湖北省地质局2018年度部门决算公开说明

目 录

  第一部分 省地质局主要职能及概况

  第二部分 省地质局2018年部门决算报表说明

  第三部分 名词解释

  第四部分 省地质局2018年度预算绩效情况的说明

 

  第一部分 省地质局主要职能及概况

  一、主要职责及人员编制情况

  (一)我局为省政府直属正厅级事业单位,主要职责:

  1.管理所属地质勘查队伍,指导所属单位改革和发展。负责所属单位领导班子建设和党的建设。加强思想政治工作,推进所属单位文明建设,保持地勘队伍整体稳定。

  2.贯彻落实有关法律、法规和规章,执行国家和省有关地质工作的方针、政策,受省国土资源行政管理部门委托,承担全省地质工作中长期规划和年度计划的编制工作并组织实施。

  3.承担全省基础性、公益性和战略性地质调查工作。承担全省矿产地质、水文地质、工程地质、环境地质工作。受委托承担全省地质灾害调查评价、监测、预警预报及防治工作;推进农业地质、城市地质、矿山环境地质调查等工作。

  4.组织所属单位发展矿产开发等相关产业,开拓省外、国外地质勘查开发市场。

  5.开展前沿性、基础性地质科学研究;开展地质相关新技术、新方法、新工艺的应用研究、引进与推广工作。拟订和推行地质调查和矿产勘查等技术规程、规范和标准。开展地质资料的综合研究,向社会提供地质资料目录、地质图书档案等地质信息服务。指导有关地质类学会、协会的工作。

  6.根据国家和省财政行政主管部门的有关规定,负责局机关及所属单位地质勘查专用经费的使用和监督管理工作,并受省政府委托以出资人的资格经营和管理所属单位的国有资产。

  7.承办上级交办的其他事项。

  (二)全局系统纳入部门预算管理的事业单位为局本级(参照公务员法管理)及所属的25个二级预算单位。按照类别划分:一类事业单位7个、二类事业单位19个;按照所在地区划分:在汉单位16个,非在汉单位10个。

  总编制人数8550人,其中:一类事业编制1030人(其中局机关参公管理84人),二类事业编制7520人。

  截止2018年底,全局实有离退休人数8856人,其中局本级离退休人数173人。

  二、机构设置

  局机关机构设置包括:办公室、发展规划处、财务处、质量监督处、地质勘查处、环境地质处、工程地质处、城乡地质处、科技处、组织人事处、机关党委(纪委)、地质工会、离退休干部处。

  第二部分 省地质局2018年部门决算报表说明

  一、行政运行经费支出说明

  全局系统2018年部门决算总收入为169910.75万元,其中财政拨款收入92579.84万元(含政府性基金收入1480.38万元)。2018年决算总支出169910.75万元,其中基本支出96683.67万元,项目支出22131.30万元, 年末结余-1035.20万元。

  全局系统2018年项目支出22131.30万元,主要为湖北省经常性成矿区划与矿产前期勘查、地质环境监测、海外事业发展经费及划转资本金等项目支出。

  局本级(包括局机关和后勤服务中心)运行经费来源全部为一般公共预算财政拨款,本年支出为10521.8万元。

  (一)基本支出4128.2万元,其中:工资福利支出2327.90万元;商品和服务支出483.97万元;对个人和家庭的补助1257.37万元;资本性支出58.96万元。

  (二)项目支出6393.60万元,其中:划转资本金项目5196万元;全局性管理工作经费516.3万元;海外事业发展经费30万元;省直单位公费医疗99.26万元;离退休人员春节补助及管理经费32.1万元;省直资产管理考评经费5万元;不可预见费调整的各类经费512.54万元;购置地质资料输出系统0.8万元;购置处理涉密信息专用设备1.6万元。

  二、“三公”经费支出及增减变化情况

  全局系统2018年“三公”经费总支出为450.38万元,比2017年441.18万元增加9.2万元,增幅为2.09%。其中:因公出国(境)费用37万元与上年7万元相比增加了30万元,主要是将项目中的出国经费纳入了“三公经费”预算;公务接待费76.25万元比上年94.42万元,减少18.17万元,减幅为19.25%;公务用车运行维护费337.14万元,比上年339.75万元减少2.62万元,减幅为0.77%。

  2018年全局系统公务用车保有104辆;国内公务接待共计1254批次,10060人次。局机关公务出国(境)团组3个,人数6人。

  三、决算收支增减变化情况

  全局系统2018年部门决算本年收入为170732.94万元,较2017年本年收入175534.36万元减少4,801.42万元,减幅2.74%。其中:一般公共预算财政拨款减少6,941.24万元;政府性基金预算财政拨款减少399.25万元;事业收入增加3566.78万元;经营收入减少284.77万元;其他收入减少742.94万元。2018年部门决算本年支出为164535.23万元,较2017年支出167035.58万元减少2,500.35万元,减幅1.5%。其中:基本支出减少3,175.58万元;项目支出减少2,661.20万元;经营支出增加3,336.43万元。2018年末结转和结余-1035.20万元为局属单位经营净亏损,2017年末结转和结余-822.20万元,2018年较2017年经营净亏损增幅25.91%。主要是部分局属单位经营项目利润大幅减少,我局今后将加强经营项目管理,严格控制成本开支,做好市场预测,有效减少市场环境等不确定因素带来的负面影响。

  四、政府采购支出说明

  我局按照政府采购法律、法规和制度的规定,认真对照年度政府采购目录,将目录范围内的支出全部编列政府采购预算,做到“应编尽编、应采尽采”。在年初部门预算中编制2018年度政府采购预算8089.59万元,其中经费拨款(补助)2477.32万元、纳入预算管理的非税收入拨款233.45万元、其他收入5350.82万元。安排的政府采购事项主要是新增资产、公务用车运行维护费、会议费、培训费和部分办公用品。政府采购信息依法全面公开,包括采购信息公告、时间及中标结果公告、拟采用单一来源方式公告、合同公告等。

  五、国有资产占有使用情况说明

  2018年末全局系统固定资产原值151356.20万元,其中,房屋原值98150.69万元;车辆原值7001.16万元,全局系统共有车辆243辆,其中:主要领导干部用车3辆、机要通信用车1辆、应急保障用车4辆、特种专业技术用车2辆、 离退休干部用车5辆、其他用车228辆;单价50万元以上的通用设备原值6511.65万元,共有44台(套);单价100万元以上的专用设备6637.62万元,共有21台(套);其他固定资产原值33055.08万元;累计折旧及减值准备共计30171.12万元。

  全局系统2018年末资产总额为561095.84万元,负债总额为281386.73万元,净资产总额279709.11万元。资产负债率为50.15%,较年初下降了1.61个百分点。净资产总额较年初增长22.95%,实现了国有资产的保值增值。全局系统资产流动性进一步增强,资产结构保持良好状况。

  第三部分 名词解释

  划转资本金:是依据国务院办公厅《关于印发地质勘查队伍管理体制改革方案的通知》(国办发〔1999〕37号)、《关于深化地质勘查队伍改革有关问题的通知》(国办发〔2003〕76号)等相关文件规定,由省地质局从省财政核定的地质勘查事业费基数中,按10%的比例提取,转增为国家资本金,实行统筹使用、集中管理的资金。

  第四部分 省地质局2018年度预算绩效情况的说明

  一、预算绩效管理工作开展情况

  根据省财政厅预算绩效评价工作布置和预算绩效管理要求,我局组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目13个,资金18047.94万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况看,13个财政项目均较好地实现了既定年度目标,产出指标全面完成,效益显著,特别是地质灾害防治、境外矿产勘查开发、地质环境监测和地质科研等取得了突出成绩,推进了全省地质事业持续发展。

  我局认真组织开展了2018年度部门整体预算支出绩效评价工作,从评价情况来看,2018年度部门整体预算执行率为99.88%,我局能按照预算管理要求推进部门工作,遵守各项规章制度,依据预算执行支出,按预定方案组织项目实施,加快预算执行进度并强化监督,完成了省政府布置的绩效目标和重点工作任务。根据整体预算支出绩效评分规则,得分98.52分,等级为优。

  二、部门决算项目绩效自评结果

  我局今年在省级部门决算中反映所有项目绩效自评结果如下:

  1.划转资本金项目绩效自评综述:项目全年预算数为5196万元,执行数为5196万元,完成预算100%。主要产出和效益:一是除产出指标“规定比例”未达到年初目标值外,其余三个产出指标全面完成;二是三个重点效益指标均实现了年初设定的目标值。发现的问题及原因:项目绩效指标的设置不够科学,还有待结合项目实际进一步优化和细化个性指标。如原绩效指标“政府满意度”,本项目实施目的与政府满意度关联度不高。下一步改进措施:科学设置绩效指标。根据项目预算文本中的项目性质、作用和实施内容,科学设置绩效指标,做到个性突出、指标精炼、量化程度高,与项目实施内容高度关联,准确反映项目的效果,提高效果指标的可评价性。

  2.湖北省经常性成矿区划及矿产前期勘查项目绩效自评综述:项目全年预算数为790万元,执行数为790万元,完成预算100%。主要产出和效果:全面完成产出和效益指标。发现的问题及原因:在绩效评价的过程中发现,与当前地质事业转型发展时期对区划项目的要求而言,设立的绩效评价指标,未能全面、准确的定义区划工作成果。下一步改进措施:在编制下年度项目文本时,补充调整相关绩效指标。

  3.全局性管理工作经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为516.3万元,执行数为516.3万元,完成预算100%。主要产出和效益:一是除产出指标“加强内部审计”未达到年初目标值外,其余各产出指标全面完成;二是效益指标均实现了年初设定的目标值。发现的问题及原因:一是由于本项目是以全面完成省政府下达的工作目标,推进局属各单位全面完成地质局部署的各项工作目标为主要投向和任务,不直接产生经济效益、社会效益,故在设置本项目年度目标时,仅以政府满意度、局属单位满意度指标预设本项目的效益指标,未设置经济效益指标、社会效益指标,而可持续影响指标应属于可设置且比满意度指标更利于考核的指标,但本项目设置绩效目标时忽略了此指标。二是产出指标中重复性的指标较多,导致从绩效指标上无法充分体现指标特色。下一步改进措施:科学设置绩效指标,并要求各处室建立健全工作机制,注重开展绩效评价日常基础数据的收集整理,做好日常管理,为绩效评价工作的开展提供有力支撑。

  4.湖北省地质局地质环境监测项目绩效自评综述:项目全年预算数为1898.29万元,执行数为1898.29万元,完成预算100%。主要产出和效益:一是除产出指标“12月底完成年度监测报告编制、归档”未达到年初目标值外,其余各产出指标全面完成;二是效益指标均实现了年初设定的目标值。发现的问题及原因:本项目绩效目标未完成指标为时效指标,年度报告及图件资料归档不及时,已归档资料档案整理不够。部分地质灾害巡查记录表纸质资料不全,未形成专门的档案资料。下一步改进措施:后期会参照《湖北省地质环境治理项目文件归档整理实施细则(试行)》将资料分为管理、设计、实施、成果、原始记录五大类,按年度进行系统归档、整理。

  5.湖北省地质局海外事业发展经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为1000万元,执行数为1000万元,完成预算100%。主要产出和效益:一是产出指标全面完成;二是效益指标基本实现了年初设定的目标值。发现的问题及原因:一是本项目存在三级绩效指标名称的文字表述不够贴切,指标名称与指标值的对应性不够精准的情况;二是因国家战略调整,海外工作风险增大、难度增大。下一步改进措施:一是在编制下年度项目文本的绩效目标和指标时,要贴切、准确的表述指标名称,进一步优化指标名称与指标值对应的精准度;二是在今后海外项目中应保持谨慎性原则,采取缩小战略、突出重点的方针,建议2019年度适当压缩海外项目预算。

  6.湖北省地质科技与应用研究项目绩效自评综述:项目全年预算数为856万元,执行数为855.58万元,完成预算99.95%。主要产出和效益:全面完成产出和效益指标。发现的问题及原因:科研成果的转化一般具有滞后性,效益难以在当年实现。下一步改进措施:在编制以后年度项目文本的绩效目标和指标时,应注意成果转化与应用效益指科研成果的累计数,非当年实现数。经评价,确认本项目绩效目标全部完成,今后将继续加强资本金项目的管理和资金使用的规范性。

  7.地质大数据平台建设项目绩效自评综述:项目全年预算数为379.87万元,执行数为379.87万元,完成预算100%。主要产出和效益:一是产出指标全面完成;二是效益指标基本实现了年初设定的目标值。发现的问题及原因:本项目2018年度经费使用过程中部分科目的偏离程度较大,相关绩效目标的动态监控还存在欠缺。下一步改进措施:进一步加强预算的可预见性,避免执行偏差。

  8.湖北省地质灾害趋势预测预警项目绩效自评综述:项目全年预算数为200万元,执行数为200万元,完成预算100%。主要产出和效益:一是产出指标全面完成;二是效益指标“直接服务对象满意度”未达到年初目标值。发现的问题及原因:项目申报时,部分绩效指标设置不规范,存在将产出标准确定为效益指标的情形、质量指标与数量指标名称重复及年初目标值设定较低的情况。下一步改进措施:科学设置绩效指标。根据项目预算文本中的项目性质、作用和实施内容,科学设置绩效指标,做到个性突出、指标精炼、量化程度高,与项目实施内容高度关联,准确反映项目的效果,提高效果指标的可评价性。

  9.省地质局机关大院公共区域供配电系统安全隐患整改项目绩效自评综述:项目全年预算数为612万元,执行数为400.6万元,完成预算65.46%,余下资金211.4万元,已结转至2019年,用于项目二期工程。项目资金未能在当年执行完毕,是因为该项目招投标程序中标价低于年初预算数,且至2018年底仅支付了中标金额80%的款项,剩余款项暂未支付。主要产出和效益:一是除产出指标“按期完成”未达到年初目标值外,其余各产出指标全面完成;二是效益指标均实现了年初设定的目标值。发现的问题及原因:对采购项目了解不够,缺乏充分的市场调研,可能导致预算金额过高。不从实际需求出发。下一步改进措施:深入市场进行调研,在以后年度部门预算编制中,借鉴本项目的经验,确保预算编制科学合理。

  10.全局职工培训设施改造升级及远程多媒体教育平台建设项目绩效自评综述:项目全年预算数为434万元,执行数为417.65万元,完成预算96.23%。主要产出和效益:一是除产出指标“按期完成”未达到年初目标值外,其余各产出指标全面完成;二是效益指标均实现了年初设定的目标值。发现的问题及原因:项目绩效指标的设置不够科学,还有待结合项目实际进一步优化和细化个性指标。如原绩效指标“实现远程教育培训”,未能充分体现该项目所产生的效益情况。下一步改进措施:科学设置绩效指标。根据项目预算文本中的项目性质、作用和实施内容,科学设置绩效指标,做到个性突出、指标精炼、量化程度高,与项目实施内容高度关联,准确反映项目的效果,提高效果指标的可评价性。

  11.湖北(黄石)地质博物馆建设补助项目绩效自评综述:项目全年预算数为3000万元,执行数为3000万元,完成预算100%。主要产出和效益:一是产出指标全面完成;二是效益指标基本实现了年初设定的目标值。发现的问题及原因:项目绩效指标的设置不够科学,还有待结合项目实际进一步优化和细化个性指标。如原绩效指标“工程质量达标”,地质馆一期主体工程完成并正式布展运行,但二期主体建筑工程还在实施过程中,整体工程尚未完工验收,指标值数据无法取得。下一步改进措施:科学设置绩效指标,准确反映项目的效果,提高效果指标的可评价性;做好地质博物馆的日常管理工作,扩大地质博物馆影响力,成为全国有影响的、省级重点地学展示博物馆。

  12.2018年高等职业教育国家奖助学金项目绩效自评综述:项目全年预算数为512万元,执行数为559.05万元,完成预算109.2%。主要产出和效益:一产出指标全面完成;二是除“学生满意度”未达到年初目标值外,其余效益指标均实现了年初设定的目标值。发现的问题及原因:一是绩效目标设定不够科学。绩效目标的设定没有充分整合提炼,归纳性不强,概括性不高。绩效指标设定不够全面深入,不能完整反映出项目的产出和效益;二是学生对奖助学金工作的满意度超过了教育厅要求的90%,但未达到年初设定的95%的绩效目标。下一步改进措施:一是在编制下年度项目文本的绩效目标和指标时,要对项目进行深入研究,归纳概括出准确反映该项目的绩效目标,拟将两个目标合并成一个,避免重复性内容。绩效指标设定要更加全面,多角度多层面的设计考核点,贴切、准确的表述指标名称,进一步优化指标名称与指标值对应的精准度;二是对项目进行整改,提高学生满意度。如以多种形式和途径加强奖助学金工作的宣传;奖助学金评审工作坚持公开、公平、公正的原则,并接受全院师生的监督。

  13.湖北国土资源职业学院高等职业教育发展项目绩效自评综述:项目全年预算数为2874万元,执行数为2834.6万元,完成预算98.63%。主要产出和效益:2018年度年目标除“启动学院实训中心建设前期工程,加强学院实训条件建设”未能按预算效果实施外,其他各年度目标相关的产出和效益指标基本达到年初目标,2018年学生资助工作对象认定准确,管理规范有序,资金发放及时,学生比较满意,社会效益良好。发现的问题及原因:一是部分绩效目标和指标不够科学合理;二是项目支出执行过程管理不够精细。下一步改进措施:一是在编制以后年度项目申报文本时,要加强财务部门与项目责任处室之间的沟通联系,在深入了解项目情况的基础上做好项目预算,制定与支出相匹配的合理可行的绩效目标和指标;二是项目支出管理要有时间表、路线图、责任人,以精细化管理谋求绩效目标的实现。绩效目标根据年初设立的全年预期实现值,分阶段细化量化,比如设立月度指标、季度指标、半年指标等,按计划在规定时间内限时办结,逐步推动全年绩效目标的完成。

  三、绩效评价结果应用情况

  1.部门绩效评价结果应用情况

  我局已根据2018年度绩效评价结果,将自评结果反馈至相关业务处室,并督促将项目实施中存在的问题予以整改,作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。在2019年度部门预算编制中,借鉴了相关的经验,确保了预算编制、绩效目标设置等工作紧密结合。

  2.部门绩效评价结果拟应用情况

  我局拟加强培训,全面增强绩效意识,主动地将评价结果与处室的工作业绩挂钩,提高绩效自评工作质量,并要求各处室建立健全工作机制,注重开展绩效评价日常基础数据的收集整理,做好日常管理,为绩效评价工作的开展提供有力支撑。

 

  附件:2018年度湖北省地质局门部门决算公开表格.pdf

责任编辑:黄啸

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