湖北省地质局2016年度部门决算公开说明

  一、主要职责及人员编制情况

  (一)我局为省政府直属正厅级事业单位,主要职责:

  1.管理所属地质勘查队伍,指导所属单位改革和发展。负责所属单位领导班子建设和党的建设。加强思想政治工作,推进所属单位文明建设,保持地勘队伍整体稳定。

  2.贯彻落实有关法律、法规和规章,执行国家和省有关地质工作的方针、政策,受省国土资源行政管理部门委托,承担全省地质工作中长期规划和年度计划的编制工作并组织实施。

  3.承担全省基础性、公益性和战略性地质调查工作。承担全省矿产地质、水文地质、工程地质、环境地质工作。受委托承担全省地质灾害调查评价、监测、预警预报及防治工作;推进农业地质、城市地质、矿山环境地质调查等工作。

  4.组织所属单位发展矿产开发等相关产业,开拓省外、国外地质勘查开发市场。

  5.开展前沿性、基础性地质科学研究;开展地质相关新技术、新方法、新工艺的应用研究、引进与推广工作。拟订和推行地质调查和矿产勘查等技术规程、规范和标准。开展地质资料的综合研究,向社会提供地质资料目录、地质图书档案等地质信息服务。指导有关地质类学会、协会的工作。

  6.根据国家和省财政行政主管部门的有关规定,负责局机关及所属单位地质勘查专用经费的使用和监督管理工作,并受省政府委托以出资人的资格经营和管理所属单位的国有资产。

  7.承办上级交办的其他事项。

  (二)全局系统纳入部门预算管理的事业单位为局本级(参照公务员法管理)及所属的25个二级预算单位。按照类别划分:一类事业单位7个、二类事业单位19个;按照所在地区划分:在汉单位16个,非在汉单位10个。

  总编制人数8550人,其中:一类事业编制1030人(其中局机关参公管理84人),二类事业编制7520人。

  截止2016年底,全局实有离退休人数8810人,其中局本级离退休人数170人。

  二、机构设置

  局机关机构设置包括:办公室、发展规划处、财务处、质量监督处、地质勘查处、环境地质处、工程地质处、城乡地质处、科技处、组织人事处、机关党委、监察室、地质工会、离退休干部处。

  三、行政运行经费安排情况

  全局系统2016年部门决算总收入为200632.75万元,其中财政拨款收入118168.03万元(含政府性基金收入1040万元)。2016年决算总支出200632.75万元,其中基本支出99484.48万元,项目支出26679.98万元, 年末结转及结余分配12490.71万元。

  全局系统2016年项目支出26679.98万元,主要为湖北省经常性成矿区划与矿产前期勘查、地质环境监测、海外事业发展经费及划转资本金等项目支出。

  局本级(包括局机关和后勤服务中心)运行经费来源全部为一般公共预算财政拨款,本年支出为14311.71万元。

  (一) 基本支出3711.99万元,其中:工资福利支出1190.75万元;商品和服务支出379.05万元; 对个人和家庭的补助 2073.14万元;其他资本性支出69.05万元。

  (二) 项目支出10600.91万元,其中:离退休人员管理工作经费20万元;省直离休人员春节补助1.10万元;省直单位公费医疗182.68万元;预算绩效管理考核奖励经费19.50万元;2016年海外事业发展经费19.37万元;2016年划转资本金项目10200万元;2016年全局性管理工作经费107.75万元;电子文件在线归档系统建设24.25万元;不可预见费15万元;2014年省直单位部门决算工作补助经费0.8万元;2016年度省直机关职工住房分配货币化补贴资金10.46万元。

  四、“三公”经费支出及增减变化情况

  全局系统2016年“三公”经费总支出为509.14万元,比2015年776.95万元减少267.81万元,减幅为34.47%。其中:因公出国(境)费用7万元与上年持平;公务接待费108.93万元比2015年291.85万元减少182.92万元,减幅为62.68%;公务用车运行维护费393.21万元,比上年478.10万元减少84.89万元,减幅为17.76%。

  2016年全局系统公务用车保有87辆;国内公务接待共计1597批次,12872人次;因公出国(境)团组1个,人数2人。

  五、名词解释

  划转资本金:是依据国务院办公厅《关于印发地质勘查队伍管理体制改革方案的通知》(国办发〔1999〕37号)、《关于深化地质勘查队伍改革有关问题的通知》(国办发〔2003〕76号)等相关文件规定,由省地质局从省财政核定的地质勘查事业费基数中,按10%的比例提取,转增为国家资本金,实行统筹使用、集中管理的资金。

  六、政府采购、预算绩效评价结果公开及国有资产占有使用情况

  根据《政府采购品目分类目录》和《2016年湖北省政府采购目录及采购限额标准》(鄂政办发〔2015〕77号), 我局按照应编尽编,应采尽采的原则编制政府采购预算,其中购买服务预算按要求单独编制。2016年公共预算财政拨款中安排政府采购支出686.33万元,其中:公务用车运行维护费410.15万元、专用燃料25万元、会议费143.21万元和培训费41.90万元。新增资产配置预算66.07万元全部实行了政府采购。政府采购信息依法全面公开,包括采购信息公告、时间及中标结果公告、拟采用单一来源方式公告、合同公告等。

  我局为省财政厅指定的整体支出绩效评价试点单位,在实施2016年部门预算整体支出绩效评价的同时,还选择了省财政厅认可的第三方机构开展了地质环境监测项目绩效评价。2016年度我局部门预算安排的8个项目支出共计17018.50万元,所有项目均按规定编制了绩效目标。2017 年5月对2016年度的项目支出开展了绩效评价工作,评价结果呈报省财政厅,并在局网站长期公开。

  2016年末全局系统固定资产原值84259.85万元,其中,房屋及建筑物原值49044.53万元,汽车原值7692.40万元,单价50万元以上的设备原值6647.69万元,其他固定资产原值20875.22万元;累计折旧及减值准备共计24117.25万元。

  全局系统2016年末资产总额为408265.06万元,负债总额为192710.50万元,净资产总额215554.56万元。资产负债率为47.2%,较年初下降了2.09个百分点。净资产总额较年初增长10.23%,实现了国有资产的保值增值。全局系统资产流动性进一步增强,资产结构保持良好状况。

责任编辑:黄啸

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