusi

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