湖北省地质局2014年决算信息公开

湖北省地质局2014年度部门决算公开说明

  一. 职能、职责及人员编制情况

  我局为省政府直属正厅级事业单位,主要职责是承担国家和省有关基础性、公益性、战略性地质调查和矿产地质、水文地质、工程地质、环境地质、农业地质、城市地质以及地质灾害勘察、设计、防治与治理等工作;承担全省地质工作中长期规划和年度计划的编制并组织实施;管理所属地质勘查队伍,指导所属单位改革和发展,并受省政府委托,以出资人的资格经营和管理所属单位的国有资产。

  2014年,我局纳入部门预算管理的单位共计28个,均为全额拨款事业单位。局机关参照公务员法管理。全局编制人员10337人,所属单位10249人,局后勤服务中心行政事业管理人员88人(其中局机关69人参照国家公务员管理)。

  截止2014年底,我局实有离退休人数8847人,其中局本级离退休人数172人。

  二. 2014年度部门决算总体情况

  1.收入决算

  2014年部门决算收入总额为208919.68万元,其中财政拨款141020.04万元(含政府性基金1717万元);事业收入3872.15万元、事业单位经营收入56039.07万元、其他收入7988.42万元。

  2.支出决算

  2014年部门决算支出总额为195537.88万元,其中基本支出118698.26万元、项目支出32697.58万元。事业单位经营支出44142.04万元。

  支出项目按经济分类为:工资福利支出48944.53万元,商品和服务支出28558.46万元,对个人和家庭的补助支出65217.27万元,债务利息支出437万元,其他资本性支出8238.59万元。

  支出项目按功能分类为:教育支出6917.01万元,社会保障和就业支出62297.86万元,医疗卫生与计划生育支出3519.17万元,农林水事务1717万元,国土海洋气象等支出121068.23万元,住房保障支出18.62万元。

  三. 2014年部门预决算对比

  我局2014年度年初部门预算总收入为203702.42万元,其中:财政拨款收入为83176.24万元,事业收入1145.47,经营收入111977.34万元,其他收入7403.37万元。2014年部门决算总收入208919.68万元,较年初预算总收入增加5217.26万元。其中:财政拨款收入差异额为57843.8万元,事业收入差异为2726.68万元,经营收入差异额为-55938.27万元,其他收入差异额为585.05万元。

  2014年初预算总支出203702.42万元,其中:基本支出78262.08万元、项目支出13463万元、经营支出111977.34万元。2014年部门决算总支出195537.88万元,总差异为8164.54万元。

  预决算差异的主要原因分析:一是由于市场不可控因素较多,年初预算无法准确预计经营收支;二是年度内其他收入的增加存在偶然因素;三是年度内增加预算,包括:省财政追加调整离退休人员和在职人员津补贴、中央转移支付和省级部门安排的各类地质工作项目等经费。

  附件:1.2014年度收入支出决算总表

  2.2014年度财政拨款收入支出决算总表

  3.2014年度“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

  湖北省地质局

  2015年8月27日

收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

责任编辑:黄啸

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