湖北省地质局2015年部门预算说明

  一、职能、职责及人员编制情况

  我局为省政府直属正厅级事业单位,主要职能为管理所属地质勘查队伍,承担全省基础性、公益性和战略性地质调查工作,承担全省矿产地质、水文地质、工程地质、环境地质、农业地质、城市地质、地质灾害防治工作,开展地质科学研究、地质新技术、新方法、新工艺的应用研究,负责局机关及所属单位地质勘查专用经费的使用和监督管理,受省政府委托以出资人的资格经营和管理所属单位的国有资产。

  我局为省政府直属正厅级单位,纳入部门预算管理的单位共计26个(含局本级),其中一类事业单位7个、二类事业单位19个。局机关参照公务员管理。

  定编在职人员8565人,其中:一类事业编制1035人(其中:局本级103人),二类事业编制7530人。

  截止2014年底,我局实有离退休人数9521人,其中局本级离退休人数171人。

  二、财政拨款收支预算安排情况

  (一)收入预算

  按照省财政厅批复我局2015年部门预算,总收入 162556.94万元,其中:公共预算财政拨款(补助)94326.32万元(含经费拨款(补助)收入91926.32万元),非税收入2400.00万元,事业单位经营收入(含事业收入)预算61835.75万元、其他收入6394.87万元。

  (二)支出预算

  按照省财政厅批复我局的2015年部门预算,总支出为162556.94万元。其中公共预算财政拨款支出94326.32万元,事业单位经营支出61835.75万元(含事业支出2462.01万元);其他支出6394.87万元。公共预算财政拨款(补助)支出全部安排到“项”级科目。

  1.按支出经济分类为:工资福利性支出28930.56万元(其中经费拨款25439.23万元)、对个人和家庭补助支出48756.09万元(其中经费拨款48475.45万元)、商品和服务支出14361.88万元(其中经费拨款11738.98万元)、其他资本性支出8068.66万元(其中经费拨款8068.66万元)、其他支出62439.75万元(其中经费拨款604.00万元)。

  2.按支出功能分类为:教育9387.10万元(其中经费拨款5800.00万元)、社会保障和就业38705.00万元(其中经费拨款38705.00万元)、医疗卫生2525.75万元(其中经费拨款983.32万元)、国土资源气象等事务111939.09万元(其中经费拨款48838.00万元)。

  3.按支出口径分类为:基本支出86582.19万元(其中经费拨款)77787.32万元、非税收入2400.00万元)、项目支出14139.00万元(其中经费拨款14139.00万元)、事业单位经营支出61835.75万元。

  4. 2015年安排常年性项目5个,延续性项目1个,一次性项目1个。分别为:

  ①常年性项目:《划转资本金》8000万元、《不可预见费》534万元、《湖北省经常性成矿区划与矿产前期勘查》850万、《地质环境监测》2060万、《海外事业发展经费》2000万元;

  ②延续性项目:《职业学院新校区建设基建贷款利息补贴》437万元;

  ③一次性项目:《2015年春季高等职业学院国家奖助学金》258万元。

  (三)“三公”经费支出预算

  根据省财政厅关于“2015年省直部门安排因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费,原则上分别不得超过2014年相关预算规模”的规定,2015年财政经费中安排“三公”经费支出849.77万元,其中局本级123.00万元。

  附件:

  1.附表1《收支预算总表》

  2.附表2《财政拨款支出预算表》

  3.附表3《财政拨款安排“三公”经费预算表》

  湖北省地质局

  二O一五年三月六日

责任编辑:黄啸

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