湖北省财政厅2015年部门决算

  目 录

  第一部分 湖北省财政厅概况

  一、主要职能

  二、部门决算单位构成

  第二部分 湖北省财政厅2015年部门决算表

  一、收支决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  第三部分 湖北省财政厅2015年部门决算情况说明

  第四部分 名词解释

第一部分

  湖北省财政厅概况

  一、主要职能

  (一)拟订全省财政税收发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施,分析预测宏观经济形势,参与制定各项宏观经济政策,提出运用财政税收政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议,拟订省级与市县、政府与企业的分配政策,完善鼓励公益事业发展的财政税收政策。

  (二)拟订有关财政、财务、会计管理的地方性法规和省政府规章草案,制定全省财政、财务、会计管理制度并指导、监督执行。组织涉外财政、债务等国际谈判并草签有关协议、协定。

  (三)承担省级各项财政收支管理的责任。负责编制年度省级预决算草案并组织执行。受省政府委托,向省人民代表大会报告省级预算及其执行情况,向省人大常委会报告省级调整预算和省级决算。组织制定经费开支标准、定额,负责审核批复省直部门(单位)的年度预决算。完善转移支付制度。

  (四)负责政府非税收入管理,负责政府性基金管理,按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。制定彩票管理政策和有关办法,管理彩票市场,按规定管理彩票资金。

  (五)组织制定国库管理制度、国库集中收付制度,指导和监督省级国库业务,按规定开展国库现金管理工作。负责制定并监督执行全省政府采购制度。负责制定全省财政信息化建设管理制度和技术标准,指导全省财政信息化建设工作。

  (六)按照法律法规授权,组织起草税收政策调整方案,开展重大税收政策的调查研究。会同税务部门,贯彻执行税收政策。提出地方性税收立法计划。根据预算安排,确定财政收入计划,并组织实施。按照有关政策、法规的授权,会同税务部门审核和审批地方性税种的开征、税目税率调整及减免。

  (七)负责制定行政事业单位国有资产管理制度,按规定管理行政事业单位国有资产和文化体制改革中转制的文化企业国有资产。负责财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。

  (八)负责制定国有资本经营预算的制度和办法,收取省本级企业国有资本收益,负责审核、汇总编制省级和全省国有资本经营预决算草案。制定并组织实施企业财务制度,按规定管理金融类企业国有资产。参与拟订企业国有资产管理相关制度,按规定管理资产评估工作。

  (九)负责办理和监督省级财政的经济发展支出、省级政府性投资项目的财政拨款,参与拟订省级建设投资的有关政策,制定基本建设财务制度,负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。负责管理和监督省级财政的农业支出、工商贸易性支出、公共支出和其他支出。负责农业综合开发管理工作。

  (十)参与全省社会保障法规、政策和改革方案的研究制定。会同有关部门管理省级财政社会保障和就业及医疗卫生支出,监督社会保障资金的使用。会同有关部门拟订社会保障资金(基金)财务管理制度和管理办法,编制省级社会保障预决算草案。管理省级社会保障资金(基金)财政专户。

  (十一)拟订和执行地方政府国内债务管理的制度和政策,依法制定地方政府债务管理制度和办法,防范财政风险。负责统一管理政府外债,制定和执行基本管理制度。负责省政府债券的举借、发行、使用、管理和监督偿还,指导市县政府性债务管理工作。负责组织外国政府和国际金融组织贷(赠)款项目相关工作。负责全省地方金融类机构、地方性融资担保机构的财务监管。

  (十二)负责管理全省的会计工作,监督和规范会计行为,执行国家会计法律、法规、会计准则和会计制度。负责全省会计师事务所和省级会计代理记帐机构的行政审批和服务监管工作。指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务,指导和管理社会审计。管理会计从业资格。承担会计专业技术资格管理工作。

  (十三)监督检查财税法律法规、政策的执行情况,反映财政收支管理中的重大问题,负责管理财政监督检查派出机构。

  (十四)负责起草全省农村综合改革规划、方案和重大政策措施,指导和推动全省农村综合改革工作。

  (十五)负责省级财政投资评审工作。

  (十六)为大企业提供“直通车”服务。

  (十七)承办上级交办的其他事项。

  二、部门决算单位构成

  从决算单位构成看,湖北省财政厅部门决算包括:厅本级决算、省农村综合改革领导小组办公室决算、厅属事业单位决算、厅驻各地财政监督检查办事处决算。

  

  根据2009年省政府机构改革核定的内设机构及省编委批复的厅属事业单位设置情况,纳入2015年部门决算编制范围的单位如下:

  

  序号

  单位名称

  1

  办公室

  2

  综合处(省清理规范津贴补贴办公室)

  3

  法规税政处

  4

  预算处

  5

  国库处

  6

  行政政法处

  7

  教科文处

  8

  经济建设处

  9

  农业处

  10

  农村财政财务处(省农村财政财务管理办公室)

  11

  社会保障处

  12

  企业处

  13

  金融处(政策性金融贷款办公室)

  14

  商贸处

  15

  国际处

  16

  会计处

  17

  监督检查处(对外使用“湖北省财政监督检查局”名称)

  18

  省农业综合开发办公室

  19

  绩效评价处(行政事业单位资产管理处)

  20

  政府采购管理处(省政府采购办公室)

  21

  信息处

  22

  投资评审处

  23

  注册会计师管理处

  24

  人事教育处

  25

  省农村综合改革领导小组办公室

  26

  机关党委办公室

  27

  省纪委派驻省财政厅纪检组、省监察厅派驻省财政厅监察室

  28

  离退休干部处

  29

  省非税收入征收管理局

  30

  省财政监督检查办公室

  31

  国库收付中心

  32

  部门预算编审中心

  33

  省行政事业单位资产收益征管办公室

  34

  派驻黄石市财政监督检查办事处

  35

  派驻十堰市财政监督检查办事处

  36

  派驻荆州市财政监督检查办事处

  37

  派驻宜昌市财政监督检查办事处

  38

  派驻襄阳市财政监督检查办事处

  39

  派驻鄂州市财政监督检查办事处

  40

  派驻荆门市财政监督检查办事处

  41

  派驻孝感市财政监督检查办事处

  42

  派驻黄冈市财政监督检查办事处

  43

  派驻咸宁市财政监督检查办事处

  44

  派驻恩施州财政监督检查办事处

  45

  派驻随州市财政监督检查办事处

  46

  机关后勤服务中心

  47

  省财政科学研究所

  48

  信息中心

  49

  省财政投资评审中心

  50

  《社会保障财务管理》杂志社

  51

  注册会计师协会秘书处

  52

  干部教育中心

  53

  收费票据监管中心

  

  第二部分

  湖北省财政厅2015年部门决算表

  

  收入支出决算总表

  单位:万元

  收入

  支出

  项目

  行次

  决算数

  项目(按功能分类)

  行次

  决算数

  栏次

   

  1

  栏次

   

  2

  一、财政拨款收入

  1

  22011.75

  一、一般公共服务支出

  18

  20117.52

  二、其他收入

  2

  104.30

  二、教育支出

  19

  17.00

   

  3

   

  三、社会保障和就业支出

  20

  2059.75

   

  4

   

  四、医疗卫生与计划生育支出

  21

  537.62

   

  5

   

  五、住房保障支出

  22

  10.24

   

  6

   

   

  23

   

   

  7

   

   

  24

   

   

  8

   

   

  25

   

   

  9

   

   

  26

   

   

  10

   

   

  27

   

   

  11

   

   

  28

   

   

  12

   

   

  29

   

  本年收入合计

  13

  22116.05

  本年支出合计

  30

  22742.13

  年初结转和结余

  14

  2265.39

  年末结转和结余

  31

  1639.31

   

  15

   

   

  32

   

   

  16

   

   

  33

   

  合计

  17

  24381.44

  合计

  34

  24381.44

  

  表2:

  

  收入决算表

  单位:万元

  项目

  本年收入合计

  财政拨款收入

  上级补助收入

  事业收入

  经营收入

  附属单位上缴收入

  其他收入

  支出功能分类科目编码

  科目名称

  

  

  

  栏次

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  合计

  22,116.05

  22,011.75

   

   

   

   

  104.30

  201

  一般公共服务支出

  19,491.44

  19,387.14

   

   

   

   

  104.30

  20106

  财政事务

  19,425.44

  19,321.14

   

   

   

   

  104.30

  2010601

    行政运行

  8,042.12

  7,971.45

   

   

   

   

  70.67

  2010602

    一般行政管理事务

  3,274.27

  3,274.27

   

   

   

   

   

  2010603

    机关服务

  833.91

  833.91

   

   

   

   

   

  2010604

    预算改革业务

  814.71

  814.71

   

   

   

   

   

  2010605

    财政国库业务

  299.35

  299.35

   

   

   

   

   

  2010606

    财政监察

  1,044.56

  1,010.92

   

   

   

   

  33.64

  2010607

    信息化建设

  2,629.99

  2,629.99

   

   

   

   

   

  2010608

    财政委托业务支出

  350.00

  350.00

   

   

   

   

   

  2010699

    其他财政事务支出

  2,136.54

  2,136.54

   

   

   

   

   

  20199

  其他一般公共服务支出

  66.00

  66.00

   

   

   

   

   

  2019999

    其他一般公共服务支出

  66.00

  66.00

   

   

   

   

   

  205

  教育支出

  17.00

  17.00

   

   

   

   

   

  20502

  普通教育

  17.00

  17.00

   

   

   

   

   

  2050205

    高等教育

  17.00

  17.00

   

   

   

   

   

  208

  社会保障和就业支出

  2,059.75

  2,059.75

   

   

   

   

   

  20805

  行政事业单位离退休

  2,059.75

  2,059.75

   

   

   

   

   

  2080501

    归口管理的行政单位离退休

  2,036.35

  2,036.35

   

   

   

   

   

  2080599

    其他行政事业单位离退休支出

  23.40

  23.40

   

   

   

   

   

  210

  医疗卫生与计划生育支出

  537.62

  537.62

   

   

   

   

   

  21005

  医疗保障

  537.62

  537.62

   

   

   

   

   

  2100501

    行政单位医疗

  537.62

  537.62

   

   

   

   

   

  221

  住房保障支出

  10.24

  10.24

   

   

   

   

   

  22102

  住房改革支出

  10.24

  10.24

   

   

   

   

   

  2210203

    购房补贴

  10.24

  10.24

   

   

   

   

   

  

  表3:

  

  支出决算表

  单位:万元

  项目

  本年支出合计

  基本支出

  项目支出

  上缴上级支出

  经营支出

  对附属单位补助支出

  支出功能分类科目编码

  科目名称

  

  

  

  栏次

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  合计

  22,742.14

  10,571.02

  12,171.12

   

   

   

  201

  一般公共服务支出

  20,117.53

  8,039.05

  12,078.48

   

   

   

  20106

  财政事务

  20,051.53

  8,039.05

  12,012.48

   

   

   

  2010601

    行政运行

  8,043.04

  8,039.05

  3.99 

   

   

   

  2010602

    一般行政管理事务

  3,361.31

   

  3,361.31

   

   

   

  2010603

    机关服务

  833.91

   

  833.91

   

   

   

  2010604

    预算改革业务

  950.16

   

  950.16

   

   

   

  2010605

    财政国库业务

  299.35

   

  299.35

   

   

   

  2010606

    财政监察

  1,047.22

   

  1,047.22

   

   

   

  2010607

    信息化建设

  2,629.99

   

  2,629.99

   

   

   

  2010608

    财政委托业务支出

  350.00

   

  350.00

   

   

   

  2010699

    其他财政事务支出

  2,536.54

   

  2,536.54

   

   

   

  20199

  其他一般公共服务支出

  66.00

   

  66.00

   

   

   

  2019999

    其他一般公共服务支出

  66.00

   

  66.00

   

   

   

  205

  教育支出

  17.00

   

  17.00

   

   

   

  20502

  普通教育

  17.00

   

  17.00

   

   

   

  2050205

    高等教育

  17.00

   

  17.00

   

   

   

  208

  社会保障和就业支出

  2,059.75

  2,036.35

  23.40

   

   

   

  20805

  行政事业单位离退休

  2,059.75

  2,036.35

  23.40

   

   

   

  2080501

    归口管理的行政单位离退休

  2,036.35

  2,036.35

   

   

   

   

  2080599

    其他行政事业单位离退休支出

  23.40

   

  23.40

   

   

   

  210

  医疗卫生与计划生育支出

  537.62

  495.62

  42.00

   

   

   

  21005

  医疗保障

  537.62

  495.62

  42.00

   

   

   

  2100501

    行政单位医疗

  537.62

  495.62

  42.00

   

   

   

  221

  住房保障支出

  10.24

   

  10.24

   

   

   

  22102

  住房改革支出

  10.24

   

  10.24

   

   

   

  2210203

    购房补贴

  10.24

   

  10.24

   

   

   

  

  表4:

  

  财政拨款收入支出决算总表

  单位: 万元

  收     入

  支     出

  项    目

  行次

  金额

  项目(按功能分类)

  行次

  小计

  一般公共预算财政拨款

  政府性基金预算财政拨款

  栏    次

   

  1

  栏    次

   

  2

  3

  4

  一、一般公共预算财政拨款

  1

  22,011.75

  一、一般公共服务支出

  25

  20,009.67

  20,009.67

   

  二、政府性基金预算财政拨款

  2

   

  二、教育支出

  26

  17.00

  17.00

   

   

  3

   

  三、社会保障和就业支出

  27

  2,059.75

  2,059.75

   

   

  4

   

  四、医疗卫生与计划生育支出

  28

  537.62

  537.62

   

   

  5

   

  五、住房保障支出

  29

  10.24

  10.24

   

   

  6

   

   

  30

   

   

   

   

  7

   

   

  31

   

   

   

   

  8

   

   

  32

   

   

   

   

  9

   

   

  33

   

   

   

   

  10

   

   

  34

   

   

   

   

  11

   

   

  35

   

   

   

   

  12

   

   

  36

   

   

   

   

  13

   

   

  37

   

   

   

   

  14

   

   

  38

   

   

   

   

  15

   

   

  39

   

   

   

   

  16

   

   

  40

   

   

   

   

  17

   

   

  41

   

   

   

  本年收入合计

  18

  22,011.75

  本年支出合计

  42

  22,634.28

  22,634.28

   

  年初财政拨款结转和结余

  20

  2,260.36

  年末财政拨款结转和结余

  44

  1,637.83

  1,637.83

   

     一般公共预算财政拨款

  21

  2,260.36

   

  45

   

   

   

     政府性基金预算财政拨款

  22

   

   

  46

   

   

   

   

  23

   

   

  47

   

   

   

  总计

  24

  24,272.11

  总计

  48

  24,272.11

  24,272.11

   

  

  表5:

  

  一般公共预算财政拨款支出决算表

  单位:万元

  项目

  本年支出合计

  基本支出

  项目支出

  支出功能分类科目编码

  科目名称

  

  

  

  栏次

  1

  2

  3

  合计

  22,634.28

  10,499.43

  12,134.85

  201

  一般公共服务支出

  20,009.67

  7,967.46

  12,042.21

  20106

  财政事务

  19,943.67

  7,967.46

  11,976.21

  2010601

    行政运行

  7,971.45

  7,967.46

  3.99 

  2010602

    一般行政管理事务

  3,361.31

   

  3,361.31

  2010603

    机关服务

  833.91

   

  833.91

  2010604

    预算改革业务

  950.16

   

  950.16

  2010605

    财政国库业务

  299.35

   

  299.35

  2010606

    财政监察

  1,010.95

   

  1,010.95

  2010607

    信息化建设

  2,629.99

   

  2,629.99

  2010608

    财政委托业务支出

  350.00

   

  350.00

  2010699

    其他财政事务支出

  2,536.54

   

  2,536.54

  20199

  其他一般公共服务支出

  66.00

   

  66.00

  2019999

    其他一般公共服务支出

  66.00

   

  66.00

  205

  教育支出

  17.00

   

  17.00

  20502

  普通教育

  17.00

   

  17.00

  2050205

    高等教育

  17.00

   

  17.00

  208

  社会保障和就业支出

  2,059.75

  2,036.35

  23.40

  20805

  行政事业单位离退休

  2,059.75

  2,036.35

  23.40

  2080501

    归口管理的行政单位离退休

  2,036.35

  2,036.35

   

  2080599

    其他行政事业单位离退休支出

  23.40

   

  23.40

  210

  医疗卫生与计划生育支出

  537.62

  495.62

  42.00

  21005

  医疗保障

  537.62

  495.62

  42.00

  2100501

    行政单位医疗

  537.62

  495.62

  42.00

  221

  住房保障支出

  10.24

   

  10.24

  22102

  住房改革支出

  10.24

   

  10.24

  2210203

    购房补贴

  10.24

   

  10.24

  

  表6:

  

  一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  单位:万元

  项目

  本年支出合计

  人员经费

  公用经费

  经济分类科目编码

  科目名称

  栏次

  1

  2

  3

  合计

  10,499.42

  9,539.86

  959.56

  301

  工资福利支出

  5,125.44

  5,125.44

   

  30101

  基本工资

  914.79

  914.79

   

  30102

  津贴补贴

  4100.73

  4100.73

   

  30103

  奖金

  73.94

  73.94

   

  30104

  社会保障缴费

  34.71

  34.71

   

  30199

  其他工资福利支出

  1.27

  1.27

   

  302

  商品和服务支出

  936.66

   

  936.66

  30201

  办公费

  54.75

   

  54.75

  30202

  印刷费

  0.75

   

  0.75

  30203

  咨询费

  0.50

   

  0.50

  30204

  手续费

  0.35

   

  0.35

  30205

  水费

  20.98

   

  20.98

  30206

  电费

  221.24

   

  221.24

  30207

  邮电费

  82.56

   

  82.56

  30208

  取暖费

  32.62

   

  32.62

  30209

  物业管理费

  12.55

   

  12.55

  30211

  差旅费

  76.91

   

  76.91

  30212

  因公出国(境)费用

  34.98

   

  34.98

  30213

  维修(护)费

  43.56

   

  43.56

  30214

  租赁费

  6.49

   

  6.49

  30215

  会议费

  4.00

   

  4.00

  30216

  培训费

  0.47

   

  0.47

  30217

  公务接待费

  22.40

   

  22.40

  30226

  劳务费

  11.51

   

  11.51

  30227

  委托业务费

  0.84

   

  0.84

  30228

  工会经费

  73.74

   

  73.74

  30229

  福利费

  87.71

   

  87.71

  30231

  公务用车运行维护费

  53.31

   

  53.31

  30239

  其他交通费用

  0.10

   

  0.10

  30299

  其他商品和服务支出

  94.34

   

  94.34

  303

  对个人和家庭的补助

  4,414.42

  4,414.42

   

  30301

  离休费

  89.26

  89.26

   

  30302

  退休费

  2,311.41

  2,311.41

   

  30304

  抚恤金

  30.73

  30.73

   

  30307

  医疗费

  1,314.62

  1,314.62

   

  30309

  奖励金

  0.09

  0.09

   

  30311

  住房公积金

  544.88

  544.88

   

  30312

  提租补贴

  58.83

  58.83

   

  30399

  其他对个人和家庭的补助支出

  64.60

  64.60

   

  310

  其他资本性支出

  22.90

   

  22.90

  31002

  办公设备购置

  22.90

   

  22.90

  

  

  表7:

  一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

               

  单位:万元

  2015年预算数

  2015年决算数

  合计

  因公出国(境)费用

  公务用车购置及运行维护费

  公务接待费

  合计

  因公出国(境)费用

  公务用车购置及运行维护费

  公务接待费

   

  小计

  公务用车购置费

  公务用车运行维护费

     

  小计

  公务用车购置费

  公务用车运行维护费

 
                       

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  12

  903.00

  65.00

  551.00

   

  551.00

  287.00

  414.97

  64.05

  294.41

   

  294.41

  56.51

  

  第三部分

  湖北省财政厅2015年部门决算

  情况说明

  一、2015年财政工作概况

  (一)落实积极的财政政策,在促进经济提质增效上发挥了新作用。紧紧围绕中央长江经济带发展战略和省委、省政府“一元多层次”战略体系,积极发挥财政政策的精准调控优势和财政资金的引导放大效应,推动经济稳定增长、转型升级。省财政千方百计筹措资金400亿元,支持设立湖北省长江经济带产业基金。着力保障重大战略、重大规划和重点项目的资金需求,综合运用试点示范、财政补贴等方式推动经济结构调整和城乡协调发展,促进了经济结构调整升级。科学安排县域经济调度资金,大力支持县域经济加快发展;设立省级股权投资引导基金、中小实体经济发展基金等基金,积极探索财政支持实体经济发展的新路径,有力地支持我省创业创新发展。积极推广政府和社会资本合作(PPP)模式,我省5个项目入围财政部第二批PPP示范项目名单。大力争取国际金融组织贷款,2015年我省利用国际金融组织贷款规模居全国前三,亚行贷款宜昌交通综合改善项目被评为亚行2014年度最佳表现贷款项目,世行贷款武汉城市交通项目案例入选世行全球八大案例。

  (二)加大民生保障投入,在增加人民群众获得感上取得了新成果。支持全省社会治安综合治理和平安湖北建设,筹集资金重点保障党政机关正常运转。积极推动全省教育事业发展,着力完善多层次的教育体系,积极推动科研成果转化。主动参与精准扶贫,抓好综合扶贫试点与精准扶贫有效对接,以多种方式支持易地扶贫搬迁,支持恩施市龙凤镇综合扶贫试点;健全财政支农资金管理制度体系,构建了涵盖分配、执行、使用、支付、监管等全过程的管理制度框架。有序推进乡镇财政专管员制度建设,乡镇财政所内部控制制度逐步建立;厅机关“三万”活动联系点工作组织得力、效果明显。不断完善城乡社会保障体系,全省企业退休人员基本养老金水平实现“十一连提”,支持实施机关事业单位养老保险制度改革;积极推进医药卫生体制改革,在全国率先出台提高并统一城乡独生子女死亡、伤残家庭特别扶助金标准和一次性抚慰金政策。设立养老服务业发展引导基金、省级农产品流通基础设施建设股权投资引导基金和武汉东湖高新区现代服务业发展基金,有力地支持了相关产业发展。认真做好一事一议财政奖补工作,进一步完善“以钱养事”机制,积极推进美丽乡村建设,积极开展传统村落保护。大力推进高标准基本农田建设和土地治理项目,探索农业综合开发项目实行“五个优先”、“六个结合”,大力推进龙头企业和“一县一特”产业发展三年规划。

  (三)全面推进改革,在推动建立现代财政制度上取得了新进展。积极研究经济新常态下财政领域呈现的趋势性变化,围绕深化财税体制改革、建立现代财政制度提出了8个方面45条应对之策,放大了改革红利,激活了发展动力。统筹推进我省经济体制改革财政牵头和配合的改革任务,全面总结财政“十二五”规划执行情况,科学编制财政“十三五”发展规划。加快推进简政放权,牵头制定省厅权力清单和责任清单,省财政厅行政权力精减为42项。不断完善政府预算体系,加大预算信息公开力度,加大整合统筹财政资金力度,积极盘活财政存量资金,加强政府性债务管理,积极推动建立中期财政规划管理制度。全面开展试编权责发生制政府综合财务报告工作,加强国库资金管理,积极清理对外借款。开展全省盘活财政存量资金、涉农资金、预决算公开情况、财务票据、“小金库”等专项检查,有力维护了财经纪律的严肃性。深入推进全过程预算绩效管理改革,进一步深化财政专项资金竞争性分配改革。再造全省政府采购流程,推进管放结合的政府采购监管模式,进一步提升了政府采购透明度。依法加强行政事业单位和企业会计管理,进一步深化会计人才评价改革,不断加强会计师事务所管理。充分履行财政投资评审职能,评审省级财政性资金投资项目175个,评审金额50.34亿元,审减不合理投资5.41亿元,综合审减率达10.75%。

  (四)在“严”“实”上下功夫,厅机关各项建设呈现了新风貌。严格执行财务管理制度,确保了厅机关安全高效运转;厅机关目标责任制考评连续第八年获得优秀等次。夯实干部管理基础,全面开展人事档案专项审核工作,干部“三龄两历”的审核认定工作基本完成;坚持“全员全面”的培训方针,全年实施各类干部教育培训项目43个,培训财政干部16685人。厅机关创先争优、文明创建、“三抓一促”等活动取得实效,全省财政系统获评省级文明系统,厅机关获评省级文明单位。认真落实党风廉政建设责任制,加强财政惩防体系建设,严格执行追责问责制度。

  二、2015年收入支出决算总体情况说明

  省财政厅2015年收入总计24381万元,支出总计24381万元。

  三、2015年收入决算情况说明

  湖北省财政厅2015年本年收入合计22116万元,其中:财政拨款收入22012万元,占收入总额的99.5%;其他收入104万元,占收入总额的0.5%。结构如图示:

  

  四、2015年支出决算情况说明

  湖北省财政厅2015年本年支出合计22742万元,其中:基本支出10571万元,占支出总额的46.5%(其中:人员支出9609万元,占支出总额的42.3%,日常公用支出962万元,占支出总额的4.2%);项目支出12171万元,占支出总额的53.5%。结构如图示:

  

  五、2015 年财政拨款收入支出决算总体情况说明

  省财政厅2015年财政拨款收支总决算24272.11万 元。与2014年相比,财政拨款收、支总计各减少1157.65万元,降低6.8%。主要原因:一是使用上年财政拨款结转和结余资金安排部分项目支出;二是2015年全省财政票据不再由省财政厅统一印制,财政票据印刷费减少。

  六、2015年财政拨款支出决算情况说明

  (一)财政拨款支出决算总体情况

  省财政厅2015年财政拨款支出22634万元,占本年支出合计的99.5%。与 2014 年相比,财政拨款支出减少2407万元,降低9.6%。主要原因:一是2015年全省财政票据不再由省财政厅统一印制,财政票据印刷费减少;二是2015年建立资产管理工作考核奖励机制,从预算绩效与行政事业资产管理经费中调减部分指标用于省直单位资产管理工作考核奖励及对市县补助;三是按照相关政策规定,压缩一般性支出。

  

  (二)财政拨款支出决算结构情况

  2015年财政拨款支出22634万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出20009万元,占总支出的88.40%;教育(类)支出17万元,占总支出的0.08%;社会保障和就业(类)支出2060万元,占总支出的9.10%;医疗卫生与计划生育(类)支出538万元,占总支出的2.38%;住房保障(类)支出10万元,占总支出的0.04%。结构如图示:

  

  (三)财政拨款支出决算具体情况

  省财政厅2015年财政拨款支出年初预算为22738万元,支出决算为22634万元,完成年初预算的99.5%。其中:

  1、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为7244.42万元,支出决算为7971万元,完成年初预算的110%。决算数大于预算数的主要原因:一是部分行政运行支出年初未申请财政拨款预算,而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决;二是人员变动及以前年度和2015年基本工资标准调整,相应增加支出。

  2、一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为4298万元,支出决算为3361万元,完成年初预算的78%。决算数小于预算数的主要原因是为落实省委省政府关于进一步盘活存量资金的工作要求,年中 将该科目预计剩余资金调整用于其他科目。

  3、一般公共服务(类)财政事务(款)机关服务(项)。年初预算为685万元,支出决算为834万元,完成年初预算的122%。决算数大于预算数的主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算,而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决。

  4、一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项)。年初预算为1280万元,支出决算为950万元,完成年初预算的74%。决算数小于预算数的主要原因:一是受宏观政策调整影响,个别业务活动取消,支出相应减少;二是预算绩效管理工作还处于探索阶段,相关工作未完全实施,支出相应减少。

  5、一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项)。年初预算为500万元,支出决算为299万元,完成年初预算的60%。决算数小于预算数的主要原因:一是努力压缩一般性支出,多数业务会议以视频会议形式召开,会议成本降低;二是国库集中支付实行电子支付管理,减少了厅机关与银行间的纸质凭据传递,国库支付运行成本降低。

  6、一般公共服务(类)财政事务(款)财政监察(项)。年初预算为1092万元,支出决算为1011万元,完成年初预算的93%。

  7、一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设(项)。年初预算为1740万元,支出决算为2630万元,完成年初预算的151%。决算数大于预算数的主要原因是信息中心“全省财政信息化建设运行维护经费”部分支出年初未申请财政拨款预算,而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

  8、一般公共服务(类)财政事务(款)财政委托业务支出(项)。年初预算为350万元,支出决算为350万元,完成年初预算的100%。

  9、一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)。年初预算为3419万元,支出决算为2537万元,完成年初预算的74%。决算数小于预算数的主要原因:2015年全省财政票据不再由省财政厅统一印制,财政票据印刷费减少。

  10、一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。该科目未申请年初财政拨款预算,支出决算为66万元。主要原因:根据省政府安排,年中追加“海峡两岸文化交流工作经费”财政拨款支出预算。

  11、教育(类)普通教育(款)高等教育(项)。该科目未申请年初财政拨款预算,支出决算为17万元。主要原因:为支持地方高校的重点发展和特色办学,组织专家对省属院校申报的建设规划和项目预算进行评审等工作,年中追加财政拨款预算用于支持地方高校发展专项资金申报工作。

  12、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为1884万元,支出决算为2036万元,完成年初预算的108%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动及以前年度和 2015 年基本工资标准调整,相应增加支出。

  13、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)。该科目未申请年初财政拨款预算,支出决算为23万元。主要原因:一是年中追加财政拨款预算对离休人员给予春节补助;二是年中追加财政拨款预算对离休人员给予“纪念抗日战争胜利70周年补助”;三是按照政策规定,年中追加离退休人员相关经费。

  14、医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)。年初预算为245.62万元,支出决算为538万元,完成年初预算的219%。决算数大于预算数的主要原因:一是2015年危重病人较多,支出相应增加;二是2015年退休人员增加,离退休人员医疗费相应增加;三是部分支出按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

  15、住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。该科目未申请年初财政拨款预算,支出决算为10万元。主要原因:按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准,年中追加财政拨款预算对无房和住房未达标职工进行住房分配货币化补贴。

  七、2015 年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  省财政厅2015年财政拨款基本支出10499.42万元,其中:人员经费9539.86万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费959.56万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

  八、2015年公共预算财政拨款“三公“经费及其他重要事项的情况说明

  (一)“三公经费”支出情况

  省财政厅2015年“三公经费”支出415万元,其中:因公出国(境)费64万元,占“三公经费”的15.4%;公务用车购置及运行维护费295万元(其中运行维护费295万元),占“三公经费”的71.1%;公务接待费56万元,占“三公经费”的13.5%。公务用车购置及运行维护费所占比例较高。

  

  1、因公出国(境)费64万元。2015年,参加财政部、省委、省政府组团10次,共10人次出国(境),人均6.4万元。主要是参加财政部组织的境外培训、考察,及按照省委、省政府的安排参加对外交流合作公务活动等。

  2、公务车购置及运行维护费295万元。2015年,厅本级共有43辆公务车,办事处18辆公务车,平均公务用车运行维护费4.8万元。

  3、公务接待费56万元。2015年,厅本级公务接待2270人次,办事处公务接待2248人次,人均接待费124元。

  (二)机关运行经费支出情况

  2015年省财政厅机关运行经费支出960万元,比上年机关运行经费1331万元减少371万元,降幅为27.87%。主要原因是:省财政厅落实中央和省委、省政府的要求,严格预算约束,狠抓支出控管,坚决防止铺张浪费,努力压缩一般性支出。

  (三)政府采购支出情况

  2015 年省财政厅政府采购支出总额6848万元,其中: 政府采购货物支出1587万元、政府采购工程支出2317万元、政府采购服务支出2944万元。

  (四)国有资产占用情况

  截至 2015年12月31日,省财政厅共有车辆 61 辆,其中,一般公务用车61辆;单位价值 200 万元以上大型设备40台(套)。

  (五)预算绩效管理工作开展情况

  2015 年,省财政厅共组织对7个项目进行了预算绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款3890万元,占年初项目支出预算的32.5%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况较为理想,均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

  其中,“省级财政投资项目评审经费”项目主要用于向招标入围的受托社会中介机构开展省级财政性投资项目预(概)算、竣工决(结)算进行评审和财政专项资金核查。该项目的预算申报、组织实施、资金支付等均比较规范,项目执行的经济性、效率性、效益性也比较高。从项目绩效看,该项目执行情况良好,按计划完成了预期绩效目标。总体上看,该项目 2015 年预算执行的各项评价指标完成优良,项目绩效表现突出,取得了良好的经济社会效益。

  第四部分

  名词解释

  一、财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

  二、其他收入:指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

  三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  四、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指省财政厅行政单位及参照公务员管理事业单位(财政厅本级、财政厅驻市、州监督检查办事处)用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

  五、一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):指省财政厅行政单位及参照公务员管理事业单位用于开展立法调研、财政信息宣传、非税收入征管等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

  六、一般公共服务(类)财政事务(款)机关服务(项):指省财政厅服务中心为机关提供办公楼日常维修、维护等后勤保障服务的支出。

  七、一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项):指省财政厅用于开展预算改革、预算绩效管理、预算编制、研究制定相关政策的项目支出。

  八、一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):指省财政厅用于财政国库集中支付、财政决算业务方面的项目支出。

  九、一般公共服务(类)财政事务(款)财政监察(项):指省财政厅用于全省预算执行、会计信息质量检查及财政厅驻各市州财政监督办事处开展财政监督检查等业务工作的项目支出。

  十、一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设(项):指省财政厅用于全省财政信息化建设运行维护和全省财政核心管理软件基础平台建设运行维护方面的项目支出。

  十一、一般公共服务(类)财政事务(款)财政委托业务支出(项):指省财政厅用于财政投资基本建设项目资金的评审(聘请中介机构对项目工程预决算进行评审)的项目支出。

  十二、一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):指省财政厅用于全省财政票据印刷及开展其他财政事务工作任务的项目支出。

  十三、一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):指省财政厅用于其他一般公共服务方面的支出。

  十四、教育(类)普通教育(款)高等教育(项):指省财政厅支持地方高校的重点发展和特色办学,组织专家对省属院校申报的建设规划和项目预算进行评审等相关工作的支出。

  十五、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指省财政厅用于离退休人员的支出、财政厅驻市、州监督检查办事处退休人员支出,以及提供管理服务工作的离退休干部处的支出。

  十六、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):指省财政厅用于离退休方面的其他支出。

  十七、医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指省财政厅用于机关干部职工及离退休人员医疗方面的支出。

  十八、住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准,对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。

  十九、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  二十、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。

  二十一、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  二十二、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

责任编辑:省财政厅

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