湖北省地震局2018年部门决算

  目 录

  第一部分 部门概况

  一、部门职能

  二、机构设置情况

  第二部分 2018年度部门决算公开报表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  九、财政专项支出决算表

  十、专项转移支付分市县情况表

  第三部分 2018年度部门决算情况说明

  一、2018年收入决算说明

  二、2018年支出决算说明

  (一)支出总体说明

  (二)支出按经济分类分析

  三、决算收支增减变化情况说明

  四、年末收支余情况分析

  五、“三公”经费支出说明

  六、机关运行经费支出说明

  七、政府采购支出说明

  八、国有资产占用情况说明

  九、关于2018年度预算绩效情况的说明

  (一)预算绩效管理工作开展情况

  (二)部门决算中项目绩效自评结果

  (三)绩效评价结果应用情况

  十、其他情况说明

  第四部分 名词解释

  第一部分 部门概况

  一、部门职能

  湖北省地震局在中国地震局和省人民政府的领导下,根据授权承担湖北省境内防震减灾工作政府行政管理职能,依法履行防震减灾主管部门的职责,承担湖北省境内的防震减灾规划、地震监测预报、地震灾害预防、地震应急救援协调,以及全国地震速报、国际地震地磁资料交换等任务,开展现代大地测量、重力与固体潮、地震观测技术和水库诱发地震等科学研究。

  二、机构设置情况

  湖北省地震局内设管理机构10个:办公室、人事教育处、发展与财务处、监测预报处、震害防御处(政策法规处)、应急救援处、科学技术处(外事办公室)、纪检监察审计处、机关党委、离退休干部管理处。

  下属事业单位13个:其中独立事业法人5个,湖北省地震监测预报中心(管理专业地震台站)、湖北省地震文献信息中心、湖北省地震局机关服务中心、湖北省地震应急救援中心、湖北省地震灾害防御中心(防震减灾行政执法监察总队);科研机构8个,大地测量研究室、重力与固体潮研究室、地震观测技术研究室、水库诱发地震研究室、地壳形变与地震研究室、减灾与遥感应用研究室、空间技术与应用研究中心、卫星导航定位数据处理与应用中心。

  第二部分 2018年度部门决算公开报表

  (详见附件1)

  第三部分 2018年度部门决算情况说明

  一、2018年收入决算说明

  湖北省地震局2018年决算收入851.93万元,均为财政拨款收入。其中基本支出经费354.29万元,行政事业类项目经费497.65万元。

  二、2018年支出决算说明

  湖北省地震局2018年决算支出851.93万元,均为财政拨款支出。

  (一)支出总体说明

  基本支出为354.29万元,占当年支出的41.59%;其中:人员经费支出291.01万元,占总支出的34.16%;商品服务支出63.28万元,占总支出的7.43%。项目支出为497.65万元,占当年支出的58.41%。全部为行政事业类项目支出。

  (二)支出按经济分类分析

  工资福利支出340.11万元,占当年支出的39.92%;商品和服务支出437.64万元,占当年支出的51.37%;资本性支出为74.18万元,占当年支出的8.71%。

  三、决算收支增减变化情况说明

  2018年决算收入比2017年减少101.5万元,其中基本支出与上年基本持平,主要是“206科学技术支出”项目收入减少所致。2018年决算支出比2017年减少101.5万元,主要是“206科学技术支出”项目支出减少所致。

  四、年末收支余情况分析

  2018年总收入853.67万元,总支出851.93万元,年末结转1.73万元,为以前年度基建项目结转资金。

  五、“三公”经费支出说明

  2018年“三公”经费支出总额21.80万元,其中:公务车运行维护费21.80万元,因公出国费和公务接待费皆为0万元。

  和年初预算数相比,公务车运行维护费本年决算数减少1.1万元(预算数22.9万元),主要是公务用车按照厉行勤俭节约的要求,费用有所减少;因公出国费决算数和年初预算数一致,都为0万元;公务接待本年未产生支出,决算数为0万元,比年初预算数减少0.9万元。

  和上年支出数相比,公务车运行维护费本年决算数减少4.38万元(上年支出26.18万元),减少16.73%,主要是因为处置车辆2台和厉行节约原则,费用比上年有所减少;因公出国费、公务接待费本年和上年决算数没有变化,都为0万元。

  本年未购置车辆,处置公务车辆2台,处置收入已上交中央国库;目前公务用车保有量2台,资产原值79.77万元。

  六、机关运行经费支出说明

  2018年度机关运行经费支出63.27万元。其中:办公费2.37万元、电费12.64万元、邮电费2.51万元、差旅费7.07万元、维修(护)费9.75万元、租赁费1.47万元、专用材料费0.41万元、委托业务费5.8万元、工会经费4万元、公务用车运行维护费5.12万元、其他交通费用0.11万元、其他商品和服务支出12.02万元。

  2018年度机关运行经费支出比年初预算数减少0.075万元,降低了0.1%。主要原因是由于年底有支付退回,银行系统没有及时退回国库,导致支付系统无指标可用,产生了差额。

  七、政府采购支出说明

  2018年度政府采购支出总额219.82万元,其中:政府采购货物支出78.65万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出141.16万元。授予中小企业合同金额118.99万元,占政府采购支出总额的54.13%。

  八、国有资产占用情况说明

  截至2018年12月31日,本单位共有车辆2辆,其中,应急保障用车 1辆、其他用车 1辆,其他用车主要是用于震害防御及科普宣传活动等。另外,单位价值 50万元以上通用设备0台(套);单位价值 100万元以上专用设备 0台(套)。

  九、关于2018年度预算绩效情况的说明

  (一)预算绩效管理工作开展情况

  根据预算绩效管理要求,省地震局组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目6个,资金928万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,各项目资金执行率较高,绩效指标完成情况较好,基本达到项目申报的绩效目标,充分发挥了财政资金的效益。但存在部分项目支出绩效指标难以量化考核,对下转移支付项目整合度不高、监管机制不够完善等问题,需进一步总结经验,加强管理。

  从部门整体支出绩效评价情况来看,省地震局全年部门整体支出预算金额894.94万元,实际执行851.93万元,资金执行率95.19%;设置绩效指标41个,实际完成38个,绩效指标完成率93%。2018年在省财政经费的大力支持下,省地震局本着量入为出、保证重点、兼顾一般的原则,较好的完成了防震减灾各项工作,保证了地震监测预报、震害防御、应急救援等各项工作的顺利开展,预算执行和财务收支情况良好。

  附件2:《2018年度省地震局部门整体支出绩效自评表》

  (二)部门决算中项目绩效自评结果

  省地震局今年在省级部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

  1.“地震台站监测经费”项目绩效自评综述:项目全年预算数为363万元,执行数为363万元,完成预算100%。

  主要产出和效益:一是完成了我省38个测震台站的仪器维护、地震分析、地震速报、地震编目等工作,完成了武汉城市圈预警台网38个强震台站和231烈度台站的运维工作,还承担了三峡台网22个台站和丹江台网11个台站的震情值班任务。二是完成了省内23个台站87套前兆仪器的运维运行、产品产出、技术管理、质量监控等工作。三是完成了地震分析预报工作,全年按时召开或参加各类会商共计约105次,共向台网中心报送各类会商意见56期;组织完成年中、年度地震趋势会商,撰写了《湖北省2019年度地震趋势研究报告》,按时参加华东年中片区会商、各类专题会商和视频会商;完成前兆异常现场核实工作5次,撰写并及时向台网中心提交异常核实报告12份;完成三峡总站和三峡、丹江井网各类年度监测资料的汇总整理入库和报告工作。四是完成了信息网络工作,2018年我局地震行业专网、局域网、三峡地震监测总站、陆态网络通信系统(湖北省属区域中心及站点)、HBCORS网络系统、各级信息节点主要设备(如各服务器、交换机、集线器、路由器、UPS等),均运行良好,正常运行率及通信率超过99.5%;完成虚拟化服务平台数据保护迁移,软件升级、优化等工作。五是2018年全国测震台网观测资料评比湖北台网地震速报第二名,系统运行优秀第二名。在全国地震监测类评比获奖共17项,其中第二名6项,第三名7项,优秀前三名4项。

  发现的问题及原因:一是项目实施规划性和预见性需进一步提高;二是部分项目支出绩效指标设计不合理,难以量化考核。

  下一步改进措施:一是及时把绩效评价信息反馈给项目具体实施处室,督促其完善管理制度,改进管理措施,提高管理水平,并对结果进行通报,确保各部门对绩效管理工作的认识和重视程度得到提高;二是在申报下年度绩效目标时需进一步深入到项目执行处室调研,多方参考学习,增强指标体系设置的全面性、完整性和科学性。

  附件3:《2018年度“地震台站监测经费”项目绩效自评表》

  2.“综合事务工作经费”项目绩效自评综述:项目全年预算数为107万元,执行数为106.702万元,完成预算99.72%。

  主要产出和效益:2018年,省地震局共开展全省地震趋势会商1次,开展全省地震观测资料评比1次,开展全省专业台站台长会1次,开展防震减灾宣传周1次,开展监测业务培训1次,开展“第一响应人”培训1次,开展地震应急工作培训1次,开展救援队伍培训1次,开展地震应急专项会议1次,开展地震应急工作检查评比1次;截至2018年11月,省地震局共处置省内及重点防御区地震突发事件5次,出动现场工作队2次,另学科应急6次;完成了《长江三峡水库重点监视区2018年度地震趋势研究》全年共计演练12次,季度大型综合地震应急联动演练4次。

  发现的问题及原因:一是预算编制的精细化程度不够高,项目内部调整较多;二是部分指标难以量化考核,绩效目标的导向作用不强。

  下一步改进措施:加强预算编制组织管理,进一步增强预算编制的精细化程度,减少出现项目内部调整,充分发挥预算执行的刚性;二是深入到业务处室开展调研,结合单位工作规划进一步修订指标体系,尽量采取可量化考核的数量指标,增强绩效目标的导向作用。

  附件4:《2018年度“综合事务工作经费”项目绩效自评表》

  3.“地震台站、信息节点运行维护经费”项目绩效自评综述:项目全年预算数为188万元,执行数为188万元,完成预算100%。

  主要产出和效益:2018年,该项目资金主要用于补助41个地震台站所在地震管理部门和66个建设有信息节点的市州地震管理部门开展地震台站运行维护和信息节点运行维护工作,各市县地震台站运行率和信息节点运行率较高,有力的保证了地震台站和信息节点全年连续24小时正常运行不间断,为地震监测预报、分析数据传输工作作出了应有的成效,提高地震响应能力和应急处置水平。

  发现的问题及原因:一是部分指标难以量化考核,绩效目标的导向作用不强;二是对各市县项目实施的督导力度不够;三是项目资金较分散,项目的整合度不高。

  下一步改进措施:一是深入到业务处室开展调研,结合单位工作规划进一步修订指标体系,增强绩效目标的导向作用。二是进一步加强对各市县项目实施的督导工作,完善对下项目的考核力度,健全项目实施管理体系。三是根据我省关于项目清理及预算备选项目申报的要求,进一步梳理项目设置情况,结合业务工作特点和管理要求将对下转移支付项目适当合并。

  附件5:《2018年度“地震台站、信息节点运行维护经费”项目绩效自评表》

  4.“市县地方地震应急补助经费”项目绩效自评综述:项目全年预算数为65万元,执行数为65万元,完成预算100%。

  主要产出和效益:今年四个季度分别在孝感、黄冈、荆州等地开展地震应急季度演练,处置省内及重点防御区地震突发事件5次;出动现场工作队2次,另学科应急6次,地震突发事件处置率为100%。各市县地震部门地震应急处置工作迅速、有力,处置效果显著,2018年,各地区无地震谣言产生,群众生产生活未受地震影响。

  发现的问题及原因:一是部分指标难以量化考核,绩效目标的导向作用不强;二是对各市县项目实施的督导力度不够;三是项目资金较分散,项目的整合度不高。

  下一步改进措施:一是深入到业务处室开展调研,结合单位工作规划进一步修订指标体系,增强绩效目标的可操作性,充分发挥绩效指标的导向作用。二是进一步加强对各市县项目实施的督导工作,完善项目的考核力度,加强内部管理,健全项目实施管理体系。三是根据我省项目支出清理及预算备选项目申报的相关要求,进一步做实省级项目库,做好项目支出尤其是对下转移支付项目的规划统筹,根据业务工作特点和管理需求清理一级项目,适当合并对下项目支出项目。

  附件6:《2018年度“市县地方地震应急补助经费”项目绩效自评表》

  5.“省管地震科普教育基地运行维护经费”项目绩效自评综述:项目全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算100%。

  主要产出和效益:科普教育基地维护项目对武汉、荆门、荆州、黄冈4个地震部门进行补助,包括武昌区南湖中学防空防震减灾科普馆、东西湖区地震科普馆、荆门市金色农谷中小学生教育实践教育基地、荆州市中小学生教育实践基地及黄冈市红安县科技馆。通过多种形式举办科普活动,共同推进我省新时代防震减灾科普工作,增强公众的防震减灾意识和能力,群众对科普教育基地满意度为95.47%。

  发现的问题及原因:一是部分指标难以量化考核,绩效目标的导向作用不强;二是对各科普基地项目实施的督导力度不够;三是科普基地对观览群众意见常态化反馈机制不完善。

  下一步改进措施:一是深入到业务处室开展调研,结合单位工作规划进一步修订指标体系,增强绩效目标的导向作用。二是进一步加强对各科普基地项目实施的督导工作,完善项目的考核力度,健全项目实施管理体系。三是将督促各科普基地将观览群众意见反馈工作进一步做实,建立观览群众评价日常反馈机制,并积极进行完善,切实发挥绩效目标的导向作用。

  附件7:《2018年度“省管地震科普教育基地运行维护经费”项目绩效自评表》

  6.“市县农居工程补助经费”项目绩效自评综述:项目全年预算数为200万元,执行数为200万元,完成预算100%。

  主要产出和效益:2018年度农居工程补助项目共补助700多户农居示范工程建设,进一步改善农户的住房条件,提高农村民居抵御地震灾害的能力;通过加强宣传和引导,农户加强建房抗震设防,起到了带动示范效应,农居示范点的示范效应良好,抗震能力提升,农村民居地震安全工程农户满意度达到97.03%。

  发现的问题及原因:一是部分指标难以量化考核,绩效目标的导向作用不强;二是对各科普基地项目实施的督导力度不够。

  下一步改进措施:一是深入到业务处室开展调研,结合单位工作规划进一步修订指标体系,尽量采取可量化的数量指标,增强绩效目标的导向作用;二是进一步加强对各市县项目实施的督导工作,完善项目的考核力度,指导市县地震部门做好农居工程项目实施和管理,推进防震减灾宣教场所建设,健全项目实施管理体系。

  附件8:《2018年度“市县农居工程补助经费”项目绩效自评表》

  (三)绩效评价结果应用情况

  1.部门绩效评价结果应用情况

  本次绩效评价工作结束后,我局及时把绩效评价信息反馈给项目具体实施处室,督促其完善管理制度,改进管理措施,提高管理水平,并对结果进行通报,确保各部门对绩效管理工作的认识和重视程度得到提高。

  2.部门绩效评价结果拟应用情况

  (1)进一步贯彻落实国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》和湖北省财政厅《关于推进全面实施预算绩效管理工作的通知》(鄂财绩发〔2019〕10号)等文件精神,加强预算绩效管理工作的培训,完善财务部门组织指导、各预算部门具体负责的工作机制,进一步落实以实现绩效目标为导向,以绩效评价为手段,以结果应用为保障的预算绩效管理体系,改进预算管理,优化项目资源配置,控制项目支出成本。

  (2)根据我省项目支出清理及预算备选项目申报的相关要求,进一步做实省级项目库,做好项目支出尤其是对下转移支付项目的规划统筹,根据业务工作特点和管理需求清理一级项目,适当合并对下项目支出。

  (3)加强对项目实施的督导和管理,健全第三方机构参与机制,加强省地震局对各地市项目执行情况的检查,发挥社会监督作用,推动地震事业发展。

  十、其他情况说明

  湖北省地震局无政府性基金预算收入,上述决算公开报表第八张为空表。财政专项支出有3项,其中科学技术研究类项目2项,分别为“支持企业发展专项-高新技术产业发展(科技研究与开发资金)”6万元,“支持企业发展专项-科技研究与开发资金”1.97万元;对下转移支付1项458万元,包括“地震台站、信息节点运行维护经费”、“市县地方地震应急补助经费”、“市县地方地震应急补助经费”、“市县农居工程补助经费”等内容。

  第四部分 名词解释

  一、财政拨款:指当年取得的省级财政拨款。

  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

  三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  四、其他收入:是指当年取得的除上述收入以外的各项收入。

  五、用事业基金弥补收支差额:是指当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金。

  六、上年结转和结余:是指上年结转本年使用的基本支出结转和结余、项目支出结转和结余以及经营结余。

  七、“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  附件:

  1.湖北省地震局2018年度省级部门决算公开报表

  2.2018年度省地震局部门整体支出绩效自评表

  3.2018年度“地震台站监测经费”项目绩效自评表

  4.2018年度“综合事务工作经费”项目绩效自评表

  5.2018年度“地震台站、信息节点运行维护经费”项目绩效自评表

  6.2018年度“市县地方地震应急补助经费”项目绩效自评表

  7.2018年度“省管地震科普教育基地运行维护经费”项目绩效自评表

  8. 2018年度“市县农居工程补助经费”项目绩效自评表

责任编辑:郭妍捷

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